2017年部门决算说明（农业局）.pdf

2017 年度清远市清新区农业局 部门决算公开说明 目 录 第一部分 概况 第二部分 2017 年部门决算表 第三部分 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概况 （一）部门主要职责：主管全区农业和农村经济发展工作。 （二）机构设置：内设股室有办公室、财务室、种植业股、 农机科教股、市场信息股、畜牧局、水产股、农经股、综合执法 股 9 个股室；下属单位有渔政大队、动监所、农机站、8 个镇级 兽医站、农科所、水果中心。 人员构成情况：编制人数 111 人（其中行政编制 44 人、事 业编制 67 人） ；实际在职人数 94 人（行政 37 人、事业 57 人） ； 退休人员 77 人，遗属 9 人。 第二部分 2017 年部门决算表 部门决算公开 8 张表，包括：《收入支出决算总表》、《收入 1 决算表》、 《支出决算表》、 《财政拨款收入支出决算总表》 、 《一般 公共预算财政拨款支出决算表》、 《一般公共预算财政拨款基本支 出决算表》、 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详见 01-08 表 （包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算） 。 第三部分 2017 年部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情 况如下： （一）年度收入总体情况 2017 年度本年收入 9774 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 9593 万元，比上年决算数 5776 万元增加 3817 万元，增加 66%。主要原因：上级专项资金拨款增加。 2．政府性基金预算财政拨款收入 149 万元，比上年决算数 增加 149 万元，增加 100%。主要原因：上级专项资金拨款增加。 3.其他收入 32 万元，比上年决算数 81 万元减少 49 万元， 减少 59%。主要原因：上级专项资金拨款减少。 （二）年度支出总体情况 2017 年度本年支出 9796 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算拨款支出 9614 万元，比上年决算数 7618 万 元增加 1996 万元，增加 26%。主要原因：上级专项资金支出增 加。 2 2. 政府性基金预算财政拨款支出 149 万元，比上年决算数 7591 万元减少 7442 万元，减少 98%。主要原因：上级专项资金 拨款减少。 3.其他支出 33 万元。比上年决算数 7722 万元减少 7689 万 元，减少 99%。主要原因：上级专项资金拨款减少。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 2017 年度财政拨款收入万元。其中：一般公共预算财政拨 款收入 9742 万元，比年初预算数 1933 万元增加 7809 万元，增 长 403%，主要原因是：上级专项资金拨款增加；政府性基金预 算财政拨款收入 149 万元，比年初预算数增加 149 万元，增长 100%，主要原因是：上级专项资金拨款增加。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 2017 年度财政拨款支出 9763 万元。其中：一般公共预算财 政拨款支出 9614 万元，比年初预算数 1933 增加 7681 万元，增 长 397 %；主要原因是：上级专项资金拨款增加；政府性基金预 算财政拨款支出 149 万元，年初预算数 0，增长 100%；主要原因 是：上级专项资金拨款增加。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度农业局本级“三公”经费财政拨款支出决算为 21.56 万元，完成预算 49.76 万元的 43%。其中：因公出国（境） 3 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置 及运行维护费支出决算为 18.36 万元，完成预算 33.5 万元的 54%； 公务接待费支出决算为 3.2 万元，完成预算 16.26 万元的 19%。 2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认 真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 21.56 万元比上年支出 22.2 万元减少 0.64 万元，下降 2.9%。其 中：因公出国（境）费支出决算 0，上年支出 0，无增长；公务 用车购置及运行维护费支出决算 18.36 万元比上年支出 19 万元， 减少 0.64 万元，下降 3%；公务接待费支出决算 3.2 万元比上年 支出 3.2 万元持平，无增减。因公出国（境）费支出无增长的主 要原因是：没有发生该项支出；公务用车购置及运行维护费支出 减少的主要原因是：节约开支；公务接待费支出持平，无增减。 四、机关运行经费执行情况说明 2017 年机关运行经费支出总额 237 万元，与上年 308 万元 对比减少 71 万元，主要原因是节约开支。 五、政府采购执行情况说明 2017 年政府采购总金额为 25 万元（全部属于货物类） 。 六、国有资产占用使用情况说明 占用使用车辆 84.75 万元（公务车 8 辆）、专用设备（渔政 船 1 艘、快艇 1 艘、橡皮艇 1 艘）77.665 万元、通用设备 248.07 4 元、房屋 188.27 万元。 七、公务用车购置数及保有量 公务用车购置数为 0，汽车保有量 8 辆（含农科所 2 辆、水 果中心 1 辆）。 八、预算绩效管理工作开展情况 总体情况良好。主要民生项目和重点支出项目有：高标项目、 一事一议奖补项目、农业三项补贴、农业产业带项目等。 第四部分 名词解释 一般公共预算：是指是财政补助收入，安排用于保障和改善 民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运 转等方面的收支预算。 “三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公 务用车购置及运行维护费。 2018 年 10 月 15 日 5 6