上海市宝山区滨江开发建设管理委员会2022年度项目绩效自评结果信息.pdf

财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 上海市宝山区滨江开发 建设管理委员会 实施单位 分值 执行率 得分 21.70 全年执行 数 21.70 10 100.00% 10 21.70 21.70 — 100.00% — 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 21.70 其中：当年财政拨款 21.70 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 用于支付每年度滨江委办公场所租赁费，保障日常工作有序 顺利开展 按实支付租金 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 办公场所租赁费 二级指标 三级指标 数量指标 租赁面积 租赁房间数量 质量指标 年度 指标值 实际 完成 值 100% 分 值 得 分 =350 平方米 =10 间 =10 间 10 10 10 10 租赁房屋质量合格率 =100% 100% 10 10 时效指标 租赁计划完成及时性 及时 100% 10 10 成本指标 成本合理性 按市场价格 按市 场价 格 10 10 机构运行状况 保障运行 保障 运行 10 10 可持续影 响指标 合同规范性 规范 规范 20 20 服务对象 满意度指 标 工作人员满意度 >=85% >=85% 10 10 总分 100 100 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 满意度 指标 偏差原因分析 及改进措施 财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 协调推进滨江开发建设 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 实施单位 上海市宝山区滨江开发 建设管理委员会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 50.00 35.00 33.45 10 95.57% 9.56 其中：当年财政拨款 50.00 35.00 33.45 — 95.57% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 协调推进滨江开发建设项目发展及相关延伸产业政策的研 究、制定 用于加快推进邮轮滨江带重点项目开 发建设、加强重点项目招商和重点地块推 介、提升宝山滨江公共空间管理水平等重 点工作发生的相关咨询费、宣传费、规划 编制费、资料费等 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 开展宣传推介活动 =1 =1 10 10 开展会议、论坛次数 =1 =1 10 10 >=90% >=90% 10 10 及时 10 10 合理 10 10 质量指标 工作完成合格率 时效指标 各类工作完成及时性 成本指标 成本合理性 产出指标 按计划及时 完成 与市场价格 相符 经济效益 指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 满意度 指标 政策宣传有效性 有效 有效 15 15 可持续影 响指标 长效管理机制 建立健全 建立健 全 15 15 服务对象 满意度指 标 相关单位满意度 >=85% >=85% 10 10 100 99.56 生态效益 指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 协调推进邮轮产业发展 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 实施单位 上海市宝山区滨江开发 建设管理委员会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100.00 70.00 69.16 10 98.80% 9.88 其中：当年财政拨款 100.00 70.00 69.16 — 98.80% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 全力保障邮轮复航及运营服务工作，落实邮轮经济制度创 新工作，协调推进邮轮产业发展。 主要用于邮轮、游船、游艇（帆船）等“三 游”产业发展相关工作，聚焦度假区建设， 营造复航氛围，宣传邮轮文化，举办邮轮 产业发展相关推介和宣传。 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 开展宣传推介活动 =1 =1 10 10 举办会议、论坛次数 =1 =1 10 10 >=90% >=90% 10 10 及时 10 10 合理 10 10 10 10 10 10 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 工作完成合格率 时效指标 各类工作完成及时性 成本指标 成本合理性 按计划及时 完成 与市场价格 相符 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 有效 有效 长效管理机制 建立健全 建立健全 宣传活动管理机制 建立健全 建立健全 10 10 相关单位满意度 >=85% >=85% 10 10 100 99.88 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 宣传推介有效性 服务对象 满意度指 标 总分 偏差原因 分析及改 进措施 财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 吴淞国际邮轮港口岸联检单位辅助人员补贴（抄告单 2018-173 号） 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 实施单位 上海市宝山区滨江开发 建设管理委员会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 156.50 109.55 109.55 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 156.50 109.55 109.55 — 100.00% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 组建辅助人员队伍协助口岸查验单位开展工作，保障吴淞 口国际邮轮港安全、平稳、有序运营。 在邮轮航线停航期间，邮轮港区内相关联 检设备设施，包括通道闸机、测温设备、 门禁、安检 X 光机、信息采集设备、机房 等的安保工作未停止，按要求对相关工作 人员予以补贴。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 海关聘用劳务用工人员 计划 吴淞口国际邮轮聘用辅 助人员 人员按时出勤情况 人员薪酬发放完成率 实际 完成值 分 值 得 分 <=9 人 <=9 人 5 5 <=50 人 <=50 人 5 5 达标 3 3 =100% 5 5 工作日 8 小时上岗 =100% 人员质量合格 学历达到 高中文化 达标 2 2 人员考核合格率 薪酬发放相符率 =100% =100% =100% =100% 5 5 5 5 时效指标 薪酬发放及时性 在规定的 时间发放 合规 10 10 成本指标 项目成本合理性 按照政策 标准执行 合理 10 10 到位 提升 =0 到位 提升 =0 5 5 5 5 5 5 =0 =0 5 5 定期培训 机制 建立 健全 机制 完善 5 5 健全 5 5 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 年度 指标值 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 岗位服务到位情况 吴淞口邮轮港服务水平 人员遭投诉情况 工作中出现人为事故情 况 生态效益 指标 可持续影 响指标 人员培训制度 服务外包管理机制 偏差原因分析 及改进措施 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 补贴对象满意度 总分 ≥85% ≥85% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 零点广场租金（抄告单 2018-161 号） 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 实施单位 上海市宝山区滨江开发 建设管理委员会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 170.00 170.00 170.00 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 170.00 170.00 170.00 — 100.00% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 向融通地产（上海）有限公司支付租金，滨江广场（零点 广场）项目作为吴淞口国际邮轮港配套办公楼继续租赁使用。 按时足额支付租金 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 经费拨付完成率 =100% =100% 20 20 质量指标 经费划拨足额率 =100% =100% 20 20 时效指标 经费划拨及时性 及时 及时 10 10 成本指标 成本合理性 机构运行状况 保障运 行 保障运 行 15 15 可持续影 响指标 合同规范性 规范 规范 15 15 服务对象 满意度指 标 工作人员满意度 >=85% >=85% 10 10 100 100 经济效益 指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 满意度 指标 生态效益 指标 总分 偏差原因分析 及改进措施