人社局2019年度部门决算公开.pdf

人社部门 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 人社部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 人社部门概况 一、部门主要职能 部门主要职能 （一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订 全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情 况。 （二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动 办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流 动、有效配置。 （三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就 业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制 度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培 训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技 能人才、农村实用人才培养和激励办法。 （四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实 施社会保障相关政策措施。贯彻实行中央、省、市社会保险 及其补充保险基金管理和监督制度。 （五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和 信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全 县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 （六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门 拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意 见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障 机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。 （七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革， 拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理 工作。制定专业技术人员管理和继续教育方法，牵头推进深 化职称制度改革工作，建立健全博士后管理制度，负责高层 次专业技术人才选拔和培养工作，拟订贯彻国家、省、市关 于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。 （八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农 民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工 合法权益。 （九）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订打击非法使用童工 办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动 监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （十）负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。 （十一）承办县委、县政府交办的其它事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：分别是： 人社局机关、社会保险事业管理局、公共就业人才服务管理 局、农村社会养老保险管理局。 本部门 2019 年年末编制人数 95 人，其中行政编制 19 人， 事业编制 76 人；年末实有人数 95 人，其中在职人员 76 人，离 休人员 0 人，退休人员 32 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 2339.44 万元，其中年初结转和 结余 567.58 万元，较 2018 年减少 5153.5 万元，减少 68.78 %； 本年收入合计 1771.86 万元，较 2018 年减少 4887.76 万元，减 少 73.39%，主要原因是：医保局从今年开始不属于我局经办机 构。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1716.04 万元，占 96.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 55.82 万元，占 3.15 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 2339.94 万元，其中本年支出合 计 1849.45 万元，较 2018 年减少 5255.92 万元，减少 73.91 %， 主要原因是医保局从今年开始不属于我局经办机构；年末结转和 结余 489.99 万元，较 2018 年增加 102.42 万元，增加 26.43 %， 主要原因是：减少了日常支出。 本年支出的具体构成为：基本支出 1839.45 万元，占 99.46%； 项目支出 10 万元，占 0.54%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支 出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1716.04 万元，决算数 1716.04 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 1716.04 万元，决算 数为 1716.04 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1791.91 万元，其中： （一）工资福利支出 962.38 万元，较 2018 年减少 125.73 万元，减少 11.55%，主要原因是：医保局从今年开始不属于我 局经办机构。 （二） 商品和服务支出 454.97 万元， 较 2018 年减少 3050.83 万元，增长 87.02%，主要原因是：医保局从今年开始不属于我 局经办机构。 （三）对个人和家庭补助支出 540.99 万元，较 2018 年减少 178.7 万元，减少 33.05 %，主要原因是：医保局从今年开始不 属于我局经办机构。 （四）资本性支出 2.58 万元，较 2018 年减少 0.33 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 29.28 万元，决算数为 18.2 万元，完成预算的 62.16%，决算数较 2018 年减少 15.08 万元，减少 45.31%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出初预算数为 29.28 万元，决算数为 18.2 万元，完成预算的 62.16%，决算数较 2018 年减少 15.08 万 元，减少 45.31%，主要原因是：医保局从今年开始不属于我局 经办机构。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 162 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0 万 元，增长 0 %。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.58 万元，其中：政府 采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径 为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额 之和，并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购 资金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，现车辆车改已全部上交； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评，项目1个，创业担保借款贴息。 共组织对创业担保借款贴息项目进行了重点绩效评价，从评 价情况来看，整体支出绩效评价等级均为优。但存在预算执行力 度不足，预算绩效管理业务不精通的问题。在今后工作中，需要 进一步加强学习，提升业务能力，真正将预算绩效管理工作落实 到位。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 创业担保借款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，困难群众救助补助项目绩效自评得分为 95 分。保障发放 率应达到 100%，政策宣传率 100%,群众满意度 95%。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支 出结转和结余。 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和 结余。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物 和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水 电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出）。 （十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助 支出。 （十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构 建基础设施所发生的支出。