2023年友谊县监察委员会部门预算.pdf
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友谊县监察委员会2023年部门预算 目 录 第一部分 友谊县监察委员会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 友谊县监察委员会2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 友谊县监察委员会2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县监察委员会部门概况 一、部门职责 友谊县监察委员会单位隶属于友谊县监察委部门，主要职责 是： 县纪委于县友谊县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个 机关名称的体制，履行纪律审查和监察调查两种职能，对市纪委 和县委负责。县友谊县监察委属政府序列，接受县政府领导。 1、负责落实中纪委、省纪委、市纪委、县委关于加强反腐倡 廉建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、 方针、政策和决议的执行情况。 2、负责落实中央、国务院和县委、县政府有关行政监察工作 的决定，监督检查县政府各部门及工作人员执行国家政策和法律 法规、国民经济和社会发展计划及县政府作出的决议和命令的情 况。 3、负责检查并处理县委、县政府管理的党员干部违反党的章 程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受 理党员控告和申诉，必要时直接查处管辖范围内比较重要或复杂 的案件。 4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员违反国家政策、 法律、法规以及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节 轻重，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法律程序办 理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监 察对象违纪行为的检举、控告。 5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规 -1- 划，做好对党的纪检工作、行政监察工作的方针、政策的宣传和 对党员、国家工作人员遵纪守法、廉洁自律的教育工作。 6、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查 研究，拟定全县维护党纪政纪的规范性文件。 7、调查研究县政府各部门制定的有关政策法规的情况，对其 违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充意见建议。 8、对本机关的干部职工进行政治思想、理论政策、文化知识 和业务技能等方面的教育和培训。 9、承办县委、县政府授权和交办的其它任务。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构21个，分别为办公室、组织部、 宣传部、案件审理室、案件管理室、信访室、研究室、党风政风 监督室、干部监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三 监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查 室、第七审查调查室、第八审查调查室、驻交通局纪检监察组、 驻发改局纪检监察组、驻财政局纪检监察组、驻市监局纪检监察 组。 （二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单 位2家，名单如下: 序号 单位名称 单位性质 1 友谊县监察委员会 行政单位 2 友谊县行政效能投诉中心 事业单位 3 友谊县廉政基地教育中心 事业单位 三、部门人员构成 -2- 友谊县监察委员会部门编制总数为94个，其中：行政编制68 个，事业编制26个，工勤编制0个。实有人员85人，其中：在职人 员81 人，离退休人员4 人。与上年预算相比，实有人数增加3人 人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -3- 第二部分 友谊县监察委员会2023年部门预 算公开报表 表1 收支总表 单位名称：友谊县监察委员会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1571.77 一、一般公共服务支出 预算数 1287.84 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 156.36 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 55.36 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 72.21 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1571.77 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1571.77 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -4- 支出总计 1571.77 0.00 1571.77 表2 收入总表 单位名称：友谊县监察委员会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1571.77 1571.77 1571.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 友谊县监察委 1571.77 1571.77 1571.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011001 友谊县监察委员会 1571.77 1571.77 1571.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表3 支出总表 单位名称：友谊县监察委员会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1571.77 1176.77 395.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1287.84 892.84 395.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 1287.84 892.84 395.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 892.84 892.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务 395.00 0.00 395.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 156.36 156.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 156.36 156.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.66 97.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.73 51.73 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 55.36 55.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 55.36 55.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 55.36 55.36 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 72.21 72.21 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 72.21 72.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 72.21 -7- 72.21 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：友谊县监察委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1571.77 一、本年支出 1571.77 （一）一般公共预算拨款 1571.77 (一)一般公共服务支出 1287.84 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 156.36 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 55.36 (四)住房保障支出 72.21 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1571.77 -8- 支出总计 1571.77 表5 一般公共预算支出表 单位名称：友谊县监察委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1571.77 1176.77 955.19 221.58 395.00 201 一般公共服务支出 1287.84 892.84 671.26 221.58 395.00 20111 纪检监察事务 1287.84 892.84 671.26 221.58 395.00 2011101 行政运行 892.84 892.84 671.26 221.58 0.00 2011102 一般行政管理事务 395.00 0.00 0.00 0.00 395.00 208 社会保障和就业支出 156.36 156.36 156.36 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 156.36 156.36 156.36 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 6.97 6.97 6.97 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.66 97.66 97.66 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.73 51.73 51.73 0.00 0.00 210 卫生健康支出 55.36 55.36 55.36 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 55.36 55.36 55.36 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 55.36 55.36 55.36 0.00 0.00 221 住房保障支出 72.21 72.21 72.21 0.00 0.00 22102 住房改革支出 72.21 72.21 72.21 0.00 0.00 2210201 住房公积金 72.21 72.21 72.21 0.00 0.00 -9- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：友谊县监察委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1176.77 955.19 221.58 301 工资福利支出 948.07 948.07 0.00 30101 基本工资 305.53 305.53 0.00 3010101 基本工资 305.53 305.53 0.00 30102 津贴补贴 307.57 307.57 0.00 3010201 津补贴 299.71 299.71 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 7.86 7.86 0.00 30103 奖金 56.22 56.22 0.00 3010301 奖金 56.22 56.22 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 97.66 97.66 0.00 30109 职业年金缴费 51.73 51.73 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 55.97 55.97 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 55.36 55.36 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.61 0.61 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.18 1.18 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.18 1.18 0.00 30113 住房公积金 72.21 72.21 0.00 302 商品和服务支出 221.58 0.00 221.58 30201 办公费 20.00 0.00 20.00 30202 印刷费 10.00 0.00 10.00 30206 电费 5.00 0.00 5.00 3020601 办公电费 5.00 0.00 5.00 30207 邮电费 10.00 0.00 10.00 3020701 邮电费 10.00 0.00 10.00 30209 物业管理费 20.00 0.00 20.00 - 10 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30211 差旅费 33.05 0.00 33.05 30225 专用燃料费 20.00 0.00 20.00 30226 劳务费 6.00 0.00 6.00 30228 工会经费 7.94 0.00 7.94 30229 福利费 4.86 0.00 4.86 3022902 体检费（在职） 4.86 0.00 4.86 30231 公务用车运行维护费 12.00 0.00 12.00 30239 其他交通费用 42.73 0.00 42.73 30299 其他商品和服务支出 30.00 0.00 30.00 3029999 其他商品和服务支出 30.00 0.00 30.00 303 对个人和家庭的补助 7.12 7.12 0.00 30302 退休费 6.97 6.97 0.00 3030201 退休工资 6.40 6.40 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.57 0.57 0.00 30307 医疗费补助 0.04 0.04 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 30309 奖励金 0.11 0.11 0.00 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：友谊县监察委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 395.00 302 商品和服务支出 364.95 30201 办公费 60.00 30202 印刷费 40.00 30206 电费 5.00 3020601 办公电费 5.00 30207 邮电费 10.00 3020701 邮电费 10.00 30209 物业管理费 10.00 30211 差旅费 120.00 30216 培训费 10.00 30225 专用燃料费 40.00 30227 委托业务费 34.95 30228 工会经费 15.00 30299 其他商品和服务支出 20.00 3029999 其他商品和服务支出 20.00 310 资本性支出 30.05 31002 办公设备购置 30.05 - 12 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：友谊县监察委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 011001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 友谊县监察委员会 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 - 13 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：友谊县监察委员会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：友谊县监察委员会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：友谊县监察委员会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 395.00 395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 专项办案经费 友谊县监察委员会 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 执法经费(罚没) 友谊县监察委员会 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 培训费 友谊县监察委员会 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 执法经费（罚没） 友谊县监察委员会 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 友谊县监察委员会 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 看护留置人员安全员和特警补 其他运转类 助费 其他运转类 2023年业务经费 友谊县监察委员会 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 保险 友谊县监察委员会 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 16 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：友谊县监察委员会 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 绩效指标 性质 本年绩效 指标值 绩效度量 单位 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 等于 本年权重 数量指标 工资支出 10 工资支出 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 613.10 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 年终一次性奖金 和工作人员奖励 10 奖励经费 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 56.22 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 社会保障缴费 社会保障缴 10 费 10 住房公积金 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 201.18 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 住房公积金 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 策，保障工资及时 产出指标 数 72.21 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 理，减少结余资金 - 17 - 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 退休费 10 退休费 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 6.97 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 离退休人员医疗 费 离退休医疗 10 费 独生子女父 10 母奖励 各类人员补 10 助支出 产出指标 10 定额公用经 费 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 5.36 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 定额公用经费 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 0.11 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 本年应记实职业 年金 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 0.04 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 独生子女父母奖 励 等于 保障单位日常运 转，提高预算编制 170.91 质量，严格执行预 科目调整次 数 -预算数)/预 - 18 - 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运 转，提高预算编制 170.91 质量，严格执行预 算 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 10 工会经费 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 经济成本 办案成本控 指标 制 小于等于 120 万元 20.00 办理案件数 量 大于等于 55 案件数 20.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 增强 / 20.00 95 % 10.00 150000 元 20.00 数量指标 产出指标 其他交通费(车补) 10 其他交通补 贴 友谊县监察 委员会 保障单位日常运 转，提高预算编制 42.73 质量，严格执行预 算 运转保障率 成本指标 数量指标 专项办案经费 10 其他运转类 22.50 等于 产出指标 工会经费 % 运转保障率 数量指标 保障单位日常运 转，提高预算编制 7.94 质量，严格执行预 算 100 立案案件办 加强纪检委监察委 产出指标 质量指标 结率 办案质量,保证全年 120.00 完成案件数量,严格 案件办理时 时效指标 控制办案成本. 限达标率 效益指标 社会效益 促进纪委工 指标 作效率 满意度指 服务对象 工作人员满 满意度指 意度 标 标 经济成本 成本指标 成本控制 指标 - 19 - 定性 大于等于 等于 数量指标 2023年业务经费 10 其他运转类 工会经费保 障人数 等于 95 人 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 95 % 10.00 小于等于 150 万元 20.00 购买办公用 品数量 大于等于 150 办理案件数 量 大于等于 55 个（台、 套、件、 辆） 案件数 大于等于 95 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 优良中低 差 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 小于等于 30 万元 20.00 大于等于 3 个 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 定性 增强 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 小于等于 50 万元 20.00 开展丰富多彩的职 产出指标 质量指标 资金保障率 工文化体育活动， 15.00 全面提升基层工会 资金到位及 时效指标 的社会影响力 时率 效益指标 社会效益 保证单位和 指标 谐稳定 满意度指 服务对象 单位满意度 满意度指 标 标 经济成本 成本指标 总成本控制 指标 数量指标 执法经费(罚没) 10 其他运转类 加强纪委监委办案 产出指标 质量,保证完成全年 立案案件办 150.00 质量指标 案件数量,提高资金 结率 使用质量 案件办理时 时效指标 限达标率 效益指标 社会效益 提升政府形 指标 象 满意度指 服务对象 工作人员满 满意度指 意度 标 标 经济成本 成本指标 总成本控制 指标 数量指标 看护留置人员安 全员和特警补助 费 10 其他运转类 全年看护案 件数 编制到项目 确保安全员和特警 产出指标 质量指标 率 人员补助及时发 30.00 放，保障全年案件 全年预算资 时效指标 数。 金支出率 效益指标 社会效益 促进纪委工 指标 作效率 满意度指 服务对象 工作人员满 满意度指 意度 标 标 经济成本 成本指标 总成本控制 指标 - 20 - 定性 10.00 10.00 数量指标 执法经费（罚 没） 10 其他运转类 案件办理数 量 大于等于 55 购买办公用 品数量 大于等于 150 加强纪委监委办案 产出指标 质量,保证完成全年 编制到项目 50.00 质量指标 案件数量,提高资金 率 使用质量. 时效指标 全年支出率 效益指标 社会效益 促进纪委工 指标 作效率 满意度指 服务对象 工作人员满 满意度指 意度 标 标 经济成本 成本指标 成本控制 指标 数量指标 保险 10 其他运转类 经费保障人 数 编制到项目 保障本部门工作人 产出指标 质量指标 率 员福利，进一步保 20.00 障工作人员福利待 时效指标 全年支出率 遇。 效益指标 社会效益 保证单位和 指标 谐稳定 满意度指 服务对象 工作人员满 满意度指 意度 标 标 经济成本 培训成本控 成本指标 指标 制 数量指标 培训费 10 其他运转类 参与培训次 数 购买培训材料,展开 编制到项目 单位工作人员业务 产出指标 质量指标 率 10.00 培训,提供纪检监察 办案及办事工作效 时效指标 全年支出率 率。 社会效益 促进纪委工 效益指标 指标 作效率 满意度指 服务对象 工作人员满 满意度指 意度 标 标 - 21 - 案件数 10.00 等于 个（台、 套、件、 辆） 100 % 等于 100 % 10.00 定性 优良中低 差 / 20.00 95 % 10.00 200000 元 20.00 大于等于 91 人 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 95 % 10.00 小于等于 10 万元 20.00 大于等于 5 次 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 95 % 10.00 大于等于 等于 大于等于 10.00 10.00 部门整体绩效表 部门：友谊县监察委 年度目标 年度目标 2023年部门管理预算单位1家，下达预算单位资金总额度15717670.29 元 年度主要目标名称 年度主要目标内容 年度主要任 保障机构正常开展工作 务 一级指标 重点保障“保工资，保运转” 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 数量指标 部门管理预算单 位数量 等于 正向 1 家 质量指标 重点工作完结率 大于等于 正向 90 % 时效指标 资金保障及时率 大于等于 正向 90 % 等于 正向 15717670.29 元 等于 正向 1 年 大于等于 正向 95 % 产出指标 绩效指标 部门下达资金总 额度 保障正常运转时 可持续影响指标 长 服务对象满意度 工作人员满意度 指标 成本指标 效益指标 满意度指标 - 22 - 备注 第三部分 友谊县监察委员会2023年部门预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县监察委员会所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2023年，友谊县监察委员会收入总预算 1571.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 123.62万元，增长8.54%，主要原因是：人员及人员经费增加。支 出总预算1571.77万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就 业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加123.62 万元，增长8.54%，主要原因是人员及人员经费增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，友谊县监察委员会收入预算1571.77万元，其中：一 般公共预算拨款收入1571.77万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，友谊县监察委员会支出预算1571.77万元，其中：基 本支出1176.77万元，占74.87%；项目支出395.00万元，占 25.13%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，友谊县监察委员会财政拨款收入预算1571.77万元， 其中：一般公共预算拨款1571.77万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 1571.77万元，其中，一般公共服务支出1287.84万元，社会保障 - 23 - 和就业支出156.36万元，卫生健康支出55.36万元，住房保障支出 72.21万元。比上年预算增加123.62万元，增长8.54%，主要原因 是人员及人员经费增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，友谊县监察委员会一般公共预算支出1571.77万元， 其中：基本支出1176.77万元，项目支出395.00万元。 (一)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行 （项）892.84万元，比上年预算增加123.49万元，增长16.05%， 主要原因是人员及人员经费增加。 (二)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政 管理事务（项）395.00万元，比上年预算减少87万元，下降 18.05%，主要原因是培训次数减少，异地办理案件次数减少。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）6.97万元，比上年预算增加3.11万 元，增长80.57%，主要原因是增加退休人员及退休工资。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.66万元，比 上年预算增加23.75万元，增长32.13%，主要原因是人员增加及基 数变更。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.73万元，比上年 预算增加14.77万元，增长39.96%，主要原因是人员增加及基数变 更。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 - 24 - 医疗（项）55.36万元，比上年预算增加24.27万元，增长 78.06%，主要原因是人员增加及基数变更。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）72.21万元，比上年预算增加21.23万元，增长41.64%，主 要原因是人员增加及基数变更。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，友谊县监察委员会一般公共预算基本支出1176.77万 元，其中：人员经费955.19万元，公用经费221.58万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）305.53万元，比 上年预算增加30.27万元，增长11.00%，主要原因是人员增加及工 资调整。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）307.57万元，比 上年预算增加53.79万元，增长21.20%，主要原因是人员增加及增 加绩效科目。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）56.22万元，比上年预 算增加14.48万元，增长34.69%，主要原因是增加年度考核奖。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）97.66万元，比上年预算增加23.75元，增长32.13%，主要 原因是人员增加及基数变更。 （五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）51.73万元， 比上年预算增加14.77万元，增长39.96%，主要原因是人员增加及 基数变更。 （六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 55.97万元，比上年预算增加25.55万元，增长83.99%，主要原因 - 25 - 是人员增加及基数变更。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.18万 元，比上年预算减少1.11万元，下降48.47%，主要原因是工伤保 险现费率降低。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）72.21万元，比 上年预算增加21.23万元，增长41.64%，主要原因是人员增加及基 数变更。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上 年预算减少15万元，下降42.86%，主要原因是增加其他科目调整 本科目。 （十）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上 年预算减少20万元，下降66.67%，主要原因是增加其他科目调整 本科目。 （十一）商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上 年预算减少5万元，下降50%，主要原因是增加其他科目调整本科 目。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）10.00万元，比 上年预算减少14万元，下降58.33%，主要原因是增加其他科目调 整本科目。 （十三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）20.00万 元，比上年预算减少5万元，下降20%，主要原因是增加其他科目 调整本科目。 （十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）33.05万元，比 上年预算增加13.05万元，增长65.25%，主要原因是案件数量增 加。 - 26 - （十五）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）20.00万 元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是案件数量增 加车辆增加。 （十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.00万元，比 上年预算减少4万元，下降40%，主要原因是增加其他科目调整本 科目。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.94万元， 比上年预算增加7.94万元，增长100%，主要原因是本年新增科 目。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）4.86万元，比 上年预算增加0.86万元，增长21.5%，主要原因是人员增加及体检 标准增加。 （十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年与 上年度支出无变化。 （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）42.73万 元，比上年预算增加42.73万元，增长100%，主要原因是本年新增 科目。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因 是本年新增科目。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.97万 元，比上年预算增加3.11万元，增长80.57%，主要原因是退休人 员及退休工资。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） - 27 - 0.04万元，比上年预算减少1.25万元，下降96.90%，主要原因是 减少基本医疗保险缴费（退休）科目。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年度支 出无变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，友谊县监察委员会部门一般公共预算项目支出 395.00万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）60.00万元，比上年 预算减少19.2万元，下降24.24%，主要原因是增加其他科目调整 本科目。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）40.00万元，比上年 预算减少20万元，下降33%，主要原因是增加其他科目调整本科 目。 (三)商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预 算增加5万元，增长100%，主要原因本年新增科目。 (四)商品和服务支出（类）邮电费（款）10.00万元，比上年 预算增加10万元，增长100%，主要原因是本年新增科目。 (五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）10.00万元，比 上年预算减少30万元，下降75%，主要原因是增加其他科目调整本 科目。 (六)商品和服务支出（类）差旅费（款）120.00万元，比上 年预算增加60万元，增长100%，主要原因是案件数量增加。 (七)商品和服务支出（类）培训费（款）10.00万元，比上年 - 28 - 预算减少10万元，下降50%，主要原因是本年减少培训次数。 (八)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）40.00万元，比 上年预算减少12万元，下降23%，主要原因是优化公车使用次数。 (九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）34.95万元，比 上年预算增加34.95万元，增长100%，主要原因是本年新增科目。 (十)商品和服务支出（类）工会经费（款）15.00万元，比上 年预算增加15万元，增长100%，主要原因是本年新增科目。 (十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是本年 新增科目。 (十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）30.05万元，比 上年预算减少10.75万元，下降26%，主要原因是2022年设备购置 充足。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，友谊县监察委员会一般公共预算“三公”经费支出 12.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年度支 出无变化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 - 29 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排12.00万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车 运行维护费12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原 因是本年与上年度支出无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算221.58万元，比上年预算 增加41.58万元，增长18.77%。主要原因是新增其他交通费用科 目。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，友谊县监察委员会采购预算总额50万元，其中：货 物类预算30.05万元、工程类预算0万元、服务类预算19.95万元。 十三、国有资产占有情况说明 - 30 - 截止2022年末，友谊县监察委员会固定资产金额442.42万 元，其中：房屋0平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设 备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产30.05万元，其中： 房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，友谊县监察委员会实行绩效目标管理的项目18个， 涉及预算金额1571.77万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，友谊县监察委员会部门年度绩效目标为2023年部门 管理预算单位1家，下达预算单位资金总额度15717670.29元，完 成专项办案经费、培训费、执法经费（罚没）等7项重点工作，主 要绩效指标及指标值情况为：1.数量指标中部门管理预算单位数 量为1家；2.质量指标中重点工作完结率大于等于90%；3.时效指 标中资金保障及时率大于等于90%；4.成本指标中部门下达资金总 额度等于15717670.29元；5.可持续影响指标中保障正常运转时长 等于1年；6.服务对象满意度指标中工作人员满意度大于等于 95%。 - 31 - 第四部分 名词解释 一、相关收入和支出项目名词解释 1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的 财政预算资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和 服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。 6.医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。 7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。 二、相关功能科目名词解释 1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收 付业务方面的支出。 4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信 - 32 - 息化建设方面的支出。 5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。 6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政 事务方面的支出。 7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支 出。 10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位 （包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员 医疗补助经费。 14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会 - 33 - 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 三、相关政府经济科目名词解释 1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定 发放的基本工资、津贴补贴、奖金。 2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴 纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴 费。 3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职 工缴纳的住房公积金。 4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食 补助费、医疗费和其他工资福利支出。 5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加 费用。 6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包 括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国 （境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住 宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费 用。 8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 - 34 - 劳务费和委托业务费。 9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）费用。 10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。 11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按 规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。 12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支 的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信 息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。 13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常 公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费 以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。 15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支 出。 16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补 助支出。 17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切 块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出 不在此科目反映。 18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活 - 35 - 补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。 19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。 20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目 的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合 条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退 役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 四、绩效名词解释 1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管 理的重要组成部分。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础。 - 36 -