2021年交通局部门预算公开情况说明.pdf

2022 年绥芬河市交通运输局预算公开情况说明 第一部分 2022 年绥芬河市交通运输局单位概况 一、单位职责 贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策 和法律法规；制定全市公路行业方针、政策和规范性文件， 并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施； 负责全市公路行业中长期发展规划和年度计划，并组织实 施；负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。承担涉及 综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合 运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。承 担道路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施 的规划和管理工作，负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽 车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作；指导全市道 路运输、公路交通行业体制改革工作；负责治理公路“三乱” 工作。负责提出公路固定资产投资规模和方向，国家和省财 政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通固定 资产投资项目审查意见。负责监管公路建设市场，承担公路 工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公 路建设和养护工作。组织实施公路交通工程建设；负责公路 交通运输基础设施的建设、管理和维护，承担有关交通重要 设施的管理和维护职责；组织实施战备公路建设、维护，承 1 担国防动员有关工作。负责公路行业安全生产和应急管理工 作。依法组织或参与事故调查处理；按规定组织协调重点物 资和紧急客货运输；负责市内高速公路及重点干线路网运行 监测和协调工作。承担交通运输信息化建设工作，监测分析 运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路对 外合作与外事工作。负责道路运输行政管理、公路行政管理 工作。承办市政府交办的其他事项。 二、单位机构设置 绥芬河市交通运输局单位共交通运输局单位内设机构 3 个岗位，包括：综合管理岗位,法规审批岗位,规划建设岗位。 本部门中，行政单位 1 家、事业单位 3 家，名单如下 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市邮政业发展服务中心 事业 2 绥芬河市交通运输综合行政执法大队 事业 3 绥芬河市公路养护中心 事业 三、单位人员构成 绥芬河市交通运输局单位为行政单位及下属三个事业 单位总编制人数 70 人，其中： 绥芬河市交通运输局 11 人，其中行政编制 6 人，绥芬 河市邮政业发展服务中心事业编制 5 人， 在职实有人数 9 人， 其中绥芬河市交通运输局 5 人，绥芬河市邮政业发展服务中 心 4 人，与上年对比，行政编制增加（减少）0 人、参公编 2 制增加（减少）0 人、事业编制绥芬河市邮政业发展服务中 心增加 1 人，由于事业单位改革原绥芬河市地方道路管理站 4 人编制数和实有 2 人减少；退休人员 9 人。与上年对比， 退休人员增加（减少）0 人; 绥芬河市公路养护中心事业编制 23 人,与上年对比，事 业编制减少 12 人（退休 1 人，调出 10 人，开除 1 人）；退 休人员 47 人。与上年相同（本年增加退休 1 人，死亡 2 人）; 绥芬河市交通运输综合行政执法大队为全额拨款事业 单位，总编制人数 36 人，其中：事业编制 36 人，在职实有 人数 25 人,今年增加 10 人，与上年对比，事业编制增加 17 人；退休人员 6 人。与上年对比，退休人员无变化. 第二部分 绥芬河市交通运输局 2022 年部门预算公开报表 （部门预算公开报表、整体支出绩效目标申报表） 第三部分 绥芬河市交通运输局 2022 年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 绥芬河市交通运输局 2022 年收支总预算 980.84 万元， 比上年预算数减少 26.37 万元。其中：绥芬河市交通运输局 2022 年收支总预算 112.81 万元，比上年预算数减少 61.63 万元；绥芬河市公路养护中心 2022 年收支总预算 491.45 万 元，比上年预算数减少 102.8 万元；绥芬河市交通运输综合 3 行政执法大队 2022 年收支总预算 376.58 万元，比上年预算 数增加 138.06 万元。 收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有 资本经营收入、财政专户资金收入、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支 出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支 出、住房保障支出等。 二、关于收入总表的说明 绥芬河市交通运输局部门收入合计为 980.84 万元，其 中：一般公共预算收入 980.84 万元，占 100%；政府性基金 收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财 政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 2022 年，绥芬河市交通运输局收入总预算 112.81 万元， 包括：一般公共预算拨款收入 112.81 万元、比上年预算减少 61.63 万元，主要原因是岗位设定，人员减少。 2022 年，绥芬河市公路养护中心收入总预算 491.45 万 元，包括：一般公共预算拨款收入 491.45 万元、比上年预算 减少 102.8 万元，主要原因是转出 10 人到绥芬河市交通运 输局综合执法大队。 2022 年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队收入总预 算 376.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入 376.58 万元、 比上年预算增加 138.06 万元，主要原因是从绥芬河市公路 4 养护中心转入 10 人到绥芬河市交通运输局综合执法大队。 三、关于支出总表的说明 绥芬河市交通运输局 2022 年部门支出预算 980.84 万 元，其中： 绥芬河市交通运输局部门基本支出 917.78 万元，占 93.58%；项目支出 63.06 万元，占 6.42%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 绥 芬 河 市 交 通 运 输 局 2022 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 980.84 万元。收入包括：一般公共预算收入 980.84 万元， 政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包 括：社会保障和就业支出 238.92 万元，卫生健康支出 35.58 万元，交通运输支出 653.15 万元，住房保障支出 53.19 万 元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 绥芬河市交通运输局 2022 年一般公共预算支出 917.78 万元，比上年预算数减少 26.37 万元，其中： 1、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 238.92 万元， 比上年预算数减少 7.11 万元，下降 2.89%。 2、卫生健康支出 2022 年预算数为 35.58 万元，比上年 预算数减少 2.72 万元，下降 7.1%。 3、交通运输支出 2022 年预算数为 653.15 万元，比上 年预算数增加 27.37 万元，增长 4.37%。 5 4、住房保障支出 2022 年预算数为 53.19 万元，比上年 预算数减少 43.91 万元，下降 45.22%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 绥芬河市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 980.84 万元，其中： 1、工资福利支出 655.74 万元，主要包括：基本工资 217.65 万元、津贴补贴 227.01 万元、年终一次性奖金 33.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.86 万元、职业年 金缴费 12.38 万元，职工基本医疗保险缴费 30 万，公务员 医疗补助缴费（在职）5.58 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积金 53.19 万元，其他工资福利支出 15.41 万 元。 2、按定额管理的商品服务支出 94.59 万元，主要包括： 办公费 8 万元，印刷费 2.25 万元，手续费 0.15 万元，水费 1.4 万元，电费 2.5 万元，邮电费 1.26 万元，取暖费 26.17 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 7 万元，维修维护费 2.08 万元，培训费 1.3 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 0.9 万 元，工会经费 5.29 万元，福利费 12.42 万元，公务用车运行 维护费 2.7 万元，其他交通费用 19.23 万元，其他商品和服 务支出 1.24 万元。 3、对个人和家庭补助支出 167.45 万元，主要包括：退 6 休费 157.6 万元，生活补助 5.07 万元，医疗费补助 4.64 万 元，奖励金 0.14 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 绥芬河市交通运输局 2022 年“三公”经费预算数为 3.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.7 万元，公务接待费 0.5 万元，比 上年预算数增加（减少）0 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 绥芬河市交通运输局 2022 年政府性基金当年拨款 0 万 元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 九、机关运行经费安排情况说明 2022 年本部门机关运行经费预算安排 91.39 万元， 其中： 办公费 8 万元，印刷费 2.25 万元，手续费 0.15 万元，水费 1.4 万元，电费 2.5 万元，邮电费 1.26 万元，取暖费 26.17 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 7 万元，维修维护费 2.08 万元，培训费 1.3 万元，劳务费 0.9 万元，工会经费 5.29 万 元，福利费 12.42 万元，其他交通费用 19.23 万元，其他商 品和服务支出 1.24 万元。 十、关于政府采购预算支出情况说明 2022年绥芬河市交通运输局采购预算总额0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2022年1月，绥芬河市交通运输局共有房屋2163平 7 方米,其中：办公用房2163平方米，业务用房0平方米，其他 用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0 台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技 术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0 台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0 个。 绥芬河市公路养护中心部门共有房屋2311.22平方米, 其中：办公用房0平方米，业务用房2311.22平方米，其他用 房0平方米。共有车辆11台，其中：厅级及以上领导用车0台， 一般公务用车0台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用 车0台，其他车辆9台。共有单位价值50万元以上设备0台， 其中：单位价值100万元以上设备0台。四是绥芬河市公路养 护中心2022年增加公共基础设施183991.2万元，其构成部分 主要是绥芬河市域内国省干道、农村公路、专用公路。 绥芬河市交通运输综合行政执法大队共有房屋2308.97 平方米,其中：办公用房2190.02平方米，业务用房0平方米， 其他用房118.95平方米。共有车辆4台，其中：厅级及以上 领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车4台， 特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元 以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是 其他资产292个。 8 十二、关于项目支出绩效目标的说明 根据规定，2022年绥芬河市交通运输局实行整体支出绩 效目标涉及预算金额986.25万元，绩效目标管理的项目4个， 涉及预算金额63.06万元。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 9