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2023年中共济宁市任城区委员会 宣传部部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 区委宣传部（区新闻办、区文明办、区互联网信息办公室）的主要职责 是： （一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市 委、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组 织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化 单位之间的工作，指导各镇（街道）党（工）委宣传工作。 （二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部 署安排，落实省委、市委、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任 制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。 （三）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研 判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 （四）组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理 论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全区哲学 社会科学工作。 （五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区 公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写 党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 （六）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织 开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。 （七）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动 任城文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布 有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制 —3— 度建设。 （八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理等工作。 统筹协调全区新媒体的建设与管理。 （九）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作 和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区 群众文化建设。 （十）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建 活动，交流推广精神文明建设工作经验，组织协调、督促指导做好全区乡村 文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等 相关工作。 （十一）统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游 业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展。统筹协调全区“扫黄打 非”工作。 （十二）承担区委网络安全和信息化委员会的日常工作，协调督促有关 方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项和工作部署。组织网络意 识形态责任制贯彻落实，开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安 全和信息化重大问题研究，向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。 （十三）组织拟订全区网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施， 协调全区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限起草有关规范性 文件并监督实施。指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化 工作。 （十四）负责互联网新闻信息服务管理，统筹协调互联网宣传和舆论引 导工作，维护互联网意识形态安全。负责全区互联网信息内容监督管理执 —4— 法，依照相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。按照党中央要 求，做好涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争的相关工作。研 究拟订全区互联网新闻宣传方针政策和重点新闻网站发展规划，加强网络阵 地建设。统筹协调移动互联网管理。 （十五）负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息 收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理，负责重大突发事件网上舆情 调控工作。 （十六）依法承担全区网络新闻业务和其他具有新闻舆论以及社会动员 功能的互联网应用的日常监管工作。指导新闻信息服务从业人员教育培训和 考评工作。统筹指导全区网络文明建设、网络惠民、网络扶贫等工作。负责 推进网站党建工作，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行 业自律。 （十七）指导拟订全区网络安全战略规划，统筹协调全区网络安全保障 体系和可信体系建设。协调监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础 信息网络的安全保障工作。协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关 应急工作。指导网络安全信息共享和通报。负责全区网络安全人才建设和网 络安全意识培养工作。 （十八）指导推进全区信息化工作，协调解决信息化发展中的重大问 题。协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推进全区网络安全和信息化领 域军民融合深度发展。指导推进全区信息资源开放利用，促进公共信息资源 共享。指导推动跨行业、跨部门的互联互通。 （十九）负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区 电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。 —5— （二十）指导、检查、推动各镇（街道）和有关部门网络意识形态、网 络安全和信息化工作。 （二十一）受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位领导干 部。做好协助管理镇（街道）党（工）委宣传干部工作。负责组织开展全区 宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 （二十二）归口领导区文化和旅游局（区新闻出版广电局、区文物 局）。 （二十三）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安 全工作。 （二十四）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风 廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建 设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属事业单位抓好党 的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工 做好相关工作。 二、部门机构设置情况 中共济宁市任城区委员会宣传部部门预算包括：只包括本级。 纳入中共济宁市任城区委员会宣传部2023年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 无 —6— 第二部分 2023年部门预算表 —7— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 4,094.76 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 1,694.76 二、外交支出 政府性基金预算收入 2,400.00 三、国防支出 出 预算数 1,594.48 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 41.04 九、卫生健康支出 24.11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,400.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 35.13 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 4,094.76 本年支出合计 4,094.76 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 4,094.76 —8— 支 出 总 计 4,094.76 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 小计 合计 201 1,694.76 1,594.48 1,594.48 1,594.48 1,594.48 1,594.48 1,594.48 484.82 484.82 484.82 1,109.66 1,109.66 1,109.66 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 24.11 24.11 24.11 行政事业单位医疗 24.11 24.11 24.11 行政单位医疗 24.11 24.11 24.11 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 35.13 35.13 35.13 住房改革支出 35.13 35.13 35.13 住房公积金 35.13 35.13 35.13 33 201 33 01 行政运行 201 33 02 一般行政管理事务 宣传事务 社会保障和就业支出 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 212 城乡社区支出 212 08 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 221 征地和拆迁补偿支出 住房保障支出 221 02 221 02 01 2,400.00 4,094.76 201 208 一般公共预算 政府性基金预 算 4,094.76 一般公共服务支出 208 合计 国有资本经营 预算 —9— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 201 一般公共服务支出 201 33 201 33 01 行政运行 201 33 02 一般行政管理事务 宣传事务 208 社会保障和就业支出 05 208 05 05 210 11 01 212 08 212 08 221 02 221 02 01 484.82 1,109.66 1,594.48 484.82 1,109.66 484.82 484.82 1,109.66 1,109.66 41.04 41.04 24.11 24.11 行政事业单位医疗 24.11 24.11 行政单位医疗 24.11 24.11 机关事业单位基本养老保险缴费支出 征地和拆迁补偿支出 住房保障支出 221 1,594.48 41.04 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 3,509.66 41.04 城乡社区支出 212 585.10 41.04 卫生健康支出 11 项目支出 4,094.76 41.04 行政事业单位养老支出 210 210 基本支出 项 合计 208 合计 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 35.13 35.13 住房改革支出 35.13 35.13 住房公积金 35.13 35.13 — 10 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 1,694.76 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 2,400.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 1,594.48 1,594.48 八、社会保障和就业支出 41.04 41.04 九、卫生健康支出 24.11 24.11 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,400.00 2,400.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 35.13 35.13 本年支出合计 4,094.76 1,694.76 2,400.00 总 4,094.76 1,694.76 2,400.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 4,094.76 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 4,094.76 支 出 计 — 11 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 小 合计 201 一般公共服务支出 201 33 201 33 01 行政运行 201 33 02 一般行政管理事务 宣传事务 208 05 208 05 210 11 210 11 01 221 02 221 02 01 553.90 31.20 1,109.66 1,594.48 484.82 453.62 31.20 1,109.66 1,594.48 484.82 453.62 31.20 1,109.66 484.82 484.82 453.62 31.20 1,109.66 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 24.11 24.11 24.11 行政事业单位医疗 24.11 24.11 24.11 行政单位医疗 24.11 24.11 24.11 35.13 35.13 35.13 住房改革支出 35.13 35.13 35.13 住房公积金 35.13 35.13 35.13 住房保障支出 221 585.10 41.04 机关事业单位基本养老保险缴费支出 — 12 — 日常公用支出 1,694.76 41.04 卫生健康支出 210 人员支出 41.04 行政事业单位养老支出 05 计 1,109.66 社会保障和就业支出 208 项目支出 项 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 585.10 553.90 549.25 549.25 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 151.10 151.10 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 134.10 134.10 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 59.79 59.79 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 76.07 76.07 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 41.04 41.04 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 24.11 24.11 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.27 1.27 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 35.13 35.13 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 26.64 26.64 302 302 01 303 商品和服务支出 502 办公费 502 对个人和家庭的补助 01 509 31.20 机关商品和服务支出 31.20 31.20 办公经费 31.20 31.20 对个人和家庭的补助 4.65 4.65 303 01 离休费 509 05 离退休费 1.64 1.64 303 02 退休费 509 05 离退休费 3.01 3.01 — 13 — 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 经费 合计 3.00 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 3.00 — 14 — 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 212 212 08 212 08 合计 项 01 项目支出 小计 人员支出 日常公用支出 合计 2,400.00 2,400.00 城乡社区支出 2,400.00 2,400.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,400.00 2,400.00 征地和拆迁补偿支出 2,400.00 2,400.00 — 15 — 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：中共济宁市任城区委员会宣传部部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 16 — 人员支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 585.10 585.10 585.10 549.25 549.25 549.25 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 151.10 151.10 151.10 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 134.10 134.10 134.10 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 59.79 59.79 59.79 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 76.07 76.07 76.07 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 02 社会保障缴费 41.04 41.04 41.04 301 10 职工基本医疗保险缴 501 02 社会保障缴费 24.11 24.11 24.11 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.27 1.27 1.27 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 35.13 35.13 35.13 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 26.64 26.64 26.64 机关商品和服务支出 31.20 31.20 31.20 办公经费 31.20 31.20 31.20 对个人和家庭的补助 4.65 4.65 4.65 302 302 费 商品和服务支出 01 303 502 办公费 502 对个人和家庭的补助 509 01 303 01 离休费 509 05 离退休费 1.64 1.64 1.64 303 02 退休费 509 05 离退休费 3.01 3.01 3.01 — 17 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 3,509.66 3,509.66 1,109.66 2,400.00 新时代文明实践运行经费 特定目标类 297.00 297.00 297.00 网信工作运行费用 特定目标类 109.68 109.68 109.68 创城办资金 特定目标类 2,000.00 2,000.00 2,000.00 文明城市保障经费 特定目标类 400.00 400.00 400.00 宣传工作 特定目标类 343.00 343.00 343.00 理论武装 特定目标类 35.00 35.00 35.00 文艺和文化产业发展 特定目标类 200.00 200.00 200.00 段玉鹏艺术馆活动及名人艺术馆建设 特定目标类 30.00 30.00 30.00 新媒体党建服务运行 特定目标类 24.98 24.98 24.98 “学习强国”学习平台推广使用 特定目标类 20.00 20.00 20.00 网络宣传引导经费 特定目标类 50.00 50.00 50.00 — 18 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 201 201 33 201 33 合计 3.40 3.40 3.40 一般公共服务支出 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 宣传事务 01 行政运行 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 — 19 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 20 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，中共济宁市任城区委员会宣传部部门所有收入和 支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预 算中。 (一)收入预算：中共济宁市任城区委员会宣传部部门2023年收入预算 4,094.76万元，其中：一般公共预算1,694.76万元，占41.39％；政府性基金 预算2,400.00万元，占58.61％。 (二)支出预算：中共济宁市任城区委员会宣传部部门2023年支出预算 4,094.76万元，其中：基本支出585.10万元，占14.29％；项目支出 3,509.66万元，占85.71％。 — 21 — (三)增减变化情况：2023年收支预算4,094.76万元，比上年减少96.06万 元，下降2.29％，其中： 1.收入预算4,094.76万元，比上年减少96.06万元，下降2.29％，其中一 般公共预算收入1,694.76万元，比上年减少496.06万元，下降22.64％、政府 性基金2,400.00万元，比上年增加400.00万元，增长20.00％、国有资本经营 预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、财政专户管理资金 收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增 长0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、使用非财 政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上年结转0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 — 22 — 2.支出预算4,094.76万元，比上年减少96.06万元，下降2.29％，其中基 本支出585.10万元，比上年减少1.04万元，下降0.18％；项目支出 3,509.66万元，比上年减少95.02万元，下降2.64％；上缴上级支出0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是基本支出减少；二是减少了 新媒体党建服务运行、开展培训班、段玉鹏艺术馆活动及名人艺术馆建设、 党报党刊征订、 二、“三公”经费支出情况 2023年中共济宁市任城区委员会宣传部部门通过一般公共预算财政拨款 安排的“三公”经费预算共3万元，比上年减少3.00万元，下降100.00％，主 要原因是减少公务用车运行维护费。 其中： 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。 2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与 上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少3.00万元，下降 100.00％，主要原因是取消公务用车运行维护费。 3.公务接待费3万元，比上年减少3.00万元，与上年基本持平。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 — 23 — 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年本部门机关运行经费安排31.2万元。较2022年预算33.6万 元，下降7.14%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公 务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等相对减少。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算3.40万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采 购工程预算0万元，政府采购服务预算3.40万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，中共济宁市任城区委员会宣传部部门所属各预算 单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用 车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退 休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。 其他按照规定配备的公务用车主要是无。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 中共济宁市任城区委员会宣传部2023年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出11个，预算资金3,509.66万元，其中财政拨款 3,509.66万元。拟对新时代文明实践运行经费、网信工作运行费用、创城办 — 24 — 资金、文明城市保障经费、宣传工作、理论武装、文艺和文化产业发展、段 玉鹏艺术馆活动及名人艺术馆建设、新媒体党建服务运行、“学习强国”学 习平台推广使用、网络宣传引导经费等11个项目开展部门重点绩效评价，涉 及预算资金3509.66万元，其中财政拨款3509.66万元。根据以前年度绩效评 价结果，优化新时代文明实践运行经费、网信工作运行费用、创城办资金、 文明城市保障经费、宣传工作、理论武装、文艺和文化产业发展、段玉鹏艺 术馆活动及名人艺术馆建设、新媒体党建服务运行、“学习强国”学习平台 推广使用、网络宣传引导经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管 理、完善政策。 （二）部门预算重点项目的绩效目标表 — 25 — 附件1： 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 “学习强国”学习平台推广使用经费 主管部门 区委宣传部 项目单位 区委宣传部 资金情况 金额：20万元 项目目标 目标1：加强“学习强国”学习平台推广使用 目标2：持续推进“两中心一平台”融合发展 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 “学习强国”学习平台参 与度 着力加强选题策划，加强 对上供稿力度。 督导调度参与度、学员人 数 “学习强国”线下体验空 间维护 指标值 ＞50% 100% 12个月 100% 经济效益指标 年度绩效指标 社会效益指标 效益指标 先进典型宣传选树，发挥 正向激励作用。 100% 推动习近平新时代中国特 色社会主义思想学习宣传 贯彻不断深入 100% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 — 26 — ＞95% 附件1： 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 创城办资金 主管部门 区委宣传部 项目单位 区委宣传部 资金情况 金额：2000万元 项目目标 绩效指标 目标1：推动文明创建提质增效。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效指标 三级指标 保障各镇街文明典范城市 创建工作 健全完善常态长效创建机 制 指标值 15个镇街 100% 时效指标 在测评中取得优异成绩 100% 成本指标 保障全区文明典范城市创 建工作 2000万 全面提高市民的幸福感满 意度。 100% 进一步改善城市人居环境 100% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 — 27 — ＞95% 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 理论武装 主管部门 219-中共济宁市任城区委员会宣传部 项目单位 219001-中共济宁市任城区委员会宣传部 资金情况 金额：35.00万元 项目目标 目标1：2023年完成区委理论学习中心组学习12次； 目标2：把牢政治方向，宣传普及党的创新理论，提高宣讲党的创新理论传播力和影 响力。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 经济成本 项目总成本 区委理论学习中心组购置 学习书籍 运河讲坛知名专家、教授 授课费 印制中心组学习笔记、材 料汇编费用 经济成本 经济成本 成本指标 经济成本 指标值 ≤35万元 ≤8万元 ≤8万元 ≤3万元 经济成本 组织理论宣讲活动 ≤6万元 经济成本 参加全市社会科学普及周 及科普书籍费用 ≤10万元 经济成本 单次支出控制水平 ≤2万元/次 年度绩效指标 区委理论学习中心组学习 次数 区委理论学习中心组学习 频率 数量指标 数量指标 产出指标 =12次 =1次/月 质量指标 学习培训合格率 =100% 时效指标 项目完成及时率 =100% 社会效益指标 提高宣讲党的创新理论传 播力和影响力 社会效益指标 履职能力提升率 ≥25% 满意度指标 服务对象满意度指标 培训人员满意度 ≥95% 效益指标 — 28 — 显著提高 附件1： 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 段玉鹏艺术馆活动经费及名人艺术馆建设经费 主管部门 区委宣传部 项目单位 区委宣传部 资金情况 金额：30万元 项目目标 目标1：弘扬社会主义核心价值观、繁荣群众文化生活、提升城市文化品位 目标2：开办各类文化交流活动，取得良好社会反响。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 开办各类文化交流活动 50场 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 开展大型书法作品展览， 举办公益课堂。 文化交流活动，公益课 堂，场馆开放时间。 场馆建设维护，活动筹 备，作品装裱，笔墨纸砚 等费用。 40场 周六、周一 50万 经济效益指标 年度绩效指标 社会效益指标 效益指标 展现段玉鹏先生艺术成就 外，作为公共艺术馆的职 能承接各类展览及文化活 动 100% 成为我区优秀传统文化弘 扬交流的平台、书画篆刻 艺术展示的窗口、广大群 众接受艺术熏陶的阵地、 书法爱好者公益培训的基 地 100% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 — 29 — ＞95% 附件1： 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 新媒体党建服务运行经费 主管部门 区委宣传部 项目单位 区委宣传部 资金情况 金额：24.98万元 项目目标 绩效指标 目标1：做好新媒体运营维护工作 一级指标 二级指标 指标值 数量指标 开展活动数量 5场 质量指标 通过党建引领更好的促进 新媒体行业发展 100% 时效指标 重要节日举行相关活动 100% 成本指标 新媒体运营维护 30万 为全区社会发展营造良好 的舆论环境 100% 加强与新媒体行业交流合 作 100% 产出指标 年度绩效指标 三级指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 — 30 — 100% 附件1： 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 文艺和文化产业发展专项资金 主管部门 区委宣传部 项目单位 区委宣传部 资金情况 金额：200万元 项目目标 绩效指标 目标1：积极扶持文化企业发展壮大。 目标2：加强文化产业园区建设。 目标3：培育原创艺术精品和出版精品。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 建设任城创业孵化基地、 任城文化产业园、新媒体 产业园、创意生活街、非 物质文化遗产基地；发展 民营博物馆、美术馆、艺 术馆、展览馆及创意策划 、艺术服务等文化艺术机 构。 10处 质量指标 推动重点文化产业项目建 设；通过奖励、项目补贴 、租金减免、金融信贷， 投资引导基金等方式，加 大对中小微文化企业初创 期和成长期的的扶持力度 。 100% 时效指标 企业、项目建设完成情况 。 100% 成本指标 文化产业园区建设、扶持 重点文化企业和项目、中 小微文化企业奖补、原创 各类艺术作品、优秀出版 产品奖励资金、化遗产的 传承保护与文化行业协会 建设。积极引导民间资本 投资建设博物馆、美术馆 、艺术馆、展览馆及创意 策划、艺术服务等文化艺 术机构奖励、对获得国家 、省级文化旅游出口重点 企业，文化旅游产品和服 务出口基地等给予一次性 奖励。 200万 年度绩效指标 — 31 — 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 推动重点文化产业项目建 设，引导文艺人才创作 100% 发展文化产业、促进新旧 动能转换。 100% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 — 32 — ＞95% 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 新时代文明实践运行经费 主管部门 219-中共济宁市任城区委员会宣传部 项目单位 219001-中共济宁市任城区委员会宣传部 资金情况 金额：297.00万元 项目目标 目标1：推进新时代文明实践中心（分中心、站）志愿活动服务制度化、常态化；组 织开展各类志愿服务活动，救助困难道德模范； 目标2：开展农村精神文明创建；开展移风易俗工作专项督导、宣传；扶持农村学校 少年宫建设文明城市测评要求；举办邻居节，表彰道德模范；善行义举道德榜实现 全覆盖，覆盖新时代文明实践所、村社区40处，建设一批省、市、工程示范点。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 经济成本 项目总成本 镇街新时代文明实践所、 村社区新时候文明实践站 补助 新时代文明实践志愿服务 活动 经济成本 成本指标 年度绩效指标 经济成本 指标值 ≤297万 ≤240万 ≤20万 经济成本 邻居节活动费用 ≤10万 经济成本 善行义举四德榜制作费用 ≤27万 数量指标 覆盖新时代文明实践所、 村社区实践站数量 =40处 数量指标 活动开展完成率 =100% 质量指标 活动验收合格率 =100% 时效指标 活动完成及时率 =100% 产出指标 社会效益指标 增强群众思想觉悟、道德 水准 社会效益指标 工作正常运行运转率 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社区居民满意度 — 33 — 效果显著 =100% ≥95% 附件1： 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 文明城市保障经费 主管部门 区委宣传部 项目单位 区委宣传部 资金情况 金额：400万元 项目目标 绩效指标 目标1：保障区创城办日常工作，推进全区文明城市创建。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 制作公益广告牌、宣传牌 200处 质量指标 推动文明典范城市创建提 质增效 100% 时效指标 在测评中取得优异成绩 100% 成本指标 办公耗材、宣传牌、公益 公告牌 400万 全面提高市民的幸福感满 意度。 100% 全面提升市民素质和城市 文明程度 100% 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 — 34 — ＞95% 附件1： 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 网信工作运行费 主管部门 区委宣传部 项目单位 区委宣传部 资金情况 金额：109.68万元 项目目标 目标1：及时管控我区负面舆情，妥善处理网络突发事件。 目标2：做好网络正面宣传工作。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 每天1期网络舆情信息 365期 质量指标 舆情管控和网络安全 100% 时效指标 网络舆情处置情况实行月通 报制度 12个月 成本指标 开展活动、网络媒体合作 109.68万 为我区发展提供安全的网络 清朗空间 100% 产出指标 经济效益指标 年度绩效指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 借助网上正能量传播平台， 强化网络正能量传播影响力 。 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 — 35 — >95% 附件1： 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 网络宣传引导经费 主管部门 区委宣传部 项目单位 区委宣传部 资金情况 金额：50万元 目标1：做好我区网络宣传引导工作。 项目目标 绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 数量指标 开展活动数量 5场 质量指标 网络宣传信息 显著增强 时效指标 重要节日举行相关活动完 成及时率 100% 成本指标 宣传产品制作 50万 做好社会热点和敏感问题 舆论引导 100% 进一步提高我区网上正面 形象 显著增强 产出指标 年度绩效指标 三级指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 — 36 — ＞95% 附件1： 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 宣传工作经费 主管部门 区委宣传部 项目单位 区委宣传部 资金情况 金额：343万元 项目目标 目标1：精心组织重大主题宣传。 目标2：强化对上对外宣传。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度绩效指标 三级指标 每月在省级以上媒体发稿 量 力争重大主题采访实现月 月“上央视、上大报” 做好重要节日、重要会议 、重要时间节点的宣传报 道工作。 上级媒体合作、宣传印刷 等。 指标值 600条（篇） 12个月 100% 343万 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 做好社会热点和敏感问题 舆论引导 100% 加强于中央、省级、市级 主流媒体的对接合作 100% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 — 37 — ＞95% 第四部分 名词解释 — 38 — 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 39 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：主要 用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 — 40 — 十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务 （项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位基本养老保险 缴费支出。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于职工基本医疗保险缴费支出。 二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于创城办资金支出。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要用于单位住房公积金支出。 — 41 —