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兴平市人民检察院 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 根据兴办字（2002）79 号《兴平市人民检察院职能配置、 内设机构和人员编制规定》精神，主要职责有 13 项： 1、依法向兴平市人民代表大会及其常务委员会提出议案。 2、根据高检院的检察工作方针和上级院的工作指示，结合 本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并 组织实施。 3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决裁定监 督职能。 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6、对兴平市人民法院未发生法律效力，确有错误的一审判 决、裁定，依法提起抗诉。 7、对本院在行使检察权中作出的错误决定进行纠正。办理 刑事赔偿事项。 8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌 疑人的自首。 9、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，为决策、 咨询提供意见，并负责法制宣传。 10、负责本院的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官 和其他检察人员；协同本市主管部门管理本院的机构编制；组织 本院的教育培训工作。 11、协同有关部门管理和考核本院检察委员会委员、员额检 察官、司法辅助人员书记员。 12、规划和管理本院的计划财务装备工作。 13、负责其他应当有兴平市人民检察院承办的事项。 （二）内设机构 根据司法体制改革部署，本单位现有内设机构 6 个：办公室、 政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警队。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门没 有二级预算单位： 序号 单位名称 1 兴平市人民检察院本级（机关） 2 …… 3 …… …… …… 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中政法专项编制 共 47 人，实有人员 58 人。退休人员 36 人，已全转入机关事业 单位养老统筹办公室管理。 60 50 40 行政编制 政法编制 退休人员 30 20 10 0 人员情况 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门不涉及政府性基金 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门不涉及国有资本经营 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门： 兴平市人民检察院 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 1217.55 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 75.31 9、卫生健康支出 40.12 1205.66 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 54.31 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1217.55 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 1375.40 结余分配 年初结转和结余 157.85 年末结转和结余 收入总计 1375.40 支出总计 1357.40 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民检察院 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 本年收 入合计 政府性 基金预 上级 附属单 财政拨 经营 其他收 算财政 补助 位上缴 其中： 款收入 收入 入 小 拨款收 收入 收入 教育收 计 入 费 1217.55 1217.55 204 公共安全支出 1047.81 1047.81 20404 检察 1047.81 1047.81 2040401 行政运行 741.41 911.15 2040410 检察监督 14.00 14.00 2040499 其他检察支出 292.40 292.40 208 社会保障和就业支 出 75.31 75.31 20805 行政事业单位离退 休 74.55 74.55 2.13 2.13 72.42 72.42 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 20899 其他社会保障和就 业支出 0.76 0.76 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.76 0.76 210 卫生健康支出 40.12 40.12 21011 行政事业单位医疗 40.12 40.12 2101101 行政单位医疗 40.12 40.12 221 住房保障支出 54.31 54.31 22102 住房保障支出 54.31 54.31 54.31 54.31 2210201 住房公积金 事业收入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民检察院 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1375.40 911.15 464.25 204 公共安全支出 1205.66 741.41 464.25 20404 检察 1205.66 741.41 464.25 2040401 行政运行 741.41 741.41 2040410 检察监督 14.00 14.00 2040499 其他检察支出 450.25 450.25 208 社会保障和就 业支出 75.31 75.31 20805 行政事业单位 离退休 74.55 74.55 2080501 行政单位离退 休 2.13 2.13 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 72.42 72.43 20899 2089901 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 0.76 0.76 0.76 0.76 210 卫生健康支出 40.12 40.12 21011 行政事业单位 医疗 40.12 40.12 2101101 行政单位医疗 40.12 40.12 221 住房保障支出 54.31 54.31 22102 住房保障支出 54.31 54.31 54.31 54.31 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级 经营支 对附属单位 支出 出 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民检察院 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 1217.55 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 1205.66 1205.66 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支 出 8、社会保障和就业支出 75.31 75.31 9、卫生健康支出 40.12 40.12 54.31 54.31 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支 出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支 出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民检察院 收入 项 目 支出 决算数 项目 合计 本年收入合计 1217.55 本年支出合计 1375.40 年初财政拨款结 转和结余 157.85 年末财政拨款结转和结余 1375.40 支出总计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 1375.40 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 1375.40 1375.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门： 兴平市人民检察院 项 目 功能分类科 科目名称 目编码 204 基本支出 本年支 出合计 小计 人员经 公用经 项目支出 费 费 813.99 97.16 464.25 644.25 97.16 合计 1375.40 911.15 公共安全支出 1205.66 741.41 检察 1205.66 741.41 644.25 97.16 行政运行 741.41 741.41 644.25 97.16 20404 2040401 2040410 检察监督 2040499 其他检察支出 14 450.25 450.25 社会保障和就业支出 75.31 75.31 75.31 20805 行政事业单位离退休 74.55 74.55 74.55 2.13 2.13 2.13 72.42 72.42 72.42 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 464.25 14 208 2080501 行政单位离退休 464.25 210 卫生健康支出 40.12 40.12 40.12 21011 行政事业单位医疗 40.12 40.12 40.12 2101101 行政单位医疗 40.12 40.12 40.12 221 住房保障支出 54.31 54.31 54.31 22102 住房改革支出 54.31 54.31 54.31 2210201 住房公积金 54.31 54.31 54.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门： 兴平市人民检察院 项 目 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 合计 911.15 813.99 工资福利支出 811.86 811.86 30101 基本工资 452.51 452.51 30102 津贴补贴 170.08 170.08 30103 奖金 22.14 22.14 30108 机关事业单位基本养老保险费 72.42 72.42 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 40.12 40.12 30112 其他社会保障缴费 0.76 0.76 30113 住房公积金 54.31 54.31 30199 其他工资福利性支出 301 302 97.16 商品和服务支出 97.16 97.16 30201 办公费 15.10 15.10 30202 印刷费 1.18 1.18 30203 咨询费 1.11 1.11 30205 水费 2.78 2.78 30206 电费 8.94 8.94 30207 邮电费 1.54 1.54 30211 差旅费 5.82 5.82 30213 维修（护）费 3.26 3.26 30217 公务接待费 30228 工会经费 7.56 7.56 30229 福利费 5.48 5.48 30239 其他交通费用 42.64 42.64 30299 其他商品和服务支出 1.75 1.75 303 30305 对个人和家庭补助 生活补助 2.13 2.13 2.13 2.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民检察院 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 12.29 12.29 12.29 决算数 12.29 12.29 12.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民检察院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 年末结转和结 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民检察院 项 功能分类科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年收入决算总计 1375.40 万元，与 2019 年相比， 收入减少 250.18 万元，减少 15.39%，主要原因：一、人员转 隶，人员及办案经费总量减少。 2020 年支出决算总计 1375.40 万元，与 2019 年相比， 支出减少 245.67 万元，减少 15%，主要原因是人员转隶，人 员及办案经费总量减少。 1700 1600 1500 收入 支出 1400 1300 1200 2019年 2020年 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 1375.40 万元，其中：财政拨款收入 1375.40 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 1375.40 万元，其中：基本支出 911.15 万 元，占 66.25%；项目支出 464.25 万元，占 33.75%；与 2019 年 相比，支出减少 245.67 万元，减少 15%，主要原因是人员转 隶，人员及办案经费总量减少。 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 1375.40 万元，比上年减少 60.52 万 元，减少 4.2%，主要原因是人员转隶，人员及办案经费总量减 少。 2020 年财政拨款支出 1375.40 万元，比上年减少 56.02 万 元，减少 3.9%，原因是人员转隶，人员及办案经费总量减少。 1440 1420 1400 2019 2020 1380 1360 1340 收入 支出 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 1375.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 56.02 万元，减少 3.9%， 主要原因是人员转隶，人员及办案经费总量减少。 1440 1420 1400 2019 2020 1380 1360 1340 收入 支出 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出年初预算为 1009.25 万元，支出决算 为 1375.40 万元，完成年初预算的 136.27%。按照政府功能分类 科目，其中： 1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行 (项） 年初预算为 904.85 万元，调整预算 6.3 万元，支出决算为 911.15 万元，完成预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原 因是年度增加人员经费。 2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项） 年初预算为 104.40 万元，调整预算 464.25 万元（中省转移 支付资金），支出决算为 464.25 万元，完成预算的 100%，决算 数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含中省转移支金。 3 . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项） 年初预算为 76.07 万元，支出决算为 75.31 万元，完成预算 的 99%。主要原因是有退休人员增加。 4 . 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项） 年初预算为 40.12 万元，支出决算为 40.12 万元，完成预算 的 100%，决算数与预算数持平。 5. 住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金 （项） 年初预算为 54.31 万元，支出决算为 54.31 万元，完成预算 的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 911.15 万元，包 括：人员经费支出 813.99 万元和公用经费支出 97.16 万元。 人员经费主要包括：工资福利支出 644.73 万元，其中：基 本工资 452.51 万元、津贴补贴 170.08 万元、奖金 22.14 万元； 机关事业单位基本养老保险缴费 75.31 万元；职工基本医疗保 险缴费 40.12 万元；住房公积金 54.31 万元；对个人和家庭的 补助 1.64 万元，其中：生活补助 1.64 万元。 公用经费 97.16 万元，主要包括：办公费 15.10 万元、印 刷费 1.18 万元、咨询费 1.10 万元、水费 2.78 万元、电费 8.94 万元、邮电费 1.54 万元、差旅费 5.82 万元、维修（护）3.26 万元、福利费 5.48 万元、工会经费 7.56 万元、其他交通费用 42.64 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.29 万元，支 出决算为 12.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 14 12 10 因公出国（境） 公务用车购置 公务用车运行 公务接待 8 6 4 2 0 金额 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 12.29 万元，占 100%；公务接待 费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，主要原因是基层无预算。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，主要原因是年初无购置预算。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 12.29 万元，支出决算 为 12.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，本年无公务接待费支出。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无 培训费支出。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原 因是基层无会议支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费预算为 97.17 万元，支出决算为 97.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额共 194.33 万元，其中政府 采购货物类支出 194.33 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政 府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，其 中执法执勤车辆 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车 辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个， 共涉及资金 464.26 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 履职专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 95 分。项目全年预算数 104.4 万元，执行数 464.26 万元，完成预算的 444.69%。主要产出和效果：通过项 目实施全面推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督 工作全面协调充分发展，让人民群众在每一个司法案件中感受到 公平正义。坚持罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等原则，坚 守防止冤假错案底线，切实维护司法公正。发现的问题及原因： 绩效评价体系不健全、不规范。下一步改进措施：加强学习，充 分认识到绩效评价在日常资金的使用中的重要性，积极保障办案 业务装备正常运转，服务办案一线，贯彻落实科技强检战略，全 面提升检察机关建设，为区域经济发展创造良好法治环境。建立 健全科学的绩效考评制度体系，不断提高财政资金安全、规范、 及时使用管理水平和效率。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 履职专项经费 主管部门及代码 负责人 实施单 咸阳市财政局政法科 年度资金总 额： 项目资金 其中：省级财 （万元） 政资金 市县 财政资金 史盟献 38822321 及电话 兴平市人民检察院 位 年初预 全年预 全年执 分 执行 算数 算数 行数 值 率 104.4 464.26 464.26 10 100% 10 104.4 464.26 464.26 10 100% 10 得分 其他 资金 预期目标 实际完成情况 全面充分履行检察职能，维护社会公平正 认真履行刑事、民事、行政、公益诉讼职能，为区 义 域经济发展创造良好法治环境 年度 总体 目标 一级 二级指 指标 标 三级指标 依法办理案件 数量指 标 绩 效 指 标 产出 指标 质量指 标 时效指 标 年度指 实际完 分 标值 成值 值 100% 20 20 10 10 10 10 10 10 全面受 理 得分 执行批 已落实采 复 购 案件审查处理 100% 100% 装备质量 合格 按照规定时效 100% 100% 5 5 完成时间 一年内 10 个月 5 5 业务装备采购 验收合 格 未完成原 因分析 厉行节 厉行节 约 约 服务区域经济 提升 改善办案业务能力 控制办案成本 10 5 提升 5 5 提升 提升 5 5 营造良好法治环境 持续 持续 5 5 办理案件群众满意度 提高 提高 5 5 人民群众满意度 提高 提高 10 10 100 95 成本指 标 „„ 经济效 益 指标 社会效 益 效益 指标 1： 指标 2： „„ 指标 指标 生态效 益 指标 可持续 指标 1： 指标 2： „„ 影响指 标 满意 度指 标 服务对 象 满意度 指标 总分 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各 项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意 度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项 三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支全年预算数 1009.25 万元，执行数 1375.40 万元， 完成预算的 136.27 %。本年度部门总体运行情况及取得的成绩： 基本支出按预算完成；项目支出除完成年初预算，还完成中省准 仪支付资金。发现的问题及原因：因中省转移支付资金未纳入年 初预算，因此计算完成进度及完成率时差异较大。下一步改进措 施：进一步细化预算，厉行节约，加快支出进度，充分保障业务 顺利开展，发挥资金的效益。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）兴平市人民检察院 自评得分：95 兴平市人民检察院是国家法律监督机关，依照法律 （一）简要概述部门职能与职责。 规定行使检察权，对兴平市人民代表大会及常务委 员会负责、报告工作。受上级检察机关领导。 （二）简要概述部门支出情况，按活 动内容分类。 2020 年部门支出合计 1375.40 万元，其中基本支 出 911.15 万元（人员经费支出 813.99 万元），项 目支出 464.25 万元。 （三）简要概述当年市委市政府下达 全面落实党中央、省委、市委、最高检决策部署和 的重点工作。 人大及其常委会各项决议 指 一 级 指 标 二 级 指 标 三 标 未 值 完 计 成 算 原 公 级 分 指 值 指标说明 评分标准 标 式 和 数 据 年 实 初 际 目 完 标 成 值 值 因 得 分 分 析 与 改 获 进 取 措 方 施 式 预 算 执 行 投 入 （ 2 5 分 ） 预 算 1 完 成 率 0 预算完成率＝100% 预 预算完成率=（预算 的，得 10 分。 算 完成数/预算数）× 预算完成率≥95% 完 100%，用以反映和考 的，得 9 分。 成 1 1 核部门（单位）预算 预算完成率在 90% 率= 0 3 完成程度。 （含）和 95%之间， （1 0 7 预算完成数：部门 得 8 分。 375 9 5 （单位）本年度实际 预算完成率在 85% .40 . . 完成的预算数。 （含）和 90%之间， /10 2 4 预算数：财政部门批 得 7 分。 09. 5 0 复的本年度部门（单 预算完成率在 80% 位）预算数。 25） （含）和 85%之间， *10 得 6 分。 0%= 1 0 绩 效 指 标 分 析 与 建 议 预算完成率在 70% 136 （含）和 80%之间， .27 得 4 分。 % 预算完成率＜70% 的，得 0 分。 预 算 调 预算调整率=（预算 整 调整数/预算数）× 率 100%，用以反映和 绝 考核部门（单位） 预算的调整程度。 预算调整数：部门 （单位）在本年度 预 内涉及预算的追 算 调 5 整 加、追减或结构调 整的资金总和（因 落实国家政策、发 率 生不可抗力、上级 部门或本级党委政 预算调整率绝对 对 追 值= 加 （ 中 值≤5%，得 5 分。 （1 375 预算调整率绝对 省 值＞5%的，每增 .40 移 加 0.1 个百分点 -10 支 扣 0.1 分，扣完 09. 付 为止。 25） /10 资 府临时交办而产生 转 金 09. 的调整除外）。 25） *10 预算包括一般公共 预算与政府性基金 0%= 预算。 36. 27% 支 出 进 度 率 5 支出进度率=（实际 半年进度：进度 半 支出/支出预算）× 率≥45%， 得 2 分； 年 100%，用以反映和 进度率在 40% 支 考核部门（单位） （含）和 45%之 出 预算执行的及时性 间，得 1 分；进 进 和均衡性程度。 度率＜40%，得 0 度： 半年支出进度＝部 分。 门上半年实际支出 前三季度进度： （5 04. 4 5 8 1 % % ； ； 7 7 5 9 % % 5 /（上年结余结转+ 进度率≥75%，得 62/ 本年部门预算安排 3 分；进度率在 989 +上半年执行中追 60%（含）和 75% .46 加追减）*100%。 之间，得 2 分； 前三季度支出进度 进度率＜60%，得 ） *10 ＝部门前三季度实 0 分。 0%= 际支出/（上年结余 51% 结转+本年部门预 前 算安排+前三季度 三 执行中追加追减） 季 *100%。 度 支 出 进 度： （7 56. 93/ 958 .13 ） *10 0%= 79% （1 217 .5- 部门预算中除财政 预 拨款外的其他收入 算 预算与决算差异 编 制 准 确 率 5 率。 预算编制准确率＝ 其他收入决算数/ 其他收入预算数× 100%-100%。 100 预算编制准确率 9.2 ≤20%，得 5 分。 55/ 预算编制准确率 100 2 2 在 20%和 40% （含） 9.2 0 0 之间，得 3 分。 5） % % 预算编制准确率 /10 ＞40%，得 0 分。 09. 25* 100 %=2 0% 5 （1 228 “ “三公经费”控制 三 率=（“三公经费” 公 实际支出数/“三公 经 费 5 ” 经费”预算安排数） ×100%，用以反映 和考核部门（单位） 控 对“三公经费”的 制 91. 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百 分点扣 0.5 分， 扣完为止。 实际控制程度。 率 80/ 122 1 1 891 0 0 .80 0 0 ） % % 部 落 落 管 实 实 理 制 制 制 度 度 5 *10 0%= 100 % 部门（单位）资产 管理是否规范，用 以反映和考核部门 资 过 程 预 产 算 管 管 理 理 规 （ 范 1 性 （单位）资产管理 情况。 5 1.新增资产配置按 预算执行。 2.资产有偿使用、 内 全部符合 5 分， 有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 处置按规定程序审 5 度 批。 5 3.资产收益及时、 分 足额上缴财政。 ） 资 金 使 用 合 规 性 5 部门（单位）使用 符 预算资金是否符合 合 相关的预算财务管 财 理制度的规定，用 政 严 严 以反映和考核部门 资 格 格 （单位）预算资金 金 执 执 的规范运行情况。 管 行 行 1.符合国家财经法 全部符合 5 分,有 理 政 政 规和财务管理制度 1 项不符扣 2 分。 办 府 府 规定以及有关专项 法， 会 会 资金管理办法的规 执 计 计 定； 行 制 制 2.资金的拨付有完 政 度 度 整的审批程序和手 府 续； 会 3.重大项目开支经 计 5 过评估论证； 制 4.符合部门预算批 度 复的用途； 5.不存在截留、挤 占、挪用、虚列支 出等情况。 项 履 职 1.若为定性指 国特色社会主义思 标，根据“三档” 想学习，强化法律 原则分别按照指 监督，履行检察职 标分值的 能，维护社会大局 100-80%（含）、 目 4 稳定，推动公益诉 80-50%（含）、 产 0 讼检察职能深度开 50-10%来记分； 展，努力让人民群 2.若为定量指 众在每一个司法案 标，完成值达到 件中感受到公平正 指标值，记满分； 义。 未达到指标值， 出 尽 责 效 果 深入开展新时代中 （ 0年 预、 决 4 0 算 按完成比率计 6 分，正向指标（即 0 分 ） 202 项 全面落实司法体制 指标值为≥*）得 改革，落实员额检 分＝实际完成值 察官责任制，推进 /年初目标值*该 目 2 智慧检务建设，保 指标分值，反向 效 0 障办案业务装备需 指标（即指标值 要，不断提高办案 为≤*）得分＝年 质量。 初目标值/实际 益 202 0年 预、 决 2 0 算 完成值*该指标 分值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度 赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料， 从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和 效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。