108.2021年度汶上县财政局部门决算.pdf

2021年汶上县财政局(本级) 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、机构设置 第二部分 2021年部门决算表 一、2021年收入支出决算总表 二、2021年收入决算表 三、2021年支出决算表 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表 第三部分 2021年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 —1— 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 —2— 第一部分 部门概况 —3— 一、部门职责 （一）贯彻执行财政、税收、国有资产监督管理的法律法规和方针政 策。起草有关政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实 施和落实。 （二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、国有资产 监督管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏 观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 拟订县与乡镇（街道）、经济开发区，以及政府与企业的分配政策，完善鼓 励公益事业发展的财税政策。 （三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执 行，汇总全县财政预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报 告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决 算，负责县级预决算公开。制定需要全县统一规定的经费开支标准和支出政 策。完善转移支付制度，指导乡镇（街道）、经济开发区财政预算管理工 作。 （四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政 策、制度和办法，并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建 立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。 （五）负责全县税收政策管理和法治财政建设，拟订县级权限内的税收 政策，完善全县税收保障机制。 （六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规 定管理行政事业性收费。管理县级财政专户以及资金。管理财政票据。制定 彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。 —4— （七）负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监 督县级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算 会计制度，负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。 （八）负责制定全县政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制 定全县年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标 准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府 购买服务工作。 （九）负责编制国有资产管理情况年度报告。制定全县国有资产管理规 章制度，按照规定承担国有资产管理工作。 （十）负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。编制县级国有资本 经营预决算草案，汇总全县国有资本经营预决算，收取县级国有企业资本收 益。制定并组织实施国有企业财务制度，拟订国有企业资产管理相关制度。 监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪 酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪 酬和奖惩。 （十一）负责拟订优化县属国有资本布局结构的规划，提出县属国有资 本战略性调整、产业和企业重组整合的方案。负责县属国有资本授权经营体 制改革，承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企 业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。监督管理国有 资本投资运营公司工作，监测县属国有资本运营质量，监督企业财务状况。 推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监 督国有资产进场交易。负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人 审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成 —5— 国有资产损失的负责人实施责任追究。依法对乡镇（街道）、经济开发区的 企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。 （十二）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县 级基建投资的有关政策，制定县级基建财务管理制度。负责有关政策性补 贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。 （十三）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关 部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟 订社会保障相关事业发展规划和政策制度。 （十四）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政 涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。 （十五）负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府 外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉 外交流与合作。按照规定承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。 （十六）负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县级政 府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管 理。 （十七）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实 施会计制度。 （十八）负责住房资金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金和住房 资金政策、发展规划并组织实施，监督全县住房资金的管理、使用和安全。 （十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政 策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。 （二十）在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安 —6— 全工作。 （二十一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风 廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建 设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建 设工作。 （二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 （二十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放 管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落省、市和县委、县 政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县财政系统转变政府职能， 深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。 1.强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工 作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全县经济 社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数 据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。 2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进县以下财政事权和 支出责任划分改革，理顺县与乡镇（街道）、经济开发区收入划分，完善转 移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县乡财政关系。深化县 级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、 标准科学、约束有力的预算制度。全面推行行政事业性收费和政府性基金清 单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。 3.深化国有资产管理改革。以管资本为主加强国有资产监管，进一步推 进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光 监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回 —7— 报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，不断提高监管效能和服务质 量。建立完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有资 本集中统一管理，履行县级国有资本出资人职责。 4.防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理 体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生 系统性风险的底线。 （二十四）关于行政事业单位国有资产管理的职责分工 县财政局负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实 施。负责县级行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。负责县级行政事 业单位房地产有关资金筹措保障和经费预算安排，以及县属学校、公立医院 房地产管理工作。负责县级行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车 以及县属学校、公立医院公务用车管理工作。配合县委办公室做好县级公房 公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，承担执法执勤用车、特种专 业技术用车以及县属学校、公立医院公务用车相关信息数据的维护工作。 县委办公室按照规定承担县级行政事业单位国有资产管理有关工作，接 受县财政局指导和监督。负责县级行政事业单位房地产管理工作，承担办公 用房、技术业务用房，县级行政事业单位公有住房、其他公有房产，以及有 关国有土地的具体管理工作；负责县级行政事业单位机要通信用车、应急保 障用车和其他按照规定配备的公务用车管理工作；负责县级公房公车一体管 理信息系统建设、管理、运维工作，实现与财政等相关部门信息系统的互联 互通。 二、机构设置 —8— 从决算单位构成看，汶上县财政局(本级)部门决算包括：汶上县财政局 本级决算。 纳入汶上县财政局(本级)2021年度部门决算编制范围的预算单位共1个， 包括： 汶上县财政局本级 —9— 第二部分 2021年部门决算表 — 10 — 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 32 1,653.73 176.13 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 本年收入合计 9 0 九、卫生健康支出 40 0.00 10 0 十、节能环保支出 41 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 42 176.13 12 0 十二、农林水支出 43 0.00 13 0 十三、交通运输支出 44 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 0 十六、金融支出 47 712.06 17 0 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 0 十九、住房保障支出 50 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 0 二十三、其他支出 54 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 2,541.92 59 0.00 60 0.00 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 2,161.22 一、一般公共服务支出 行次 2,337.35 本年支出合计 0.00 结余分配 204.57 年末结转和结余 30 0 31 2,541.92 61 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 11 — 62 0 2,541.92 收入决算总表 公开02表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20103 2010301 20106 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 2,337.35 2,337.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,449.16 1,449.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.41 11.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.41 11.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,437.75 1,437.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,279.85 1,279.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.91 122.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010604 预算改革业务 9.99 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.13 176.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.13 176.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120802 土地开发支出 99.57 99.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 76.56 76.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712.06 712.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712.06 712.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712.06 712.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217 21799 2179999 金融支出 其他金融支出 其他金融支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 12 — 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20103 2010301 20106 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 2,541.92 1,291.26 1,250.66 0.00 0.00 0.00 1,653.73 1,291.26 362.47 0.00 0.00 0.00 11.41 11.41 0.00 0.00 0.00 0.00 11.41 11.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,642.32 1,279.85 362.47 0.00 0.00 0.00 1,279.85 1,279.85 0.00 0.00 0.00 0.00 327.47 0.00 327.47 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010604 预算改革业务 9.99 0.00 9.99 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 176.13 0.00 176.13 0.00 0.00 0.00 176.13 0.00 176.13 0.00 0.00 0.00 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120802 土地开发支出 99.57 0.00 99.57 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 76.56 0.00 76.56 0.00 0.00 0.00 712.06 0.00 712.06 0.00 0.00 0.00 712.06 0.00 712.06 0.00 0.00 0.00 712.06 0.00 712.06 0.00 0.00 0.00 217 21799 2179999 金融支出 其他金融支出 其他金融支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 13 — 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 2,161.22 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共预算财政拨 2 3 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨款 4 5 33 1,653.73 1,653.73 0.00 0.00 176.13 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 43 176.13 0.00 176.13 0.00 12 0 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0 十六、金融支出 48 712.06 712.06 0.00 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 2,541.92 2,365.79 176.13 0.00 27 2,337.35 年初财政拨款结转和结余 28 204.57 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 204.57 61 0 0 0 0 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 0 0 0 0 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0 0 0 0 总计 32 2,541.92 64 2,541.92 2,365.79 176.13 0.00 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 14 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合 201 20103 2010301 20106 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 2,365.79 1,291.26 1,074.53 1,653.73 1,291.26 362.47 11.41 11.41 0.00 11.41 11.41 0.00 1,642.32 1,279.85 362.47 1,279.85 1,279.85 0.00 327.47 0.00 327.47 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010604 预算改革业务 9.99 0.00 9.99 2010607 信息化建设 25.00 0.00 25.00 712.06 0.00 712.06 712.06 0.00 712.06 712.06 0.00 712.06 217 21799 2179999 金融支出 其他金融支出 其他金融支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 15 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 301 30101 工资福利支出 基本工资 1,216.27 302 400.35 30201 30102 津贴补贴 393.51 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 35.09 307 6.46 30701 债务利息及费用支出 国内债务付息 0.00 0.00 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 47.23 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 126.54 30205 水费 0.00 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 119.75 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 30111 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 32.33 30208 0.00 30209 取暖费 物业管理费 0.00 31003 0.00 31005 专用设备购置 基础设施建设 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.44 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30113 30114 住房公积金 医疗费 87.88 30212 0.00 30213 因公出国（境）费用 维修（护）费 0.00 31007 0.04 31008 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 5.26 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 资本性支出 0.00 39.91 30215 会议费 0.50 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.05 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 39.75 30217 公务接待费 0.41 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 30306 生活补助 救济费 0.00 30225 0.00 30226 专用燃料费 劳务费 0.00 31021 2.32 31022 文物和陈列品购置 无形资产购置 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 16.81 312 30309 奖励金 0.10 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 6.14 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.06 30240 0 30299 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.00 31205 2.36 31299 利息补贴 其他对企业补助 0.00 0.00 对企业补助 0.00 0 0 399 其他支出 0.00 0 0 39906 赠与 0.00 0 0 0 0 39907 39908 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0 0 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 1,256.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 — 16 — 35.09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 预算数 因公出国（境） 费 合计 1 2 0.59 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 因公出国（境） 费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维 3 0.00 决算数 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.59 8 0.59 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 9 0.00 10 0.00 11 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 17 — 12 0.00 0.59 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科 目编码 栏次 1 合 212 21208 本年收入 年末结转和结余 科目名称 计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 176.13 176.13 0.00 176.13 0.00 0.00 176.13 176.13 0.00 176.13 0.00 0.00 176.13 176.13 0.00 176.13 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 99.57 99.57 0.00 99.57 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 76.56 76.56 0.00 76.56 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 18 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 — 19 — 0.00 0.00 第三部分 2021年部门决算情况说明 — 20 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计2,541.92万元。与2020年相比，收、支总计各增加 726.02万元，增长39.98％。主要是上级专款拨款收入比上年有所增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计2,337.35万元，其中：财政拨款收入2,337.35万元，占 100.00％。 — 21 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计2,541.92万元，其中：基本支出1,291.26万元，占 50.80％；项目支出1,250.66万元，占49.20％。 — 22 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计2,541.92万元。与2020年相比，财政拨款 收、支总计各增加726.02万元，增长39.98％。主要是专款支出增加，项目支 出也有所增加。多支资金的来源为上年结余和财政拨款以及向上争取的资 金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,365.79万元，占本年支出合计的 93.07％。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加929.46万元，增长 64.71％。主要是债务金融科项目资金在我局决算中列支。 — 23 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,365.79万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）支出1,653.73万元，占69.90％；金融支出 （类）支出712.06万元，占30.10％。 — 24 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,349.35万元，支出 决算数为2,365.79万元，完成年初预算数的175.33％。决算数大于年初预算 数。主要是债务金融科项目资金在我局决算中列支。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行 政运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.41万元，完成年初 预算的0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加，费用支出增 加。 2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 数为1,235.00万元，支出决算数为1,279.85万元，完成年初预算的 103.63％。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，费用支出增加。 3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算数为79.35万元，支出决算数为327.47万元，完成年初预算的 412.69％。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金增加。 4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初 预算数为10.00万元，支出决算数为9.99万元，完成年初预算的99.90％。决 算数小于年初预算数，主要原因是基本与年初预算持平。 5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预 算数为25.00万元，支出决算数为25.00万元，完成年初预算的100.00％。决 算数与年初预算数基本持平，主要原因是与年初预算持平。 6、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算 数为0.00万元，支出决算数为712.06万元，完成年初预算的0.00％。决算数 大于年初预算数，主要原因是债务金融科项目资金在我局决算中列支。 — 25 — 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,291.27万元，包括人员 经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费1,256.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人 和家庭的补助等。 公用经费35.09万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出 等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.59万 元，支出决算数为0.59万元，完成年初预算数的100.00％。决算数与年初预 算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元， 完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。 全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为 0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要 原因是无。其中： — 26 — 公务用车购置费支出0.00万元，2021年无等单位使用财政拨款购置公务 用车0辆。 公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃 料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，无等单位财政拨款开支运行维 护费的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费年初预算数为0.59万元，支出决算数为0.59万元，完成年 初预算数的100.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照 预算执行。其中： 国内接待费0.59万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出， 共计接待8批次、160人次（含外事接待0批次、0人次）； 国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 176.13万元，本年支出176.13万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情 况如下： （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为99.57万元，完 成年初预算的0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，费用 也有所增加。 （二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为310.00万 元，支出决算数为76.56万元，完成年初预算的24.70％。决算数小于年初预 — 27 — 算数，主要原因是项目支出减少。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出 决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持 平的主要原因是无。其中： 本部门没有国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出35.09万元，比年初预算数增加10.09万元， 增长40.36％，主要原因是人员编制增加。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额32.74万元，其中：政府采购货物支出 32.74万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中 小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企 业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导 干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 无；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备0台（套）。 — 28 — 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，汶上县财政局(本级)按照“谁用款、谁评价” 的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评， 涵盖项目20个，其中，本级支出项目20个，对下转移支付项目0个；涉及预算 资金416万元，占部门预算项目支出总额的100%。 组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。 组织对“省市内部网络维护、应用信息大平台”等20个项目开展了部门 评价。涉及资金416万元。 （二）项目绩效自评结果 汶上县财政局(本级)2021年度预算项目支出绩效自评的20个项目中， 20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。 今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及 “省市内部网络维护、应用信息大平台”等20个项目的绩效自评具体结果。 其中，“省市内部网络维护、应用信息大平台”等项目绩效自评结果随 2021年度决算向人大常委会报告。 详见“第五部分 附件”。 （三）财政评价项目绩效评价结果 本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。 （四）部门评价项目绩效评价结果 以“县政府投资项目财政投资评审费”项目为例，该项目绩效评价综合 得分99.90，评价结果为“优”。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 — 29 — 第四部分 名词解释 — 30 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 — 31 — 生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要 用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务 — 32 — （项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）， 主要用于反映财政部门用于预算改革方面的支出。 二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项），主 要用于反映财政部门用于信息化建设方面的支出。 二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用 于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。 二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地 出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收 入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 二十三、金融支出（类）其他金融支出（款）2179999（项），主要用于 反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。 — 33 — 第五部分 附件 — 34 — 部门： 序号 项目名称 资金使用单位 自评 得分 自评 等级 1 省市内部网络维护 汶上县财政局 100 优 2 财政应用信息大平台、集中支付运转经费 汶上县财政局 100 优 3 乡财县管中心管理业务（含系统维护） 汶上县财政局 100 优 4 部门预算及国库集中支付 汶上县财政局 100 优 5 预算绩效管理改革及绩效评价 汶上县财政局 100 优 6 财政监督、投资评审 汶上县财政局 100 优 7 国有资产管理 汶上县财政局 100 优 8 工资系统升级维护 汶上县财政局 100 优 4 — 38 35 — 序号 项目名称 资金使用单位 自评 得分 自评 等级 9 会计人员管理和会计培训 汶上县财政局 100 优 10 向上争取项目编报工作经费 汶上县财政局 100 优 11 财政信息宣传等工作经费 汶上县财政局 100 优 12 财政财务人员综合素质培训经费 汶上县财政局 100 优 13 财政金融政策融合支持乡村振兴战略制度创新试点工 作经费 汶上县财政局 100 优 14 政府债务监测平台服务费 汶上县财政局 100 优 15 鲁担惠农贷业务经费 汶上县财政局 100 优 16 社会综合治税信息员补助及系统维护 汶上县财政局 100 优 17 专项债券发行费用 汶上县财政局 100 优 18 县政府投资项目财政投资评审费 汶上县财政局 99.9 优 19 预算绩效管理整体服务项目 汶上县财政局 98.4 优 20 开元大厦水电费 汶上县财政局 100 优 注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位； 2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优” ，80（含）-90 为“良” ，60（含）-80 为“中” ，60 分以下为“差”； 3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况” “2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项 目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。 5 — 39 36 — 项目支出绩效自评表 （2021年度） 单位：万元 项目名称 省市内部网络维护运转自评表 主管部门 汶上县财政局 项目实施单位 汶上县财政局 联系电话 0537-7211775 项目资金 （万元） 全年预算数 （A ） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额： 10 10 10分 100% 10 其中：财政拨款 10 10 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初设定目标 年度 总体 目标 内部网络正常运转的维护费。 一级指标 产 出 指 标 （50分） 绩 效 指 标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分 数量指标 系统维护数量 ≥1 个 1 10 10 质量指标 系统正常运行 率 100% 100% 10 10 系统运行维护 时间（年） 1 1 10 10 故障响应时间 ≤2 2 10 10 年维护费 ≤5 万 5万 10 10 内部网络正常 运转保障率 ≥80% ≥80% 10 10 社会公众知晓 率 ≥80% 80% 10 10 工作人员满意 度 ≥85% 85% 10 10 单位正常运转 保障率 ≥80% 80% 5 5 工作人员满意 度 ≥86% 86% 5 5 时效指标 社会效益指标 满意度指 标 （10分） 内部网络正常运转率达到100%。 二级指标 成本指标 效 益 指 标 （30分） 全年实际完成情况 可持续影响指标 服务对象 满意度指标 总分 100 总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明 — 37 — 偏差原因分 析和改进措 施 项目支出绩效自评表 （2021年度） 单位：万元 项目名称 财政监督投资评审 主管部门 汶上县财政局 项目实施单位 汶上县财政局 联系电话 0537-7211775 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数 （A ） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额： 5 5 10分 100% 10 其中：财政拨款 5 5 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初设定目标 全年实际完成情况 完成全县各个单位的会计账务会计监督、投资评审 项目的监督。 完成全县各个单位的会计账务会计监督、投资评审项目的 监督。 一级指标 产 出 指 标 （50分） 绩 效 指 标 效 益 指 标 （30分） 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分 数量指标 完成评审报告 个数 ≥80个 80个 10 10 质量指标 完成工作合格 率 100% 100% 10 10 时效指标 完成各项工作 及时率 100% 100% 10 10 成本指标 工作经费 ≤5 万 5万 20 20 全县各个单位 会计账务审计 监督、投资评 审项目的工作 完成率 ≥80% 80% 10 10 评审结果有效 应用率 ≥80% 80% 10 10 工作人员满意 度 ≥80% 80% 10 10 日常办公需求 保障率 ≥80% 80% 5 5 被评价单位满 意度 ≥100% 100% 5 5 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 （10分） 服务对象 满意度指标 总分 100 总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明 — 38 — 偏差原因分 析和改进措 施 项目支出绩效自评表 （2021年度） 单位：万元 项目名称 国资管理 主管部门 汶上县财政局 项目实施单位 汶上县财政局 联系电话 0537-7211775 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数（A ） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额： 5 5 10分 100% 10 其中：财政拨款 5 5 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初设定目标 全年实际完成情况 对国有资产的培训、审计，国有资产的配置、购置。 完成2021年国有资产培训、购置、配置计划 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分 召开培训会议人数 ≥150人 150 5 5 购置电脑等数量 ≥10台 ≥10 5 5 培训合格率 100% 100% 10 10 购置电脑质量 ≥100% ≥100% 5 5 时效指标 培训计划完成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 年维护费 小于5 万 5万 15 15 提高会计人员对会计 国有资产的认可度 ≥80% 80% 10 10 国有资产安全保障率 ≥80% 80% 10 10 工作满意度 ≥80% 80% 10 10 实现社会效益贡献率 ≥80% 80% 5 5 工作人员满意度 ≥85% 85% 5 5 数量指标 产 出 指 标 （50分） 绩 效 指 标 效 益 指 标 （30分） 满意度指标 （10分） 质量指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象 满意度指标 总分 100 总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明 — 39 — 偏差原因分 析和改进措 施 项目支出绩效自评表 （2021年度） 单位：万元 项目名称 财政应用信息大平台、集中支付运转经费 主管部门 汶上县财政局 项目实施单位 汶上县财政局 联系电话 0537-7211775 项目资金 （万元） 全年预算数（A） 全年执行数 （B ） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额： 20 15 10分 100% 7.5 其中：财政拨款 20 15 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初设定目标 年度 总体 目标 财政资金业务一体化管理系统维护经费。 一级指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 （50分） 全年实际完成情况 财政资金业务一体化管理系统维护运转率达到100%。 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分 数量指标 系统维护数量 ≥1个 1个 10 10 质量指标 系统正常运行率 100% 100% 10 10 时效指标 系统运行维护时间 1 1 10 10 成本指标 年维护费 ≤15万 15万 20 20 效 益 指 标 （30分） 社会效益指标 财政应用信息大平 台正常运转保障率 ≥80% 80% 15 15 可持续影响指标 单位正常运转率 ≥80% 80% 15 15 满意度指标 （10分） 服务对象 满意度指标 服务对象满意率 ≥80% 80% 10 10 服务 97.5 总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明 — 40 — 偏差原因分 析和改进措 施 项目支出绩效自评表 （2021年度） 单位：万元 项目名称 部门预算及国库集中支付 主管部门 汶上县财政局 项目实施单位 汶上县财政局 联系电话 0537-7211775 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额： 5 5 10分 100% 10 其中：财政拨款 5 5 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初设定目标 全年实际完成情况 指导乡镇编制乡镇预算，夯实预算编制基础。 做好集中支付工作，及时高效拨款，运转率达到100%。 一级指标 绩 效 指 标 全年预算数 （A ） 产 出 指 标 （50分） 效 益 指 标 （30分） 满意度指 标 （10分） 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分 数量指标 系统维护数量 ≥1 个 1个 10 10 质量指标 部门预算编制 完成质量合格 率 100% 100% 10 10 时效指标 工作完成及时 率 100% 100% 10 10 成本指标 工作经费 ≤5 万 5 20 20 社会效益指标 办公经费保障 率 ≥80% 80% 15 15 可持续影响指标 日常办公需求 保障率 ≥80% 80% 15 15 服务对象 满意度指标 保障单位正常 运转率 ≥80% 80% 10 10 总分 100 总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明 — 41 — 偏差原因分 析和改进措 施 县政府投资项目财政投资评审费 绩效评价报告 2022年2月28日 县政府投资项目财政投资评审费绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目预算。 20201年县政府投资项目财政投资评审费预算全年总投 入 120.00 万元。实际全年总投入115.71万元，全部为财政拨款。 财政资金使用情况：本项目财政资金预算安排 120.00万元， 已支付115.71万元，县财政直接支付115.71 万元，直接支 付率达到 100%。 （二）项目计划实施内容。 本项目年度总体目标为：保质保量完成县财政投资项目 评审，预计评审县财政投资工程项目42个，审减率 10.00%。 实际完成评审项目58个，平均审减率12.20%。 （三）项目组织管理。 根据《财政投资评审中心岗位职责分工》的规定，财政 投资评审中心的主要职责为：负责对全县财政性资金投资的基 本建设项目工程预算进行评审。 根据《汶上县财政投资评审管理办法》的规定，财政投 资评审项目实施流程如下： （一）财政投资评审机构根据财政部门下达的评审任务，制 定评审计划； （二）按照评审项目技术要求，制定评审方案； （三）向项目单位提出评审项目所需资料清单，并对项 目单位提交的资料进行审查，对项目进行现场踏勘、调查， 核实基本情况； （四）审查项目单位与中标单位签订的设计、监理、施 工及订购等合同； （五）核实配套资金到位情况，对项目内容进行评审，确 定合理项目造价，审查项目单位执行财务规定情况和资金状况； （六）对评审过程中发现的问题进行取证、核实； （七）向项目单位出具项目投资评审结论； （八）根据评审结论和项目单位对评审结论提出的书面意 见， 出具评审报告。 二、项目绩效目标 项目年度总目标：保质保量完成县财政投资项目评审， 预计评审县财政投资工程项目 42 个，审减率 15%。 三、评价结论及分析 1、根据指标体系和评分标准，对项目绩效情况进行客 观评价。本项目总得分99.60分，评价结论为“优”，各部 分权重和分值如下表所示： 指标评分汇总表 项目 产出指标 效益指标 满意度指标 项目资金 合计 权重 50 30 10 10 100 得分 50 30 10 9.6 99.90 得分率 100% 100% 100% 99.6% 99.90% 2、主要绩效 2021年县政府投资项目财政投资评审费项目绩效目标 已按计划要求完成，完成评审项目58 个，项目评审完成率 138%，平均审减率12.20%，全年总投入资金115.71 万元。项 目评审工作持续稳定开展，形成了人员结构、日常管理的常 态化，提高了财政资金的使用效率。 汶上县财政局 2022年2月28日