2021年怀集县退役军人事务局部门决算.pdf

2021 年怀集县退役军人事务局 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县退役军人事务局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县退役军人事务局 2021 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县退役军人事务局 2021 年部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县退役军人事务局 概况 一、部门 主要职责 （一）贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作方针政策和 决策部署，组织实施县内退役军人思想政治、管理保障和安置优 抚等工作的政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺 牲奉献的精神风范和价值导向。 （二）负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍退 休人员、退役士官、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军 人服务管理工作。 （三）负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退 役军人和随军随调家属就业创业。 （四）组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条件 的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会 保险等待遇保障政策落实工作。 （五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调 有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担 不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。 （六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队 文职人员和军属优待、抚恤等工作。 （七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维 护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表 彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 3 （八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的 落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 （九）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。 （十）负责退役军人事务行业领域安全生产监督管理。 （十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门 机构设置 （1）机构设置：内设 3 个职能股室包括:办公室、拥军优 抚和褒扬纪念股、安置就业和宣教维权股。下属事业单位 4 个： 其中公益一类事业单位 3 个：县光荣院、县烈士陵园管理处、 县退役军人服务中心；公益二类事业单位 1 个：县优抚医院。 （2）人员情况：总编制数 63 人。行政编制 10 人(包含行政 工勤 1 人）；事业人员编制 52 人。实有在职人数 54 人。其中: 行 政人员 10 人(包含行政工勤 1 人） ；事业人员 44 人（公益一类事 业人员 27 人；公益二类事业人员 17 人）；事业单位离退休 11 人； 遗属供养 3 人。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（怀集县退役军人 事务局）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括：县退 役军人局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：怀集县光 荣院、怀集县烈士陵园管理处、怀集县退役军人服务中心、怀集 县优抚医院。 4 第二部分：怀集县退役军人事务局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县退役军人事务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,738.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 1.08 八、社会保障和就业支出 38 6,516.01 9 九、卫生健康支出 39 376.48 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县退役军人事务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县退役军人事务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 6,892.48 本年收入合计 27 6,739.08 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 246.70 年末结转和结余 59 93.30 总计 30 6,985.78 总计 60 6,985.78 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,739.08 6,738.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 208 社会保障和就业支 出 6,360.09 6,360.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 64.37 64.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 36.70 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 15.22 15.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 4,245.39 4,245.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 63.09 63.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 146.83 146.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 771.52 771.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,739.08 6,738.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 2080804 优抚事业单位支出 53.90 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 16.27 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老 年生活补助 236.52 236.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 2,957.27 2,957.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 780.31 780.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 670.45 670.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离 退休人员安置 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 11.90 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 94.46 94.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 10.39 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,739.08 6,738.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 2081199 其他残疾人事业支 出 10.39 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 1,044.65 1,044.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 155.48 155.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082802 一般行政管理事务 369.50 369.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 294.30 294.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082850 事业运行 202.74 202.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务 管理支出 22.63 22.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 214.97 214.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就 业支出 214.97 214.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 377.91 377.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,739.08 6,738.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 21011 行政事业单位医疗 46.84 46.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.25 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.57 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 24.01 24.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 321.70 321.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 321.70 321.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 9.37 9.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 9.37 9.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 22999 其他支出 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 2299999 其他支出 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 11 注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 6,892.48 596.90 6,295.59 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6,516.01 551.49 5,964.51 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 64.37 64.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 36.70 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 15.22 15.22 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 4,319.74 53.90 4,265.84 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 63.09 0.00 63.09 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 146.83 0.00 146.83 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 771.52 0.00 771.52 0.00 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 53.90 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 6,892.48 596.90 6,295.59 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 16.27 0.00 16.27 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老年 生活补助 236.52 0.00 236.52 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 3,031.61 0.00 3,031.61 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 830.95 3.50 827.45 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 670.45 0.00 670.45 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离退 休人员安置 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 11.08 0.00 11.08 0.00 0.00 0.00 2080905 军队转业干部安置 51.46 0.00 51.46 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 94.46 0.00 94.46 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 10.39 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 10.39 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 6,892.48 596.90 6,295.59 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 1,078.89 419.33 659.55 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 155.48 155.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2082802 一般行政管理事务 403.73 61.11 342.62 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 294.30 0.00 294.30 0.00 0.00 0.00 2082850 事业运行 202.74 202.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务管 理支出 22.63 0.00 22.63 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 211.67 0.00 211.67 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业 支出 211.67 0.00 211.67 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 376.48 45.41 331.07 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 45.41 45.41 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 6,892.48 596.90 6,295.59 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.25 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.57 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 22.58 22.58 0.00 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 321.70 0.00 321.70 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 321.70 0.00 321.70 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 9.37 0.00 9.37 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 9.37 0.00 9.37 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县退役军人事务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 6,738.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 6,516.01 6,516.01 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 376.48 376.48 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县退役军人事务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县退役军人事务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 6,738.00 本年支出合计 59 6,892.48 6,892.48 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 246.45 年末财政拨款结转和结 余 60 91.97 91.97 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 246.45 61 政府性基金预算财政拨 款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 6,984.45 6,984.45 6,984.45 0.00 0.00 总计 64 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,892.48 596.90 6,295.59 6,516.01 551.49 5,964.51 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 64.37 64.37 0.00 2080502 事业单位离退休 12.46 12.46 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.70 36.70 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.22 15.22 0.00 20808 抚恤 4,319.74 53.90 4,265.84 2080801 死亡抚恤 63.09 0.00 63.09 2080802 伤残抚恤 146.83 0.00 146.83 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 771.52 0.00 771.52 2080804 优抚事业单位支出 53.90 53.90 0.00 2080805 义务兵优待 16.27 0.00 16.27 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,892.48 596.90 6,295.59 236.52 0.00 236.52 3,031.61 0.00 3,031.61 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 830.95 3.50 827.45 2080901 退役士兵安置 670.45 0.00 670.45 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 3.50 3.50 0.00 2080904 退役士兵管理教育 11.08 0.00 11.08 2080905 军队转业干部安置 51.46 0.00 51.46 2080999 其他退役安置支出 94.46 0.00 94.46 20811 残疾人事业 10.39 10.39 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 10.39 10.39 0.00 20828 退役军人管理事务 1,078.89 419.33 659.55 2082801 行政运行 155.48 155.48 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,892.48 596.90 6,295.59 2082802 一般行政管理事务 403.73 61.11 342.62 2082804 拥军优属 294.30 0.00 294.30 2082850 事业运行 202.74 202.74 0.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 22.63 0.00 22.63 20899 其他社会保障和就业支出 211.67 0.00 211.67 2089999 其他社会保障和就业支出 211.67 0.00 211.67 210 卫生健康支出 376.48 45.41 331.07 21011 行政事业单位医疗 45.41 45.41 0.00 2101101 行政单位医疗 14.25 14.25 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.57 8.57 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 22.58 22.58 0.00 21014 优抚对象医疗 321.70 0.00 321.70 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,892.48 596.90 6,295.59 2101401 优抚对象医疗补助 321.70 0.00 321.70 21099 其他卫生健康支出 9.37 0.00 9.37 2109999 其他卫生健康支出 9.37 0.00 9.37 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县退役军人事务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 453.51 302 商品和服务支出 60.74 30101 基本工资 122.12 30201 办公费 0.17 30102 津贴补贴 126.70 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 53.05 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.08 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 15.48 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.70 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 15.22 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 22.82 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 5.27 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 32.46 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 23.61 30214 租赁费 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县退役军人事务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 82.64 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 15.96 30217 公务接待费 0.10 30303 退职（役）费 6.07 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.60 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 39.77 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 19.55 30227 委托业务费 49.93 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.20 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.44 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 1.65 30399 其他对个人和家庭的补助 0.70 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.25 307 债务利息及费用支出 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县退役军人事务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县退役军人事务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 536.15 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 60.74 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 单位：万元 预算数 合计 1 11.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 7.00 0.00 7.00 公务接待 费 合计 6 7 4.00 6.96 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 5.79 0.00 5.79 公务接待 费 12 1.17 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 29 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 30 第三部分：怀集县退役军人事务局 2021 年部门决算情况 说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县退役军人事务局 2021 年度总收入 6,985.78 万元，其 中本年收入 6,739.08 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 6,738 万元，比上年决算数减 少 2,089.99 万元，下降 23.7%。主要变动情况：上级下达退役 军人保障体系工作经费减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 1.08 万元，比上年决算数增加 0.9 万元，增长 500.0%。主要变动情况：银行存款利息收入。 （二）年度支出总体情况 怀集县退役军人事务局 2021 年度总支出 6,985.78 万元，其 中本年支出 6,892.48 万元。具体情况如下： 1.基本支出 596.9 万元，比上年决算数增加 195.29 万元， 31 增长 48.6%。主要变动情况：2020 年在职人员增加，公用经费增 加每人每年 10000 元。 2.项目支出 6,295.59 万元，比上年决算数减少 2,130.79 万 元，下降 25.3%。主要变动情况：上级下达退役军人保障体系工 作经费减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀集县退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 6,738 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,738 万元，比上年决 算数减少 2,089.99 万元，下降 23.7%；主要变动情况：上级下 达退役军人保障体系工作经费减少 ；政府性基金预算财政拨款 收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可 比）%；主要变动情况：本部门本年度无政府性基金预算财政拨 款收入、支出发生额 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%；主要 变动情况：我部门本年无收入发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀 集 县 退 役 军 人 事 务 局 2021 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 32 6,892.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,892.48 万 元，比年初预算数增加 818.78 万元，增长 13.5%；主要变动情 况：2020 年在职人员增加，公用经费增加每人每年 10000 元 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长-（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：本部门本年度无 政府性基金预算财政拨款收入、支出发生额 ；国有资本经营预 算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-基数 为 0，不可比）%；主要变动情况：我部门本年无支出发生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 6.96 万元，完成预算 11 万元的 63.3% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-（基数为 0， 不可比）% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.79 万元，完成 预算 7 万元的 82.7% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的-（基数为 0，不可比）% ；公务用车运行费支 出决算为 5.79 万元，完成预算 7 万元的 82.7% ）；公务接待费支 出决算为 1.17 万元，完成预算 4 万元的 29.3% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 33 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 5.79 万元，占 83.2% ；公务接待费支出 1.17 万元，占 16.8% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.79 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 5.79 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于对县内 的优抚对象入户核查和重大节日入户走访及慰问、国防安全、到 省、市参加会议等。 3.公务接待费支出 1.17 万元，主要用于上级部门领导、兄 弟县市来宾、乡镇及外商来我局参加会议、考察调研、执行任务、 学习交流、检查指导、信访维稳、请示汇报工作和我局组织的会 议、培训和其他重大活动等公务活动所产生的接待行为 ，共接 待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 190 人。主要包括上级部门领导、兄弟县市来宾、 乡镇及外商来我局参加会议、考察调研、执行任务、学习交流、 检查指导、信访维稳、请示汇报工作和我局组织的会议、培训和 其他重大活动等公务活动所产生的接待行为。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 34 2021 年本部门 机关运行经费支出 60.74 万元，比上年决算 数增加 23.14 万元，增长 61.5%。 主要增减变动情况是：我下属 4 个单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 43.55 万元，其中：政府 采购货物支出 11.35 万元、政府采购工程支出 1.76 万元、政府 采购服务支出 30.45 万元。授予中小企业合同金额 43.55 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.18 万元，占授予中小企业合同金额的 9.6%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其 他用车 1 辆，其他用车主要是岗位保障用车。 单价 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本部门没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。本部门今年没有开展部门整体支出和项目绩 效自评。 35 36 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收 入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 37 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38