吉利区统战部2020年部门决算公开.pdf

2020 年度 中国共产党洛阳市吉利区委员会统战 部部门决算 二〇二二年一月八日 -1- 目 第一部分 录 中国共产党洛阳市吉利区委员会统战部概况 一、部门职责..................................S1-1 二、机构设置..................................S1-2 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表.........................S2-B1 二、收入决算表...............................S2-B2 三、支出决算表...............................S2-B3 四、财政拨款收入支出决算总表.................S2-B4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...........S2-B5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......S2-B6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 S2-B7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......S2-B8 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明..................S3-1 二、收入决算情况说明..........................S3-2 三、支出决算情况说明..........................S3-3 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........S3-4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......S3-5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..S3-6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明................................................S3-7 -2- 八、预算绩效情况说明..........................S3-8 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....S3-9 十、机关运行经费支出情况说明.................S3-10 十一、政府采购支出情况说明...................S3-11 十二、国有资产占用情况说明...................S3-12 第四部分 名词解释................................S4 -3- 第一部分 中国共产党洛阳市吉利区委 员会统战部概况 -4- 一、部门职责...............................S1-1 一、在区委领导下，协调、监督、检查党的统一战 线方针、政策贯彻落实情况；调查研究并向区委反映我 区统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；协 调全区统一战线各方面的关系；负责并协调全区统一战 线理论、政策研究和宣传工作。 二、负责联系区各民主党派基层组织、工商联和无 党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议； 贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民 主党派的方针、政策；发挥民主党派、工商联和无党派 代表人士参政议政、民主监督作用，为区委同民主党派 和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受 区委委托，向民主党派和无党派代表人士通报区委工作 情况和指示精神；支持、帮助区各民主党派基层组织加 强自身建设。 三、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联 系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团； 做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统 战工作。 四、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的 情况，协调关系，提出建议；团结、帮助、引导、教育 非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。 五、协助区委组织部做好有关部门党外领导干部的推 荐工作。 六、负责党外人士的政治安排；会同区有关部门做 -5- 好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机 关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物 队伍的建设工作；规划和组织对党外人士的培训工作。 七、调查研究我区无党派代表人士和党外知识分子 的情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养 无党派代表人士和党外知识分子代表人物；做好知识密 集型单位中的党外知识分子统战工作。 八、负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策 在我区的贯彻执行情况；协调处理民族、宗教方面的重要 事宜；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助区有关部 门做好少数民族干部的培养、举荐工作。 九、协调和配合有关方面做好区各民主党派基层组 织、工商联的服务工作。 二、机构设置...............................S1-2 区委统战部设 3 个职能科室：办公室、民族宗教服务股、 台侨及党外人士管理服务股。 从决算单位构成看，统战部部门决算包括：本级决算。 -6- 第二部分 2020 年度部门决算表 -7- S2-B1 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会统战部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 112.50 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 32 94.58 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.24 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.16 八、社会保障和就业支出 39 7.49 9 九、卫生健康支出 40 2.27 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 9.12 -8- 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 113.70 27 112.66 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 8.62 年末结转和结余 60 7.57 -9- 30 总计 31 61 121.28 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 62 121.28 S2-B2 收入决算表 公开 02 表 中国共产党洛阳市吉利区委员会统战部 部门： 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 112.66 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 201 一般公共服务支 出 93.47 93.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 20134 统战事务 93.47 93.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 93.47 93.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 功能分类 科目编码 2013401 科目名称 行政运行 205 教育支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 7.55 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 7.55 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 2080501 行政单位离退 休 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退 休 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 4.01 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - S2-B3 支出决算表 公开 03 表 中国共产党洛阳市吉利区委员会统战部 部门： 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 113.70 113.70 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务 支出 94.58 94.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 94.58 94.58 0.00 0.00 0.00 0.00 94.58 94.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 205 教育支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就 业支出 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位 养老支出 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 2080501 行政单位离 退休 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离 退休 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 4.01 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医 疗 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员 会和村党支部 的补助 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - S2-B4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 中国共产党洛阳市吉利区委员会统战部 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行 次 次 金额 1 项 目 栏 行 次 次 一般公共预算 合计 财政拨款 2 3 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经营预 算财政拨款 5 4 一、一般公共预算财政拨款 1 112.5 一、一般公共服务支出 33 94.26 94.26 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.25 0.25 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 39 出 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 7.49 7.49 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 2.27 2.27 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 - 15 - 本年收入合计 12 十二、农林水支出 44 9.12 9.12 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等 46 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 50 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算 53 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管 54 理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排 58 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 113.38 113.38 0.00 0.00 27 112.5 - 16 - 59 年初财政拨款结转和结余 28 8.42 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 8.42 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 120.92 总计 64 7.53 7.53 0.00 0.00 120.92 120.92 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 - 17 - S2-B5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 中国共产党洛阳市吉利区委员会统战部 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 113.38 113.38 0.00 201 一般公共服务支出 94.26 94.26 0.00 20134 统战事务 94.26 94.26 0.00 94.26 94.26 0.00 2013401 行政运行 205 教育支出 0.25 0.25 0.00 20508 进修及培训 0.25 0.25 0.00 2050803 培训支出 0.25 0.25 0.00 208 社会保障和就业支出 7.49 7.49 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 7.49 7.49 0.00 - 18 - 2080501 行政单位离退休 3.13 3.13 0.00 2080502 事业单位离退休 0.35 0.35 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 4.01 4.01 0.00 210 卫生健康支出 2.27 2.27 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.27 2.27 0.00 2101101 行政单位医疗 2.27 2.27 0.00 213 农林水支出 9.12 9.12 0.00 21307 农村综合改革 9.12 9.12 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 9.12 9.12 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - S2-B6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 中国共产党洛阳市吉利区委员会统战部 单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 公用经费 决算数 53.78 14.58 15.62 13.35 0.00 0.00 4.01 0.00 2.27 0.00 0.03 3.92 0.00 0.00 3.41 0.00 科目 编码 302 科目名称 决算数 商品和服务支出 53.46 9.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.07 0.73 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 - 20 - 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 决算数 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 2.81 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 57.19 0.15 0.00 0.00 0.00 7.30 19.67 0.00 1.22 0.00 2.81 0.00 10.59 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.20 S2-B7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 中国共产党洛阳市吉利区委员会统战部 部门： 单位：万元 预算数 合计 1 2 0.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 3 0.00 决算数 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 公务接待费 6 0.00 合计 7 0.00 （境）费 8 0.15 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 9 0.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 公务接待费 12 0.00 0.15 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - S2-B8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会统战部 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 23 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 24 - 一、收入支出决算总体情况说明...............S3-1 2020 年度收、支总计均为 121.28 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 7.21 万元，增长 6.32%。主要原因是按照 年度工作安排，业务量增加，造成相应费用增加。 二、收入决算情况说明......................S3-2 2020 年度收入合计 112.66 万元，其中：财政拨款收入 112.50 万元，占 99.86%；其他收入 0.16 万元，占 0.14%。 三、支出决算情况说明......................S3-3 2020 年度支出合计 113.7 万元，其中：基本支出 113.7 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......S3-4 2020 年度财政拨款收、支总计均为 120.91 万元。与上 年度相比，财政拨款收、 支总计各增加 7.04 万元，增长 6.18%。 主要原因是按照年度工作安排，业务量增加，造成相应费用 增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....S3-5 （一）总体情况。..........................S3-5-1 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 113.38 万元，占 本年支出合计的 99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 8.41 万元，增长 8.01%。主要原因是按照年度 工作安排，业务量增加，造成相应费用增加。 （二）结构情况。..........................S3-5-2 - 25 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 113.38 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.26 万元，占 83.14%；教育（类）支出 0.25 万元，占 0.22%；社会保障和 就业（类）支出 7.49 万元，占 6.61%；卫生健康（类）支出 2.27 万元，占 2%；农林水（类）支出 9.12 万元，占 8.03%。 （三）具体情况。..........................S3-5-3 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73.18 万元，支出决算为 113.38 万元，完成年初预算的 154.93%。 其中： 1．一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 94.25 万元，完 成年初预算的 159.75%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是按照年度工作安排，业务量增加，造成相应费用增 加。。 2．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是由于年初预算无此项支出计 划，按照年度工作安排增加此项支出，造成差异。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.33 万元，支 出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 72.29%。决算数与年 - 26 - 初预算数存在差异的主要原因是由于年度人员工资基数调 整后相应费用增加造成差异。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是由于机构改革，年初无此项事业支出，按照政策要求，行 政人员与事业人员分开缴费，造成此项支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 4.03 万元， 支出决算为 4 万元， 完成年初预算的 99.26%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数 调整后，此项费用减少。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.27 万元， 完成年初预算的 113.5%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是本年度人员工资调整后此项费用增加。 7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初 预算无此项安排，按照年度工作安排增加此项支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 S3-6 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.38 万元。 其中：人员经费 57.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补 - 27 - 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活 补助；公用经费 56.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明..........................................S3-7 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 明。..........................................S3-7-1 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0.15 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与 预算数存在差异的主要原因是年初无公务接待预算安排，但 随着年度工作的进行，有公务人员来访，故增加此项支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说 明。..........................................S3-7-2 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置 及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接 待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 0%，占 100%。具体情 况如下： - 28 - 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。 决算数与预算数存在差异的主要原因是年初无公务接待预 算安排，但随着年度工作的进行，有公务人员来访，故增加 此项支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于工作安排 内的公务来访人员接待。2020 年共接待国内来访团组 6 个、 来宾 52 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明........................S3-8 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额 为 113.38 万元，其中人员经费支出 57.19 万元，公用经费 支出 46.19 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中， - 29 - 进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评 价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..S3-9 我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明...............S3-10 2020 年度机关运行经费年初预算为 9.15 万元，支出决 算为 10.54 万元，完成年初预算的 115.19%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是年度业务量增加，此项费用增 加。 十一、政府采购支出情况说明................S3-11 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额×0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明.................S3-12 2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 30 - 第四部分 名词解释.............S4 - 31 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 32 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 33 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 34 -