2022年孟津区水利局预算公开.pdf

洛阳市孟津区水利局 2022 年度部门预算 2022 年 7 月 15 日 目 录 第一部 孟津区水利局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部 孟津区水利局 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：孟津区水利局 2022 年部门预算表 一、2022 年单位收支预算表 二、2022 年单位收入预算表 三、2022 年单位支出预算表 四、2022 年财政拨款收支预算表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公经费”预算表 九、2022 年政府基金支出预算表 十、2022 年国有资本经营支出预算表 十一、2022 年项目支出预算表 十二、2022 年单位预算项目绩效目标表 第一部分 孟津区水利局概况 一、孟津区水利局主要职责 （一）负责全区水资源的统一管理和监督工作。 （二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利工 作的有关政策、发展战略和中长期规划并监督实施，指导和组 织编制、审查、申报水利综合规划。 （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障 。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规 划。负责河湖渠库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水 许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指 导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。 （四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负 责提出中央、省级、市级下达的和区级水利固定资产投资规模 、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、 核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、 省、市和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 按区政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建 设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基 本建设项目初步设计文件工作。 - 1 - （五）开展全区水利科技和对外合作工作。指导全区水利 队伍建设；指导水利系统对外合作交流。 （六） 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保 护规划，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。 指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源 管理保护。 （七） 负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组 织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。 指导和推动节水型社会建设工作。 （八）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与 综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩 地的治理、开发和保护。组织指导并监督检查全面推行河长制 工作。 （九）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督 实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测预报并 公告。指导水土保持重点建设项目的实施。 （十）负责农村水利工作。管理中小型灌排工程。指导农 村饮水安全工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社 会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造 和水电农村电气化工作。 （十一）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全区水政 - 2 - 监察和水行政执法工作，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）水 事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站 大坝、农村水电站的安全监督管理。 （十二）负责落实全区（黄河除外）综合防灾减灾规划相 关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实 施。承担水情旱情监测预报预警工作。承担防御洪水应急抢险 的技术支撑工作。 （十三）负责水利工程移民管理工作。贯彻落实国家、省 、市有关移民的法律、法规和方针政策，编制移民规划。组织 指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和 监督移民资金的使用。负责组织实施全区水利水电工程征地移 民工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、孟津区水利局机构设置及预算单位构成 （一）机构设置情况 孟津区水利局内设机构5个，包括：办公室、人事财务 审计股、水政水资源股、业务股、河长办。 （二）预算单位构成情况 孟津区水利局汇总预算包括局机关本级预算和局属单位 预算，单位构成如下： - 3 - 1.孟津区水利局机关本级 2.孟津区移民服务中心 3.孟津区节水服务中心 4.孟津区黄河渠道管理所 - 4 - 第二部分 孟津区水利局 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津区水利局 2022 年收入总计 11645.41 万元，支出总计 11645.41 万元，与 2021 年预算相比，收支各减少 947.49 万元， 减少 7.52%。主要原因：南北区合并，压缩重复性项目建设资 金。 二、收入预算总体情况说明 孟津区水利局 2022 年收入合计 11645.41 万元，全部为一般 公共预算收入，其中财政拨款 11590.41 万元，非税收入 55 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津区水利局 2022 年支出合计 11645.41 万元，其中：基本 支出 920.14 万元，占 7.9%；项目支出 10725.27 万元，占 92.1%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津区水利局 2022 年一般公共预算收支预算 11645.41 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预 算收支预算减少 892.49 万元，减少 7.11%，主要原因：南北区 合并，压缩重复性项目建设资金。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟 津 区 水 利 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 支 出 年 初 预 算 为 - 5 - 11645.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 55.34 万元，占 0.47%；卫 生健康支出 26.58 万元，占 0.23%；农林水支出 11563.49 万元， 占 99.3%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 920.14 万元，其中：人员 经费 864.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用 经费 55.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、支出经济分类预算汇总表情况说明（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 - 6 - 科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》 , 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、一般公共预算“三公”经费预算表情况说明 孟津区水利局局 2022 年“三公”经费预算为 6 万元。2022 年 “三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.96 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，预算数比2021年增加（减 少）0万元。主要原因：我单位无出国经费安排。 （二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公 务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元。公务用车运 行维护费预算数比2021年减少0.56万元，主要原因：严格按照公 务用车使用管理制度，出入备案登记。 （三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待支出。预算数比2021年减少0.4万元。主要原因：控制接待 用餐次数及标准，减少支出。 九、政府性基金支出预算表情况说明 孟津区水利局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 - 7 - 孟津区水利局 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 十一、2022 年项目支出预算表情况说明 孟津区水利局 2022 年项目预算资金 10725.27 万元，其中人 员经费，办公经费支出共计 625.71 万元，主要是河长制办公经费， 水资源工作经费，水保工作经费，巡河员工资，节水服务人员经 费及黄河渠养护经费；项目资金共计 10099.56 万元，主要是工程 占地地租，城区水系 PPP 项目，两河一渠综合治理 PPP 项目。 十二、2022 年单位预算项目绩效表情况说明 孟津区水利局 2022 年项目预算资金 10725.27 万元，其中人 员经费，办公经费支出共计 625.71 万元 ，保障 2022 年水利工作 正常有序开展，完成全年目标；项目资金共计 10099.56 万元，保 障重点项目的顺利实施，提高区域内群众对水利工作满意度。 十三、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 孟津区水利局2022年机关运行经费支出预算412.7万元，主 要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加1.4万元，增加 0.3%。 （二）政府采购支出情况 - 8 - 2022年政府采购预算安排3918万元，其中：政府采购货物 预算45万元、政府采购工程预算3873万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）绩效目标设置情况 孟津区水利局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标， 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2021年期末，局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、 一般执法执勤用车1辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆；单价 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设 备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 孟津区水利局没有负责管理的专项转移支付项目。 - 9 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 - 10 - 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：孟津区水利局 2022 年部门预算表 - 11 - 预算01表 2022年单位收支预算表 单位为名称：洛阳市孟津区水利局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 11645.41 一、一般公共服务 其中：财政拨款 11590.41 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 55.34 26.58 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 11563.49 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 11645.41 上年结转结余 本 年 支 出 合 计 11645.41 支 出 总 计 11645.41 年终结转结余 收 入 总 计 11645.41 预算02表 2022年单位收入预算表 单位名称：洛阳市孟津区水利局 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 11645.41 11645.41 一般公共预算 财政专户 政府性 国有资本 其中：财政 基金 经营预算 管理资金 小计 收入 拨款 11645.41 11590.41 总计 合计 509001 洛阳市孟津区水利局 10767.57 10767.57 10767.57 10767.57 509002 洛阳市孟津区移民服务中心 165.85 165.85 165.85 165.85 509003 洛阳市孟津区节水服务中心 216.00 216.00 216.00 216.00 509005 洛阳市孟津区黄河渠道管理所 495.99 495.99 495.99 440.99 上年结转结余 事业 事业单位 上级补 附属单位 收入 经营收入 助收入 上缴收入 其他 收入 合计 国有资 一般公 政府性 财政专户 单位 本经营 共预算 基金 管理资金 资金 预算 预算03表 2022年单位支出预算表 单位名称：洛阳市孟津区水利局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 509001 工资福利支出 对个人和家庭 商品和服务 的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 11645.41 920.14 758.52 105.63 55.99 10725.27 10725.27 10767.57 297.01 203.67 80.56 12.78 10470.56 10470.56 80.56 12.78 571.00 571.00 208 05 05 210 11 01 213 03 01 213 03 213 03 15.11 15.11 8.98 8.98 行政运行 843.92 179.58 05 水利工程建设 150.00 150.00 150.00 06 水利工程运行与维护 9749.56 9749.56 9749.56 洛阳市孟津区移民服务中心 165.85 509002 208 05 05 210 11 02 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 213 03 01 509003 03 小计 公用经费 合计 洛阳市孟津区水利局 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 行政单位医疗 213 合计 项目支出 11 509005 165.85 140.37 4.20 21.28 4.20 21.28 12.20 12.20 5.34 5.34 行政运行 148.31 122.83 洛阳市孟津区节水服务中心 216.00 216.00 216.00 水资源节约管理与保护 216.00 216.00 216.00 洛阳市孟津区黄河渠道管理所 495.99 208 05 05 210 11 02 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 213 03 04 水利行业业务管理 457.28 414.48 28.03 28.03 12.26 12.26 455.70 374.19 20.87 21.93 38.71 38.71 20.87 21.93 38.71 38.71 特定目标类 预算04表 2022年财政拨款收支预算表 单位名称：洛阳市孟津区水利局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 11645.41 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 11645.41 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 11645.41 11645.41 11590.41 55.34 55.34 55.34 26.58 26.58 26.58 11563.49 11563.49 11508.49 11645.41 11645.41 11590.41 11590.41 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 11645.41 支出合计 政府性基金 国有资本经营预算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 单位名称：洛阳市孟津区水利局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 合计 509001 洛阳市孟津区水利局 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 11645.41 920.14 758.52 105.63 55.99 10725.27 10725.27 10767.57 297.01 203.67 80.56 12.78 10470.56 10470.56 15.11 15.11 15.11 8.98 8.98 8.98 272.92 179.58 80.56 12.78 571.00 571.00 208 05 05 210 11 01 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政单位医疗 213 03 01 行政运行 843.92 213 03 05 水利工程建设 150.00 150.00 150.00 213 03 06 水利工程运行与维护 9749.56 9749.56 9749.56 洛阳市孟津区移民服务中心 165.85 165.85 140.37 12.20 12.20 12.20 5.34 5.34 5.34 148.31 122.83 509002 4.20 21.28 4.20 21.28 208 05 05 210 11 02 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 213 03 01 行政运行 148.31 洛阳市孟津区节水服务中心 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 509003 213 03 11 208 05 05 210 11 02 水资源节约管理与保护 洛阳市孟津区黄河渠道管理 所 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 213 03 04 水利行业业务管理 509005 495.99 457.28 414.48 28.03 28.03 12.26 12.26 455.70 374.19 20.87 21.93 38.71 38.71 20.87 21.93 38.71 38.71 预算06表 2022年一般公共预算基本支出预算表 单位名称：洛阳市孟津区水利局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 920.14 864.15 55.99 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 15.11 15.11 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 8.98 8.98 30302 退休费 50905 离退休费 99.00 99.00 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 4.24 4.24 30113 住房公积金 50103 住房公积金 12.47 12.47 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 9.11 9.11 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 25.87 25.87 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 62.09 62.09 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 40.39 40.39 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 6.23 6.23 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 25.41 25.41 30239 其他交通费用 50201 办公经费 8.28 8.28 30229 福利费 50201 办公经费 2.50 2.50 30228 工会经费 50201 办公经费 2.00 2.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 40.23 40.23 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 19.13 19.13 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 45.86 45.86 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.76 1.76 30103 奖金 50501 工资福利支出 71.18 71.18 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 47.03 47.03 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 38.32 38.32 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 146.56 146.56 30101 基本工资 50501 工资福利支出 144.78 144.78 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 2.34 2.34 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.70 0.70 30206 电费 50502 商品和服务支出 1.80 1.80 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 5.00 5.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 4.61 4.61 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30229 福利费 50502 商品和服务支出 5.76 5.76 30201 办公费 50502 商品和服务支出 5.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.40 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 15.00 5.00 0.40 15.00 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 单位名称： 洛阳市孟津区水利局 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 509001 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 国有资 政府性基金 本经营 其中：财政拨款 预算 小计 合计 11645.41 11645.41 11590.41 洛阳市孟津区水利局 10767.57 10767.57 10767.57 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 15.11 15.11 15.11 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 8.98 8.98 8.98 303 02 退休费 509 05 离退休费 77.39 77.39 77.39 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 4.24 4.24 4.24 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 25.87 25.87 25.87 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 25.41 25.41 25.41 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 3.17 3.17 3.17 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 40.39 40.39 40.39 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 62.09 62.09 62.09 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 9.11 9.11 9.11 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 12.47 12.47 12.47 302 29 福利费 502 01 办公经费 2.50 2.50 2.50 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 8.28 8.28 8.28 302 28 工会经费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 310 09 土地补偿 503 05 土地征迁补偿和安置支出 200.00 200.00 200.00 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 140.00 140.00 140.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 144.00 144.00 144.00 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 77.00 77.00 77.00 310 05 基础设施建设 503 02 基础设施建设 9899.56 9899.56 9899.56 165.85 165.85 165.85 509002 洛阳市孟津区移民服务中心 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 12.20 12.20 12.20 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 5.57 5.57 5.57 303 02 退休费 509 05 离退休费 4.20 4.20 4.20 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 10.85 10.85 10.85 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 0.39 0.39 0.39 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 21.31 21.31 21.31 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 13.03 13.03 13.03 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 11.53 11.53 11.53 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 17.76 17.76 17.76 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 47.73 47.73 47.73 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 2.34 2.34 2.34 上年结 转结余 财政专户 管理资金 收入 事业收 上级补助 附属单位 事业单位 入 收入 上缴收入 经营收入 其他收入 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 0.70 0.70 0.70 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 1.80 1.80 1.80 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 08 取暖费 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 1.53 1.53 1.53 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 1.91 1.91 1.91 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 216.00 216.00 216.00 509003 洛阳市孟津区节水服务中心 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 24.00 24.00 24.00 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 192.00 192.00 192.00 495.99 495.99 440.99 509005 洛阳市孟津区黄河渠道管理所 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 28.03 28.03 28.03 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 13.56 13.56 13.56 303 02 退休费 509 05 离退休费 17.41 17.41 17.41 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 35.01 35.01 35.01 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 49.87 49.87 49.87 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 26.79 26.79 26.79 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 1.37 1.37 1.37 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 128.80 128.80 88.80 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 97.05 97.05 97.05 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 34.00 34.00 34.00 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 3.06 3.06 3.06 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 0.40 0.40 0.40 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 53.71 53.71 38.71 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 3.08 3.08 3.08 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 3.85 3.85 3.85 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称:洛阳市孟津区水利局 “三公”经费合计 60000.00 单位：万元 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 40000.00 公务用车运行费 40000.00 公务接待费 20000.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 单位名称：洛阳市孟津区水利局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2022年国有资本经营支出预算表 单位名称：洛阳市孟津区水利局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2022年项目支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区水利局 类型 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 10725.27 10725.27 项目名称 项目单位 509001 洛阳市孟津区水利局 10470.56 10470.56 其他运转类 河长制办公经费及人员经费 洛阳市孟津区水利局 60.00 60.00 其他运转类 瀍河综合治理管理费 洛阳市孟津区水利局 30.00 30.00 其他运转类 水质检测费 洛阳市孟津区水利局 50.00 50.00 其他运转类 水资源工作经费 洛阳市孟津区水利局 144.00 144.00 其他运转类 工程占地地租 洛阳市孟津区水利局 200.00 200.00 其他运转类 县级巡河员工资 洛阳市孟津区水利局 27.00 27.00 其他运转类 2022年水保工作经费 洛阳市孟津区水利局 60.00 60.00 其他运转类 安全饮水维修养护资金 洛阳市孟津区水利局 150.00 150.00 其他运转类 孟津县城区水系PPP项目 洛阳市孟津区水利局 1393.84 1393.84 其他运转类 孟津县两河一渠综合治理PPP项目 洛阳市孟津区水利局 8355.72 8355.72 洛阳市孟津区节水服务中心 216.00 216.00 其他运转类 节水服务中心公用经费（南区） 洛阳市孟津区节水服务中心 24.00 24.00 其他运转类 节水服务中心人员工资（南区） 洛阳市孟津区节水服务中心 192.00 192.00 洛阳市孟津区黄河渠道管理所 38.71 38.71 洛阳市孟津区黄河渠道管理所 38.71 38.71 509003 509005 其他运转类 黄河渠公益性养护经费 合计 单位资金 预算12表 2022年单位预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 政府预算资 财政专户管 单位资 金 理资金 金 509001 洛阳市孟津区水利局 10470.56 10470.56 410308220000000006406 安全饮水维修养护资金 150.00 150.00 成本指标 三级指标 预算内 预算内 410308220000000006408 410308220000000006411 410308220000000006412 410308220000000006416 河长制办公经费及人员经费 水质检测费 工程占地地租 孟津县两河一渠综合治理PPP 项目 60.00 50.00 200.00 50.00 200.00 补偿占地地 租 预算内 8355.72 孟津县城区水系PPP项目 1393.84 ≤150万元 ≤60万元 ≤50万元 ≤195万元 三级指标 ≤696.92万元 1393.84 410308220000000009201 410308220000000009203 水资源工作经费 县级巡河员工资 瀍河综合治理管理费 144.00 27.00 30.00 144.00 27.00 水资源管理 工作经费 2022年水保工作经费 60.00 预算内 ≤27万元 预算内 ≤30万元 30.00 洛阳市孟津区节水服务中心 216.00 216.00 410308220000000025208 节水服务中心人员工资（南 区） 192.00 192.00 410308220000000025209 节水服务中心公用经费（南 区） 24.00 24.00 509005 洛阳市孟津区黄河渠道管理所 38.71 38.71 预算内 ≤192万元 预算内 ≤24万元 预算内 黄河渠公益性养护经费 38.71 ≤60万元 60.00 509003 410308220000000006462 144万元 38.71 ≤24万元 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 改善农村饮水安全，提高 人民群众对水利工作 改善提高 生活质量 满意度 ≥90% 7条 改善人居环境、水安全和 改善 生态安全 人民群众对水利工作 满意度 ≥95% 水库 12座 河畅、水清、岸绿、景美 提升 渠道 2条 按河长制要求圆满完成 完成 按时完成巡河 1-12月 水质检测报告 ≥500份 解决饮用水安全 提高 人民群众对水利工作 满意度 ≥95% 按要求圆满完成 完成 改善人居环境 改善 按时完成 1-12月 占地面积 1773亩 人民群众对水利工作 的满意度 ≥98% 按相关规定足额执行 195万元 按时支付完成 1-12月 人民群众对水利工作 满意度 ≥95% 人民群众对水利工作 满意度 ≥95% 人民群众对水利工作 的满意度 ≥95% 工程施工质量 验收合格 按时完成 1-12月数 河流 补偿群众的合法利益不受 100% 损失 促进社会和谐发展 提升 23公里 截污治污改善水质 提高 完成项目治理 合格 改善人居环境 改善 按时完成 1-12月 管理城区水系 9公里 保障城区水系正常运行维护 完成 预算内 410308220000000024827 指标值 ≥10.5万人口 改善城区周边居民生活质 改善 量 提高县域内水域环境 提高 水资源管理经费及人员经费 ≤144万元 促进县域内经济发展 提升 圆满完成水资源管理工作 完成 节约水资源 提升 保障巡河人员工资支付 27万元 提高河道环境 提高 人民群众对水利工作 满意度 ≥95% 完成巡河任务 完成 瀍河治理工程建设管理经费 ≤30万元 促进区域内经济发展 提升 县域内居民满意度 ≥95% 足额支付瀍河治理经费 ≤30万元 改善河道两岸面貌及人居 提升 环境 按时完成 1-12月 运行经费支出 ≤60万元 促进县域水保工作有序发 提高 展 提高人民对水利工作 满意度 ≥95% 完成 完成 按时完成 1-12 人员经费 192万元 促进区域内经济发展 提高 人民群众对水利工作 满意度 ≥95% 完成 按时完成 企业缴纳水资源税 ≥75个数 促进区域内经济发展 提高 人民群众对水利工作 满意度 ≥95% 完成 按时完成 黄河渠干渠 35长度 保障灌区农田灌溉 验收合格保障灌区运行 合格 保障灌区灌溉 按时完成 1-12月数 提高灌区生态环境 按时完成 410308220000000008351 效益指标 覆盖人口 ≤8355.72万元 两河一渠ppp项目治理 8355.72 预算内 410308220000000006418 指标值 60.00 控制检测成 本 产出指标 1-12月 提高灌溉 灌区人民满意度 效率 黄河渠灌 区正常灌 溉 提高 ≥95%