安阳市粮食局2018年部门决算公开.pdf

第一部分 安阳市粮食局概况 -1- 一、部门职责 （一）、拟订全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体 制改革方案并组织实施。承担粮油监测预警、应急责任，指 导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销。负责全市粮食流 通监督检查工作。承担市级储备粮油行政管理责任。配合有 关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。 （二）、拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织 实施，编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划。 （三）、负责粮食流通行业管理，指导粮食流通科技进 步、技术改造和新技术推广。执行粮食质量标准，提出粮食 收购市场准入标准建议，负责全市粮油收购资格审核和核查 以及全社会粮食流通统计工作。 （四）、指导全市粮食系统财务工作，负责市粮食局直 属事业单位的财务工作，监管市粮食局直属企事业单位的国 有资产。 二、机构设置 安阳市粮食局现有职能科室 7 个，有二级预算单位 3 个。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范 围的二级预算单位如下： 1.安阳市粮油饲料产品质量监督检验所 2.安阳市粮食流通市场监测中心 3.安阳市军粮供应管理中心 -2- 上述三个独立编制的全供事业单位都没有独立会计核 算，和安阳市粮食局在一起核算，部门决算和安阳市粮食局 是一套报表。 第二部分 2018 年度部门决算表 -3- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市粮食局 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 1 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 857.07 项目 行次 栏次 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 184.5 金额 0.28 40 -4- 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 1041.57 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 本年支出合计 26 总计 27 1001.29 50 1041.57 53 1041.57 总计 54 1041.57 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -5- 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市粮食局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 栏次 合计 201 1041.57 857.07 0.28 0.28 办公厅（室）及相关机构 0.28 0.28 一般公共服务支出 附属单位上缴收 入 6 其他收入 7 184.5 一般公共服务支出-政府 20103 事务 一般公共服务支出-政府 2010308 办公厅（室）及相关机构 0.28 0.28 事务-信访事务 210 21011 医疗卫生与计划生育支出 40 医疗卫生与计划生育支出 40 40 40 行政事业单位医疗-行政 40 40 -行政事业单位医疗 医疗卫生与计划生育支- 2101101 单位医疗 222 粮油物资储备支出 1001.29 816.79 184.5 -6- 22201 2220101 2220150 粮油物资储备支出-粮油 事物 粮油物资储备支出-粮油 事物-行政运行 粮油物资储备支出-粮油 事物-事业运行 1001.29 816.79 515.84 515.84 300.95 300.95 184.5 粮油物资储备支出-粮油 2220199 事物-事业运行-其它粮油 184.5 184.5 事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -7- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市粮食局 金额单位：万元 项目 本年支出合 基本支 功能分类 科目名称 科目编码 计 出 1 2 栏次 合计 1041.57 1041.57 201 一般公共服务支出 0.28 0.28 20103 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务 0.28 0.28 2010308 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务 0.28 0.28 210 医疗卫生与计划生育支出 40 40 21011 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 40 40 2101101 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 40 40 222 粮油物资储备支出 1001.29 1001.29 22201 粮油物资储备支出-粮油事务 1001.29 1001.29 2220101 粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行 515.84 515.84 2220150 粮油物资储备支出-粮油事务-事业运行 300.95 300.95 2220199 粮油物资储备支出-粮油事务-事业运行 184.5 184.5 项目支出 上缴上级支出 经营支出 3 4 5 对附属单位补助 支出 6 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：安阳市粮食局 收 项目 入 行次 栏次 支 项目 金额 1 行次 栏次 出 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 857.07 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 0.28 0.28 40 40 -9- 本年收入合计 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 857.07 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 年末财政拨款结转和结余 49 857.07 总计 816.79 816.79 857.07 857.07 857.07 857.07 50 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市粮食局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 857.07 857.07 201 一般公共服务支出 0.28 0.28 20103 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务 0.28 0.28 0.28 0.28 2010308 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务 210 医疗卫生与计划生育支出 40 40 21011 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 40 40 40 40 2101101 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单 位医疗 222 粮油物资储备支出 816.79 816.79 22201 粮油物资储备支出- 粮油事物 816.79 816.79 2220101 粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行 515.84 515.84 2220150 粮油物资储备支出-粮油事务-事业运行 300.95 300.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：安阳市粮食局 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 商品和服务支出 80.01 310 科目名称 301 工资福利支出 465.51 302 其他资本性支出 30101 基本工资 78.01 30201 办公费 15.09 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 253.57 30202 印刷费 1.78 31002 办公设备购置 30103 奖金 133.93 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.43 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 1.97 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 4.83 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 7.07 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 9.9 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 310.4 30211 差旅费 7.57 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 30301 离休费 58.89 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 46.02 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 30304 抚恤金 51.13 30215 会议费 0.81 31020 产权参股 30305 生活补助 8.96 30216 培训费 0.24 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 0.77 304 对企事业单位的补贴 2.37 金额 1.15 1.15 - 12 - 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 30401 企业政策性补贴 被装购置费 30402 事业单位补贴 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 3.65 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 3.14 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 0.87 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 15.12 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 40 105.4 775.91 30218 专用材料费 30224 2.4 2 307 公用经费合计 债务利息支出 81.16 - 13 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市粮食局 金额单位：万元 预算数 合计 1 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 2 3 7.1 决算数 2 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 2 合计 7 5.1 1.64 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 8 9 0.87 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.87 公务接待费 12 0.77 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市粮食局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2、我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 1041.57 万元。与 2017 年度相比， 收、支总计各增加 99.14 万元，增长 10.52%。主要原因是：2018 年安阳市粮油饲料产品质量监督检验所检化验项目市级配套资 金收入及支出 184.5 万元。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 1041.57 万元，其中：财政拨款收入 857.07 万元，占 82.29%；其他收入 184.5 万元，占 17.71%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 1041.57 万元，其中：基本支出 1041.57 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 857.07 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.66 万元，下降 4.2%。 主要原因是：人员减少，人员经费减少 16.25 万元；财政扣减 了部分公用经费，公用经费减少 21.41 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 857.07 万元，占支出 合计的 82.29%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 37.66 万元，下降 4.2%。主要原因是：人员减少，人员经 费减少 16.25 万元；财政扣减了部分公用经费，公用经费减少 21.41 万元。 - 17 - （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 857.07 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.28 万元，占 0.03%； 医疗卫生与计划生育支出 40 万元，占 4.67%；粮油物资储备支 出 816.79 万元，占 95.3%。 （三）具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 569.66 万 元，支出决算为 857.07 万元，完成年初预算的 150.45%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因：一是支付抚恤金 51.13 万元；二是支付遗属补助 8.96 万元；三是支付离休干部医疗费 40 万元；四是支付在职和离退休人员工资增加部分等。其中： 1、222 粮油物资储备支出（类）22201 粮油事务（款）2220101 行政运行（项）。年初预算为 356.26 万元，支出决算为 515.84 万元，完成年初预算的 144.79%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因：一是支付抚恤金 51.13 万元；二是支付遗属补助 8.96 万元；三是支付在职和离退休人员工资增加部分等。上述 支出年初预算没有。 2、222 粮油物资储备支出（类）22201 粮油事务（款）50 事业运行（项）。年初预算为 213.4 万元，支出决算为 300.96 万元，完成年初预算的 141.03%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是支付在职和离退休人员工资增加部分等。上述支 出年初预算没有。 - 18 - 3、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单 位医疗（款）2101101 行政单位（项）。年初预算为 0 元，支出 决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离 休干部医疗费年初没有预算。 4、201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅及相关 机构事务（款）2010308 信访事务（项）。年初预算为 0 元，支 出决算为 0.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是信访事务年初没有预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 857.07 万元。与 2017 年度相比，减少 37.66 万元，下降 4.2%。主要原因是：人 员减少，人员经费减少 16.25 万元；财政扣减了部分公用经费， 公用经费减少 21.41 万元。其中：人员经费 775.91 万元，主要 包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医 疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等；公用经费 81.16 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、其他资本性支出等。 - 19 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.1 万元，支 出决算为 1.64 万元，比预算减少 5.46 万元，完成预算的 23.1%。 2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原 因是：当年上级等部门对我市开展的粮食检查次数相对较少， 同时严格执行了中央八项规定，大力压减了公务接待和公务用 车支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出 决算 0.87 万元，预算 2 万元，比预算减少 1.13 万元，完成预 算的 43.5%，占 53.05%；公务接待费支出决算 0.77 万元，预算 5.1 万元，比预算减少 4.33 万元，完成预算的 15.1%，占 46.95%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。其中：因公出国（境） 组团数 0 个，因公出国（境）费人次数 0 人。因公出国（境） 费决算数与年初预算数持平。 因公出国（境）费支出决算和预算相同，都是 0 万元。 2．公务用车购置及运行费支出 0.87 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0.87 万元。主要用于汽油、过路费支出 等。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。 - 20 - 公务用车购置及运行费支出决算 0.87 万元，预算 2 万元， 比预算减少 1.13 万元。完成预算的 43.5%。主要原因是行驶里 程减少。 3.公务接待费支出 0.77 万元。其中： 其他国内公务接待支出 0.77 万元。主要用于招待费。 公务接待费支出决算支出 0.77 万元，预算 5.1 万元，比预 算减少 4.33 万元，完成预算的 15.1%，占 46.95%,主要原因是 认真执行了有关规定，加强了管理。 安阳市粮食局 2018 年度共接待国内来访团组 15 个、来访 人员 95 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排 的支出，故本表无数据。 九、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 安阳市粮食局 2018 年没有财政专项资金等项目支出，没有 开展预算绩效管理工作。 （二）项目绩效自评结果。 无 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 十一、机关运行经费支出情况说明 - 21 - 2018 年度机关运行经费支出 81.16 万元，较 2017 年度减少 21.4 万元，下降 20.86%。减少的主要原因是财政扣减了相关费 用。 十二、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 185.65 万元，其中：政府采购 货物支出 185.65 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 185.65 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.15 万元， 占政府采购支出总额的 0.6%。 十三、国有资产占用情况说明 2018 年期末，安阳市粮食局共有车辆 2 辆，其中：一般公 务用车 1 辆，待报废 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十四、其他重要事项的情况说明 无 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”等以外的 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 - 24 - 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 25 -