阜阳市颍州区文化旅游体育局2023年部门预算.pdf

阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年部门预算 2023 年 2 月 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年收支总表 2.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年收入总表 3.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年支出总表 4.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年财政拨款收支总表 5.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年一般公共预算支出 表 6.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年一般公共预算基本 支出表 7.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年政府性基金预算支 出表 8.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年国有资本经营预算 支出表 9.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年项目支出表 10.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年政府采购支出表 — 2 — 11.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年政府购买服务支出 表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 部门概况 一、主要职责 1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电视工作的法律、法 规和方针、政策；根据中央、省、市发展文化、广播电视事业总 体规划和方针政策、法规及标准，研究制定全区文化、广播电视 事业政策、规定，并组织实施。 2、研究制定全区文化、广播电视事业发展战略和产业发展 规划，编制并监督实施文化、广播电视事业中长期发展规划和年 度计划，协调促进全区社会文化、广播电视事业和产业发展。 3、研究指导文化、广播电视事业管理体制改革，制定和实 施人才培养规划，组织开展政策法规和职业技能培训，加强人才 队伍建设，推进系统内人事制度改革。 4、负责办理文化、广播电视行政复议案件。 5、负责管理全区文学艺术和社会文化事业，研究指导文学 艺术的创作与生产，扶植示范型、实验型和具有地方特色的文化 艺术品种；指导开展群众文化，组织协调全区重大文化活动；指 导协调少儿文化工作；指导协调城乡放映网络建设和电影放映管 理工作；指导协调全区文化馆站和公共图书事业的规划、管理和 — 4 — 发展；负责管理全区文物工作，贯彻执行国家及省有关文物法律、 法规。 6、负责对全区电影放映、娱乐场所、音像制品零售出租、 互联网上网服务营业场所、营业性演出场所等文化经营单位的设 立、变更进行审批、审核；对安装卫星电视接收设施进行审核。 7、协同有关部门对全区公共文化、广播电视基本建设进行 科学规划，指导全区文化、广播电视设施建设；管理区级文化、 广播电视设施；负责区级文化事业经费和直属单位国有资产管 理。 8、指导区文化、广播电视社团的业务活动，协助有关部门 管理全区归口管理的社团。 9、积极开展对外文化交流与合作，监督管理全区对外文化 交流工作。 10、综合管理文化和广播电视系统党建、精神文明创建等工 作。 11、贯彻执行国家和省、市关于体育工作的法律、法规，研 究拟定全区体育工作的规范性文件并监督实施。 12、指导落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众 性体育活动及体育宣传教育工作，实施国家体育锻炼标准，组织 指导国民体质监测。 — 5 — 13、培训社会体育干部和社会体育指导员；推进体育工作社 会化和全民健身活动的开展；协助有关部门做好学校体育工作。 14、统筹规划全区竞技体育发展工作，研究和平衡全区竞技 运动与业余训练项目的设置与布局，指导体育训练和体育科研工 作，输送优秀竞技体育后备人才。 15、管理和指导全区性体育竞赛工作，规划、组织县级以上 重大体育竞赛的参赛和承办工作。 16、承办区委、区政府交办的其他工作。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年 度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 1.持续优化营商环境，大力发展文旅服务业。建立会商协调 机制，加强重点项目全流程跟踪，用足用好各类“双招双引”优 惠政策和产业发展扶持政策，促进项目落地运营，促进文旅经济 全面复苏。 2.拓展公共文化服务供给主渠道，加强非遗传承保护，弘扬 传统优秀文化，打造更多精品力作。推进区、镇、村三级公共文 化基础设施建设，做强做实文化惠民工程。 — 6 — 3.坚持群众体育、竞技体育、体育产业“三位一体”齐头并 进，持续推动群众体育和竞技体育协同发展。 4.推进文化旅游体育深度融合，持续开展皖美旅游、皖美味 道、皖美消费行动，持续支持清河宋街、双清湾水街等特色商业 街、夜间文体旅消费集聚区建设。 5.继续加强对文物的巡查保护，争取各方支持，扎实推进北 关 4 处省级文物保护单位的修复和加固工作。 6.持续加强艺体类校外培训机构的监督管理，规范开展行政 审批。发挥社区网格员“前哨第一人”的作用，做好校外培训机 构的日常管理。上下联动齐抓共管，开展联合执法，严厉打击违 法违规培训活动。 — 7 — 第二部分 2023 年部门预算表 部门公开表 1 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 1,299.38 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 1,299.38 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 922.02 八、社会保障和就业支出 266.27 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 26.19 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 84.91 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 1,299.38 上年结转 收入总计 — 8 — 本年支出小计 1,299.38 结转下年 1,299.38 支出总计 1,299.38 部门公开表 2 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门名称 合计 小计 阜阳市颍州区文 化旅游体育局 1,299.38 政府 国有 一般公 性 资本 共预算 基金 经营 拨款收 预算 预算 入 拨款 拨款 收入 收入 单位资金 财政 专户 上年结转 管理 小 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他收 资金 计 入 经营收入 助收入 上缴收入 入 收入 1,299.38 1,299.38 — 9 — 部门公开表 3 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 207 文化旅游体育与传媒 支出 922.02 690.42 231.60 20701 文化和旅游 922.02 690.42 231.60 2070101 行政运行 690.42 690.42 2070110 文化和旅游交流与合 作 231.60 208 社会保障和就业支出 266.27 266.27 2.26 2.26 2.26 2.26 264.01 264.01 135.31 135.31 85.80 85.80 42.90 42.90 20899 2089999 20805 2080501 2080505 2080506 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 231.60 210 卫生健康支出 26.19 26.19 21011 行政事业单位医疗 26.19 26.19 2101101 行政单位医疗 26.19 26.19 221 住房保障支出 84.91 84.91 22102 住房改革支出 84.91 84.91 2210201 住房公积金 73.95 73.95 2210202 提租补贴 10.96 10.96 合 计 1,299.38 1,067.78 — 10 — 231.60 部门公开表 4 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 1,299.38 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 1,299.38 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 922.02 八、社会保障和就业支出 266.27 九、卫生健康支出 26.19 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 84.91 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 1,299.38 上年结转 收入总计 本年支出小计 1,299.38 结转下年 1,299.38 支出总计 1,299.38 — 11 — 部门公开表 5 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 207 文化旅游体育与传媒 支出 922.02 690.42 632.12 58.30 231.60 20701 文化和旅游 922.02 690.42 632.12 58.30 231.60 2070101 行政运行 690.42 690.42 632.12 58.30 2070110 文化和旅游交流与合 作 231.60 208 社会保障和就业支出 266.27 266.27 266.27 2.26 2.26 2.26 231.60 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 2.26 2.26 2.26 264.01 264.01 264.01 85.80 85.80 85.80 42.90 42.90 42.90 2080501 行政单位离退休 135.31 135.31 135.31 210 卫生健康支出 26.19 26.19 26.19 21011 行政事业单位医疗 26.19 26.19 26.19 2101101 行政单位医疗 26.19 26.19 26.19 221 住房保障支出 84.91 84.91 84.91 22102 住房改革支出 84.91 84.91 84.91 2210201 住房公积金 73.95 73.95 73.95 2210202 提租补贴 10.96 10.96 10.96 合 计 1,299.38 1,067.78 1,009.48 20899 2089999 20805 2080505 2080506 — 12 — 58.30 231.60 部门公开表 6 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 858.23 858.23 30101 基本工资 244.50 244.50 30102 津贴补贴 302.62 302.62 30103 奖金 80.03 80.03 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 85.80 85.80 30109 职业年金缴费 42.90 42.90 30110 职工基本医疗保险缴费 26.19 26.19 30112 其他社会保障缴费 2.26 2.26 30113 住房公积金 73.95 73.95 302 商品和服务支出 58.30 58.30 30201 办公费 25.60 25.60 30228 工会经费 6.94 6.94 30239 其他交通费用 5.76 5.76 30299 其他商品和服务支出 20.00 20.00 303 对个人和家庭的补助 151.24 151.24 30301 离休费 9.91 9.91 30302 退休费 3.00 3.00 30305 生活补助 5.86 5.86 30309 奖励金 0.07 0.07 30399 其他对个人和家庭的补 助 132.40 132.40 合 计 1,067.78 1,009.48 58.30 — 13 — 部门公开表 7 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 阜阳市颍州区文化旅游体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 — 14 — 部门公开表 8 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 阜阳市颍州区文化旅游体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 — 15 — 部门公开表 9 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 经常性业 务费 经常性业 务费 经常性业 务费 经常性业 务费 经常性业 务费 经常性业 务费 对企事业 单位补贴 合 计 — 16 — 文旅体项目工作经 费 体制改革定补资金 产业链招商工作经 费 应急广播 文化馆(站)免费开 放区级配套资金 阜阳市第十四运动 会比赛 颍州区老年体育协 会定补资金 阜阳市颍州区文化旅游体育 局 阜阳市颍州区文化旅游体育 局 阜阳市颍州区文化旅游体育 局 阜阳市颍州区文化旅游体育 局 阜阳市颍州区文化旅游体育 局 阜阳市颍州区文化旅游体育 局 阜阳市颍州区文化旅游体育 局 86.60 86.60 6.00 6.00 5.00 5.00 41.00 41.00 18.00 18.00 70.00 70.00 5.00 5.00 231.60 231.60 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 上年结转 部门公开表 10 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 政府采购预算 单价 采购项目名称 文旅体项目工作经 费 文旅体项目工作经 费 文旅体项目工作经 费 文旅体项目工作经 费 合 计 采购任务明细 数量 采购品目 合计 一般公共 预算 挂式空调 专用制冷、空调设备 0.280 1 0.28 0.28 立式空调 专用制冷、空调设备 0.600 2 1.20 1.20 国产打印机 多功能一体机 0.350 3 1.05 1.05 国产台式电脑 台式计算机 0.800 8 6.40 6.40 2.030 8.93 8.93 政府性 基金预 算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年 结转 — 17 — 部门公开表 11 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 阜阳市颍州区文化旅游体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 18 — 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区文化旅游体育局所有收 入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年收支总预算 1,299.38 万元，收入全部为一般公共预算拨 款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 922.02 万元、社 会保障和就业支出 266.27 万元、卫生健康支出 26.19 万元、住 房保障支出 84.91 万元。 二、关于 2023 年收入总表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年收入预算 1,299.38 万 元，其中，本年收入 1,299.38 万元，上年结转收入 0 万元。 （一）本年收入 1,299.38 万元，全部为一般公共预算拨款 收入，比 2022 年预算增加 308.80 万元，增长 31.17%，增长原 因主要一是在职人员绩效工资列入预算，社保相关配套资金增 加；二是上年上级转移支付资金列入预算，2023 年未列入预算， 项目资金减少；三是退休人员工资列入预算。 （二）上年结转收入 0 万元。 三、关于 2023 年支出总表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年支出预算 1,299.38 万 元，比 2022 年预算增加 308.80 万元，增长 31.17%，增长原因 主要一是在职人员绩效工资列入预算，社保相关配套资金增加； 二是上年上级转移支付资金列入预算，2023 年未列入预算，项 — 19 — 目资金减少；三是退休人员工资列入预算。其中，基本支出 1,067.78 万元，占 82.18%，主要用于保障机构日常运转、完成 日常工作任务；项目支出 231.60 万元，占 17.82%，主要用于做 文化、旅游、体育等工作支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年财政拨款收支预算 1,299.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款； 按资金年度分全部为本年财政拨款收入（含上年结转）。支出按 功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 922.02 万元，占 70.96%；社会保障和就业支出 266.27 万元，占 20.49%；卫生健 康支出 26.19 万元，占 2.02%；住房保障支出 84.91 万元，占 6.53%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年一般公共预算支出 1,299.38 万元，比 2022 年预算增加 308.80 万元，增长 31.17%， 主要原因一是在职人员绩效工资列入预算，社保相关配套资金增 加；二是上年上级转移支付资金列入预算，2023 年未列入预算， 项目资金减少；三是退休人员工资列入预算。 — 20 — （二）一般公共预算支出结构情况。 文化旅游体育与传媒支出 922.02 万元，占 70.96%；社会保 障和就业支出 266.27 万元，占 20.49%；卫生健康支出 26.19 万 元，占 2.02%；住房保障支出 84.91 万元，占 6.53%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运 行（项）2023 年预算 690.42 万元，比 2022 年预算增加 322.22 万 元，增长 87.51%，增长原因主要是在职人员绩效工资列入预算。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和 旅游交流与合作（项）2023 年预算 231.60 万元，比 2022 年预 算增加 231.60 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2023 年调 整支出功能科目 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 2.26 万元，比 2022 年预算增加 2.26 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2023 年 调整支出功能科目 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算 135.31 万元，比 2022 年预 算增加 123.78 万元，增长 1073.36%，增长原因主要是退休人员 工资列入预算。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 85.80 — 21 — 万元，比 2022 年预算增加 41.76 万元，增长 94.85%，增长原因 主要是在职人员绩效工资列入预算，社保相关配套资金增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 42.90 万元， 比 2022 年预算增加 23.82 万元，增长 124.80%，增长原因主要 是在职人员绩效工资列入预算，社保相关配套资金增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2023 年预算 26.19 万元，比 2022 年预算增加 22.50 万 元，增长 609.93%，增长原因主要一是在职人员绩效工资列入预 算，社保相关配套资金增加；二是事业编制人员医疗保险也在该 功能科目列支。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 73.95 万元，比 2022 年预算增加 40.93 万元，增长 123.93%，增长原因主要是在职人员绩效工资列入预算，公积金 配套金额增加。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 10.96 万元，比 2022 年预算增加 2.70 万元，增长 32.71%，增长原因主要是在职人员绩效工资列入预算，提租补贴 配套金额增加。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年一般公共预算基本支 出 1,067.78 万元，其中，人员经费 1,009.48 万元，公用经费 — 22 — 58.30 万元。 （一）人员经费 1,009.48 万元，主要包括：基本工资 244.50 万元、津贴补贴 302.62 万元、奖金 80.03 万元、机关事业单位 基本养老保险费 85.80 万元、职业年金缴费 42.90 万元、职工基 本医疗保险缴费 26.19 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住 房公积金 73.95 万元、离休费 9.91 万元、退休费 3.00 万元、生 活补助 5.86 万元、奖励金 0.07 万元、对其他个人和家庭的补助 支出 132.40 万元。 （二）公用经费 58.30 万元，主要包括：办公费 25.60 万元、 工会经费 6.94 万元、其他交通费用 5.76 万元、其他商品服务支 出 20.00 万元。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年预算共安排项目支出 231.60 万元，比 2022 年预算减少 255.91 万元，下降 52.49%， 下降原因主要是上年上级转移支付资金列入预算，2023 年未列 入预算，项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 231.60 — 23 — 万元（其中，一般公共预算拨款安排 231.60 万元，政府性基金 预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财 政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万 元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安 排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万 元。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年预算安排政府采购支 出 8.93 万元，比 2022 年预算增加 8.93 万元，增长 100.00%， 主要是上年未安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排 8.93 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资 本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元， 占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年没有安排政府购买服 务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“文旅体项目工作经费”项目。 （1）项目概述。提供基本公共文化服务项目，加强基层公 共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体 系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行 — 24 — 文化鉴赏等基本文化权益。 （2）立项依据。三定方案 （3）实施主体。阜阳市颍州区文化旅游体育局 （4）起止时间。2023 年 1 月-12 月 （5）项目内容。提供基本公共文化服务项目，加强基层公 共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体 系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行 文化鉴赏等基本文化权益。 （6）年度预算安排。86 万 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 文旅体项目工作经费 主管部门及代 码 [204]阜阳市颍州区文化旅游体育局 实施单位 阜阳市颍州区文化旅游体育 局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 绩 效 指 标 86.60 其中：财政拨款 86.60 上年结转 0.00 其他资金 0.00 提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系， 促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏等基本文化权益。 一 级 指 标 二级指标 三级指标 指标值 产 数量指标 开展全民健身赛事活动和体 育培训 ≥7 场 — 25 — 出 指 标 体育健身器材安装及更新 ≥133 套 非遗培训 ≤3 场 非遗展示展演 ≤2 场 非遗展览 ≤2 场 15 个乡镇开展一次村级（专 兼职）文化协管员培训 旅游品牌创建宣传营销、旅 游商品建设 质量指标 时效指标 — 26 — ≤3 次 ≤5 个 旅游节庆活动 ≤3 次 颍州区非物质文化遗产名录 （书） 1册 定制服装套数 2套 保护一般文物点 62 处 国民体质监测人数 ≥800 人 每月安全生产巡查 ≥1 次 文化市场行业系列培训 ≥1 次 文化市场普法宣传 ≥1 次 文化市场统计、调查 ≥1 次 参加市青少年体育比赛、组 织区青少年体育比赛 ≥10 项 省、市、区三级联赛 ≥20 项 各项工作顺利完成、取得实 效 严格执行相关财经法规、制度 赛事和活动任务完成率 100% 小型多样赛事活动覆盖率 100% 场地设施竣工验收合格率 100% 节日文化活动时效性 按照计划时间完成 经费支出时效性 按工作计划支付 两年内场地设施建设完成率 100% 成本指标 项目总成本 ≤86.6 万 经济效益指 标 本指标不适用 本指标不适用 提升群众参与文化活动积极 性影响程度 较高 促进群众体育健身活动开展 效果显著 保障群众权益，提高旅游品 牌知名度 较高 生态效益指 标 本指标不适用 本指标不适用 可持续影响 指标 提高公共体育场地面积，提 供健身设施 改善旅游市场环境，带动经 济可持续增长 对丰富群众文化生活的可持 续性影响程度 社会效益指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 满意度指标 进一步提高 较高 较高 观众满意度 ≥95% 健身场地设施使用人群满意 度 ≥95% 受益人群满意度 ≥95% 社会公众满意度 ≥95% 2.“应急广播”项目。 （1）项目概述。农村应急广播建设提升后运行维护，通过 广播宣传，保障群众文化权益、提高群众文化素养 （2）立项依据。三定方案 （3）实施主体。阜阳市颍州区文化旅游体育局 （4）起止时间。2023 年 1 月-12 月 （5）项目内容。农村应急广播建设提升后运行维护，通过 广播宣传，保障群众文化权益、提高群众文化素养 （6）年度预算安排。41 万 — 27 — （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 应急广播 主管部门及代 码 [204]阜阳市颍州区文化旅游体育局 实施单位 阜阳市颍州区文化旅游体育 局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 其中：财政拨款 41.00 上年结转 0.00 其他资金 0.00 农村应急广播建设提升后运行维护，通过广播宣传，保障群众文化权益、提高群众文化素养 一 级 指 标 二级指标 三级指标 指标值 农村应急广播建设行政村覆 盖数 ≥111 个 网络使用费行政村覆盖数 ≥111 个 电费行政村覆盖数 ≥111 个 经费支出合规性 符合规定 项目完成及时性 按照年度工作清单执行 经费支出时效性 及时支付 成本指标 项目总成本 ≤41 万 经济效益指 标 本指标不适用 本指标不适用 社会效益指 标 保障群众文化权益、提高群众 文化素养 进一步促进 生态效益指 标 本指标不适用 本指标不适用 数量指标 绩 效 指 标 41.00 产 出 指 标 质量指标 时效指标 效 益 指 标 — 28 — 满 意 度 指 标 可持续影响 指标 提供精神食粮，丰富业余生活 效果显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年机关运行经费财政拨 款预算 75.67 万元， 比 2022 年预算减少 23.83 万元， 下降 23.95%， 下降主要原因是厉行节约，过紧日子，压减机关运行经费开支。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2023 年政府采购预算 8.93 万 元。其中：政府采购货物预算 8.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区文化旅游体育局共 有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，阜阳市颍州区文化旅游体育局 7 个项目实行了绩 — 29 — 效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 231.60 万元、政 府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政 拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 — 30 — 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 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