宣传部2019年度县级部门决算公开.pdf

中共兴国县委宣传部部门 2019 年度部门 决算 目 第一部分 录 中共兴国县委宣传部部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 -1- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中共兴国县委宣传部部门概况 一、部门主要职能 兴国县委宣传部是主管宣传和思想政治工作的县委组 成部门，主要职责是：根据中宣部、省委宣传部、市委宣传 部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划和提出宣 传思想文教事业发展的指导方针；指导全县各级党组织的宣 传工作和宣传广电文教系统各部门之间的关系和步调。负责 指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；对县文联、 县社联的工作实施方针政策的指导。负责指导、协调新闻部 门的工作；掌握舆论导向，把握宣传基调，负责指导全县新 闻报道工作。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场 的管理；对县文广新局的工作实施方针政策的指导。宣传贯 彻党的教育方针、政策；指导、协调学校、党的建设和思想 政治教育方面的工作；对县教育局、县直中学的工作实施方 针政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务 和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同县委组织部做 好党员教育工作。组织编写党员教育教材，会同有关部门研 究改进群众思想政治工作。负责规划和部署全县社会宣传、 企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。负责 贯彻落实中央对外宣传的的方针、政策，研究制订全县对外 宣传工作规划和提出县内重大问题及突发事件的对外宣传 意见、统一宣传口径；指导、协调县直有关单位的对外宣传 工作和对外文化交流活动。按照规定管理县直宣传广电文教 -3- 系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇党委宣 传委员的任免提出意见；联系县直宣传广电文教系统的知识 分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县企业（含 企业化管理事业单位）政工干部的职称评定工作。完成县委 交办的其它任务。负责全县新闻报道工作及市级以上媒体记 者接待工作。落实互联网信息传播方针政策，负责全县互联 网的服务、监督和管理工作，组织全县网上正面宣传、舆情 监管和舆论引导工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共兴国 县委宣传部本级。 本部门 2019 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人。 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- -6- -7- -8- -9- 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 1823.61 万元，其中年初结转和 结余 957.99 万元，较 2018 年增加 225.64 万元，增长 30.81%； 本年收入合计 865.61 万元，较 2018 年减少 179.97 万元，下降 17.21%，主要原因是：减少了相关业务经费的预算。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 830.73 万元，占 95.97 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 34.88 万元，占 4.03%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 1823.61 万元，其中本年支出合 - 10 - 计 1001.67 万元，较 2018 年增加 181.74 万元，增长 22.16%， 主要原因是：我部在全县组织开展了几次大型活动，经费支出增 加；年末结转和结余 821.93 万元，较 2018 年减少 136.07 万元， 下降 14.20%，主要原因是：加快了上年度结转结余资金的支出 进度；开展全大型活动导致经费支出增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 867.44 万元，占 86.6%； 项目支出 134.23 万元，占 13.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出 0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 805.23 万元，决算数为 861.81 万元，完成年初预算的 107.02%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 778.98 万元，决算 数为 835.56 万元，完成年初预算的 107.26%，主要原因是：开 展全县性的大型活动经费支出未列入年初预算，进行了预算调 整。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.12 万元，决算 数为 16.12 万元，完成年初预算的 100%。 （二）卫生健康支出年初预算数为 10.13 万元，决算数为 10.13 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.58 万 元，其中： - 11 - （一） 工资福利支出 147.79 万元， 较 2018 年增加 11.14 万 元，增长 8.15%，主要原因是：人员调入，工资晋档晋级增资。 （二）商品和服务支出 504.00 万元，较 2018 年增加 133.95 万元，增长 36.20%，主要原因是：开展全大型活动导致经费支 出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 74.60 万元，较 2018 年减少 56.91 万元，下降 43.27%，主要原因是：发放奖励减少。 （四）资本性支出 1.2 万元，较 2018 年增加 1.2 万元，主 要原因是：更新了部分老旧的办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 50 万元，决算数为 45.79 万元，完成年初预算的 91.58%，决算数较 2018 年增加 7.93 万元，增长 20.94%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 45.79 万元，完成年初预算的 91.58%，决算数较 2018 年增加 7.93 万元，增长 20.94%。决算数较年初预算数减少主要原因是：严 格执行中央八项规定精神，例行节约，严格执行预算。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元 六、机关运行经费支出情况说明 - 12 - 本部门 2019 年度机关运行经费支出 505.19 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，较年初预算数增加 0.76 万元，增长 0.15%，主要原因是：办公设施设备购置经费增 加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部 门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不 包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，需组织对2019年度一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评，鉴于我单位支出大部分为基本支出， 项目支出较少，且各项目支出预算金额小，故暂未开展项目支出 绩效评价。正在开展部门整体支出预算绩效评价。 - 13 - 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 一、 收入科目 （一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （四）事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、 事业单位经营收入等以外的各项收入。 （六）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）事业运行：反映事业单位的基本支出。 - 14 - （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费 经费。 （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。 （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 - 15 -