清远市清新区机电排灌总站2018年预算公开表.pdf

单位基本情况 表1 单位代码 066206 单位名称 单位情况 内容 编办定编文号 清新机编字【2011】28号、清新机编办字【2015】5号 单位职能 承担全区机电排灌系统规划、建设、技术指导及公益性电排电灌工程应急抢修工作，指导、 协调全区机电排灌工程管理、维修养护、运行安全监督和排涝工作，并组织开展全区机电排 灌技术管理人员和业务骨干培训工作。同时，我站加挂清新区抗旱服务队牌子，主要承担我 区抗旱减灾知识宣传培训、抗旱节水新技术推广以及防旱抗旱应急等工作，提供抗旱设备维 修、保养、租赁等服务。 机构设置 正股级公益一类事业单位，设正副站长各一名。由财政按公益一类事业单位供给标准给付。 单位地址 清远市清新区明霞大道中25号 经办人姓名 苏媛 联系电话 0763-5814777 清远市清新区机电排灌总站 人员情况录入表 表2 项目 编制数 实有人数 财政拨款人数 行政政法(含执法专项、纪检派驻机构编制) 0 0 0 参公事业编制 0 0 0 公益一类 11 9 9 公益二类 0 0 0 未分类 0 0 0 自筹 0 0 0 原机关后勤服务人员 0 0 0 离退休人员 5 5 5 小计 16 14 14 聘员 小计 年薪（人/年） 定编数 实际聘用人数 专业技术类聘员 270,000 45,000 6 6 行政辅助类聘员 0 0 0 0 后勤服务类聘员 0 0 0 0 表3 2018 年 收 支 预 算 总 表 清远市清新区水务局 单位:元 收 入 项目 支 2018年预算 一、财政预算拨款 公共财政预算 按支出类别项目 2018年预算 纳入预 算管理的 公共财政支出 非税收入 （不含基 合计 出 项 政府性基 国有资本 金预算支 经营预算 出 目 功能分类 2018年预算 纳入预 政府性基 国有资本 算管理的 公共财政支出 金预算支 经营预算 非税收入 出 支出 （不含基 合计 2,144,592 一、基本支出 1,745,332 1,745,332 0 0 0 一、一般公共服务支出 0 - - - - 2,144,592 1,468,872 1,468,872 0 0 0 二、外交支出 0 - - - - 纳入预算管理的非税收入（不含基 金） 政府性基金预算 国有资本经营预算 工资福利支出 0 商品和服务支出 93,000 93,000 0 0 0 三、国防支出 0 - - - - 0 对个人和家庭补助 183,460 183,460 0 0 0 四、公共安全支出 0 - - - - 五、教育支出 0 - - - - 0 二、项目支出 399,260 399,260 0 0 0 六、科学技术支出 0 - - - - 工资福利支出 128,470 128,470 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 - - - - 专户核拨的非税收入（不含基金） 商品和服务支出 250,000 250,000 0 0 0 八、社会保障与就业支出 236,398 专户核拨的政府性基金收入 对个人和家庭补助 20,790 20,790 0 0 0 九、社会保险基金支出 二、纳入专户管理的非税收入 0 236,398 0 - - - 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育支出 三、事业收入（不含非税收入） 债务利息支出 0 0 0 0 0 十一、节能环保支出 0 - - - - 四、事业单位经营收入 其他资本性支出 0 0 0 0 0 十二、城乡社区支出 0 - - - - 五、其他收入 债务还本支出 0 0 0 0 0 十三、农林水支出 合 计 2,144,592 0 0 0 0 0 0 0 十四、交通运输支出 0 - - - - 其他支出 0 0 0 0 0 十五、资源勘探信息等支出 0 - - - - 十六、商业服务业等支出 0 - - - - 十七、金融支出 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 四、其他支出 入 0 0 基本建设支出 三、事业单位经营支出 收 1,597,370 0 - 0 年 0 0 0 1,597,370 38,988 0 对企事业单位的补贴 本 38,988 0 本 年 支 出 合 计 2,144,592 2,144,592 0 0 0 十八、援助其他地区支出 六、上级补助收入 五、对附属单位补助支出 十九、国土海洋气象等支出 七、附属单位上缴收入 六、上缴上级支出 二十、住房保障支出 八、用事业基金弥补收支差额 七、结转下年 二十一、粮油物资储备支出 0 - - - - 二十二、预备费 0 - - - - 基金预算结转 二十三、其他支出 0 - - - - 非税预算结转 二十四、转移性支出 0 - - - - 二十五、债务还本支出 0 - - - - 二十六、债务付息支出 0 - - - - 二十七、债务发行费用支出 0 - - - - 2,144,592 2,144,592 0 0 0 九、上年结余、结转 其中：预算结转 其中：预算结余 基金预算结余 非税预算结余 收入总计 2,144,592 支出总计 2,144,592 2,144,592 0 0 0 支出总计(功能) 271,836 271,836 0 0 0 表4 2018年部门支出预算总表 清远市清新区水务局 单位：元 科目编码 预算单位编码 预算单位名称 类 款 项 在职财政供给人数 科目名称 经济科目代码 经济科目名称 总计 066206 066206 066206 66206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 066206 清远市清新区机电 合计 排灌总站 清远市清新区机电 排灌总站 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 机关事业单位基 清远市清新区机电 208 05 05 本养老保险缴费 排灌总站 支出 清远市清新区机电 210 11 02 事业单位医疗 排灌总站 清远市清新区机电 221 02 01 住房公积金 排灌总站 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 221 02 03 购房补贴 排灌总站 清远市清新区机电 排灌总站 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 排灌总站 清远市清新区机电 208 05 02 事业单位离退休 排灌总站 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 排灌总站 清远市清新区机电 排灌总站 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 排灌总站 清远市清新区机电 水利工程运行与 213 03 06 排灌总站 维护 清远市清新区机电 213 03 15 抗旱 排灌总站 清远市清新区机电 排灌总站 清远市清新区机电 208 05 02 事业单位离退休 排灌总站 车辆数 定编 离退休供 人数 合计 在岗全额供给 差补定补 临聘人员 给人数 编制数 实有数 财政预算拨款 合计 专户核拨 2018年对比 2017年公 2018年对 纳入预算管 的非税收 2017年政 2017年增减数 政府性 理的非税收 国有资本 入（不含 其他资金 共财政预 比2017年 府性基金 （政府性基 公共财政预算 基金预 算指标 增减数 入(不含基 经营预算 基金） 金） 算 金) 小计 11 14 9 0 0 5 1 1 2,144,592 2,144,592 2,144,592 0 0 0 11 14 9 0 0 5 1 1 2,144,592 2,144,592 2,144,592 0 0 0 301 工资福利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 1,468,872 1,468,872 1,468,872 0 0 0 30101 基本工资 0 0 0 0 0 0 0 0 311,688 311,688 311,688 0 0 0 津贴补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 440,712 440,712 440,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,648 135,648 135,648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,988 38,988 38,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,600 75,600 75,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,000 270,000 270,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,236 196,236 196,236 0 0 0 30102 30108 30112 30113 30199 30199 302 机关事业单位 基本养老保险 缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 其他工资福利 支出 商品和服务支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 93,000 93,000 93,000 0 0 0 30201 办公费 0 0 0 0 0 0 0 0 31,200 31,200 31,200 0 0 0 30202 印刷费 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 0 0 0 30205 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 0 0 0 30206 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000 9,000 9,000 0 0 0 30207 邮电费 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 0 0 0 30216 培训费 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 0 0 0 工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,460 183,460 183,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,960 79,960 79,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,500 103,500 103,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399,260 399,260 399,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,470 128,470 128,470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,470 128,470 128,470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 150,000 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,790 20,790 20,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,790 20,790 20,790 0 0 0 30228 30231 303 30302 30399 301 30199 302 30299 30299 303 30399 公务用车运行 维护费 对个人和家庭 的补助 退休费 其他对个人和 家庭的补助支 出 一般性项目支 出 工资福利支出 其他工资福利 支出 商品和服务支 出 其他商品和服 务支出 其他商品和服 务支出 对个人和家庭 的补助 其他对个人和 家庭的补助支 出 表5 2018年项目支出预算表 清远市清新区水务局 功能科目 单位代码 单位名称 预算单位 代码 名称 经济科目 代码 名称 项目类别 项目名称 实施文件依据 合计 066206 清远市清新区机电排灌总站 清远市清新区机电排灌总站 2080502 事业单位离退休 30399 其他对个人和家庭的补助支 单项工作经 出 费专项 066206 清远市清新区机电排灌总站 清远市清新区机电排灌总站 2130306 水利工程运行与维护 30299 其他商品和服务支出 066206 清远市清新区机电排灌总站 清远市清新区机电排灌总站 2130306 水利工程运行与维护 30199 其他工资福利支出 066206 清远市清新区机电排灌总站 清远市清新区机电排灌总站 2130315 抗旱 30299 其他商品和服务支出 2017年慰问金 单项工作经 公益性机电排灌工程应急抢修工作经 清新水务字【 2011】175号；清 费专项 费 新县人民政府办 单项工作经 2017年在职人员政策性奖励 费专项 单项工作经 费专项 区抗旱服务队工作经费 清新水务【2014 】85号；清远市 清新区人民政府 合计 小计 资金来源 财政预算拨款 专户核拨的 纳入预算管理 非税收入 公共财政预 政府性基 国有资本 的非税收入(不 （不含基 算 金预算 经营预算 含基金) 金） 399,260 399,260 399,260 0 0 0 20,790 20,790 20,790 0 0 0 150,000 150,000 150,000 0 0 0 128,470 128,470 128,470 0 0 0 100,000 100,000 100,000 0 0 0 2018年预 其他 算拨款安 资金 排数 备注 表6 2018年政府采购预算表 清远市清新区水务局 单位：元 资金来源 单位代码 单位名称 采购内容（项目) 型号(或购买服务对象) 数量 预算金额 采购方式 小计 合计 066206 清远市清新区机 电排灌总站 公用经费（金额) 专项资金(金额) 0 0 0 0 0 0 0 0 专项资金(名称) 表7 2018年非税收入和政府性基金征收计划表 清远市清新区水务局 单位：元 2016年收入 2017年收入情况 2018年收入测算 单位代码 单位名称 项目类别 收入项目（功 能科目代码) 收入项目(功能科目) 全年收入数 合计 066206 清远市清新区机电 排灌总站 1至9月实际发生数 其中上缴省收 入 全年测算收入数 备注 1-9月收入数 其中上缴省 收入 全年收入数 其中上缴省收 入 全年收入数 其中上缴省 收入 预算控制数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表8 2018年“三公”经费和会议费预算表 清远市清新区水务局 “三公”经费 会议费 单位代码 单位名称 因公出国(境)费 团组名称 组团批准文件 人数 066206 公务用车购置费 公务用车运行维护 2017年下达 2017年下 2018年预 定编车辆 实有车辆 2018年预算数 购置车型 批准文件 预算数 达预算数 算数 数（台） 数（台） 培训费预算 公务接待费 2017年下 2018年预 2017年下 2018年预 2017年下 2018年预 2017年下达 2018年预 会议名称 培训项目 达预算数 算数 达预算 算数 达预算数 算数 预算数 算数 合计 0 0 0 0 0 10 11 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 清远市清新区机电排灌总站 0 0 0 0 0 1 1 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 表9 2018年一般公共预算支出表 清远市清新区水务局 单位：元 功能科目代码 预算单位代码 预算单位名称 基本支出 功能科目名称 类 款 总计 项 项目支出 小计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 小计 一般性项目 支出 总合计 2,144,592 1,745,332 1,468,872 93,000 183,460 399,260 399,260 合计 2,144,592 1,745,332 1,468,872 93,000 183,460 399,260 399,260 066206 清远市清新区机电排灌总站 066206 清远市清新区机电排灌总站 208 社会保障和就业支出 236,398 215,608 135,648 0 79,960 20,790 20,790 066206 清远市清新区机电排灌总站 208 05 行政事业单位离退休 236,398 215,608 135,648 0 79,960 20,790 20,790 066206 清远市清新区机电排灌总站 208 05 02 事业单位离退休 100,750 79,960 0 0 79,960 20,790 20,790 066206 清远市清新区机电排灌总站 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135,648 135,648 135,648 0 0 0 0 066206 清远市清新区机电排灌总站 210 医疗卫生与计划生育支出 38,988 38,988 38,988 0 0 0 0 066206 清远市清新区机电排灌总站 210 11 行政事业单位医疗 38,988 38,988 38,988 0 0 0 0 066206 清远市清新区机电排灌总站 210 11 事业单位医疗 38,988 38,988 38,988 0 0 0 0 066206 清远市清新区机电排灌总站 213 农林水支出 1,597,370 1,218,900 1,022,400 93,000 103,500 378,470 378,470 066206 清远市清新区机电排灌总站 213 03 水利 1,597,370 1,218,900 1,022,400 93,000 103,500 378,470 378,470 066206 清远市清新区机电排灌总站 213 03 06 水利工程运行与维护 1,497,370 1,218,900 1,022,400 93,000 103,500 278,470 278,470 066206 清远市清新区机电排灌总站 213 03 15 抗旱 100,000 0 0 0 0 100,000 100,000 066206 清远市清新区机电排灌总站 221 住房保障支出 271,836 271,836 271,836 0 0 0 0 066206 清远市清新区机电排灌总站 221 02 住房改革支出 271,836 271,836 271,836 0 0 0 0 066206 清远市清新区机电排灌总站 221 02 01 住房公积金 75,600 75,600 75,600 0 0 0 0 066206 清远市清新区机电排灌总站 221 02 03 购房补贴 196,236 196,236 196,236 0 0 0 0 02 债务利 其他资本性 息支出 支出 表10-1 2018年一般公共预算基本支出预算表（一） 清远市清新区水务局 其中：工资福利支出 单位编码 单位名称 基本支出总计 工资福利支出 小计 066206 基本工资 津贴补贴 其中：对个人和家庭的补助支出 职工基 机关事业单 公务员 个人和家庭 伙食补 职业年 本医疗 其他社会 其他工资福 位基本养老 医疗补 住房公积金 医疗费 补助支出小 离休费 助费 金缴费 保险缴 保障缴费 利支出 保险缴费 助缴费 计 费 奖金 退休费 抚恤金 生活补助 其他对个人 医疗补 奖励金 和家庭的补 助费 助 合计 1,745,332 1,468,872 311,688 440,712 0 0 135,648 0 0 0 38,988 75,600 0 466,236 183,460 0 79,960 0 0 0 0 103,500 清远市清新区机电排灌总站 1,745,332 1,468,872 311,688 440,712 0 0 135,648 0 0 0 38,988 75,600 0 466,236 183,460 0 79,960 0 0 0 0 103,500 表10-2 2018年一般公共预算基本支出预算表（二） 清远市清新区水务局 单位：元 其中：商品和服务支出 单位编码 066206 单位名称 商品和服务支出小 计 办公费 印刷费 水费 合计 93,000 31,200 5,000 清远市清新区机电排灌总站 93,000 31,200 5,000 因公出国 会议费 （境） 培训费 0 0 0 1,000 0 15,000 30,000 0 0 0 0 0 1,000 0 15,000 30,000 0 0 电费 邮电费 差旅费 800 9,000 1,000 800 9,000 1,000 公务接待 公务用车运 其他交通 其他商品和 工会经费 费 行维护费 费用 服务支出 表11 政府性基金预算支出预算表 清远市清新区水务局 单位：元 功能科目代码 预算单位代码 基本支出 预算单位名称 功能科目名称 类 款 项 总计 工资福利 支出 小计 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 一般性项 目支出 小计 项目支出 债务利息 支出 其他资本性支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表12 部门收入总表 清远市清新区水务局 单位：元 财政预算拨款 单位编码 066206 纳入专户管理的非税收入 其 事业收入 纳入预算管 专户核拨的 事业单位 他 专户核拨的 （不含非税 理的非税收 政府性基 国有资本 非税收入 经营收入 收 公共财政预算 政府性基金 收入） 入（不含基 金预算 经营预算 （不含基 入 收入 金） 金） 单位名称 总计 合计 2,144,592 2,144,592 0 0 0 清远市清新区机电排灌总站 2,144,592 2,144,592 0 0 0 上年结余、结转 上级 用事业基 附属单位 补助 金弥补收 其中：预 基金预算 非税预算 上缴收入 收入 支差额 算结余 结余 结余 表13 2018年结余结转资金支出情况表 清远市清新区水务局 单位：元 2017年预计结转金 额 单位代码 单位名称 结转项目名称 2016年结转金额 2017年预计使用金额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表14 2018年财政拨款收支总表 清远市清新区水务局 收 项目 单位:元 入 支 公共财政预算 项 目 2,144,592 一、基本支出 2018年预算 纳入预算 政府性基金预 国有资本经营 功能分类 合计 公共财政支出 管理的非税 算支出 预算 收入（不含 基金） 1,745,332 1,745,332 0 0 0 一、一般公共服务支出 2,144,592 1,468,872 1,468,872 0 0 0 二、外交支出 0 - - - - 2018年预算 一、财政预算拨款 出 按支出类别项目 工资福利支出 合计 2018年预算 纳入预算 政府性基 国有资本 公共财政支出 管理的非税 金预算支 经营预算 收入（不含 出 支出 基金） 0 - 纳入预算管理的非税 收入（不含基金） 政府性基金预算 0 商品和服务支出 93,000 93,000 0 0 0 三、国防支出 0 - - - - 0 对个人和家庭补助 183,460 183,460 0 0 0 四、公共安全支出 0 - - - - 国有资本经营预算 0 五、教育支出 0 - - - - 二、项目支出 399,260 399,260 0 0 0 六、科学技术支出 0 - - - - 工资福利支出 128,470 128,470 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 - - - - 商品和服务支出 250,000 250,000 0 0 0 八、社会保障与就业支出 236,398 对个人和家庭补助 20,790 20,790 0 0 0 九、社会保险基金支出 对企事业单位的补 0 0 0 0 债务利息支出 0 0 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育支 出 0 十一、节能环保支出 其他资本性支出 0 0 0 0 0 十二、城乡社区支出 债务还本支出 0 0 0 0 0 十三、农林水支出 贴 本 年 合 计 收 入 2,144,592 236,398 0 38,988 0 - 38,988 0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 - - - - 1,597,370 1,597,370 0 0 0 基本建设支出 0 0 0 0 0 十四、交通运输支出 0 - - - - 其他支出 0 0 0 0 0 十五、资源勘探信息等支出 0 - - - - 十六、商业服务业等支出 0 - - - - 十七、金融支出 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 本 年 支 出 合 计 2,144,592 2,144,592 0 0 0 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 271,836 271,836 0 0 0 二十一、粮油物资储备支出 0 - - - - 二十二、预备费 0 - - - - 二十三、其他支出 0 - - - - 基金预算结余 二十四、转移性支出 0 - - - - 非税预算结余 二十五、债务还本支出 0 - - - - 二十六、债务付息支出 0 - - - - 二十七、债务发行费用支出 0 - - - - 2,144,592 2,144,592 0 0 0 二、上年结余、结转 其中：预算结余 收入总计 2,144,592 支出总计 2,144,592 2,144,592 0 0 0 支出总计(功能)