2021年广州医科大学（本级）部门预算（补充公开）.pdf

2021 年 广州医科大学（本级）部门预算 第一部分 目 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 二、部门预算收入预算情况说明 三、部门预算支出预算情况说明 四、部门转移支付预算情况 五、“三公”经费预算情况 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 七、政府采购情况 八、国有资产占有使用情况 九、重点项目预算绩效目标情况 十、专业名词解释 第四部分 2021 年部门预算报表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、非税收入预算表 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 七、政府性基金预算支出情况表 八、部门预算基本支出预算表 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 十、部门预算项目支出预算表 十一、部门预算转移支付项目预算表 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 广州医科大学创办于 1958 年，是一所以医学为优势和特色， 开展博士、硕士、本科多层次人才培养的全日制高校，也是广东 省第一批次招生和高水平大学建设高校，学校致力于培养具有人 文情怀、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才，开设本 科招生专业 20 个，覆盖医学、理学、管理学、工学、法学 5 个 学科门类，其中，临床医学、药学专业入选国家一流本科专业， 临床医学、医学检验技术专业是国家级特色建设专业。学校拥有 临床医学博士后流动站，临床医学、基础医学一级学科博士授权 点，以及 8 个一级学科硕士授权点，5 个硕士专业学位授权，独 立二级学科硕士授权点 1 个。拥有 1 个国家医学中心，1 个国家 临床医学研究中心，1 个国家重点实验室，11 个省部级重点实验 室，3 个省部级工程技术研究中心/工程实验室，2 个省级协同创 新中心、1 个国家大学科技园培育基地、24 个市（厅）级重点实 验室。学校拥有 19 个国家临床重点专科，76 个省（部）级重点 专科，其中呼吸内科排名全国第一、小儿外科排名全国第二、变 态反应科排名全国第三、胸外科排名全国第六、精神医学专科排 名全国第七、小儿内科排名全国第八。学校拥有 6 所直属医院， 其中 3 所三甲医院，分别是附属第一医院、附属第二医院和附属 第三医院；2 所专科医院，分别是附属肿瘤医院和口腔医院（羊 城医院）；1 所市属三级综合医院，即附属第五医院。 学校主要职责包括承担普通高等学历教育；承担成人高等 学历教育，开展相关继续教育和培训工作；根据社会需要，开展 科学研究和提供有关服务；开展国内外校际教育和学术交流；指 导附属医院开展卫生医疗等相关工作。学校的附属医院集医疗、 教学、科研与预防保健为一体。承担着保障居民健康的公立医院 职能，积极参与防疫、医疗应急、卫生保障等各项公益事务，是 广州市城镇职工和居民医疗保险定点医院，在医疗预防等方面发 挥了重大作用。 二、部门机构设置 本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。 学校设 22 个学院，6 个直属医院。拥有 1 个国家医学中心， 1 个国家临床医学研究中心，1 个国家重点实验室，11 个省部级 重点实验室，3 个省部级工程技术研究中心/工程实验室，2 个省 级协同创新中心、1 个国家大学科技园培育基地、24 个市（厅） 级重点实验室。 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 1.教育部关于加快建设高水平本科教育，全面提高人才培养 能力的意见（教育〔2018〕2 号） 2.教育部关于深化本科教育教学改革 全面提高人才培养质 量的意见（教高〔2019〕6 号） 3.《教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议 精神落实的通知》（教高函〔2018〕8 号） 4.关于公布高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划 重点建设学科名单的通知（粤教高函〔2018〕81 号） 5.《广州市财政局 广州市教育局 广州市人力资源和社会保 障局关于完善市属公办高校中小学、中职、技工学校预算内生均 经费标准的通知》（粤财教〔2019〕304 号） 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 部门整体支出绩效 关键指标 预期实现值 目标 年度绩效目标 本预算年度，是学校 “十四五”发展规划 和推进新一轮高水 平大学建设的开局 之年，学校全面贯彻 落实党的十九大和 十九届二中、三中、 四中、五中全会精 神，按照省、市高水 平大学建设工作的 决策部署，通过加大 高水平大学建设的 投入，打造一流的学 学校综合实力 学科建设 科研项目与成果 中国大学综合实力 排行榜排名提升 10 位左右。 新增 1 个学科（累计 6 个）进入 ESI 学科 排名前 1%。 获国家级科研立项 项目 140 项；年度科 研论文发表数（SCI、 SSCI 、 A&HCI 、 CSSCI)900 篇；年度 计 划 专 利 申 请 100 项，获批 80 项。 科与专业，培养一流 的人才，进一步提升 本系统教育、科研水 平。 人才培养质量 毕业生就业率 师资队伍建设 临床执业医师资格 考试通过率≥85%； 临床医学和口腔医 学专业学位硕士研 究生临床规培第一 次通过率≥95%。 ≥90% 计划引进高层次人 才 23 人；青年博士 30 人；博士后 10 人； 培育省级以上高层 次人才 20 人。 其中：部门年度整体预算完成率：100% 年度主要支出计划 任务（政策）的绩效 任务（政策）关键指 预期实现值 （对应任务、政策） 人才培养 目标 打造一支满足学校 教育发展的师资队 伍和科学研究所需 要的科研队伍。同 时，培养一批适应于 社会需求的人才。 标 临床执业医师资格 考试通过率≥85%； 执业医师（临床类） 临床医学和口腔医 通过率 学专业学位硕士研 究生临床规培第一 次通过率≥95%。 毕业生就业率 ≥90% 毕业生人数 2,700.00 新增博士后、教学、 3个 科研基地 新增省级以上人才 20 名 称号人员 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则，广州医科大学（本级）所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 160,220.24 万元， 较上年增加 35,749.05 万元，增长 28.7%，主要原因是：一是财 政加大教育的投入，包括学校基本建设的投入；二是学校办学规 模的增长，年内招生规模有所调整，对应增加预算收入。 二、部门预算收入预算情况说明 2021 年收入预算 160,220.24 万元，较上年增加 35,749.05 万元，增长 28.7%，主要原因是财政加大教育的投入（含基本建 设的投入）以及学校办学规模的增长。其中：一般公共预算收入 115,625.42 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 34,261.89 万元，其他资金 10,332.93 万元，上年预结转 0 万元。 三、部门预算支出预算情况说明 2021 年支出预算 160,220.24 万元，较上年增加 35,749.05 万元，增长 28.7%，主要原因是：一是财政加大教育的投入，包 括学校基本建设的投入；二是学校办学规模的增长，年内招生规 模扩大， 对应增加经费支出。其中： 一般公共预算支出 115,625.42 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政 专户管理资金 34,261.89 万元，其他资金 10,332.93 万元，上年 预结转 0 万元。 四、部门转移支付预算情况 2021 年部门转移支付预算安排 1000 万元，为南沙区安排建 设项目经费 1000 万元。 五、“三公”经费预算情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 22.5 万元， 较上年减少 20 万元，下降 47.1%主要原因是学校持续推进厉行 节约“过紧日子”的思想，进一步压减弹性开支，减少一般公共 预算的“三公”经费支出预算安排。其中： 因公出国（境）经费预算 22.5 万元，较上年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化； 公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主 要原因是较上年持平，无增减变化; 公务接待费预算 0 万元，较上年减少 20 万元，下降 100%， 主要原因是学校压减一般公共预算安排的公务接待费。 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位 机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置 及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万 元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管 理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 七、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 13,161.97 万元，其中：货物 类采购预算 8,971.86 万元，工程类采购预算 498.46 万元，服务 类采购预算 3,691.65 万元。 八、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 318,641.91 万元。分布构成情况为：房屋 516,548.47 平方米，车辆 10 辆， 单价在 100 万元以上的设备 162 台等。本年度拟购置固定资产 12,097.9 万元，主要是洗笼机、多功能生物纳米颗粒检测仪、 单细胞测序建库系统、神经肌肉电刺激仪、干扰电治疗系统、纸 质图书、电子数据库、信息网络及软件购置等。 九、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 运行经费（广州医科大 学） 2021 年预算（万元） 绩效目标 5,957.69 通过项目预算安排与实 施，达到以下目标：1、 保证学校各校区的教学 科研工作的顺利开展。2、 提高实验室高效、顺畅运 转的工作水平。3、拓展 我校教职工的国际视野。 4、科研能力及成果，提 升我校科研教学整体竞 争力。5、为学校日常教 育教学、行政管理、后勤 服务的正常运作和办学 水平的提高提供人力资 源支持。 信息化建设开发经费(广 州医科大学) 1,314.00 广医大 2021 年高水平大 学建设项目经费 42,662.81 通过建设项目的实施，利 用校园网络实现多校区 管理和教学，利用信息技 术手段改变传统的教学 方法，让学生在校园网上 完成各种学习任务、知识 点和部分虚拟实验等，从 而逐步实现网上办公和 网络服务等工作，降低成 本，提高工作效率。创造 适应新时代要求的新的 教学模式和管理模式，全 面提高教育质量。 通过高水平大学建设项 目，加强公共平台和校园 建设，提高教育教学水平 和质量，打造一流的学科 与专业，培养优质专业人 才，使得学校综合实力和 水平位居全国独立建制 医科院校前列，成为高水 平的教学研究型大学。 通过对家庭经济困难的 学生进行奖学金和助学 金的补助，确保无学生因 经济困难而辍学，实现市 属高校中的家庭经济困 广医大 2021 年国家奖助 学金财政补助项目 3,575.03 难学生不因家庭经济原 因而影响他们正常接受 教育的权益，切实体现教 育公平和民生权益，构建 和谐、公平的教育氛围， 切实兜好民生底线。 十、专业名词解释 1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其 行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总， 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预 算、公用支出预算两部分。 3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计 划。 4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于 印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函 〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排， 为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目 标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资 本经营预算资金。 5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务 用车、因公出国（境）等方面的经费。 6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及 文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2021 年部门预算报表 表1 收支总体情况表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 收 收入项目 入 支 2021 年预算 支出项目 出 2021 年预算 一、财政拨款 115625.42 一、教育支出 （一）一般公共预算 115625.42 二、社会保障和就业支出 2890.00 三、卫生健康支出 613.32 （二）政府性基金预算 0.00 （三）国有资本经营预算 0.00 二、财政专户管理资金 34261.89 三、其他资金 5632.93 （一）事业收入 3300.00 （二）经营收入 65.93 （三）其他收入 2267.00 本年收入合计 四、上级补助收入 155520.24 0.00 156716.92 本年支出合计 四、对附属单位补助支出 160220.24 0.00 表1 收支总体情况表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 收 收入项目 五、附属单位上缴收入 入 支 2021 年预算 支出项目 4700.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 七、上年预结转 0.00 收入总计 注：无。 160220.24 出 2021 年预算 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支出总计 160220.24 表2 收入总体情况表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 财政拨款 总计 合计 小计 1 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 7 8 2 3 4 5 6 总 计 160220.24 155520.24 115625.42 115625.42 0.00 小计 教育收 费 9 10 0.00 34261.89 34261.89 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 11 事业收 入 上级补 事业单 位经营 收入 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 16 17 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 12 13 14 15 18 19 0.00 5632.93 3300.00 65.93 2267.00 0.00 4700.00 0.00 0.00 205 教育支出 156716.92 152016.92 112122.10 112122.10 0.00 0.00 34261.89 34261.89 0.00 5632.93 3300.00 65.93 2267.00 0.00 4700.00 0.00 0.00 20502 普通教育 156716.92 152016.92 112122.10 112122.10 0.00 0.00 34261.89 34261.89 0.00 5632.93 3300.00 65.93 2267.00 0.00 4700.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 156716.92 152016.92 112122.10 112122.10 0.00 0.00 34261.89 34261.89 0.00 5632.93 3300.00 65.93 2267.00 0.00 4700.00 0.00 0.00 2890.00 2890.00 2890.00 2890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2740.00 2740.00 2740.00 2740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1837.16 1837.16 1837.16 1837.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902.84 902.84 902.84 902.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080505 2080506 社会 保障 和就业 支 出 行政 事业 单位养 老 支出 机关 事业 单位基 本 养老保险缴费支出 机关 事业 单位职 业 年金缴费支出 20808 抚恤 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 财政拨款 总计 合计 小计 1 2 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 210 卫生健康支出 613.32 613.32 613.32 613.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 613.32 613.32 613.32 613.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 613.32 613.32 613.32 613.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他 计划 生育事 务 支出 注：无。 表3 支出总体情况表 部门名称：广州医科大学（本级） 功能科目编码 功能科目名称 1 2 总计 单位：万元 合计 基本支出 3 4 事业单位 对附属单位 上缴上级 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 项目支出 结转下年 5 9 160220.24 97700.60 62519.64 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 156716.92 94197.28 62519.64 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 156716.92 94197.28 62519.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 156716.92 94197.28 62519.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2890.00 2890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2740.00 2740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1837.16 1837.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902.84 902.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 20808 抚恤 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 613.32 613.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 613.32 613.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 事业单位 功能科目编码 功能科目名称 1 2100799 2 其他计划生育事务 支出 注：无。 合计 基本支出 3 4 613.32 上缴上级 结转下年 5 613.32 对附属单位 项目支出 0.00 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 0.00 0.00 9 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 收 入 收入项目 一、一般公共预算 支 2021 年预算 支出项目 115625.42 一、教育支出 出 2021 年预算 112122.10 二、政府性基金预算 0.00 二、社会保障和就业支出 2890.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、卫生健康支出 613.32 本年收入合计 115625.42 上年预结转 收入总计 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。 本年支出合计 115625.42 0.00 结转下年 0.00 115625.42 支出总计 115625.42 表5 非税收入预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位编码 单位名称（资金来 源） 1 2 单位：万元 非税收入预算 收入科目 3 项目名称 4 合计 上缴中央 5 6 备注 上缴 省财政专户 7 本级收入 8 9 合计 23699.66 0.00 0.00 23699.66 其中：一般公共预算 362.33 0.00 0.00 362.33 政府性基金预算 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专户管理资金 23337.33 0.00 0.00 23337.33 广州医科大学 23699.66 0.00 0.00 23699.66 一般公共预算 362.33 0.00 0.00 362.33 5.00 0.00 0.00 5.00 10.00 0.00 0.00 10.00 租金收入 7.33 0.00 0.00 7.33 投资收益 340.00 0.00 0.00 340.00 23337.33 0.00 0.00 23337.33 033001 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 财政专户管理资 金 其他利息收入 利息收入 事业单位国有资产 事业单位国有资产 处置收入 处置收入 事业单位国有资产 出租出借收入 其他国有资源（资 产）有偿使用收入 表5 非税收入预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位名称（资金来 单位编码 源） 1 2 财政专户管理 资金 财政专户管理 资金 财政专户管理 资金 财政专户管理 资金 非税收入预算 收入科目 项目名称 3 4 资金 合计 上缴中央 5 6 备注 上缴 省财政专户 7 本级收入 8 9 高等学校学费 大学普通生学费 9474.55 0.00 0.00 9474.55 高等学校学费 成人高校学费 8308.15 0.00 0.00 8308.15 高等学校住宿费 住宿费 854.92 0.00 0.00 854.92 教育培养费研究生 4299.40 0.00 0.00 4299.40 联合办学分成收入 400.31 0.00 0.00 400.31 高等学校委托培养 费 财政专户管理 注：无。 单位：万元 其他教育收费收入 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 单位：万元 部门名称：广州医科大学（本级） 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 小计 1 2 合 3 计 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 (本级支出) 6 7 115625.42 58987.36 56638.06 56638.06 0.00 205 一、教育支出 112122.10 55484.04 56638.06 56638.06 0.00 20502 普通教育 112122.10 55484.04 56638.06 56638.06 0.00 112122.10 55484.04 56638.06 56638.06 0.00 二、社会保障和就业支出 2890.00 2890.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 2740.00 2740.00 0.00 0.00 0.00 1837.16 1837.16 0.00 0.00 0.00 902.84 902.84 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 210 三、卫生健康支出 613.32 613.32 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 613.32 613.32 0.00 0.00 0.00 2050205 208 20805 2080505 2080506 20808 2080801 高等教育 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 抚恤 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 单位：万元 部门名称：广州医科大学（本级） 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 小计 1 2 其他计划生育事务支 2100799 出 注：无。 3 4 613.32 专项资金 项目支出 5 613.32 财政 部门 (本级支出) 6 0.00 7 0.00 0.00 表7 政府性基金预算支出情况表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 项目支出 支出功能科目编码 支出功能科目 总计 基本支出 小计 1 2 合 注：本表本年无发生额。 3 计 4 0.00 专项资金 项目支出 5 0.00 财政 部门 （本级支出） 6 0.00 7 0.00 0.00 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 1 2 合 033001 单位：万元 财政拨款 总 计 小 计 3 计 广州医科大学 人员支出（统 发） 人员支出（其 他） 公用经费 4 财政专户管理资金 一般公共预 政府性 国有资本经 算 基金预算 营预算 5 6 7 小计 8 当年收入安 排 9 事业收入资 经营收入资 净结余安排 金 金 10 11 12 其他资金 13 97700.60 58987.36 58987.36 0.00 0.00 31680.31 20755.75 10924.56 0.00 65.93 6967.00 97700.60 58987.36 58987.36 0.00 0.00 31680.31 20755.75 10924.56 0.00 65.93 6967.00 4044.39 4044.39 4044.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37382.13 32686.80 32686.80 0.00 0.00 4695.33 4695.33 0.00 0.00 0.00 0.00 42930.80 11551.03 11551.03 0.00 0.00 24346.84 13422.28 10924.56 0.00 65.93 6967.00 1492.83 1492.83 1492.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11850.45 9212.31 9212.31 0.00 0.00 2638.14 2638.14 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭 的补助支出（统 发） 对个人和家庭 的补助支出（其 他） 注：无。 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 合 计 2021 年预算 58987.36 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 38973.27 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 4044.39 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 6502.91 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 17933.99 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 1837.16 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 902.84 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 166.58 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 2826.55 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 4758.85 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 6104.30 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 112.78 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 8.90 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 15.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 220.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 1900.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 50.98 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 290.55 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 150.60 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 627.56 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 10.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 17.52 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 280.00 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 517.47 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 309.78 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 49.66 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 325.38 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 1218.12 [506]对事业单位资本性补助 [50601]资本性支出（一） [509]对个人和家庭的补助 [310]资本性支出 521.30 [31002]办公设备购置 521.30 [303]对个人和家庭的补助 13388.49 [50905]离退休费 [30301]离休费 514.18 [50905]离退休费 [30302]退休费 12110.99 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 150.00 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 政府预算经济分类 [50901]社会福利和救助 注：无。 部门预算经济分类 [30309]奖励金 2021 年预算 613.32 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 本项目主要为维持 通过运行经费，达到以 1、专著出版数:(计划 我校日常运行所需 下目标：1，保证学校 主编/参编出版专著数 的项目经费，包括业 各校区的教学科研和 （部）)3。2、编外人 务用房物业管理费， 临床工作的顺利开展。 员年度考核完成 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 3 4 5 6 7 62519.64 56638.06 56638.06 0.00 0.00 2581.58 3300.00 0.00 0.00 0.00 62519.64 56638.06 56638.06 0.00 0.00 2581.58 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广州医科大学 62519.64 56638.06 56638.06 0.00 0.00 2581.58 3300.00 0.00 0.00 0.00 运行保障类 9281.18 6699.60 6699.60 0.00 0.00 2581.58 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 其中：部门项目 支出 市级财 政专项资金(本 级支出) 033001 033001 运行经费 5957.69 3394.11 3394.11 0.00 0.00 2563.58 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国（境）经费， 2，提高实验室高效、 率:(考察编外人员是 派驻纪检组相关经 顺畅运转的工作水平。 否全部参与年度考核， 费，临聘人员工资薪 3，拓展我校教职工的 编外人员年度考核完 酬、住房公积金和社 国际视野，4，宣传我 成率=实际参加考核人 保等编外人员聘用 校知名度，科研能力及 员数量/在岗人员数量 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 费用，专项工作经费 成果，提升我校科研教 ×99%)100%。3、SCI （高水平大学建设 学整体竞争力。5，为 核心期刊论文发表 学术会议等），其他 学校日常教育教学、行 数:(计划发表 SCI 论 运行经费等与我校 政管理、后勤服务的正 文数量（篇）)150 篇。 运行相关的支出。 常运作和办学水平的 4、办公场所安保监控 提高提供人力资源支 范围覆盖率:(安保监 持。 控覆盖率=实际监控的 范围/计划监控的范围 ×100%)100%%。5、服 务师生数量:(服务师 生人数)约 12700 人。 6、屋内设备维护数量 计划完成率:(屋内设 备维护数量计划完成 率=实际维护数量/计 划维护数量× 100%)100%。7、培训班 次:(培训工作是否按 计划完成)年度计划 数。8、党风建设和反 腐氛围提升度:(考察 监督监察工作对党风 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 建设和反腐氛围提升 的帮助)提升。9、学科 地位:(继续保持实验 室/呼吸专科（病学） 国内第一的引领地位) 是。10、安全保障:(处 置产生的医疗固体废 物及废液)年度计划 数。11、提升学校知名 度:(通过举办科研类 学术会议提升学校知 名度 )提升。12、省级 项目数量:(支持省级 项目申报)30 项。13、 教师国际化学术能力 提高 :(反映学术能力 受国际化影响提升的 效果)有提升。14、后 勤服务工作完成:(考 察后勤工作各项服务 是否按计划完成，包括 餐食、会务、接待、仓 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 务管理等工作，后勤服 务工作完成率=实际完 成工作量/计划完成工 作量×100%)100%。15、 对象满意度:(反映项 目实施后相关人员对 项目的满意情况，服务 对象满意度=满意人数 /调查总人数 *100%)90%。16、较重 大安全责任事故 率:(较重大安全责任 事故次数为零)0。 033001 购置经费 2026.49 2008.49 2008.49 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本项目主要为学校 通过订购文献资源，及 1、设备(车辆)计划持 纸质图书、电子文献 对文献资源加工管理， 续使用时间:(指设备 资源、办公家具和办 满足我校师生对文献 (车辆)到位后计划使 公设备购置和车辆 资源的需求，提高文献 用的时间)≥行业平均 购置等内容。学校的 资源利用率，以更优的 水平。2、办公家具和 办学规模不断增大， 文献保障系统，服务我 办公设备购置数 教育教学质量不断 校多学科办学和科研； 量:(办公家具和办公 提升，科研能力不断 通过购置车辆，替换老 设备购置数量)年度计 提高，促使学校必须 旧车辆，保障出行需求 划数。3、图书馆及网 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 加大电子数据库资 和出行安全；通过办公 站访问量:(图书馆及 源保障的建设和管 家具和办公设备购置， 网站访问量（入馆人次 理，提升信息服务质 满足工作人员办公需 及官网、官微访问量）) 量。同时，为满足教 求，提高工作效率，为 约 70 万次。4、文献资 育部关于生均图书 高水平教学研究型医 源的学科覆盖情 册的要求，学校每年 科大学做更大贡献。 况:(文献资源对学校 都购入纸质图书，为 学科专业覆盖 广大学生提供丰富 率)100%。5、为公务出 的图书供学习阅读。 行提供便利:(是否为 公务出行提供便利) 是。6、师生满意度 :(师生满意 度)95%以上。7、文献 资源使用量:(文献资 源使用量（纸质文献借 阅量及电子文献访问、 下载量）约 160 万（册 /篇）。8、新增纸质图 书数量:(新增的纸质 图书数量)4.5 万册。 9、文献收藏:(保障文 献资源的完整性、连续 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 性、使用寿命的延长 性)优良。10、订购电 子资源项数:(订购的 电子资源项数)40 项。 11、文献加工、文献整 理:(文献加工、文献整 理)约 5000 册。12、订 购纸质期刊数量:(订 购纸质期刊数量)1600 份。 受疫情影响，国家适 当扩大高校招生规 模并加大医学专业 建设力度。根据省教 育厅招生计划，我校 033001 房屋维护 维修经费 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 招生计划数增加约 520 人，扩招后学校 越秀校区宿舍严重 不足，为保障学生基 本住宿条件，切实做 好疫情防控常态化 下的学生住宿管理， 1、较重大安全责任事 通过项目的实施，整改 学校各建筑物目前存 在的问题，缓解学校住 宿条件紧张情况，改善 教学、科研配套硬件， 为师生提供一个安全、 舒适、富有现代化气息 和时代感的生活、学 习、工作环境。 故率:(较重大安全责 任事故次数为零)0。2、 环境提升:(改善了校 区学生的住宿环境和 安全状况)是。3、B 栋 学生宿舍楼装修工程 项目的工程完成情 况 :(实际完成总工程 量/计划完成总工程量 *100% )100%。4、对象 满意度:(反映项目实 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 学校计划将原越秀 施后相关人员对项目 校区学术交流中心 B 的满意情况，服务对象 栋改造为教学和学 满意度=满意人数/调 生宿舍，增加 782 个 查总人数*100%)90%。 床位。越秀校区的整 5、B 栋学生宿舍楼装 体学生宿舍环境条 修工程项目的已完工 件极差，人均住宿面 程质量合格率 积远低于国家标准， 量合格率 )100%。 :(质 本项目的开展，能有 效地缓解校区学生 的住宿困境，为推进 校区其他学生宿舍 楼的整体改造创造 了条件，为学校扩大 招生规模提供了可 能，对学校扩招和高 年级的教学安排都 具有十分重要的意 义。 033001 信息化运 维服务经费 497.00 497.00 497.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、网络维护：2、信 （1）提高校园信息基 1、灾难恢复能力:(本 息安全设备维护：3、 础架构及信息系统的 地灾备任务完成率=实 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 服务器及磁盘阵列 运行质量，保障各信息 际完成的灾备容量/需 维护：4、机房维护 系统稳定、持续、可靠 要完成的灾备容 服务：5、软件运行 地运行。（2）保障广 量)100%。2、系统运行 维护：6、数据库等 州医科大学校园信息 用户满意度:(满意评 基础软件服务；7、 网络的持续安全，提高 价占所有评价)95%。3、 信息安全服务：8、 我中心应对信息网络 故障平均处理时间(分 继续租用教科网网 安全突发事件的能力， 钟):(发生故障处理时 络出口；9、 继续租 实现“安全前移”，预 间)40 分钟。4、系统 用光纤电路连接各 防信息安全和安全保 正常运行率:(系统正 校区和附属医院；10 密事故的发生。（3） 常运行率=所有正常运 继续租用互联网网 逐步建立规范有效的 行系统数量/系统总数 络出口。 信息系统运维服务管 ×100%)90%或以上。5、 理体系、运维服务绩效 系统运维数量:(系统 评价体系。 实际运维数量/业务系 统须运维数量)95%。6、 设备使用率:(设备使 用率=设备实际使用时 间/设备计划使用时间 ×100%)100%。 经济和社会 53238.46 49938.46 49938.46 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 1729.62 1729.62 1729.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 发展类 033001 广州医学 本项目建筑规模为 根据市政府指示，广州 1、投资完成率:(实际 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 院新造校区建 348361 平方米，项目总 医科大学新造校区建 支付资金/计划投资 设项目（一期） 投资 22.13 亿元。新校区 设一期项目由市重点 *100%)95%。2、是否正 总体建设规模为在校学 办负责新造校区项目 常运转:(正常运转) 生 10000 人。 的组织实施工作，建设 是。3、服务师生数 工作已基本完成，广州 量:(满足新校区教职 医科大学已在 2014 年 工及学生的数量)5800 9 月完成整体搬迁并 人。4、教学科研环境 开学。本项目总体目标 效益:(教学科研服务 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 为完成工程各项结算， 环境改善情况)明显改 保证 12000 名师生正 善。5、医学人才培 常学习、生活、办公等 养:(医务人员、科研人 基本设施需要。 才培养计划完成 率)95%。6、师生员工 满意率:(师生对新校 区的满意度)100%。7、 社会影响力效益:(项 目实施后对学校招生、 科研等排名产生明显 效益)各项排名持续提 升。8、工程完工率:(实 际工程量/计划工程量 *100%)100%。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 市教育局 033001 广医大教育科 研、科普、教学 改革等项目 657.00 657.00 657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 申请依据：穗教科 1、服务对象满意 〔2017〕52 号、穗教 度:(服务对象满意 科〔2019〕31 号、穗 度)90%以上。2、学生 教科〔2019〕22 号等 受益情况 :(建设成 开支内容：教育科研 通过市教育局广医大 果学生受益面 )95%。 项目对基础医学、生 教育科研、科普、教学 3、活动次数:(组织开 命科学、理工、社科 改革项目，完成教育科 展科普活动次数)约 类相关领域的机制、 学研究，加强高校科研 10 次。4、培训参与人 应用等方面进行专 项目建设，提升教师教 数:(培养青少年人 业课题研究；科普项 学水平以及学校办学 数)2500 人。5、服务 目组织科普宣传，开 水平；开展科普知识培 学生人数:(按实际情 展各种形式的科普 训，加强青少年科学素 况进行统计，教学资源 活动，聘请专家对生 质；促进校企合作办学 可服务学生人 命科学、医疗健康类 机制的建立、特色优质 数)7500。6、完成论文 等方面工作进行讲 专业的发展、实践教学 数量:(完成论文情 解等；教学改革类项 能力的提升、人才培养 况)56。7、项目数 目等。 模式的改革等，提高人 量:(学生承担创新创 开支明细：劳务费、 才培养质量。 业研究项目数量)9。8、 印刷费、专用设备 加强高校科研项目建 费、专用材料费、差 设:(是否提升教师对 旅费、委托业务费、 教育科研的能力)提 其他商品及服务支 升。9、总结报告:(总 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 出等相关的费用。 结报告数量)约 10 份。 1、互操作性:(其他相 关系统之间进行互操 033001 信息化建 设开发经费 1314.00 1314.00 1314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过校园信息化的建 作)互操作性能较强。 项目主要内容：一是 设项目，利用校园网络 2、师生对校园网络的 完善和更新校园信 实现多校区管理和教 满意度:(师生对校园 息化基础设施；二是 学，利用信息技术手段 网络的满意度)95%。3、 建设和更新部分教 改变传统的教学方法， 项目的合理性:(合理 学资源和装备；三是 让学生在校园网上完 性)较为合理。4、服务 基础科研信息化建 成各种学习任务、知识 师生人数:(整个广医 设等等。 点和部分虚拟实验等， 师生使用系统、网络人 开支明细：硬件及基 从而逐步实现网上办 础设施购置经费、应 公和网络服务等工作， 用率:(设备使用率=设 用软件购置经费、租 降低成本，提高工作效 备实际使用时间/设备 赁服务费用、管理费 率。创造适应新时代要 计划使用时间 用以及和其他服务 求的新的教学模式和 ×100%)80%或以上。6、 费用等。 管理模式，全面提高教 系统建设需求达标 育质量。 率:(反映系统建设内 数)20000。5、设备使 容满足用户需求情 况)90%或以上。 033001 广医大纵 横向科研等收 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 2021 年国家、省、市 学校通过开展的科研 1、论文发表数 :(全 立项的科研类项目 项目，为我校引育一批 年发表 SCI 或中文核 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 领军学科带头人和科 心论文数)10 篇以上。 研人员、打造一批优秀 2、专利申请数:(专利 科研创新团队，产出一 申请的数量)10 项以 批有影响力的研究成 上。3、学校整体竞争 果，从而提升我校科研 力:(社会声誉)提升学 教学整体竞争力。 校整体竞争力，继续跻 入项目 经费。 身 USNEWS、软科等榜 单。4、国家级项目立 项数量:(国家级项目 立项数量)100 项以 上。5、提高学生的医 疗科普素质:(提高学 生科普能力普及)提升 80%学生的科普能力。 十四五规划指出要 通过高水平大学建设 1、学校整体竞争 深入实施科教兴国 项目，加强公共平台和 力:(本科生录取最低 战略、人才强国战 校园建设，提高教育教 排位高于去年，教师队 略。高水平大学继续 学水平和质量，打造一 伍结构优化)提升学校 大学建设项目 在路上。实施教育质 流的学科与专业，培养 整体竞争力。2、获得 经费 量提升计划，进一步 优质专业人才，使得学 省级以上成果奖励数 推动一流本科教育 校综合实力和水平位 量:(反映年度获得省 建设；实施学科建设 居全国独立建制医科 部级以上奖项的次 广医大 033001 2021 年高水平 42662.81 42662.81 42662.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 提升计划，夯实学科 院校前列，成为高水平 数)3 个以上。3、毕业 发展基础，继续巩固 的教学研究型大学。 生就业率:(毕业生就 和强化医学传统优 业率)90%以上。4、提 势，瞄准科学前沿， 升公共服务水平:(反 探索建设一批具有 映年度相关设备投入 发展潜能的新兴学 工作中使用后，校园对 科，着力提高科学发 师生公共服务水平是 展整体水平；深化人 否提高。)有效提升。5、 才发展机制体制改 国家级项目数量:(支 革， 全方位培养、 持国家级项目申 引进、用好人才，让 报)100 项以上。6、人 人才发挥出核心生 才培养:(培养本科生、 产力作用。本项目主 硕士生、博士生，培养 要是为了进行高水 教师员工)10000 人以 平大学建设而开展 上。7、省级项目数 的项目，包括教学科 量:(支持省级项目申 研能力提升、学科建 报)30 项以上。8、实 设、教育教学专业建 验室开放人时数:(按 设、平台建设、校园 实际情况进行统计，实 建设等。 验室开放人时数)25 万人时/学年。9、设备 使用率:(设备使用率 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 =[（设备投入使用工作 天数-闲置天数）/设备 投入使用工作天 数]*100%)90%以上。 10、核心期刊论文发表 数:(核心期刊论文发 表数)50 篇以上。11、 执业医师（临床类）通 过率:(按实际情况进 行统计，执业医师（临 床类）通过情况)高于 全国平均率 10%以上。 12、教学科研环境改 善:(是否改善教学科 研环境，增加了学校屏 障环境实验动物设施 面积，教学科研服务环 境改善，确保设施的洁 净度)改善。13、获奖 数量:(加强教学科研 人员队伍建设，提升学 校省级以上重点实验 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 室，学科的实力，新增 省级以上人才称号的 数量)新增省级以上人 才称号的数量 20 名。 14、扩大学校规模:(有 利于学校扩大招生规 模)是。15、服务学生 人数:(按实际情况进 行统计，可服务学生人 数)8000 人/年。16、 与科研院所、事业单 位、企业联合培养博士 后:(建立博士后创新 实践基地，联合开展科 学研究，共同培养博士 后科研人才)新增基地 3 家。17、学科建 设:(新增学科进入全 球 ESI 学科排名前 1%)1。18、专利申请 数:(反映专利申请的 数量)20 项以上。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 1、困难学生获得助学 金比例:(获得国家奖 助学金人数占在校生 经济困难学生人数比 例)100%。2、评审程序 是否公正 :(奖助学 广医大 033001 2021 年国家奖 助学金财政补 助项目 本专科生和研究生 3575.03 3575.03 3575.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学业奖学金和国家 助学金。 通过对家庭经济困难 金评审程序是否公正) 的学生进行奖学金和 是。3、奖助学金资助 助学金的补助，实现市 人数:(本专科生国家 属高校中的家庭经济 奖助学金人数)约 困难学生不因家庭经 1800 人。4、发放标准 济原因而影响他们正 率:(国家奖助学金是 常接受教育的权益，切 否按上级部门文件合 实体现教育公平和民 理分配国家奖助学金 生权益，构建和谐、公 名额及资助标准进行 平的教育氛围。 资助)100%。5、学术不 端行为次数:(学术不 端情况)0 次。6、辍学 人数:(因无法承担学 杂费而退学的学生人 数)0 人。7、服务对象 满意度:(服务对象满 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 意度占比)95%。8、国 家奖助学金资助 面:(本专科生国家奖 助学金资助面)＞20%。 注：无。 表 11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 单位名称 （项目名 总计 称） 1 2 合 计 03300 广州医科 1 大学 单位：万元 政府 国有 其中： 一般公 性基 资本 其他 上年 共预算 金预 经营 资金 预结转 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 算 预算 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 待分 绩效目标 配 3 4 20 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 通过高水平 大学建设项 目，加强公共 平台和校园 建设，提高教 育教学水平 和质量，打造 广医 03300 1 一流的学科 大 2021 年 高水平大 学建设项 目经费 与专业，培养 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 优质专业人 才，使得学校 综合实力和 水平位居全 国独立建制 医科院校前 列，成为高水 平的教学研 究型大学。 项目主要绩 效指标 22 1、学校整体 竞争力:(本 科生录取最 低排位高于 去年，教师队 伍结构优化) 提升学校整 体竞争力。2、 获得省级以 上成果奖励 数量:(反映 年度获得省 部级以上奖 项的次数)3 个以上。3、 毕业生就业 率:(毕业生 就业率)90% 以上。4、提 表 11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 1 单位名称 （项目名 总计 称） 2 3 单位：万元 政府 国有 一般公 性基 资本 其他 上年 共预算 金预 经营 资金 预结转 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 算 预算 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 其中： 待分 绩效目标 配 20 21 项目主要绩 效指标 22 升公共服务 水平:(反映 年度相关设 备投入工作 中使用后，校 园对师生公 共服务水平 是否提高。) 有效提升。5、 国家级项目 数量:(支持 国家级项目 申报)100 项 以上。6、人 才培养:(培 养本科生、硕 士生、博士 生，培养教师 员工)10000 人以上。7、 省级项目数 量:(支持省 级项目申 报)30 项以 表 11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 1 单位名称 （项目名 总计 称） 2 3 单位：万元 政府 国有 一般公 性基 资本 其他 上年 共预算 金预 经营 资金 预结转 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 算 预算 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 其中： 待分 绩效目标 配 20 21 项目主要绩 效指标 22 上。8、实验 室开放人时 数:(按实际 情况进行统 计，实验室开 放人时数)25 万人时/学 年。9、设备 使用率:(设 备使用率 =[（设备投入 使用工作天 数-闲置天 数）/设备投 入使用工作 天 数]*100%)90 %以上。10、 核心期刊论 文发表 数:(核心期 刊论文发表 数)50 篇以 上。11、执业 表 11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 1 单位名称 （项目名 总计 称） 2 3 单位：万元 政府 国有 一般公 性基 资本 其他 上年 共预算 金预 经营 资金 预结转 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 算 预算 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 其中： 待分 绩效目标 配 20 21 项目主要绩 效指标 22 医师（临床 类）通过 率:(按实际 情况进行统 计，执业医师 （临床类）通 过情况)高于 全国平均率 10%以上。12、 教学科研环 境改善:(是 否改善教学 科研环境，增 加了学校屏 障环境实验 动物设施面 积，教学科研 服务环境改 善，确保设施 的洁净度)改 善。13、获奖 数量:(加强 教学科研人 员队伍建设， 表 11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 1 单位名称 （项目名 总计 称） 2 3 单位：万元 政府 国有 一般公 性基 资本 其他 上年 共预算 金预 经营 资金 预结转 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 算 预算 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 其中： 待分 绩效目标 配 20 21 项目主要绩 效指标 22 提升学校省 级以上重点 实验室，学科 的实力，新增 省级以上人 才称号的数 量)新增省级 以上人才称 号的数量 20 名。14、扩大 学校规 模:(有利于 学校扩大招 生规模)是。 15、服务学生 人数:(按实 际情况进行 统计，可服务 学生人 数)8000 人/ 年。16、与科 研院所、事业 单位、企业联 合培养博士 表 11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 1 单位名称 （项目名 总计 称） 2 3 单位：万元 政府 国有 一般公 性基 资本 其他 上年 共预算 金预 经营 资金 预结转 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 算 预算 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 其中： 待分 绩效目标 配 20 21 项目主要绩 效指标 22 后:(建立博 士后创新实 践基地，联合 开展科学研 究，共同培养 博士后科研 人才)新增基 地 3 家。17、 学科建 设:(新增学 科进入全球 ESI 学科排 名前 1%)1。 18、专利申请 数:(反映专 利申请的数 量)20 项以 上。 注：无。 表 12 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费总额 22.50 22.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）费 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护费 （三）公务接待费 注：无。 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 1 2 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 单位 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 管理资金 11772.31 11772.31 0.00 0.00 1389.66 0.00 其中：货物类 8971.86 8601.36 8601.36 0.00 0.00 370.50 0.00 工程类 498.46 498.46 498.46 0.00 0.00 0.00 0.00 服务类 3691.65 2672.49 2672.49 0.00 0.00 1019.16 0.00 广州医科大学 13161.97 11772.31 11772.31 0.00 0.00 1389.66 0.00 基本支出 1645.10 1088.80 1088.80 0.00 0.00 556.30 0.00 （核补事业编制） 空调机 广医大 2021 年 在职人员公用经费 基本支出-其他 （核补事业编制） 计算机设备及 软件 在职人员公用经费 （核补事业编制） 广医大 2021 年 基本支出-审计 服务 A02061802039 A02061802039 9 其他空调机 9 13 其他资金 13161.97 基本支出-其他 7 合计 财政专户 一般公共 计 广医大 2021 年 6 总计 10 033001 033001 数量 财政拨款 9 在职人员公用经费 033001 计量 8 合 033001 单位：万元 14 16 台 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A020199 1 项 279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 279.50 0.00 C0803 1 项 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A020199 其他 计算机设备及 软件 C0803 审计服 务 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 1 033001 033001 033001 033001 033001 033001 033001 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 2 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 广医大 2021 年 基本支出—便 携式计算机 广医大 2021 年 基本支出—分 析仪器 广医大 2021 年 基本支出—印 刷服务 广医大 2021 年 基本支出—台 式计算机 广医大 2021 年 基本支出—复 印机 广医大 2021 年 基本支出—复 印纸 广医大 2021 年 基本支出—多 功能一体机 A02010105 便 携式计算机 A021004 分析 仪器 C081401 印刷 服务 A02010104 台 式计算机 A020201 复印 机 A090101 复印 纸 A020204 多功 能一体机 计量 数量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 8 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 A02010105 5 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A021004 1 台 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 0.00 C081401 1 项 148.75 0.00 0.00 0.00 0.00 148.75 0.00 A02010104 40 台 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A020201 2 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A090101 1 批 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A020204 50 台 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 1 033001 033001 033001 033001 033001 033001 033001 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 2 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 广医大 2021 年 基本支出—扫 描仪 广医大 2021 年 基本支出—投 影仪 广医大 2021 年 基本支出—普 通空调机 广医大 2021 年 基本支出—液 晶显示器 广医大 2021 年 基本支出—激 光打印机 广医大 2021 年 基本支出—物 业管理服务 广医大 2021 年 基本支出—电 冰箱 A0201060901 扫描仪 A020202 投影 仪 C1204 物业管 理服务 A0206180101 电冰箱 合计 8 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 A020202 10 台 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 台 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A0201060401 30 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A0201060102 10 台 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 C1204 1 项 290.55 290.55 290.55 0.00 0.00 0.00 0.00 A0206180101 3 台 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1 激光打印机 7 总计 3 1 普通空调机 A0201060102 单位 财政拨款 A0201060901 A02061802030 液晶显示器 数量 6 A02061802030 A0201060401 计量 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 1 033001 033001 033001 033001 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 2 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 广医大 2021 年 基本支出—电 梯 广医大 2021 年 基本支出—碎 纸机 基本支出—装 A02021101 碎 纸机 单位 6 7 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 8 9 10 管理资金 13 其他资金 14 A02051228 2 台 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A02021101 5 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 B07 装修工程 B07 1 项 372.50 372.50 372.50 0.00 0.00 0.00 0.00 C050302 10 辆/年 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 C0403 1 批 74.71 49.66 49.66 0.00 0.00 25.05 0.00 C050301 10 辆/年 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 修工程 广医大 2021 年 基本支出—车 辆加油服务 在职人员公用经费 基本支出—车 （核补事业编制） 辆和其他运输 机械租赁服务 广医大 2021 年 033001 梯 数量 财政拨款 广医大 2021 年 广医大 2021 年 033001 A02051228 电 计量 在职人员公用经费 基本支出—车 （核补事业编制） 辆维修和保养 服务 C050302 车辆 加油服务 C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务 C050301 车辆 维修和保养服 务 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 033001 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 1 033001 单位：万元 2 在职人员公用经费 （核补事业编制） 在职人员公用经费 （核补事业编制） 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 广医大 2021 年 基本支出—通 用照相机 广医大 2021 年 基本支出—针 式打印机 A0202050102 通用照相机 A0201060104 针式打印机 计量 数量 单位 6 7 033001 033001 033001 办公家具和办公设备 购置经费 办公家具和办公设备 购置经费 办公家具和办公设备 购置经费 2021 年车辆购 A020305 乘用 置经费 车（轿车） 2021 年购办公 用便携式计算 机 2021 年购办公 用多功能一体 机 2021 年购办公 用多功能一体 机 A02010105 便 携式计算机 A0201060901 扫描仪 A020204 多功 能一体机 合计 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 A0202050102 3 台 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 A0201060104 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 11516.87 10683.51 10683.51 0.00 0.00 833.36 0.00 1968.27 1950.27 1950.27 0.00 0.00 18.00 0.00 购置经费 车辆购置经费 总计 8 项目支出 033001 财政拨款 A020305 1 辆 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 A02010105 4 台 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 A0201060901 2 台 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 A020204 6 台 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 033001 033001 033001 政府釆购项目 单位名称（支出项目 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 2 3 4 5 办公家具和办公设备 2021 年购办公 A020202 投影 用投影仪 仪 办公家具和办公设备 2021 年购办公 A02061802030 A02061802030 购置经费 用普通空调机 1 普通空调机 1 办公家具和办公设备 2021 年购办公 A0201060102 购置经费 用激光打印机 激光打印机 办公家具和办公设备 2021 年购办公 A02021101 碎 用碎纸机 纸机 名称） 1 033001 单位：万元 购置经费 购置经费 计量 数量 单位 6 A020202 7 财政拨款 总计 合计 8 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 1 台 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 30 台 26.10 26.10 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 A0201060102 60 台 13.05 13.05 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 A02021101 2 台 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 A02010104 100 台 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A050101 1 批 439.30 439.30 439.30 0.00 0.00 0.00 0.00 A050103 1 批 1394.72 1394.72 1394.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2038.88 1223.52 1223.52 0.00 0.00 815.36 0.00 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 广医大 2021 年 033001 办公家具和办公设备 办公家具和办 A02010104 台 购置经费 公设备购置经 式计算机 费-台式计算机 广医大 2021 年 033001 其他购置经费 其他购置经费普通图书 广医大 2021 年 033001 其他购置经费 其他购置经费电子图书 A050101 普通 图书 A050103 电子 图书 运行经费 033001 派驻纪检组相关经费 购置查办案件 A02091102 通 用摄像机 用摄像机 A02091102 1 台 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 1 033001 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 2 派驻纪检组相关经费 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 购置查办案件 A0202050102 用相机一台 通用照相机 广医大 2021 年 033001 业务用房物业管理费 业务用房物业 管理费 C1204 物业管 理服务 计量 数量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 8 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 A0202050102 1 台 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 C1204 1 项 815.36 0.00 0.00 0.00 0.00 815.36 0.00 C0599 1 项 368.44 368.44 368.44 0.00 0.00 0.00 0.00 A02010104 9 台 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 C0810 1 项 633.60 633.60 633.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1 台 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 台 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广医大 2021 年 033001 其他运行经费 其他运行经费- C0599 其他维 其他维修和保 修和保养服务 养服务 广医大 2021 年 033001 其他运行经费 其他运行经费台式计算机 广医大 2021 年 033001 其他运行经费 其他运行经费安全服务 广医大 2021 年 033001 其他运行经费 其他运行经费普通空调机 广医大 2021 年 033001 其他运行经费 其他运行经费激光打印机 A02010104 台 式计算机 C0810 安全服 务 A02061802030 A02061802030 1 普通空调机 1 A0201060102 激光打印机 A0201060102 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 编码 名称） 1 2 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 广医大 2021 年 033001 其他运行经费 其他运行经费物业管理服务 广医大 2021 年 033001 其他运行经费 其他运行经费防疫、防护卫生 装备及器具 C1204 物业管 理服务 计量 数量 单位 6 7 033001 年校园信息化建设项 目 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 8 9 10 管理资金 13 其他资金 14 C1204 1 项 85.14 85.14 85.14 0.00 0.00 0.00 0.00 A032027 1 批 128.34 128.34 128.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1175.10 1175.10 1175.10 0.00 0.00 0.00 0.00 A032027 防 疫、防护卫生 装备及器具 信息化建设开发经费 广 州 医 科 大 学 2019 财政拨款 广医大 2019 年 校园信息化建 C0206 运行维 设项目-运行维 护服务 C0206 1 项 16.60 16.60 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 A020199 1 项 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C0206 1 项 98.50 98.50 98.50 0.00 0.00 0.00 0.00 护服务 广医大 2020 年 033001 广 州 医 科 大 学 2020 校园信息化建 A020199 其他 年校园信息化建设项 设项目-其他计 计算机设备及 目 算机设备及软 软件 件 广 州 医 科 大 学 2020 033001 年校园信息化建设项 目 广医大 2020 年 校园信息化建 C0206 运行维 设项目-运行维 护服务 护服务 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 政府釆购项目 单位名称（支出项目 编码 名称） 1 033001 单位：万元 2 广 州 医 科 大 学 2021 年信息化建设项目 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 广医大 2021 年 C0202 信息系 信息化建设项 统集成实施服 目 务 计量 数量 单位 6 C0202 7 1 项 信息化运维服务经费 广 州 医 科 大 学 2021 033001 年信息化运维服务项 目 广 州 医 科 大 学 2021 033001 年信息化运维服务项 目 财政拨款 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 管理资金 13 其他资金 8 9 10 14 560.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广医大 2021 年 信息化运维服 C0301 电信服 务项目-电信服 务 C0301 1 项 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C0206 1 项 190.00 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5844.62 5844.62 5844.62 0.00 0.00 0.00 0.00 121.40 121.40 121.40 0.00 0.00 0.00 0.00 务 广医大 2021 年 信息化运维服 C0206 运行维 务项目-运行维 护服务 护服务 广 医 大 2021 年 高 水 平大学建设项目经费 广医大 2021 年 033001 广医大实验动物中心 公共平台建设项目 实验动物中心 公共平台建设 项目-其他机械 设备 A020599 其他 机械设备 A020599 1 批 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 1 2 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 计量 数量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 8 9 10 管理资金 13 其他资金 14 广医大 2021 年 033001 广医大实验动物中心 公共平台建设项目 实验动物中心 公共平台建设 项目-农业和林 A0310 农业和 林业机械 A0310 1 批 795.00 795.00 795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A021004 1 批 134.00 134.00 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A021006 1 批 151.15 151.15 151.15 0.00 0.00 0.00 0.00 A021003 1 批 353.00 353.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业机械 广医大 2021 年 033001 广医大实验动物中心 实验动物中心 A021004 分析 公共平台建设项目 公共平台建设 仪器 项目-分析仪器 广医大 2021 年 033001 广医大实验动物中心 公共平台建设项目 实验动物中心 公共平台建设 项目-试验仪器 A021006 试验 仪器及装置 及装置 广医大 2021 年 033001 广医大科研仪器设备 科研仪器设备 A021003 光学 购置项目 购置项目-光学 仪器 仪器 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 1 2 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 计量 数量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 8 9 10 管理资金 13 其他资金 14 广医大 2021 年 033001 广医大科研仪器设备 科研仪器设备 A033499 其他 购置项目 购置项目-其他 专用仪器仪表 A033499 1 批 560.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A021004 1 批 1098.65 1098.65 1098.65 0.00 0.00 0.00 0.00 B07 1 项 125.96 125.96 125.96 0.00 0.00 0.00 0.00 A033499 1 批 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A02010104 12 台 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用仪器仪表 广医大 2021 年 033001 广医大科研仪器设备 科研仪器设备 A021004 分析 购置项目 购置项目-分析 仪器 仪器 033001 广 医 大 2021 年 房 屋 维护维修项目 广医大 2021 年 房屋维护维修 B07 装修工程 经费 广医大 2021 年 033001 广医大教学科研提升 教学科研提升 A033499 其他 计划项目 计划项目-其他 专用仪器仪表 专用仪器仪表 广医大 2021 年 033001 广医大教学科研提升 教学科研提升 A02010104 台 计划项目 计划项目-台式 式计算机 计算机 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 1 2 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 计量 数量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 8 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 广医大 2021 年 033001 广医大教学科研提升 教学科研提升 A0201060901 计划项目 计划项目-扫描 扫描仪 A0201060901 25 台 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A0201060102 20 台 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 台 7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 A02051228 3 台 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A021003 1 批 142.08 142.08 142.08 0.00 0.00 0.00 0.00 A021004 1 批 490.75 490.75 490.75 0.00 0.00 0.00 0.00 A032003 1 批 324.00 324.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 仪 广医大 2021 年 033001 广医大教学科研提升 教学科研提升 A0201060102 计划项目 计划项目-激光 激光打印机 打印机 033001 033001 033001 033001 033001 广 医 大 2021 年 其 他 2021 年购置普 A02061802030 A02061802030 购置经费 通空调机一批 1 普通空调机 1 广 医 大 2021 年 其 他 2021 年购置电 A02051228 电 梯一批 梯 购置经费 广医大教学仪器设备 购置项目 广医大教学仪器设备 购置项目 广医大教学仪器设备 购置项目 广医大 2021 年 教学仪器购置 经费-光学仪器 广医大 2021 年 教学仪器购置 经费-分析仪器 A021003 光学 仪器 A021004 分析 仪器 广医大 2021 年 A032003 医用 教学仪器购置 电子生理参数 经费-医疗设备 检测仪器设备 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 1 2 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 广医大 2021 年 033001 广医大教学仪器设备 购置项目 教学仪器购置 经费-物理治 疗、康复及体育 治疗仪器设备 计量 数量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 8 9 10 管理资金 13 其他资金 14 A032008 物理 治疗、康复及 体育治疗仪器 A032008 1 批 137.12 137.12 137.12 0.00 0.00 0.00 0.00 A021006 1 批 259.11 259.11 259.11 0.00 0.00 0.00 0.00 A02091102 1 批 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 A0202050102 2 台 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 A040202 1 批 358.07 358.07 358.07 0.00 0.00 0.00 0.00 设备 广医大 2021 年 033001 广医大教学仪器设备 教学仪器购置 A021006 试验 购置项目 经费-试验仪器 仪器及装置 及装置 广医大 2021 年 033001 广医大教学仪器设备 教学仪器购置 A02091102 通 购置项目 经费-通用摄像 用摄像机 机 广医大 2021 年 033001 广医大教学仪器设备 教学仪器购置 A0202050102 购置项目 经费-通用照相 通用照相机 机 033001 广医大教学仪器设备 购置项目 广医大 2021 年 教学仪器购置 经费-陈列品 A040202 模型 表 13 政府采购预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位 编码 1 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 2 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 计量 数量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 8 9 10 268.93 268.93 268.93 管理资金 13 其他资金 14 广医大新造校 033001 广医大新造校区二期 区二期实验室 A0699 其他家 实验室开办经费 开办经费-其他 具用具 家具用具 注：无。 A0699 1 批 0.00 0.00 0.00 0.00 表 14 政府购买服务预算表 部门名称：广州医科大学（本级） 单位：万元 政府购买服务项目 单位编码 单位名称（支出项目名称） 1 2 合 计 注：本表本年无发生额。 财政拨款 一级 二级 三级 目录 目录 目录 3 4 5 无 无 购买 总计 方式 6 无 7 无 合计 8 0.00 0.00 一般公共预 政府性基金 算 预算 9 10 0.00 国有 财政专户管 资本 理资金 经营 11 0.00 其他资金 12 0.00 13 0.00 0.00