勿角镇人民政府附件2 四川省九寨沟县2023年部门预算汇总.pdf

附件 2 四川省九寨沟县勿角 镇人民政府 2023 年部门预算 — 1 — 目录 第一部分 勿角镇人民政府概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 勿角镇人民政府 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 勿角镇人民政府 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 勿角镇人民政府概况 — 3 — 一、基本职能及主要工作 （一）勿角镇人民政府职能简介 1.镇 党 委 主 要 职 责 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州 委、 县委及镇党员代表大会(党员大会)的决议；讨论和决 定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文 明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导镇政权机关、 群团组织和 其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些 机关和组织依 照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强镇 党委自身建设和 村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织 建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的 纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规； 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监 督工作；协助管 理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服 务和引进工作；领 导本镇的基层治理，加强社会主义民主法 治建设和精神文明建 设，加强社会治安综合治理，做好生态环 保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；完成 县委交办的其他工作。 2.镇人民代表大会主要职责 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表 大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发 — 4 — 布决议； 根据国家计划， 决定本行政区域内的经济、 文化事业和 公 共事业的建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预 算执行情况的报告；决定本行政区域内的民政工作的实施计划； 选举本级人民代表大会主席、副主席；选举镇长、副镇长；听取 和 审查镇人民政府的工作报告；撤销镇人民政府的不适当的决定 和 命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财 产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的 人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益； 保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、 同 工同酬和婚姻自由等各项权利；完成镇人民代表大会和县人民 代表大会常务委员会交办的其他工作。 3.镇 政 府 主 要 职 责 执行本级人民代 表大会的决议和上级国家行 政机关的 决定 和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社 会发展 计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、 文化、卫 生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政 等行政工作； 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体 所有的财产，保 护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权 利、民主权利和其他权利；保护各种经济 组织的合法权益；保障 少数民族的权利和尊重少数民族的风俗 习惯；保障宪法和法律赋 予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻 — 5 — 自由等各项权利；完成县委、县政府交办的其他工作。 4.镇 纪 委 (监 察 室 )主 要 职 责 在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加强 党 风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政策、 决议 决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行监督检 查；对党 员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使权力情况 进行监督， 审查基层党组织、副科级以下党员违反党章和其他 党内法规的案 件，受理党员干部及其他监察对象涉嫌违纪违 法的信访举报；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；开展 党纪党规宣传教育；对镇纪检监察干部和村务监督委员会及成 员进行业务指导；按照 管理权限依法对公职人员及有关人员履 行监督、调查、处置职责， 受理监察对象不服政务处分的复审； 完成上级纪检监察机关交办的其他工作。 5.镇人民武 装部主要职责 宣传贯彻落实关于人民武装工作的方针、政策、法规制度； 协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织国防勤务等 有 关工作；负责民兵的组织建设和装备管理；负责民兵预备役 人员 的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成 战备、 治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作； 负责征 兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关 部门做好拥 军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支 — 6 — 援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾及上级交办的其他工 作。 （二）勿角镇人民政府 2023 年重点工作 1、持续推动乡村建设。以“勿角镇五大振兴作战图” 为指导，围绕“全域发展、绿色崛起”总体战略，以打造九 寨旅游名镇为目标，紧紧依托大熊猫国家公园、甲勿海和白 马民俗文化等资源优势，大力推进基层治理工作，积极吸引 优秀人才回镇，结合全域旅游，推进“农旅、文旅”深度融 合，建成九寨沟县生态旅游、绿色发展的典范。有序推进普 法工作。对《民法典》等法律法规进行重点宣传，加大民主 法制建设力度，广泛开展依法治镇、依法治村活动，带动村 民学法、守法、用法活动，法制意识开始逐步深入人心。不 断加强青少年法制宣传工作，充分让青少年增加法律知识， 提高法制意识。 2、继续狠抓项目推进。围绕明年拟建项目安排，落实 相关部门做好项目前期准备工作，为明年顺利开工做好保障。 继续加大排查重点领域、重点工程、重点地带的安全隐患， 集中力量抓好施工乱象整治力度，督促项目责任单位、业主 单位上齐人力、机具设备，开足马力，盯紧时间节点，全面 加快项目建设进度。 3、常态化疫情防控工作。一是建立组织体系，强化领 导分工。明确医疗组、检测检验组、消杀组、后勤保障组的 成员及责任。二是加强物资储备，做好后勤保障。储备应急 医疗药品、口罩、消毒液等物资，保障疫情处置的需要。三 — 7 — 是加强疫情监测，按照国家疫情防控措施强化疫情监测，及 时掌握辖区内群众感染人数，对于新冠急重患者及时救治。 四是科学宣传防疫知识，维护社会大局稳定。将有关新冠疫 情感染、治疗、康复的知识通过多途径向群众进行讲解，正 确引导、让群众安心。 4、大力开展城乡环境综合整治工作。“制度化”、“长 效化”抓好环境卫生整治。一是进一步加强人员配备，整合 公益性岗位人员和各施工企业保洁员，采用分片包段的方式 将马家片区及勿角片区公路沿线、河道、村道以及施工区域 分包给各单位责任人，重点治理九环公路沿线及河道垃圾； 二是进一步加大资金投入，为公益性岗位保洁员及各村保洁 员配备了工作服、手套、垃圾钳、大扫帚等环卫装备，并为 其购买了意外保险；三是强化督查力度，每月月末定期检查 全镇各村环境卫生，通过镇政府正式文件通报各村排名，并 对连续排名倒数的村扣减村办公经费。 5、“三防一安全”工作。一是认真贯彻“预防为主， 避让与治理相结合”的方针，切实加强地质灾害防治管理工 作，认真落实地质灾害防灾预案和险情巡查、灾情速报、汛 期值班制度，结合新形成的地灾点建立相关台账，加强群众 知晓度；二是要求监测员按照“雨前排查、雨中巡查、雨后 核查”的原则加强对地质灾害隐患点的排查力度，并不定期 抽查监测员的巡查记录，并严格与监测员补助挂钩。三是坚 持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照“党政 同责，一岗双责”的原则，以安全生产月、安全隐患大排查 — 8 — 大治理及回头看等专项行动为主题，立足防范强化宣传，整 治隐患，每月按时开展对辖区各村以及施工企业开展督查工 作。 二、部门预算单位构成 勿角镇人民政府二级预算单位 1 个，下属机构 3 个，内 设机构 7 个，主要包括： 序号 机构名称 勿 角 镇 便 民 服 务 中 心 (勿 角 镇 退 役 军 人 服 1 务站、勿角 镇农民工服务中心) 2 九寨沟县勿角镇党群服务中心 3 九寨沟县勿角镇农业农村服务中心 4 九寨沟县勿角镇文化旅游服务中心 5 党建工作办公室(党政办公室) 6 维护稳定办公室(群众工作办公室) 7 经济发展和乡村振兴办公室 8 社会事务和应急管理办公室(安全生产监督管 理办公 室) 9 村镇规划建设管理办公室(生态环境办公室) 10 综合行政执法办公室 11 财政工作办公室 — 9 — 第二部分 — 10 — 勿角镇 2023 年部门预算表 表1 部门收支总表 部门： 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本 年 收 入 合 计 金额单位：万元 支 出 预算数 项 目 1,225.18 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支 出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 1,225.18 本 年 支 出 合 计 预算数 638.29 — 11 — 168.64 60.50 270.37 87.38 1,225.18 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 收 入 总 计 — 12 — 三十一、事业单位结余分配 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 1,225.18 支 出 总 计 1,225.18 表2 部门收入总表 部门： 金额单位：万元 项 单位代 码 目 单位名称（科 目） 合 计 合计 上年 结转 一般公共预算拨 款收入 1,225.18 1,225.18 1,225.18 1,225.18 309001 勿角镇政府 931.02 931.02 309002 勿角镇便民服务 中心 294.15 294.15 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上级补助收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 — 13 — 表3 部门支出总表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 201 03 01 309001 208 05 05 309001 208 210 210 213 221 05 11 11 07 02 06 01 03 05 01 309001 309001 309001 309001 309001 201 03 50 309002 208 05 05 309002 208 210 210 05 11 11 06 02 03 309002 309002 309002 — 14 — 计 勿角镇政府 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 公务员医疗补助 对村民委员会和村党支部的补助 住房公积金 勿角镇便民服务中心 事业运行 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 事业单位医疗 公务员医疗补助 合计 基本支出 1,225.18 1,225.18 931.02 445.52 1,094.58 1,094.58 800.42 424.92 76.45 76.45 38.22 34.64 6.43 270.37 59.40 294.15 192.78 38.22 34.64 6.43 160.37 59.40 294.15 192.78 35.98 35.98 17.99 16.31 3.12 17.99 16.31 3.12 项目支出 130.60 130.60 130.60 20.60 110.00 上缴上级支 出 对附属单位补助 支出 221 02 01 309002 住房公积金 27.97 27.97 — 15 — 表4 财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 收 目 入 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 一、上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 — 16 — 预算数 项 目 1,225.18 一、本年支出 1,225.18 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 合计 1,225.18 638.29 支 出 一般公共预算 1,225.18 638.29 168.64 168.64 60.50 60.50 270.37 270.37 政府性基金预算 国有资本经营预算 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 87.38 87.38 — 17 — 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门： 金额单位：万元 项 目 省级当年财政拨款安排 科目编 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 上年应返还 安排 营预算安排 算拨款 安排 营预算安排 算拨款 安排 营预算安排 额度结转 基 项 基 项 一般公共预算拨款 码 总计 单位 单位名称（科目） 代码 类 基 项 基 项 合 计 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 合 小 本 目 计 计 支 支 出 出 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 合计 款 基本支 项目支 小 本 目 小 本 目 出 出 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 小计 1,225. 1,225. 1,225. 1,094. 18 18 18 58 1,225. 1,225. 1,225. 1,094. 18 18 18 58 勿角镇政府 931.02 931.02 931.02 800.42 130.60 工资福利支出 609.27 609.27 609.27 594.27 15.00 基本工资 132.03 132.03 132.03 132.03 津贴补贴 169.95 169.95 169.95 169.95 奖金 69.13 69.13 69.13 69.13 年终一次性奖金 11.00 11.00 11.00 11.00 基础绩效奖 58.13 58.13 58.13 58.13 合 计 130.60 130.60 30 0 3090 1 1 01 30 0 3090 1 2 01 30 0 3090 1 3 01 30 0 3090 1 3 01 30 0 3090 — 18 — 1 3 01 30 0 3090 1 6 01 30 0 3090 1 8 01 30 0 3090 1 9 01 30 1 3090 1 0 01 30 1 3090 1 1 01 30 1 3090 1 2 01 30 1 3090 1 2 01 30 1 3090 1 2 01 30 1 3090 1 2 01 30 1 3090 1 3 01 伙食补助费 15.00 15.00 15.00 76.45 76.45 76.45 76.45 38.22 38.22 38.22 38.22 34.64 34.64 34.64 34.64 公务员医疗补助缴费 6.43 6.43 6.43 6.43 其他社会保障缴费 8.02 8.02 8.02 8.02 工伤保险 1.18 1.18 1.18 1.18 失业保险 0.15 0.15 0.15 0.15 其他社会保险费 6.69 6.69 6.69 6.69 住房公积金 59.40 59.40 59.40 59.40 商品和服务支出 156.00 156.00 156.00 40.40 115.60 办公费 116.10 116.10 116.10 3.50 112.60 印刷费 0.18 0.18 0.18 0.18 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 30 0 3090 2 1 01 30 0 3090 2 2 01 15.00 职工基本医疗保险缴 费 — 19 — 30 0 3090 2 5 01 30 0 3090 2 6 01 30 0 3090 2 7 01 30 0 3090 2 8 01 30 1 3090 2 1 01 30 1 3090 2 5 01 30 1 3090 2 6 01 30 1 3090 2 7 01 30 2 3090 2 6 01 30 2 3090 2 8 01 30 2 3090 2 9 01 30 3 3090 2 1 01 30 0 3090 — 20 — 水费 0.05 0.05 0.05 0.05 电费 0.35 0.35 0.35 0.35 邮电费 3.14 3.14 3.14 3.14 取暖费 1.75 1.75 1.75 1.75 差旅费 6.48 6.48 6.48 6.48 会议费 0.22 0.22 0.22 0.22 培训费 1.98 1.98 1.98 1.98 公务接待费 0.79 0.79 0.79 0.79 劳务费 3.00 3.00 3.00 工会经费 5.76 5.76 5.76 5.76 福利费 7.20 7.20 7.20 7.20 公务用车运行维护费 9.00 9.00 9.00 9.00 对个人和家庭的补助 165.76 165.76 165.76 165.76 生活补助 165.76 165.76 165.76 165.76 3.00 3 5 01 30 0 3090 3 5 01 30 0 3090 3 5 01 30 0 3090 1 1 02 30 0 3090 1 2 02 30 0 3090 1 3 02 30 0 3090 1 3 02 30 0 3090 1 3 02 30 0 3090 1 7 02 30 0 3090 1 8 02 30 0 3090 1 9 02 30 1 3090 1 0 02 30 1 3090 遗属生活补助 5.39 5.39 5.39 5.39 村干部补助 160.37 160.37 160.37 160.37 勿角镇便民服务中心 294.15 294.15 294.15 294.15 工资福利支出 280.59 280.59 280.59 280.59 基本工资 60.97 60.97 60.97 60.97 津贴补贴 29.74 29.74 29.74 29.74 奖金 31.56 31.56 31.56 31.56 年终一次性奖金 5.08 5.08 5.08 5.08 基础绩效奖 26.48 26.48 26.48 26.48 绩效工资 52.41 52.41 52.41 52.41 35.98 35.98 35.98 35.98 17.99 17.99 17.99 17.99 16.31 16.31 16.31 16.31 3.12 3.12 3.12 3.12 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 — 21 — 1 1 02 30 1 3090 1 2 02 30 1 3090 1 2 02 30 1 3090 1 2 02 30 1 3090 1 2 02 30 1 3090 1 3 02 30 0 3090 2 1 02 30 0 3090 2 2 02 30 0 3090 2 5 02 30 0 3090 2 6 02 30 0 3090 2 7 02 30 0 3090 2 8 02 30 1 3090 2 1 02 — 22 — 其他社会保障缴费 4.54 4.54 4.54 4.54 工伤保险 0.56 0.56 0.56 0.56 失业保险 0.84 0.84 0.84 0.84 其他社会保险费 3.14 3.14 3.14 3.14 住房公积金 27.97 27.97 27.97 27.97 商品和服务支出 13.56 13.56 13.56 13.56 办公费 1.70 1.70 1.70 1.70 印刷费 0.09 0.09 0.09 0.09 水费 0.03 0.03 0.03 0.03 电费 0.17 0.17 0.17 0.17 邮电费 0.27 0.27 0.27 0.27 取暖费 0.85 0.85 0.85 0.85 差旅费 3.15 3.15 3.15 3.15 30 1 3090 2 6 02 30 1 3090 2 7 02 30 2 3090 2 8 02 30 2 3090 2 9 02 培训费 0.91 0.91 0.91 0.91 公务接待费 0.27 0.27 0.27 0.27 工会经费 2.73 2.73 2.73 2.73 福利费 3.41 3.41 3.41 3.41 — 23 — 表6 一般公共预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称（科目） 当年财政拨款 安排 项 合 计 勿角镇政府部门 1,225.18 1,225.18 1,225.18 1,225.18 1,225.18 1,225.18 201 03 01 309 行政运行 445.52 445.52 201 03 50 309 事业运行 192.78 192.78 208 05 05 309 112.43 112.43 208 05 06 309 56.21 56.21 210 11 01 309 行政单位医疗 34.64 34.64 210 11 02 309 事业单位医疗 16.31 16.31 210 11 03 309 公务员医疗补助 9.55 9.55 213 07 05 309 270.37 270.37 221 02 01 309 87.38 87.38 — 24 — 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 对村民委员会和村党支部的补 助 住房公积金 上年结转安排 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 1,094.58 1,040.62 53.96 1,094.58 1,040.62 53.96 40.40 款 合 计 309001 勿角镇政府 800.42 760.03 301 工资福利支出 594.27 594.27 301 01 30101 基本工资 132.03 132.03 301 02 30102 津贴补贴 169.95 169.95 301 03 30103 奖金 69.13 69.13 301 03 3010301 年终一次性奖金 11.00 11.00 301 03 3010302 基础绩效奖 58.13 58.13 301 08 30108 76.45 76.45 301 09 30109 职业年金缴费 38.22 38.22 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 34.64 34.64 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 6.43 6.43 301 12 30112 其他社会保障缴费 8.02 8.02 301 12 3011201 工伤保险 1.18 1.18 301 12 3011202 失业保险 0.15 0.15 301 12 3011299 其他社会保险费 6.69 6.69 301 13 30113 住房公积金 59.40 59.40 302 商品和服务支出 40.40 40.40 机关事业单位基本养老保险 缴费 302 01 30201 办公费 3.50 3.50 302 02 30202 印刷费 0.18 0.18 302 05 30205 水费 0.05 0.05 302 06 30206 电费 0.35 0.35 302 07 30207 邮电费 3.14 3.14 302 08 30208 取暖费 1.75 1.75 302 11 30211 差旅费 6.48 6.48 302 15 30215 会议费 0.22 0.22 — 25 — 302 16 30216 培训费 1.98 1.98 302 17 30217 公务接待费 0.79 0.79 302 28 30228 工会经费 5.76 5.76 302 29 30229 福利费 7.20 7.20 302 31 30231 公务用车运行维护费 9.00 9.00 303 对个人和家庭的补助 165.76 165.76 165.76 165.76 303 05 30305 生活补助 303 05 3030501 遗属生活补助 5.39 5.39 303 05 3030504 村干部补助 160.37 160.37 309002 勿角镇便民服务中心 294.15 280.59 301 工资福利支出 280.59 280.59 13.56 301 01 30101 基本工资 60.97 60.97 301 02 30102 津贴补贴 29.74 29.74 301 03 30103 奖金 31.56 31.56 301 03 3010301 年终一次性奖金 5.08 5.08 301 03 3010302 基础绩效奖 26.48 26.48 301 07 30107 绩效工资 52.41 52.41 301 08 30108 35.98 35.98 301 09 30109 职业年金缴费 17.99 17.99 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 16.31 16.31 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 3.12 3.12 301 12 30112 其他社会保障缴费 4.54 4.54 301 12 3011201 工伤保险 0.56 0.56 301 12 3011202 失业保险 0.84 0.84 301 12 3011299 其他社会保险费 3.14 3.14 301 13 30113 住房公积金 27.97 27.97 302 商品和服务支出 13.56 13.56 机关事业单位基本养老保险 缴费 302 01 30201 办公费 1.70 1.70 302 02 30202 印刷费 0.09 0.09 302 05 30205 水费 0.03 0.03 302 06 30206 电费 0.17 0.17 302 07 30207 邮电费 0.27 0.27 302 08 30208 取暖费 0.85 0.85 — 26 — 302 11 30211 差旅费 3.15 3.15 302 16 30216 培训费 0.91 0.91 302 17 30217 公务接待费 0.27 0.27 302 28 30228 工会经费 2.73 2.73 302 29 30229 福利费 3.41 3.41 — 27 — 表8 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 计 130.60 130.60 勿角镇政府 130.60 行政运行 20.60 201 03 01 309001 乡镇安全生产工作经费 1.00 201 03 01 309001 食堂伙食补助经费 18.00 201 03 01 309001 纪委群团工作经费 1.60 213 07 05 — 28 — 309001 对村民委员会和村党支部的补助 110.00 基层组织和公共服务运行经费 110.00 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万 部门： 元 当年财政拨款预算安排 单位编 码 因公 单位名称（科目） 合计 （境） 费用 合 309001 309002 计 勿角镇政府 勿角镇便民服 务中心 公务用车购置及运行费 出国 小 公务用车购置 公务用车运行 计 费 费 10.0 9.0 6 0 10.0 9.0 6 0 9.79 0.27 9.0 0 公务接待费 9.00 1.06 9.00 1.06 9.00 0.79 0.27 — 29 — 表 10 政府性基金支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 此表无数据 — 30 — 计 合计 基本支出 项目支出 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 此表无数据 — 31 — 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 此表无数据 — 32 — 合计 基本支出 项目支出 表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位名称 项目 名称 预算数 年度目标 一级指 二级指 标 标 三级指标 指标 指标 度量 性质 值 单位 — 33 — 指 权重 标 方 向 性 309-勿角 镇政府部 184.56 门 预算编制准 确率（计算方 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数）/预算数 向 指 标 ∣） “三公经费” 公务 用车 运行 控制率[计算 提高预算编 9.00 维护 制质量，严 效益指 经济效 格执行预 标 益指标 算，保障单 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 位日常运 费 反 方法为：（三 100%） 转。 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 正 309001- 效益指 社会效 勿角镇政 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 府 预算编制准 确率（计算方 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数）/预算数 向 指 标 ∣） 正 提高预算编 工会 经费 和福 利费 12.96 制质量，严 效益指 社会效 格执行预 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 算，保障单 位日常运 “三公经费” 转。 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%） 产出指 — 34 — 数量指 科目调整次 ≤ 5 次 20 反 标 标 数 向 指 标 正 效益指 社会效 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 费 次 20 向 指 “三公经费” 制质量，严 3.14 5 标 提高预算编 邮电 ≤ 控制率[计算 格执行预 算，保障单 效益指 经济效 位日常运 标 益指标 转。 反 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%） 预算编制准 确率（计算方 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数）/预算数 向 指 标 ∣） 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 正 效益指 社会效 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 和培 训费 2.20 指 标 提高预算编 会议 向 制质量，严 预算编制准 格执行预 确率（计算方 算，保障单 产出指 质量指 法为：∣（执 位日常运 标 标 行数-预算 转。 反 ≤ 5 % 30 数）/预算数 向 指 标 ∣） “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 方法为：（三 标 益指标 公经费实际 反 ≤ 100 支出数/预算 % 20 向 指 标 安排数]× — 35 — 100%） 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 正 效益指 社会效 标 益指标 制质量，严 印刷 格执行预 和接 4.47 待费 算，保障单 位日常运 ＝ 100 % 20 向 指 标 提高预算编 办公 运转保障率 预算编制准 确率（计算方 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数）/预算数 转。 向 指 标 ∣） “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%） 预算编制准 确率（计算方 差旅 费 6.48 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 提高预算编 数）/预算数 制质量，严 ∣） 反 ≤ 5 % 30 向 指 标 格执行预 正 算，保障单 效益指 社会效 位日常运 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 转。 向 指 标 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 — 36 — “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%） “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%） 提高预算编 制质量，严 取暖 费 1.75 格执行预 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 5 次 20 向 指 标 算，保障单 预算编制准 位日常运 转。 ≤ 确率（计算方 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数）/预算数 向 指 标 ∣） 正 效益指 社会效 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 防范和减少 产出指 质量指 标 标 安全 保障勿角镇 1.00 工作 安全生产工 满意度 作 指标 经费 效益指 标 基层 组织 和公 全事故，保障 ≥ 向 % 指 人民群众生 标 命财产安全 乡镇 生产 正 各类生产安 基层活动和 110.00 村级运行经 费（基本民 服务对 保障勿角镇 象满意 安全生产工 度指标 作 可持续 防范和减少 影响指 各类生产安 标 全事故 产出指 数量指 标 标 正 ≥ 向 % 指 标 正 ≥ 向 % 指 标 基层活动和 村级运行经 ≥ 95 费（基本民 — 37 — % 50 共服 生） 生） 务运 行经 费 满意度 指标 效益指 标 服务对 象满意 度指标 可持续 影响指 标 更好的为老 百姓办事、基 础设施建设 正 ≥ 95 % 10 更好 向 指 标 正 基础设施建 设更号好 ≥ 95 % 30 向 指 标 正 产出指 数量指 全镇在职职 标 标 工 ≥ 95 人 40 向 指 标 食堂 伙食 补助 18.00 食堂伙食补 满意度 助经费 指标 经费 效益指 标 服务对 象满意 度指标 正 全镇在职职 工 ≥ 95 人 10 向 指 标 可持续 全镇在职职 影响指 工归属感和 标 满意度 正 ≥ 95 人 40 向 指 标 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 “三公经费” 控制率[计算 提高预算编 效益指 经济效 标 益指标 制质量，严 水电 费 0.40 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 100%） 算，保障单 转。 公经费实际 安排数]× 格执行预 位日常运 反 方法为：（三 正 效益指 社会效 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 预算编制准 确率（计算方 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 数）/预算数 ∣） — 38 — 反 ≤ 5 % 30 向 指 标 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 全镇妇女及 青少年 成本指 经济成 纪委群团工 标 本指标 作经费 ≥ 100 % 30 ＝ 20000 元 10 ＝ 1 年 10 ≥ 100 % 10 ≥ 100 % 10 2022 年镇纪 产出指 时效指 委、妇女工作 标 标 及青少年工 作开展 加大妇女事 业的投入力 度，在政策及 规划制定、执 行和评估中 落实性别平 等原则，树立 男女平等教 纪委 群团 工作 育理念，提高 1.60 纪委群团工 女性劳动者 作经费 的就业比例； 经费 效益指 社会效 标 益指标 保障女职工 劳动安全，降 低女职工职 业病发病率； 确保农村妇 女平等获得 和拥有土地 承包经营权， 男女非农就 业率和男女 收入差距缩 小。加大队青 少年关心关 爱等 勿角镇 2022 产出指 数量指 年全镇妇女 标 标 及青少年工 作等 309002- 工会 勿角镇便 经费 民服务中 和福 心 利费 6.13 提高预算编 预算编制准 制质量，严 确率（计算方 格执行预 产出指 质量指 法为：∣（执 算，保障单 标 标 行数-预算 位日常运 数）/预算数 转。 ∣） 反 ≤ 5 % 30 向 指 标 — 39 — 正 效益指 社会效 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%） 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 正 效益指 社会效 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 “三公经费” 控制率[计算 提高预算编 效益指 经济效 标 益指标 制质量，严 邮电 费 0.27 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 100%） 算，保障单 转。 公经费实际 安排数]× 格执行预 位日常运 反 方法为：（三 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 预算编制准 确率（计算方 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数）/预算数 向 指 标 ∣） 反 会议 和培 训费 0.91 提高预算编 产出指 数量指 科目调整次 制质量，严 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 格执行预 标 算，保障单 正 位日常运 效益指 社会效 转。 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 — 40 — “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%） 预算编制准 确率（计算方 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数）/预算数 向 指 标 ∣） 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 预算编制准 确率（计算方 提高预算编 办公 制质量，严 印刷 格执行预 和接 2.05 待费 算，保障单 位日常运 转。 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数）/预算数 向 指 标 ∣） 正 效益指 社会效 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%） 反 差旅 费 3.15 提高预算编 产出指 数量指 科目调整次 制质量，严 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 格执行预 标 算，保障单 正 位日常运 效益指 社会效 转。 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 — 41 — “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%） 预算编制准 确率（计算方 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数）/预算数 向 指 标 ∣） 正 效益指 社会效 标 益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 费 0.85 算，保障单 位日常运 次 20 向 指 预算编制准 制质量，严 格执行预 5 标 提高预算编 取暖 ≤ 确率（计算方 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数）/预算数 转。 向 指 标 ∣） “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%） “三公经费” 控制率[计算 提高预算编 制质量，严 水电 费 0.20 格执行预 经济效 标 益指标 公经费实际 安排数]× 位日常运 100%） 效益指 社会效 标 益指标 ≤ 100 % 20 支出数/预算 算，保障单 转。 — 42 — 效益指 反 方法为：（三 向 指 标 正 运转保障率 ＝ 100 % 20 向 指 标 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 预算编制准 确率（计算方 产出指 质量指 法为：∣（执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 数）/预算数 % 30 向 指 标 ∣） — 43 — 表 14 整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 部门名称 勿角镇政府部门 任务名称 主要内容 职工工资福利、社会 保险及住房公积金 年度 主要 任务 日常公用经费 在职职工工资福利、社会保险及住房公积金 办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费 基层组织和公共服 务运行经费 项目资金及其他 勿角 8 个行政村运行经费 乡镇安全生产工作经费、食堂伙食补助经费、纪委群团工作经费等 资金总额 财政拨款 其他资金 1,225.18 1,225.18 0.00 年度部门整体支出预算 年度 总体 目标 1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费。3、基层组织和公共服务运行经费。 4、项目资金及其他 一级指标 年度 二级指标 指标值（包含数字及文 字描述） 数量指标 勿角镇职工 ＝52 人 质量指标 勿角镇工作完成情况 ＝100% 产出指标 1、职工工资福利、社会保险及 绩效 时效指标 指标 三级指标 住房公积金。2、日常公用经费。 3、基层组织和公共服务运行经 ＝1 年 费。4、项目资金及其他 1、职工工资福利、社会保险及 效益指标 社会效益指标 住房公积金。2、日常公用经费。 3、基层组织和公共服务运行经 费。4、项目资金及其他 — 44 — ≥100% 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 全镇工作正常有序 全镇职工、日常工作开展、行 政村日常工作开展等 ≥100% ≥100% 1、职工工资福利、社会保险及 经济成本指标 成本指标 3、基层组织和公共服务运行经 ＝10945751.46 元 费。4、项目资金及其他 社会成本指标 第三部分 住房公积金。2、日常公用经费。 1 基层组织和公共服务运行经 费、项目资金及其他 ＝1306000 元 勿角镇 2023 年部门预算情况说 明 — 45 — 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，勿角镇人民政府所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、 外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫 生健康支出、住房保障支出。勿角镇人民政府 2023 年收支 预算总数 1225.18 万元，比 2022 年收支预算总数增加 363.11 万元，主要原因是 2023 年职工工资结构变化及项目增加。 （一）收入预算情况 勿角镇人民政府 2023 年收入预算 1225.18 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 1225.18 万元，占 100%；政府性基金 预算拨款收入 0 万元。 （二）支出预算情况 勿角镇人民政府 2023 年支出预算 1225.18 万元，其中： 基本支出 1094.58 万元，占 89.34%；项目支出 130.60 万元， 占 10.66%。 二、财政拨款收支预算情况说明 勿角镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1225.18 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 363.11 万元， 主要原因是 2023 年职工工资结构变化及项目增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1225.18 万元、 — 46 — 上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共 服务支出 638.29 万元、社会保障和就业支出 168.64 万元、 卫生健康支出 60.50 万元、住房保障支出 87.38 万元、农林 水支出 270.37 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 勿角镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1225.18 万元，比 2022 年预算数增加 363.11 万元，主要原因是 2023 年职工工资结构变化及项目增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 638.29 万元,占 52.10%；社会保障和 就业支出 168.64 万元,占 13.76%；卫生健康支出 60.50 万元, 占 4.94%；住房保障支出 87.38 万元,占 7.13%；农林水支出 270.37 万元，占 22.07% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 445.52 万元，主要用于：勿角镇政府正常 运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 112.43 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 — 47 — 本养老保险支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数为 56.21 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2023 年预算数为 34.64 万元，主要用于：勿角镇政 府按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补功（项）2023 年预算数为 9.55 万元，主要用于：勿角镇 人民政府集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 87.37 万元，主要用于：单位按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民和村党支部 的补助（项）：2022 年预算数为 270.37 万元，主要用于： 村级组织活动和公共服务运行补助经费、 村干部补助。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） 2023 年预算数为 192.78 万元，主要用于：勿角镇便民服务 中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正 常运转。 — 48 — 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 16.31 万元，主要用于：勿角镇便 民服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 勿角镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1094.58 万元，其中： 人员经费 1040.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用等支出。 公用经 53.96 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 勿角镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.06 万元，其中：公务接待费 1.06 万元，公务用车购置及 运行维护费 9 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算增 0.01 万元。 2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查 指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平。 单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含 — 49 — 商务车）0 辆，越野车 1 辆，其他 2 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 单位公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出， 主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查、 农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 勿角镇人民政府 2023 年使用政府性基金预算拨款安排 的支出 0 万元。 七、国有资本经营预算情况说明 勿角镇人民政府 2023 年使用政府性基金预算拨款安排 的支出 0 万元。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，勿角镇人民政府下属勿角镇便民服务中心的机 关运行经费财政拨款预算为 13.56 万元，与（较）2022 年预 算减少 1.34 万元。 （二）政府采购情况 2023 年，勿角镇人民政府安排政府采购预算 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元； 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 — 50 — 截至 2022 年底，勿角镇人民政府单位共有车辆 5 辆， 其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用 车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年勿角镇政府开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及 预算 1222.57 万元。 其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1094.57 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 128 万元；特定目标类项 目 0 个，涉及预算 0 元。 — 51 — 第四部分 — 52 — 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 （二）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事 务（03）行政运行（01）：指单位正常运转的基本支出，包括 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费 等日常公用经费，保障正常运转。 （三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：实施养老保险制度 由单位缴纳的职业年金支出。 （五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单 位医疗（01）：指单位基本医疗保险缴费经费。 （六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗 补助（03）：指政府单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 （七）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村 党支部的补助（05）：对村民委员会和村党支部的补助支出， 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖 补资金。 （八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） ： 单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 — 53 — 任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入南坪镇政府预算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 — 54 —