2017年441803_51部门决算.pdf

2017 年清远市公安局清新分局（本级）决 算公开报告 1 目 第一部分 录 清远市公安局清新分局（本级） 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市公安局清新分局（本级）2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市公安局清新分局（本级）2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市公安局清新分局（本级） 概况 （一）部门主要职责 清远市公安局清新分局负责加强对全区公安工作的宏观指 导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重 大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提高统一指 挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公安民警队伍的管 理，加强与邻市、邻县（区）警方的联系合作。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，单独编制 本部门决算。 3 第二部分 清远市公安局清新分局（本级）2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 26,389.59 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 142.80 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 25,349.79 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 1,745.01 六、科学技术支出 31 9.97 7 七、文化体育与传媒支出 32 179.58 8 八、社会保障和就业支出 33 817.81 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 187.01 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 30.00 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.54 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 803.83 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 106.70 47 27,628.03 结余分配 48 0.00 年末结转和结余 49 2,464.67 本年收入合计 22 28,134.60 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 年初结转和结余 24 1,958.10 本年支出合计 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 30,092.70 总计 行次 决算数 2 50 30,092.70 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 28,134.60 26,389.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,745.01 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 131.67 130.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 130.32 130.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 130.32 130.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 26,169.03 24,525.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1,643.31 2011012 204 公务员综合管理 公共安全支出 20402 公安 26,139.58 24,496.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1,643.31 2040201 行政运行 12,847.55 12,744.87 0.00 0.00 0.00 0.00 102.68 2040204 治安管理 1,965.69 1,965.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 28,134.60 26,389.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,745.01 功能分类 科目编码 科目名称 2040206 刑事侦查 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040207 经济犯罪侦查 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.00 308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,243.30 3,243.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040211 禁毒管理 2040212 道路交通管理 2040214 反恐怖 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040215 居民身份证管理 102.42 102.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040217 拘押收教场所管理 28.39 28.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 6,474.23 4,933.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.63 20406 司法 24.31 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 24.31 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 5.14 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 5.14 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 28,134.60 26,389.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,745.01 功能分类 科目编码 科目名称 207 文化体育与传媒支出 179.58 179.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 179.58 179.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 179.58 179.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 817.81 817.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 696.77 696.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 692.51 692.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.04 121.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.04 121.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育 支出 187.01 187.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 187.01 187.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 28,134.60 26,389.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,745.01 187.01 187.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.12 145.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.12 145.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.12 145.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2101101 212 21208 2120899 单位：万元 科目名称 行政单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 213 农林水支出 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 21305 扶贫 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 2130599 其他扶贫支出 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 221 住房保障支出 404.04 404.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 404.04 404.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 404.04 404.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 功能分类 科目编码 229 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 28,134.60 26,389.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,745.01 其他支出 99.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.87 科目名称 22999 其他支出 99.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.87 2299901 其他支出 99.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.87 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 27,628.03 14,197.90 13,430.13 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 142.80 142.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 141.45 141.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 141.45 141.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 25,349.79 12,139.21 13,210.58 0.00 0.00 0.00 2011012 204 公务员综合管理 公共安全支出 20402 公安 25,313.47 12,139.21 13,174.26 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 12,696.13 10,120.04 2,576.09 0.00 0.00 0.00 2040204 治安管理 1,953.69 88.56 1,865.13 0.00 0.00 0.00 12 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 27,628.03 14,197.90 13,430.13 0.00 0.00 0.00 2040206 刑事侦查 600.00 265.04 334.96 0.00 0.00 0.00 2040207 经济犯罪侦查 550.00 451.21 98.79 0.00 0.00 0.00 243.67 0.00 243.67 0.00 0.00 0.00 3,199.54 527.96 2,671.58 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2040211 禁毒管理 2040212 道路交通管理 2040214 反恐怖 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2040215 居民身份证管理 85.61 0.00 85.61 0.00 0.00 0.00 2040217 拘押收教场所管理 28.39 0.00 28.39 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 5,936.43 686.40 5,250.02 0.00 0.00 0.00 20406 司法 24.31 0.00 24.31 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 24.31 0.00 24.31 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 12.02 0.00 12.02 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 12.02 0.00 12.02 0.00 0.00 0.00 13 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 27,628.03 14,197.90 13,430.13 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 206 科学技术支出 9.97 0.00 9.97 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 9.97 0.00 9.97 0.00 0.00 0.00 2060207 专项技术基础 9.97 0.00 9.97 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 179.58 0.00 179.58 0.00 0.00 0.00 20701 文化 179.58 0.00 179.58 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 179.58 0.00 179.58 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 817.81 817.81 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 696.77 696.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 2080502 事业单位离退休 692.51 692.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 121.04 121.04 0.00 0.00 0.00 0.00 14 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 27,628.03 14,197.90 13,430.13 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 121.04 121.04 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 187.01 187.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 187.01 187.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 187.01 187.01 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 21208 2120899 科目名称 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支 出 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 213 农林水支出 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 15 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 27,628.03 14,197.90 13,430.13 0.00 0.00 0.00 803.83 803.83 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 221 单位：万元 科目名称 住房保障支出 22102 住房改革支出 803.83 803.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 803.83 803.83 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 106.70 106.70 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 106.70 106.70 0.00 0.00 0.00 0.00 106.70 106.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 26,244.47 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 141.45 141.45 0.00 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 145.12 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 24,319.07 24,319.07 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 9.97 9.97 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 179.58 179.58 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 817.81 817.81 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 187.01 187.01 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 30.00 0.00 30.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 17 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 803.83 803.83 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 7.13 7.13 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 26,389.59 本年支出合计 52 26,495.83 26,465.83 30.00 年初财政拨款结转和结余 25 1,525.54 年末结转和结余 53 1,419.30 1,304.18 115.12 一般公共预算财政拨 款 26 1,525.54 54 18 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 27,915.13 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 27,915.13 27,770.01 55 总计 56 145.12 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 26,465.83 14,048.34 12,417.50 201 一般公共服务支出 141.45 141.45 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 141.45 141.45 0.00 行政运行 141.45 141.45 0.00 公共安全支出 24,319.07 12,091.11 12,227.95 2010301 204 20402 公安 24,282.74 12,091.11 12,191.63 2040201 行政运行 12,595.25 10,120.04 2,475.20 2040204 治安管理 1,953.69 88.56 1,865.13 2040206 刑事侦查 600.00 265.04 334.96 2040207 经济犯罪侦查 550.00 451.21 98.79 243.67 0.00 243.67 2040211 禁毒管理 20 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 26,465.83 14,048.34 12,417.50 2040212 道路交通管理 3,199.54 527.96 2,671.58 2040214 反恐怖 20.00 0.00 20.00 2040215 居民身份证管理 85.61 0.00 85.61 2040217 拘押收教场所管理 28.39 0.00 28.39 2040299 其他公安支出 5,006.58 638.30 4,368.28 20406 司法 24.31 0.00 24.31 2040699 其他司法支出 24.31 0.00 24.31 20499 其他公共安全支出 12.02 0.00 12.02 2049901 其他公共安全支出 12.02 0.00 12.02 206 科学技术支出 9.97 0.00 9.97 20602 基础研究 9.97 0.00 9.97 9.97 0.00 9.97 2060207 专项技术基础 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 26,465.83 14,048.34 12,417.50 207 文化体育与传媒支出 179.58 0.00 179.58 20701 文化 179.58 0.00 179.58 2070112 文化市场管理 179.58 0.00 179.58 208 社会保障和就业支出 817.81 817.81 0.00 20805 行政事业单位离退休 696.77 696.77 0.00 2080501 归口管理的行政单位离 退休 4.26 4.26 0.00 2080502 事业单位离退休 692.51 692.51 0.00 121.04 121.04 0.00 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 121.04 121.04 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 187.01 187.01 0.00 21011 行政事业单位医疗 187.01 187.01 0.00 22 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 目 功能分类 科目编码 合计 221 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 2101101 单位：万元 行政单位医疗 住房保障支出 26,465.83 14,048.34 12,417.50 187.01 187.01 0.00 803.83 803.83 0.00 22102 住房改革支出 803.83 803.83 0.00 2210201 住房公积金 803.83 803.83 0.00 229 其他支出 7.13 7.13 0.00 22999 其他支出 7.13 7.13 0.00 2299901 其他支出 7.13 7.13 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 9,953.58 2,769.17 3,943.72 15.03 164.93 0.00 0.00 170.48 0.00 2,890.25 3,339.04 0.00 615.63 0.00 123.09 0.62 0.00 77.20 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 755.71 40.48 7.29 0.00 0.08 7.27 83.36 0.81 0.00 8.17 0.00 0.00 9.79 0.00 0.00 0.00 5.01 0.00 0.00 24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 1,207.03 0.00 1,233.45 0.00 0.00 0.00 0.00 82.02 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.00 120.11 22.80 136.20 187.40 0.00 126.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 13,292.62 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 755.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 26 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 单位：万元 预算数 合计 1 348.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 8 268.00 80.00 194.92 0.00 268.00 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 0.00 183.77 11.15 183.77 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 27 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市公安局清新分局（本级） 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 212 21208 2120899 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 145.12 30.00 0.00 30.00 115.12 城乡社区支出 0.00 145.12 30.00 0.00 30.00 115.12 0.00 145.12 30.00 0.00 30.00 115.12 0.00 145.12 30.00 0.00 30.00 115.12 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 28 第三部分 清远市公安局清新分局（本级）2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市公安局清新分局（本级）2017 年度总收入 30092.70 万元，其中本年收入 28134.60 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 26389.59 万元， 比上年决算数增加 4687.33 万元，增长 21.60%，主要变动情况：一是开展“飓风 2017”等专项行动，二是专案开支，三是创文投入经费。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 1745.01 万元， 比上年决算数增加 1368.59 万元，增长 363.58%，主要变动情况：一是开展“飓风 2017”等 专项行动，二是专案开支，三是创文投入经费。 （二）年度支出总体情况 清远市公安局清新分局（本级）2017 年度总支出 30092.70 万元，其中本年支出 27628.03 万元。具体情况如下： 1.基本支出 14197.90 万元， 比上年决算数增加 1859.93 万元，增长 15.07%，主要变动情况：一是基本养老保险缴费， 二是 2017 年在职人员购房补贴。 2.项目支出 13430.13 万元， 比上年决算数增加 3107.26 29 万元，增长 30.10%，主要变动情况：一是开展“飓风 2017”等 专项行动，二是专案开支，三是创文投入经费。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 清远市公安局清新分局（本级）2017 年度财政拨款收入合 计 26389.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26244.47 万元，比上年决算数 增加 4542.21 万元， 增长 20.93%；主要 变动情况：一是开展“飓风 2017”等专项行动，二是专案开支， 三是创文投入经费 ；政府性基金预算财政拨款收入 145.12 万 元，比上年决算数 增加 145.12 万元， 增长 100%；主要变动情 况：一是开展戒毒工作，二是开展看守所囚犯工作。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 清远市公安局清新分局（本级）2017 年度财政拨款支出合 计 26495.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26465.83 万元，比年初预算数 增加 7663.86 万元， 增长 40.76%；主要 变动情况：一是开展“飓风 2017”等专项行动，二是专案开支， 三是创文投入经费 ；政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万 元，比年初预算数 增加 30.00 万元， 增长 100%。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 30 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市公安局清新分局（本级）2017 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 194.92 万元，完成预算 348.00 万元的 56.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 183.77 万元，完成预算 268.00 万元的 68.60% ；公务接待费 支出决算为 11.15 万元，完成预算 80.00 万元的 13.90% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 我局贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少及停驶 部分公务用车；严格执行公务接待标准，做到尽量食堂接待，限 定接待范围及规模，禁止不必要的开支，杜绝超预算列支。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 6.10 万元， 下降 3.00% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 减少 4.21 万元，下降 2.20% ；公务接待费支出决算 减 少 1.89 万元，下降 14.50% 。 公务用车购置及运行费支出减少 的主要情况：我局贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数 量减少及停驶部分公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主 要情况：严格执行公务接待标准，做到尽量食堂接待，限定接待 范围及规模，禁止不必要的开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 31 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 183.77 万 元，占 94.28% ；公务接待费支出 11.15 万元，占 5.72% 。具 体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 183.77 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 183.77 万元， 2017 年局 公务用车保 有量为 122 辆，主要用于 开展办公办案伏击等工作。 3.公务接待费支出 11.15 万元，主要用于 接待各市县区公 安机关等部门开展办案业务工作 。 2017 年，局 共接待国外来 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 52 次，接待人 数共 1526 人， 主要包括各市县区公安机关等部门。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 755.71 万元，比上年 减少 219.81 万元， 下降 22.53%。 主要增减变动情况是： 办 公及印刷费、手续费、邮电费等费用下降。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 1979.69 万元，其中： 政府采购货物支出 1979.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 我单位没有中小微企业采购。 32 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 122 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业 务用车）1 辆、一般执法执勤用车 57 辆、特种专业技术用车 64 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 1 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 我单位没有预算绩效管理工作开 展情况。 重点项目绩效评价报告。我单位没有重点项目绩效评价报 告。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位没有以部 门为主体开展的项目绩效评价报告。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35