赣州市章贡区果茶发展服务中心2021年决算公开.pdf

扫描全能王 创建 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 章贡区果茶发展服务中心概况 一、单位主要职能 章贡区果茶发展服务中心是区农业农村局下属的正股 级一类事业单位。其主要职能是： （一）为全区果业和油茶科技、果业和油茶开发、水果生产、 柑橘苗木提供技术指导。 （二）指导全区果业和油茶服务体系建设并做好社会化服 务， （三）负责相关教育培训工作，组织各种形式的专业教育和 技术培训。 （四）负责全区农业机械技术推广和教育培训。 （五）完成区农业农村局交办的其他任务。 二、单位基本情况 本单位没有内设机构。 本单位 2021 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。 第二部分 2021 年度单位决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 335.43 万元，其中年初结转和结 余 58.85 万元，较 2020 年减少 19.21 万元，下降 24.61 %；本 年收入合计 276.58 万元，较 2020 年减少 51.63 万元，下降 15.73 %，主要原因是：单位合并，办公经费和项目经费拨款减 少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 276.58 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 335.43 万元，其中本年支出合 计 335.43 万元，较 2020 年减少 11.99 万元，下降 3.45%，主要 原因是：单位合并，办公经费和项目经费开支减少。年末结转和 结余 0 万元，较 2020 年减少 58.85 万元，下降 100%，主要原因 是：年末结转和结余资金财政全部收回。 本年支出的具体构成为：基本支出 286.37 万元，占 85.37%； 项目支出 49.06 万元，占 14.63%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 276.63 万元，决算数为 335.43 万元，完成年初预算的 121.26 %。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 17.89 万元，决算 数为 22.61 万元，完成年初预算的 126.38%，主要原因是：养老 保险缴费基数增加。 （二）卫生健康支出年初预算数为 16.44 万元，决算数为 22.92 万元，完成年初预算的 139.42%，主要原因是：医疗保险 缴费基数增加。 （三）农林水支出年初预算数为 226.42 万元，决算数为 276.32 万元，完成年初预算的 122.04%，主要原因是：事业支出 增加。 （四）住房保障支出年初预算数为 15.88 万元，决算数为 13.58 万元，完成年初预算的 85.52%，主要原因是：公积金缴存 基数减少。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.37 万 元，其中： （一）工资福利支出 223.36 万元，较 2020 年减少 69.22 万 元，下降 23.66%，主要原因是：奖励工资减少。 （二）商品和服务支出 59.5 万元，较 2020 年减少 2.23 万 元，下降 3.61%，主要原因是：办公经费开支减少。 （三）对个人和家庭补助支出 3.51 万元，较 2020 年减少 1.36 万元，下降 27.93%，主要原因是：退休人员费用减少。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决 算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是:2021 年本中心没有公务接待开支。决算数较年初预 算数减少的主要原因是：2021 年本中心没有公务接待开支。全 年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累 计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，年末 公务用车保有 0 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无 机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公 开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算 范围的各项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中：车辆中的其他用车为“0” 无相关资产。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元， 占项目支出总额的 100 %。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 第四部分 名词解释 一、收入科目 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的 收入和附属的企业上缴的利润等。 6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基 金弥补 2021 年收支差额的数额。 8、上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。 二、支出科目 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 疗室等附属事业单位。 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项） ： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） ： 反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人 员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用 （项）：反映用于能源节约利用方面的支出。 三、“三公”经费 指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、 会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、 公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经 费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出” 经费。