安阳市房产管理局2018年部门决算公开.pdf

附件 1 安阳市房产管理局 2018 年度部门决算 二〇一九年七月 -1- 目 第一部分 录 安阳市房产管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、绩效评价结果等情况说明 -2- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市房产管理局概况 -4- 一、部门职责 贯彻执行有关房产业的法律、法规和政策，制定我市房 产业管理办法，负责房产业的行业管理；研究制定本市房地 产业的中长期规划，编制住宅建设计划和发展规划，并组织 实施。房屋测绘、房产档案资料的管理、利用。负责全市商 品房预售和商品房买卖合同备案工作，会同有关部门对房地 产价格实施调控和管理。负责房产交易管理、存量房资金监 管、房产预警预报系统、房产地理信息系统的建设管。负责 物业行业管理，房屋租赁、中介行业管理；负责全市房地产 市场的统计分析，为房地产业的发展和政府决策提供科学依 据。负责直管公房的经营管理和资产置换工作。负责住宅专 项维修资金管理，贯彻执行国家、省、市有关房屋维修资金 管理的方针、政策和法律规章；负责市区房屋维修资金的建 立、归集及使用审批监管；负责城市房屋安全鉴定和管理， 指导和规范全市房屋修缮管理工作。 二、机构设置 安阳市房产管理局机关为参照公务员管理单位，内设 10 个职能科室分别为：办公室、人事科、计划财务科、房产综 合管理科、房地产租赁管理科、物业管理科、房地产开发建 设管理科、法规监察科、离退休工作科、监察室。 安阳市房产管理局下属事业单位八个,分别为：安阳安 阳市房产交易管理中心、安阳市房产档案与信息管理中心、 安阳市房产管理局直属分局、安阳市房产管理局文峰分局、 -5- 安阳市房产管理局北关分局、安阳市房产管理局殷都分局、 安阳市房产管理局龙安分局、安阳市房屋安全鉴定所。 本决算为包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决 算。 -6- 第二部分 2018 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市房产管理局 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 1 项目 行次 栏次 金额 2 一、财政拨款收入 1 2885.88 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 2860.85 -8- 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 0.59 结余分配 51 年初结转和结余 25 14.34 年末结转和结余 52 26 总计 27 50 39.96 53 2900.81 总计 54 2900.81 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -9- 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市房产管理局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 2885.88 2885.88 212 城乡社区支出 2885.88 2885.88 21201 城乡社区管理事务 2885.88 2885.88 2120101 行政运行 2885.88 2885.88 附属单位上缴收 入 6 其他收入 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市房产管理局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 2860.85 622.54 2238.31 212 城乡社区支出 2860.85 622.54 2238.31 21201 城乡社区管理事务 2860.85 622.54 2238.31 2120101 行政运行 2860.85 622.54 2238.31 对附属单位补助 支出 6 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：安阳市房产管理局 收 项目 入 行次 栏次 支 项目 金额 1 行次 栏次 出 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 2885.88 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 2860.26 - 12 - 本年收入合计 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 14.34 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 14.34 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 2900.22 总计 54 39.96 2900.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市房产管理局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2860.26 621.95 2238.31 212 城乡社区支出 2860.26 621.95 2238.31 21201 城乡社区管理事务 2860.26 621.95 2238.31 2120101 行政运行 2860.26 621.95 2238.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 14 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：安阳市房产管理局 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 商品和服务支出 金额 经济分类 科目编码 301 工资福利支出 326.96 302 30101 基本工资 121.84 30201 办公费 5.75 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 92.54 30202 印刷费 1.31 31002 办公设备购置 30103 奖金 112.58 30203 咨询费 3 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 0.02 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.67 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 6.84 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 5.52 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 233.08 30211 差旅费 30301 离休费 103.46 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 63.46 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 30304 61.9 310 科目名称 3.83 31011 31012 1.65 31013 其他资本性支出 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 30214 租赁费 31019 抚恤金 36.99 30215 会议费 0.77 31020 产权参股 30305 生活补助 0.67 30216 培训费 0.7 31099 其他资本性支出 30306 救济费 公务接待费 0.12 304 30217 金额 其他交通工具购置 对企事业单位的补贴 - 15 - 30307 医疗费 24.44 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 1.16 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 0.11 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 22.35 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.06 30240 30299 人员经费合计 560.04 债务利息支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 8.1 公用经费合计 61.9 - 16 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市房产管理局 金额单位：万元 预算数 因公出国 合计 1 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 2 3 3 决算数 2 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 合计 6 2 7 1 0.23 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 8 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.11 公务接待费 12 0.12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市房产管理局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0 0 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0 0 年末结转和结余 6 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 18 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 19 - 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 2900.81 万元。与上年度相比， 收入、支出总计各减少 1506.7 万元，下降 34.18%。主要原 因是：2017 年政府安排发放专项农民购房补贴，属于非经常 性收支，2018 年度停止发放，无此项收支，2018 年比 2017 年收支减少。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 2885.88 万元，其中：财政拨款收入 2885.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 2860.85 万元，其中：基本支出 622.54 万元，占 21.76%；项目支出 2238.31 万元，占 78.24%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入、支出总计均为 2900.22 万元。 与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1507.09 万 元、下降 34.19%，主要原因是：2017 年政府安排发放专项 农民购房补贴，属于非经常性收支，2018 年度停止发放，无 此项收支，2018 年比 2017 年收支减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 20 - （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2860.26 万元，占 支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 108.73 万元，增长 3.95%。主要原因是人员费用 增加，包括人员增资、晋级、绩效、文明奖调整新标准等。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2860.26 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出基本支出 621.95 万元，占 21.74%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；项目支 出 2238.31 万元，占 78.26% （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1818.87 万元，支出决算为 2860.26 万元，完成年初预算的 157.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初 预算经费不包括局机关正常增资和局属单位正常增资、奖励 绩效、十三个月工资、目标奖、文明奖、健康休养费等。其 中： 1．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 1818.87 万元，支出决算为 2860.26 万元，完成年初预算的 157.25%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是年初预算经费不包括局机关正常增资和 局属单位正常增资、奖励绩效、十三个月工资、目标奖、文 明奖、健康休养费等。 无其他类、款、项。 - 21 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.95 万元。 其中：人员经费 560.04 万元，主要包括：基本工资 121.84 万元、津贴补贴 92.54 万元、奖金 112.58 万元、伙食补助 费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、 其他工资福利支出 0 万元、离休费 103.46 万元、 退休费 63.46 万元、抚恤金 36.99 元、生活补助 0.67 万元、医疗费 24.44 元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、 物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.06 万元；公用经费 61.9 万元，主要包括：办公费 5.75 万元、 印刷费 1.31 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.67 万元、电费 6.83 万元、邮电费 5.52 万元、取暖费 0 万 元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.83 万元、因公出国（境） 费用 0 万元、维修（护）费 1.65 万元、会议费 0.77 万元、 培训费 0.7 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 0 万 元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、 福利费 1.16 万元、公务用车运行维护费 0.11 万元、其他交 通费用 22.35 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服 务支出 8.11 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 - 22 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支 出决算为 0.23 万元，完成预算的 7.67%。2018 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:去年因接 待建设部调研支出较大，今年无此项支出，公务用车运行维 护费减少原因：办公室加强管理，节约开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0.11 万元，完成预算的 5.5%，占 47.83%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 12%， 占 52.17%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局） 机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内 容包括： 会议支出 0 万元。 出国谈判、工作磋商支出 0 万元。 境外业务培训支出支出 0 万元。 因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。 2．公务用车购置及运行费支出 0.11 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0.11 万元。主要用于公务用车燃油 费。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。 - 23 - 公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 0.03 万元，下降 21.43%,主要原因是办公室加强管理，节约开支。 3.公务接待费支出 0.12 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于外地市业 务往来交流学习。 公务接待费支出决算比 2017 年度减少 1.22 万元，下降 91.04%,主要原因是:2017 年公务接待 7 次 38 人，2018 年公 务接待 2 次 15 人，接待次数减少 5 次，接待人数减少 23 人， 因此公务接待费用大幅下降。 安阳市房产管理局 2018 年度共接待国内来访团组 2 个、 来访人员 15 人次（不包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 我部门没有组织对项目进行了预算绩效评价，下一步我 部门拟组织对我局房产事业管理费项目进行了预算绩效评 价，涉及资金 2238.31 万元，将持续推进预算绩效管理，严 把绩效目标质量关，牢固树立问效的绩效理念，扎实做好预 算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效自评，做 好绩效评价结果应用。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 - 24 - 2018 年度机关运行经费支出 61.9 万元，较 2017 年度增 加 0.6 万元，增长 0.98%。增加的主要原因是：因本年度物 业管理、租赁以及中介等各方面工作任务繁多，工作量大大 增加，电脑维修、耗材费用相应增加。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，安阳市房产管理局共有车辆一辆，其中： 一般公务用车一辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无 - 25 - 第四部分 名词解释 - 26 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 - 27 - 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 28 -