2021年上海市普陀区司法局部门预算.pdf

上海市普陀区2021年区级部门预算预算主管部门：上海市普陀区司法局目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2021年部门财务收支预算总表 2. 2021年部门收入预算总表 3. 2021年部门支出预算总表 4．2021年部门财政拨款收支预算总表 5．2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表六、其他相关情况说明七、人民调解项目经费情况说明上海市普陀区司法局（部门）主要职能上海市普陀区司法局是主管本区司法和法制工作的区政府工作部门，主要职责是：（一）贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定本区司法行政工作规划、年度计划并组织实施。（二）承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作，组织开展全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。（三）负责推进本区法治政府建设工作。指导、监督区政府各部门和各街道、镇的依法行政工作。承担区政府的法律顾问责任，推进本区行政机关政府法律顾问工作。（四）负责本区行政执法监督工作。指导本区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办区政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作。负责综合协调本区行政执法工作，负责行政执法主体资格管理工作，推进本区行政执法体制改革有关工作，推进落实行政执法制度，组织开展行政执法检查，推进严格规范公正文明执法。（五）承担统筹规划本区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设，指导调解工作，负责人民陪审员选任管理工作。负责推进本区司法所建设。（六）组织实施和指导监督本区社区矫正工作。组织实施和指导推进刑满释放人员安置帮教工作。（七）负责推进本区公共法律服务体系建设。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务。负责本区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务等管理工作。（八）负责本系统警车管理工作。按规定权限负责本系统国有资产的管理，负责下属单位国有资产投资项目计划的审核、立项和转报工作。负责本系统信息化建设。（九）规划、协调、指导本区法治人才队伍建设相关工作。负责本系统各类干部队伍建设。（十）完成区委、区政府交办的其他任务。上海市普陀区司法局（部门）机构设置上海市普陀区司法局部门预算是包括区司法局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括： 1. 普陀区司法局本部 2. 普陀区法律援助中心名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2021年部门预算编制说明 2021年，普陀区司法局预算支出总额为4274.28万元，其中：财政拨款支出预算4274.28万元，比2020年预算减少11.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4274.28万元，比2020年预算减少11.01万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1、公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）1799.43万元。主要用于：行政单位的基本支出。 2、公共安全支出（204类）司法（06款）基层司法业务（04项）965.61万元。主要用于：人民调解、医患纠纷人民调解、社区矫正和安置帮教等工作支出。 3、公共安全支出（204类）司法（06款）普法宣传（05项）55.22万元。主要用于：法制宣传工作支出。 4、公共安全支出（204类）司法（06款）律师公证管理（06项）56万元。主要用于：指导、管理和监督律师、公证工作、律师调解工作支出。 5、公共安全支出（204类）司法（06款）法律援助（07项）570万元。主要用于：法律援助业务支出。 6、公共安全支出（204类）司法（06款）其他司法支出（99项）11.41万元。主要用于：依法治区、“两新”组织党建、法制业务经费、公务用车更新等支出。 7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）9.62万元。主要用于：退休人员支出。 8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）141.02万元。主要用于：支付养老保险。 9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）70.51万元。主要用于：支付职业年金。 10、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）83.73万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费经费。 11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）152.06万元。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。 12、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）259.68万元。主要用于：发放购房补贴。 2021年部门财务收支预算总表编制部门：上海市普陀区司法局单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 42,742,708 一、公共安全支出 35,576,627 1. 一般公共预算资金 42,742,708 二、社会保障和就业支出 2,211,418 2. 政府性基金三、卫生健康支出 837,281 二、事业收入四、住房保障支出 4,117,382 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 42,742,708 支出总计 42,742,708 2021年部门收入预算总表编制部门：上海市普陀区司法局单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 204 公共安全支出 35,576,627 35,576,627 司法 35,576,627 35,576,627 204 06 204 06 01 行政运行 17,994,227 17,994,227 204 06 04 基层司法业务 9,656,100 9,656,100 204 06 05 普法宣传 552,200 552,200 204 06 06 律师公证管理 560,000 560,000 204 06 07 法律援助 5,700,000 5,700,000 204 06 99 其他司法支出 1,114,100 1,114,100 社会保障和就业支出 2,211,418 2,211,418 行政事业单位离退休 2,211,418 2,211,418 96,180 96,180 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,410,159 1,410,159 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 705,079 705,079 卫生健康支出 837,281 837,281 210 事业收入事业单位经营收入其他收入 210 11 210 11 01 221 行政事业单位医疗 837,281 837,281 行政单位医疗 837,281 837,281 住房保障支出 4,117,382 4,117,382 住房改革支出 4,117,382 4,117,382 221 02 221 02 01 住房公积金 1,520,582 1,520,582 221 02 03 购房补贴 2,596,800 2,596,800 合计 42,742,708 42,742,708 2021年部门支出预算总表编制部门：上海市普陀区司法局单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 204 公共安全支出 35,576,627 17,994,227 17,582,400 司法 35,576,627 17,994,227 17,582,400 17,994,227 204 06 204 06 01 行政运行 17,994,227 204 06 04 基层司法业务 9,656,100 9,656,100 204 06 05 普法宣传 552,200 552,200 204 06 06 律师公证管理 560,000 560,000 204 06 07 法律援助 5,700,000 5,700,000 204 06 99 其他司法支出 1,114,100 1,114,100 社会保障和就业支出 2,211,418 2,211,418 行政事业单位离退休 2,211,418 2,211,418 96,180 96,180 1,410,159 1,410,159 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 705,079 705,079 卫生健康支出 837,281 837,281 210 210 11 210 11 01 221 行政事业单位医疗 837,281 837,281 行政单位医疗 837,281 837,281 住房保障支出 4,117,382 4,117,382 住房改革支出 4,117,382 4,117,382 221 02 221 02 01 住房公积金 1,520,582 1,520,582 221 02 03 购房补贴 2,596,800 2,596,800 42,742,708 25,160,308 合计 17,582,400 2021年部门财政拨款收支预算总表编制部门：上海市普陀区司法局单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 42,742,708 一、公共安全支出二、政府性基金收入总计项目一般公共预算 35,576,627 35,576,627 2,211,418 2,211,418 三、卫生健康支出 837,281 837,281 四、住房保障支出 4,117,382 4,117,382 42,742,708 42,742,708 二、社会保障和就业支出 42,742,708 合计支出总计政府性基金预算 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区司法局单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 204 公共安全支出 35,576,627 17,994,227 17,582,400 司法 35,576,627 17,994,227 17,582,400 17,994,227 204 06 204 06 01 行政运行 17,994,227 204 06 04 基层司法业务 9,656,100 9,656,100 204 06 05 普法宣传 552,200 552,200 204 06 06 律师公证管理 560,000 560,000 204 06 07 法律援助 5,700,000 5,700,000 204 06 99 其他司法支出 1,114,100 1,114,100 社会保障和就业支出 2,211,418 2,211,418 行政事业单位离退休 2,211,418 2,211,418 96,180 96,180 1,410,159 1,410,159 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 705,079 705,079 卫生健康支出 837,281 837,281 210 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 210 11 210 11 合计基本支出项目支出项 01 221 行政事业单位医疗 837,281 837,281 行政单位医疗 837,281 837,281 住房保障支出 4,117,382 4,117,382 住房改革支出 4,117,382 4,117,382 221 02 221 02 01 住房公积金 1,520,582 1,520,582 221 02 03 购房补贴 2,596,800 2,596,800 42,742,708 25,160,308 合计 17,582,400 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区司法局单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项无合计合计基本支出项目支出 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：上海市普陀区司法局单位：元项目部门预算经济分类科目编码类一般公共预算基本支出经济分类科目名称合计人员经费工资福利支出 22,905,428 22,905,428 公用经费款 301 301 01 基本工资 3,080,988 3,080,988 301 02 津贴补贴 13,966,428 13,966,428 301 03 奖金 677,529 677,529 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,410,159 1,410,159 301 09 职业年金缴费 705,079 705,079 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 837,281 837,281 301 12 其他社会保障缴费 198,558 198,558 301 13 住房公积金 1,520,582 1,520,582 301 99 其他工资福利支出 508,824 508,824 商品和服务支出 1,999,700 1,999,700 302 302 01 办公费 107,750 107,750 302 02 印刷费 47,250 47,250 302 03 咨询费 20,000 20,000 302 04 手续费 760 760 302 07 邮电费 55,000 55,000 302 11 差旅费 45,000 45,000 302 13 维修（护）费 60,000 60,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 15,000 15,000 302 17 公务接待费 950 950 302 26 劳务费 29,500 29,500 302 27 委托业务费 140,000 140,000 302 28 工会经费 154,035 154,035 302 29 福利费 190,080 190,080 302 31 公务用车运行维护费 99,750 99,750 302 39 其他交通费用 649,160 649,160 302 99 其他商品和服务支出 380,465 380,465 对个人和家庭的补助 105,180 105,180 303 303 02 退休费 96,180 96,180 303 09 奖励金 9,000 9,000 310 资本性支出 150,000 150,000 310 02 办公设备购置 130,000 130,000 310 07 信息网络及软件购置更新 20,000 20,000 合计 25,160,308 23,010,608 2,149,700 部门“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：上海市普陀区司法局单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 25.07 因公出国(境)费 0 公务接待费 0.095 小计购置费运行费 24.975 15 9.975 214.97 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区司法局单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项无合计注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出其他相关情况说明一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为25.07万元，比2020年预算增加14.27万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。（二）公务用车购置及运行费24.987万元，比2020年预算增加14.995万元，主要原因是公务用车更新15万元。（三）公务接待费0.095万元。比2020年预算减少0.735万元，主要原因是压减开支。二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区司法局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为214.97万元。三、政府采购情况 2021年本部门政府采购预算405.29万元，其中：政府采购货物预算33.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算371.79 万元。 2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额405.29万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为405.29万元。四、绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 13个，涉及项目预算资金1758.24万元。五、国有资本经营预算财政拨款情况说明本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。人民调解项目经费情况说明一、项目概述人民调解承担着化解社会矛盾、维护社会稳定的责任，尤其在专业性、行业性纠纷调解中发挥着重要作用。通过建立政府向区人民调解协会购买服务工作模式，推行以政府购买服务为主渠道的人民调解经费保障体系，更好地满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需要，从而进一步推进人民调解工作规范化、专业化、社会化发展。二、立项依据《关于完善本市人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系进一步加强人民调解工作的意见》（沪司规[2015]6号）、《财政部、司法部关于进一步加强人民调解经费保障的意见》（财行[2007]179号）；关于转发《财政部、司法部关于进一步加强人民调解经费保障的意见》的通知（沪财行[2008]36号）；关于贯彻《财政部、司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》的实施意见（普财 [2008]30号）、《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》（沪司发[2018]86号）。三、实施主体上海市普陀区司法局四、实施方案 1.与区人民调解协会签订《普陀区司法局购买人民调解服务合同》，委托其提供专业服务，并对工作情况进行全方位的考核及评估； 2.由区人民调解协会配齐配强各级人民调解组织的调解员，及时化解各类矛盾纠纷； 3.全年开展专题培训，每月安排各街镇、居村委的调解员到区法院诉调对接中心进行跟班学习； 4.开展“人民调解协议书检查”、优秀调解案例”活动。五、实施周期 2021年1月1日-2021年12月31日六、年度预算安排 371.79万元七、绩效目标通过政府购买区人民调解协会服务工作模式，完善人民调解经费保障体系，满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需要，从而推动人民调解工作规范化、专业化、社会化发展。财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称人民调解项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区司法局实施单位上海市普陀区司法局计划开始日期 2021年1月1日计划完成日期 2021年12月31日项目资金总额 371.79 项目资金（万元）其中：财政资金年度资金申请总额 371.79 其中：当年财政拨款 371.79 371.79 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2021年～2021年）年度总目标充分发挥人民调解工作的柔性优势，结合法律人士的专业优项目绩效目标势，进一步化解矛盾纠纷、维护社会稳定。一级指标二级指标通过政府购买区人民调解协会服务工作模式，完善人民调解经费保障体系，满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需要，从而推动人民调解工作规范化、专业化、社会化发展。三级指标 2021年目标值接待咨询案件数增加协议书制作率 ≧85% 质量指标(必填) 纠纷调解成功率 ≧85% 时效指标(必填) 人民调解服务周期全年人民调解组织建立数量不变人民调解公信力增强工作人员满意度增强长效管理制度建设健全立项依据的充分性健全项目立项的规范性规范人员到位率 ≥90% 公众的满意度增强数量指标(必填) 产出目标社会效益指标(必填) 绩效指标效果目标可持续影响指标影响力目标服务对象满意度指标(必填) 财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称安置帮教和社区矫正项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区司法局实施单位上海市普陀区司法局计划开始日期 2021年1月1日计划完成日期 2021年12月31日项目资金总额 584.82 项目资金（万元）其中：财政资金年度资金申请总额 584.82 其中：当年财政拨款 584.82 584.82 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2021年～2021年）年度总目标社区矫正规范化建设进一步深化，工作基础进一步夯实，监至2021年底，社区服刑人员再犯罪率低于督管理和公正执法能力明显增强，刑罚执行的严肃性和权威 0.2%，刑释解教人员当年重犯率控制在3%以项目绩效目标性充分体现，符合形势发展和法治建设要求的社区矫正工作下。新模式初步形成。全区社区矫正人员和刑释解教人员再犯罪率维持较低水平并保持下降趋势，确保重大时间节点期间人员总体稳定，不发生影响社会安全稳定的重大案件或重大群体性事件。项目年度目标：至2021年底，社区服刑人员再犯罪率低于0.2%，刑释解教人员当年重犯率控制在3%以下。一级指标二级指标三级指标 2021年目标值社工帮教人次 ≥2000人次完成社会调查 =500件电子监管覆盖人员 ≥50% 组织社工培训 ≥1次安置帮教规定宣传 1次对社区服刑人员开展教育 =400人次社区矫正重点重要对象监管 ≥8人次召开全区动态分析研判会 =12次数量指标(必填) 产出目标绩效指标质量指标(必填) 矫正对象管理覆盖率 100% 时效指标(必填) 安帮矫正人员纳管及时新航社工站考核全市排名前列社区矫正工作全市排名前列衔接率 =100% 安置帮教工作全市排名前列刑释解教人员重新违法犯罪率 ≤2% 社区服刑人员再犯罪率 ≤1% 长效管理制度建设完善人员到位率 =100% 项目立项的规范性规范立项依据的充分性充分安帮矫正人员的满意度增强绩效指标社会效益指标(必填) 效果目标可持续影响指标影响力目标服务对象满意度指标(必填) 财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称法律援助费项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区司法局实施单位上海市普陀区司法局计划开始日期 2021年1月1日计划完成日期 2021年12月31日项目资金总额 570 其中：财政资金 570 项目资金（万元）年度资金申请总额 570 其中：当年财政拨款 570 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2021年～2021年）年度总目标发挥法律援助骨干律师的专业优势，充分保障经济困难的公民获得必要的法律服务，实现“应援尽援”的工作目标。项目绩效目标一级指标二级指标三级指标 2021年目标值接待咨询案件数增加 “12348”咨询电话接答率 =100% 法律援助案件办理率 =100% 质量指标(必填) 法律援助案件质量评估 4次时效指标(必填) 法律援助案件办理及时法律援助公信力增强法律援助案件办理数增加法律援助骨干律师培训机制健全性健全工作人员满意度 ≥98% 公众的满意度 ≥98% 数量指标(必填) 产出目标绩效指标完成法律援助案件办理率产出，完成 “12348”法律咨询专线电话接答率产出，完成咨询案件接待率产出，完成法律援助案件质量评估工作完成率产出，完成骨干律师业务培训工作完成率产出，完成法律援助案件质量评估合格北产出，完成骨干律师培训合格率产出，完成法律援助案件办理及时性产出，完成法律咨询接待及时性产出，完成骨干律师业务培训及时性产出，达到受援人满意的效果。社会效益指标(必填) 效果目标可持续影响指标影响力目标服务对象满意度指标(必填)