611001-沅江市共华镇人民政府.pdf
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2021年度 沅江市共华镇人民政府部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市共华镇人民政府部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市共华镇人民政府的主要职责是： 共华镇人民政府是基层国家行政机关。贯彻落实党中央关于乡镇工作 的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于乡镇工作 的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。 （一）执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命 令，发布决定和命令； （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政 区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、 司法行政、计划生育等行政工作； （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产， 保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主 权利和其他权利； （四）保护各种经济组织的合法权益； （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等 各项权利； （七）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 沅江市共华镇人民政府内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经 济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办公室；社会治安和 - 4 - 应急管理办公室；财政所。所属事业单位的部门：综合行政执法大队；社会 事务综合服务中心；农业综合服务中心；党群和政务服务中心；退役军人服 务站。 （二）决算单位构成 沅江市共华镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括： 沅江市共华镇人民政府本级。 - 5 - 第二部分 部门决算表 - 6 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,647.49一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 159.29二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 0.20 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 40.33 五、事业收入 5 五、教育支出 36 27.50 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 0.15 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 41.47 八、其他收入 8 1,960.13八、社会保障和就业支出 39 519.81 9 九、卫生健康支出 40 88.95 10 十、节能环保支出 41 35.91 11 十一、城乡社区支出 42 219.76 12 十二、农林水支出 43 2,706.10 13 十三、交通运输支出 44 33.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 12.00 19 十九、住房保障支出 50 48.97 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 39.09 23 二十三、其他支出 54 157.76 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 32 2,136.85 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 5,766.92 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 480.21年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 6,107.85 139.27 61 6,247.12 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 6,247.12 收入决算表 公开02表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 1 2 合计 5,766.92 3,806.78 1,960.13 201 一般公共服务支出 2,096.82 1,493.42 603.40 20101 人大事务 5.70 5.70 5.70 5.70 1,964.88 1,367.48 829.83 829.83 1,021.55 537.66 2010199 20103 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20105 2010507 20106 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 3 事业收入 113.50 4.00 4.00 4.00 4.00 98.07 98.07 行政运行 47.57 47.57 2010607 信息化建设 7.50 7.50 2010699 其他财政事务支出 43.00 43.00 4.97 4.97 税收事务 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 483.90 113.50 2010601 20107 597.40 收入决算表 公开02表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2010799 其他税收事务支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 4.97 4.97 20129 群众团体事务 2.00 2.00 2012950 事业运行 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.20 1.20 9.00 9.00 9.00 9.00 20131 2013102 20132 2013299 20138 2013810 20199 2019999 党委办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 组织事务 其他组织事务支出 市场监督管理事务 质量基础 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 4 5 6 7 6.00 0.20 20306 国防动员 0.20 0.20 2030607 民兵 0.20 0.20 40.33 40.33 2.表格中单元格空白表示数据为零。 其他收入 6.00 0.20 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附属单位上缴 收入 6.00 国防支出 公共安全支出 经营收入 6.00 203 204 事业收入 收入决算表 公开02表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 20402 公安 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 34.83 34.83 2040201 行政运行 2.83 2.83 2040202 一般行政管理事务 32.00 32.00 5.50 5.50 5.50 5.50 20406 2040602 司法 一般行政管理事务 205 教育支出 27.50 23.56 20502 普通教育 23.56 23.56 23.56 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 3.94 2050202 小学教育 23.56 20599 其他教育支出 3.94 3.94 3.94 3.94 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 0.15 0.15 20699 其他科学技术支出 0.15 0.15 其他科学技术支出 0.15 0.15 207 文化旅游体育与传媒支出 39.47 39.17 20701 文化和旅游 26.17 26.17 2069999 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 0.30 收入决算表 公开02表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 2070101 行政运行 18.17 18.17 2070109 群众文化 5.00 5.00 2070199 其他文化和旅游支出 3.00 3.00 13.30 13.00 0.30 13.30 13.00 0.30 149.28 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 433.41 284.13 20801 人力资源和社会保障管理事务 21.79 21.79 2080102 一般行政管理事务 1.00 1.00 2080109 社会保险经办机构 20.79 20.79 1.00 1.00 1.00 1.00 20802 2080207 20807 民政管理事务 行政区划和地名管理 就业补助 11.80 11.80 2080705 公益性岗位补贴 1.00 1.00 2080799 其他就业补助支出 10.80 10.80 20808 抚恤 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 61.17 61.17 收入决算表 公开02表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 2080801 死亡抚恤 38.97 38.97 2080899 其他优抚支出 22.20 22.20 80.94 80.94 20810 社会福利 2081002 老年福利 1.00 1.00 2081004 殡葬 78.94 78.94 2081006 养老服务 1.00 1.00 20811 残疾人事业 8.60 0.60 0.60 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 8.00 2081105 残疾人就业和扶贫 0.60 2081199 其他残疾人事业支出 8.00 8.00 62.62 62.62 62.62 62.62 20819 2081902 20821 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 特困人员救助供养 85.46 69.73 2082101 城市特困人员救助供养支出 8.41 8.41 2082102 农村特困人员救助供养支出 77.05 61.32 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 38.00 38.00 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 15.73 15.73 收入决算表 公开02表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 2082202 基础设施建设和经济发展 38.00 38.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 7.50 7.50 7.50 7.50 54.52 3.40 51.12 54.52 3.40 51.12 4.80 2082699 20899 2089999 财政对其他基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 91.40 86.60 21004 公共卫生 2.70 2.70 2.70 2.70 86.25 83.90 2100409 21007 重大公共卫生服务 计划生育事务 2.35 2100716 计划生育机构 82.66 82.66 2100717 计划生育服务 3.18 1.23 2100799 其他计划生育事务支出 0.40 0.40 2.45 2.45 2.45 2.45 21099 2109999 211 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 8.00 8.00 1.95 收入决算表 公开02表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 21104 2110402 自然生态保护 农村环境保护 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 8.00 8.00 8.00 8.00 212 城乡社区支出 229.96 100.00 21201 城乡社区管理事务 20.00 20.00 2120101 行政运行 5.00 5.00 2120102 一般行政管理事务 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00 65.00 21203 2120303 21208 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803 城市建设支出 51.00 51.00 2120804 农村基础设施建设支出 24.00 14.00 21299 2129999 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 129.96 10.00 10.00 119.96 119.96 119.96 119.96 213 农林水支出 2,461.25 1,556.86 904.39 21301 农业农村 1,562.26 717.47 844.79 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 收入决算表 公开02表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2130101 行政运行 2130106 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 139.17 139.17 科技转化与推广服务 5.00 5.00 2130119 防灾救灾 5.00 5.00 2130122 农业生产发展 1.22 1.22 2130126 农村社会事业 264.89 264.89 2130135 农业资源保护修复与利用 98.18 98.18 2130199 其他农业农村支出 1,048.79 204.00 844.79 29.50 5.00 24.50 29.50 5.00 24.50 40.00 40.00 21302 2130299 21303 林业和草原 其他林业和草原支出 水利 2130305 水利工程建设 20.00 20.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 10.00 10.00 183.60 164.50 19.10 183.60 164.50 19.10 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 收入决算表 公开02表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 21307 农村综合改革 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 597.90 589.90 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 8.00 2130701 对村级公益事业建设的补助 271.20 271.20 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 326.70 318.70 7.00 7.00 7.00 7.00 41.00 33.00 8.00 41.00 33.00 8.00 21308 2130804 21399 2139999 普惠金融发展支出 创业担保贷款贴息 其他农林水支出 其他农林水支出 214 交通运输支出 33.00 33.00 21401 公路水路运输 33.00 33.00 2140106 公路养护 8.50 8.50 2140199 其他公路水路运输支出 24.50 24.50 220 自然资源海洋气象等支出 12.00 12.00 22001 自然资源事务 12.00 12.00 12.00 12.00 48.97 48.97 2200199 221 其他自然资源事务支出 住房保障支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 8.00 收入决算表 公开02表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 22102 住房改革支出 48.97 48.97 2210201 住房公积金 48.97 48.97 224 灾害防治及应急管理支出 24.09 24.09 22402 消防事务 24.09 24.09 24.09 24.09 2240299 其他消防事务支出 229 其他支出 220.36 56.29 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 23.79 23.79 23.79 23.79 32.50 32.50 2290401 22960 其他政府性基金安排的支出 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 27.50 27.50 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00 22999 2299999 其他支出 其他支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 164.07 164.07 164.07 164.07 164.07 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 6,107.85 1,166.37 4,941.48 201 一般公共服务支出 2,136.85 877.39 1,259.46 20101 人大事务 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2010199 20103 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20105 2010507 20106 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 5.70 5.70 5.70 5.70 1,983.80 829.83 829.83 829.83 1,153.97 1,040.82 1,040.82 113.15 113.15 4.00 4.00 4.00 4.00 99.87 47.57 47.57 52.31 2010601 行政运行 47.57 2010602 一般行政管理事务 1.81 1.81 2010607 信息化建设 7.50 7.50 2010699 其他财政事务支出 43.00 43.00 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20107 2010799 20129 税收事务 其他税收事务支出 群众团体事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 4.97 4.97 4.97 4.97 4.51 4.51 2012902 一般行政管理事务 2.51 2.51 2012950 事业运行 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.20 12.20 20131 2013102 20132 党委办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 组织事务 2013202 一般行政管理事务 1.00 1.00 2013299 其他组织事务支出 11.20 11.20 1.67 1.67 20134 统战事务 2013499 其他统战事务支出 1.67 1.67 20136 其他共产党事务支出 4.13 4.13 2013602 一般行政管理事务 4.13 4.13 9.00 9.00 20138 市场监督管理事务 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2013810 20199 2019999 质量基础 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 9.00 9.00 6.00 6.00 6.00 6.00 203 国防支出 0.20 0.20 20306 国防动员 0.20 0.20 2030607 民兵 0.20 0.20 204 公共安全支出 40.33 40.33 20402 公安 34.83 34.83 2040201 行政运行 2.83 2.83 2040202 一般行政管理事务 32.00 32.00 5.50 5.50 5.50 5.50 20406 2040602 司法 一般行政管理事务 205 教育支出 27.50 27.50 20502 普通教育 23.56 23.56 23.56 23.56 2050202 小学教育 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3.94 3.94 3.94 3.94 206 科学技术支出 0.15 0.15 20699 其他科学技术支出 0.15 0.15 其他科学技术支出 0.15 0.15 207 文化旅游体育与传媒支出 41.47 18.17 23.30 20701 文化和旅游 26.17 18.17 8.00 2070101 行政运行 18.17 18.17 2070109 群众文化 5.00 5.00 2070199 其他文化和旅游支出 3.00 3.00 15.30 15.30 15.30 15.30 2069999 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 519.81 519.81 20801 人力资源和社会保障管理事务 22.62 22.62 1.00 1.00 2080102 一般行政管理事务 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2080109 社会保险经办机构 20.79 20.79 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.82 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 5.10 5.10 20802 2080207 20807 民政管理事务 行政区划和地名管理 就业补助 2080701 就业创业服务补贴 0.10 0.10 2080705 公益性岗位补贴 1.00 1.00 2080799 其他就业补助支出 4.00 4.00 73.17 73.17 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 38.97 38.97 2080899 其他优抚支出 34.20 34.20 159.71 159.71 1.00 1.00 157.71 157.71 1.00 1.00 20810 社会福利 2081002 老年福利 2081004 殡葬 2081006 养老服务 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20811 残疾人事业 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 8.60 8.60 2081105 残疾人就业和扶贫 0.60 0.60 2081199 其他残疾人事业支出 8.00 8.00 57.90 57.90 57.90 57.90 4.03 4.03 20819 2081902 20820 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 临时救助 2082001 临时救助支出 4.03 4.03 20821 特困人员救助供养 85.46 85.46 2082101 城市特困人员救助供养支出 8.41 8.41 2082102 农村特困人员救助供养支出 77.05 77.05 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 38.00 38.00 2082202 基础设施建设和经济发展 38.00 38.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 7.50 7.50 7.50 7.50 56.72 56.72 2082699 20899 财政对其他基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2089999 其他社会保障和就业支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 56.72 56.72 210 卫生健康支出 88.95 21004 公共卫生 2.70 2.70 2.70 2.70 2100409 21007 重大公共卫生服务 计划生育事务 82.66 86.25 82.66 82.66 6.28 3.58 2100716 计划生育机构 82.66 2100717 计划生育服务 3.18 3.18 2100799 其他计划生育事务支出 0.40 0.40 211 节能环保支出 35.91 35.91 21103 污染防治 1.05 1.05 2110302 水体 1.05 1.05 34.86 34.86 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 18.00 18.00 2110499 其他自然生态保护支出 16.86 16.86 219.76 219.76 212 城乡社区支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 21201 城乡社区管理事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 20.00 20.00 2120101 行政运行 5.00 5.00 2120102 一般行政管理事务 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00 75.00 21203 2120303 21208 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803 城市建设支出 51.00 51.00 2120804 农村基础设施建设支出 24.00 24.00 109.76 109.76 109.76 109.76 21299 2129999 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 2,706.10 139.17 2,566.92 21301 农业农村 1,780.88 139.17 1,641.70 139.17 139.17 2130101 行政运行 2130106 科技转化与推广服务 5.00 5.00 2130119 防灾救灾 5.37 5.37 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2130122 农业生产发展 101.22 101.22 2130126 农村社会事业 264.89 264.89 2130135 农业资源保护修复与利用 132.93 132.93 2130199 其他农业农村支出 1,132.29 1,132.29 18.00 18.00 21302 林业和草原 2130205 森林资源培育 5.00 5.00 2130212 湿地保护 3.00 3.00 2130299 其他林业和草原支出 10.00 10.00 40.00 40.00 21303 水利 2130305 水利工程建设 20.00 20.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 10.00 10.00 182.50 182.50 182.50 182.50 644.72 644.72 21305 2130599 21307 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2130701 对村级公益事业建设的补助 299.66 299.66 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 345.06 345.06 7.00 7.00 7.00 7.00 33.00 33.00 33.00 33.00 21308 2130804 21399 2139999 普惠金融发展支出 创业担保贷款贴息 其他农林水支出 其他农林水支出 214 交通运输支出 33.00 33.00 21401 公路水路运输 33.00 33.00 2140106 公路养护 8.50 8.50 2140199 其他公路水路运输支出 24.50 24.50 220 自然资源海洋气象等支出 12.00 12.00 22001 自然资源事务 12.00 12.00 12.00 12.00 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 48.97 48.97 22102 住房改革支出 48.97 48.97 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2210201 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 48.97 48.97 224 灾害防治及应急管理支出 39.09 39.09 22402 消防事务 24.09 24.09 24.09 24.09 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2240299 22407 2240703 22499 2249999 其他消防事务支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 229 其他支出 157.76 157.76 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 24.79 24.79 24.79 24.79 32.50 32.50 2290401 22960 其他政府性基金安排的支出 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 27.50 27.50 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00 100.46 100.46 22999 其他支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2299999 其他支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 100.46 100.46 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市共华镇人民政府 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,647.49一、一般公共服务支出 行次 33 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 3 4 1,519.87 1,519.87 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 159.29二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 0.20 0.20 4 四、公共安全支出 36 40.33 40.33 5 五、教育支出 37 23.56 23.56 6 六、科学技术支出 38 0.15 0.15 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 41.17 41.17 8 八、社会保障和就业支出 40 299.43 261.43 9 九、卫生健康支出 41 86.60 86.60 10 十、节能环保支出 42 19.05 19.05 11 十一、城乡社区支出 43 100.00 35.00 12 十二、农林水支出 44 1,646.60 1,646.60 13 十三、交通运输支出 45 33.00 33.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 12.00 12.00 19 十九、住房保障支出 51 48.97 48.97 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 39.09 39.09 23 二十三、其他支出 55 57.29 24 二十四、债务还本支出 56 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 38.00 65.00 57.29 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市共华镇人民政府 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 本年收入合计 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 3,806.78 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 160.53年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 159.53 61 政府性基金预算财政拨款 30 1.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 3,967.32 3,807.03 160.29 3,967.32 3,807.03 160.29 63 3,967.32 总计 64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 3,807.03 1,166.37 2,640.65 201 一般公共服务支出 1,519.87 877.39 642.47 20101 人大事务 2010199 20103 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 5.70 5.70 5.70 5.70 1,374.48 829.83 829.83 544.66 2010301 行政运行 829.83 2010302 一般行政管理事务 544.66 544.66 4.00 4.00 4.00 4.00 20105 2010507 20106 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 99.87 47.57 47.57 52.31 2010601 行政运行 47.57 2010602 一般行政管理事务 1.81 1.81 2010607 信息化建设 7.50 7.50 2010699 其他财政事务支出 43.00 43.00 4.97 4.97 20107 税收事务 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2010799 20129 其他税收事务支出 群众团体事务 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4.97 4.97 4.51 4.51 2012902 一般行政管理事务 2.51 2.51 2012950 事业运行 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.20 12.20 20131 2013102 20132 党委办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 组织事务 2013202 一般行政管理事务 1.00 1.00 2013299 其他组织事务支出 11.20 11.20 20136 其他共产党事务支出 4.13 4.13 2013602 一般行政管理事务 4.13 4.13 9.00 9.00 9.00 9.00 20138 2013810 市场监督管理事务 质量基础 203 国防支出 0.20 0.20 20306 国防动员 0.20 0.20 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2030607 民兵 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.20 0.20 204 公共安全支出 40.33 40.33 20402 公安 34.83 34.83 2040201 行政运行 2.83 2.83 2040202 一般行政管理事务 32.00 32.00 5.50 5.50 5.50 5.50 20406 2040602 司法 一般行政管理事务 205 教育支出 23.56 23.56 20502 普通教育 23.56 23.56 小学教育 23.56 23.56 206 科学技术支出 0.15 0.15 20699 其他科学技术支出 0.15 0.15 其他科学技术支出 0.15 0.15 207 文化旅游体育与传媒支出 41.17 18.17 23.00 20701 文化和旅游 26.17 18.17 8.00 2050202 2069999 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2070101 行政运行 18.17 2070109 群众文化 5.00 5.00 2070199 其他文化和旅游支出 3.00 3.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 18.17 208 社会保障和就业支出 261.43 261.43 20801 人力资源和社会保障管理事务 21.79 21.79 2080102 一般行政管理事务 1.00 1.00 2080109 社会保险经办机构 20.79 20.79 1.00 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 73.17 73.17 38.97 38.97 20802 2080207 20807 2080701 20808 2080801 民政管理事务 行政区划和地名管理 就业补助 就业创业服务补贴 抚恤 死亡抚恤 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2080899 20810 其他优抚支出 社会福利 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 34.20 34.20 80.94 80.94 2081002 老年福利 1.00 1.00 2081004 殡葬 78.94 78.94 2081006 养老服务 1.00 1.00 20811 残疾人事业 0.60 0.60 0.60 0.60 69.73 69.73 2081105 20821 残疾人就业和扶贫 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 8.41 8.41 2082102 农村特困人员救助供养支出 61.32 61.32 20826 财政对基本养老保险基金的补助 7.50 7.50 7.50 7.50 6.60 6.60 6.60 6.60 2082699 20899 2089999 210 财政对其他基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 86.60 82.66 3.93 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 21004 2100409 21007 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2.70 2.70 2.70 2.70 83.90 82.66 82.66 1.23 2100716 计划生育机构 82.66 2100717 计划生育服务 1.23 1.23 211 节能环保支出 19.05 19.05 21103 污染防治 1.05 1.05 2110302 水体 1.05 1.05 18.00 18.00 18.00 18.00 21104 2110402 自然生态保护 农村环境保护 212 城乡社区支出 35.00 35.00 21201 城乡社区管理事务 20.00 20.00 2120101 行政运行 5.00 5.00 2120102 一般行政管理事务 15.00 15.00 15.00 15.00 21203 城乡社区公共设施 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2120303 小城镇基础设施建设 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 15.00 15.00 213 农林水支出 1,646.60 139.17 1,507.43 21301 农业农村 752.59 139.17 613.41 139.17 139.17 2130101 行政运行 2130106 科技转化与推广服务 5.00 5.00 2130119 防灾救灾 5.37 5.37 2130122 农业生产发展 1.22 1.22 2130126 农村社会事业 264.89 264.89 2130135 农业资源保护修复与利用 132.93 132.93 2130199 其他农业农村支出 204.00 204.00 13.00 13.00 21302 林业和草原 2130205 森林资源培育 5.00 5.00 2130212 湿地保护 3.00 3.00 2130299 其他林业和草原支出 5.00 5.00 40.00 40.00 21303 水利 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2130305 水利工程建设 20.00 20.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 10.00 10.00 164.50 164.50 164.50 164.50 636.52 636.52 21305 2130599 21307 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 299.66 299.66 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 336.86 336.86 7.00 7.00 7.00 7.00 33.00 33.00 33.00 33.00 21308 2130804 21399 2139999 普惠金融发展支出 创业担保贷款贴息 其他农林水支出 其他农林水支出 214 交通运输支出 33.00 33.00 21401 公路水路运输 33.00 33.00 2140106 公路养护 8.50 8.50 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2140199 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 其他公路水路运输支出 24.50 24.50 220 自然资源海洋气象等支出 12.00 12.00 22001 自然资源事务 12.00 12.00 12.00 12.00 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 48.97 48.97 22102 住房改革支出 48.97 48.97 2210201 住房公积金 48.97 48.97 224 灾害防治及应急管理支出 39.09 39.09 22402 消防事务 24.09 24.09 24.09 24.09 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2240299 22407 2240703 22499 2249999 其他消防事务支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 1,014.23 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 111.88 科目编 码 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 357.76 30201 办公费 167.12 30202 印刷费 30103 奖金 30106 伙食补助费 115.02 30203 咨询费 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 93.03 30205 水费 0.09 31001 房屋建筑物购建 1.61 31002 办公设备购置 104.46 30206 电费 9.21 31003 专用设备购置 30207 邮电费 75.99 30208 取暖费 0.78 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30209 物业管理费 5.96 30211 差旅费 94.89 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 40.10 30215 会议费 30216 培训费 3.57 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 32.36 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30227 委托业务费 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 决算数 10.94 30701 国内债务付息 13.94 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31007 信息网络及软件购置更新 14.43 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.18 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 3.15 31012 拆迁补偿 0.52 31013 公务用车购置 2.92 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 4.58 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.16 0.16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 4.17 30240 30299 人员经费合计 1,054.33 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 2.10 39999 其他支出 税金及附加费用 36.82 其他商品和服务支出 10.60 公用经费合计 112.04 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市共华镇人民政府 合计 因公出国（ 境）费 1 2 5.02 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 4 2.10 5 6 2.10 2.92 合计 因公出国（ 境）费 7 8 5.02 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 2.10 11 12 2.10 2.92 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 合计 1.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 159.29 160.29 160.29 208 社会保障和就业支出 38.00 38.00 38.00 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 38.00 38.00 38.00 2082202 基础设施建设和经济发展 38.00 38.00 38.00 212 城乡社区支出 65.00 65.00 65.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 65.00 65.00 65.00 2120803 城市建设支出 51.00 51.00 51.00 2120804 农村基础设施建设支出 14.00 14.00 14.00 229 其他支出 1.00 56.29 57.29 57.29 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1.00 23.79 24.79 24.79 2290401 其他政府性基金安排的支出 1.00 23.79 24.79 24.79 22960 彩票公益金安排的支出 32.50 32.50 32.50 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 27.50 27.50 27.50 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00 5.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市共华镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 7 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 6247.12 万元，与上年相比减少 514.42 万元， 下降 7.61%。主要是因为政府性基金预算收入减少，年初结转结余减 少。 2021 年度支出总计 6247.12 万元，与上年相比减少 514.42 万元， 下降 7.61%。主要是因为政府性基金预算支出减少，年初结转结余减 少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 5766.92 万元，其中：财政拨款收入 3806.78 万元， 占 66.01%。其他收入 1960.13 万元，占 33.99%。 - 8 - 三、支出决算情况说明 本年支出合计 6107.85 万元，其中：基本支出 1166.37 万元，占 19.10%。项目支出 4941.48 万元，占 80.90%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 3967.32 万元，与上年相比，减少 641.70 万元，下降 13.92%。主要是年初结转结余减少。 2021 年度财政拨款支出总计 3967.32 万元，与上年相比，减少 641.70 万元，下降 13.92%。主要是年初结转结余减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 3807.03 万元，占本年支出合计的 62.33%， - 9 - 与上年相比，财政拨款支出减少 419.38 万元，下降 9.92%。主要是项 目支出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 3807.03 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）1519.87 万元，占比 39.92%；国防支出（类）0.20 万元，占比 0.50%；公共安全支出（类）40.33 万元，占比 1.06%；教 育支出（类）23.56 万元，占比 0.62%；科学技术支出（类）0.15 万 元，占比 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）41.17 万元，占比 1.08%；社会保障和就业支出（类）261.43 万元，占比 6.87%；卫生健 康支出（类）86.60 万元，占比 2.27%；节能环保支出（类）19.05 万 元，占比 0.50%；城乡社区支出（类）35.00 万元，占比 0.92%；农林 水支出（类）1646.60 万元，占比 43.25%；交通运输支出（类）33.00 万元，占比 0.87%；自然资源海洋气象等支出（类）12.00 万元，占比 0.32%；住房保障支出（类）48.97 万元，占比 1.29%；灾害防治及应 急管理支（类）39.09 万元，占比 1.03%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1466.98 万元，支出决算数 为 3807.03 万元，完成年初预算的 259.51%，其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务 （款） 其他人大事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 - 10 - 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。 年初预算为 508.79 万元，支出决算为 829.83 万元，完成年初预 算的 163.10%,决算数大于预算数主要原因是：年初预算安排政府运行 的人员经费和公用经费，其余为预算追加。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为 333 万元，支出决算为 544.66 万元，完成年初预算 的 163.56%,决算数大于预算数主要原因是：年初预算安排单位消防、 维修、防汛抗旱、债务偿还、征兵、公共安全、环保、综治维稳等专 项支出，其余为预算追加。 4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 专项普查活动 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 57.08 万元，支出决算为 47.57 万元，完成年初预算 的 83.34%,决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。 6、一般公共服务支出（类）财政事务 （款） 一般行政管理事务 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.81 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 - 11 - 7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 8、一般公共服务支出（类）财政事务 （款） 其他财政事务支出 （项）。 年初预算为 5 万元，支出决算为 43 万 元，完成 年初 预算的 860.00%,决算数大于预算数主要原因是：年初预算安排信息化建设专 项支出 5 万元，其余为预算追加。 9、一般公共服务支出（类）税收事务 （款） 其他税收事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.97 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理 事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） - 12 - 一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行 政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 16、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初预算为 0 万元，无 - 13 - 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 17、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 18、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 19、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 20、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 21、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 23.56 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 - 14 - 22、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行 （项）。 年初预算为 21.81 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算 的 83.31%,决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。 24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支 出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元， - 15 - 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20.79 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 29、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和 地名管理（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 30、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补 贴（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 - 16 - 31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 38.97 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为 9.8 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 348.98%,决算数大于预算数主要原因是：年初预算安排转移支付的抚 恤金支出 9.8 万元，其余为预算追加。 33、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 34、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 78.94 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 36、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和 扶贫（项）。 - 17 - 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 37、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特 困人员救助供养支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 8.41 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 38、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特 困人员救助供养支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 61.32 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 39、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助 （款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 40、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 - 18 - 算追加。 41、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 42、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。 年初预算为 94.44 万元，支出决算为 82.66 万元，完成年初预算 的 87.53%,决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。 43、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 44、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 45、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无 - 19 - 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理 事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 48、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设 施建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 49、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为 167.01 万元，支出决算为 139.17 万元，完成年初预 算的 83.33%,决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。 50、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 51、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.37 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 - 20 - 算追加。 52、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 53、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 264.89 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出 为预算追加。 54、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 132.93 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出 为预算追加。 55、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 204 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 56、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 - 21 - 57、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 58、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 59、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 60、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 61、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 62、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 - 22 - 年初预算为 0 万元，支出决算为 164.5 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 63、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设 的补助（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 299.66 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出 为预算追加。 64、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党 支部的补助（项）。 年初预算为 22.8 万元，支出决算为 336.86 万元，完成年初预算 的 1477.46%,决算数大于预算数主要原因是：年初预算安排转移支付 的村级管理费支出，其余为预算追加。 65、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴 息（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 66、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 - 23 - 67、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。 年初预算为 8.5 万元， 支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。 68、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 24.5 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 69、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自 然资源事务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 70、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 58.76 万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算 的 83.34%,决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。 71、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事 务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 24.09 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 72、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支 出（款）自然灾害救灾补助（项）。 - 24 - 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 73、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支 出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1166.37 万元，其中：人员经费 1054.33 万元，占基本支出的 90.39%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助；公用经费 112.04 万元，占基本支出的 9.61%，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 - 25 - 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成 预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.51 万元，下 降 46.22%，减少的主要原因是政府严格控制公务接待支出。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.10 万元，支出决算 为 2.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比 减少 0.90 万元，下降 30.00%，减少的主要原因是政府严格控制公车 支出。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万 元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.90 万元，下降 30.00%，减少的主要原因是政府严格控制公车支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 2.92 万元，占 58.17%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%， 公 务 用 车 购 置 费 及 运 行 维 护 费 支 出 决 算 2.10 万 元 ， 占 41.83%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 2.92 万元，全年共接待来访团组 216 个，来宾 862 人次，主要是上级工作检查（如疫情防控、防汛抗旱等） 发生的接待支出。 - 26 - 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.10 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元， 沅江市共华镇人民政府更新公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 2.10 万元，主要是公车油费、年检费、维修维护 费支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保 有量为 1 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 159.29 万元；年初结转 和结余 1.00 万元；支出 160.29 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项 目支出 160.29 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支 出（款）基础设施建设和经济发展（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初预算为 0 万元， - 27 - 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 24.79 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利 的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 27.5 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预 算追加。 6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业 的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出为预算 追加。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 112.04 万元，年初预算数 94.3 万元，比年初预算增加 17.74 万元，增加 18.81%，主要原因是：单位 - 28 - 新增考录人员，预算有所追加。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 3.28 万元，用于政府中心工作安排部 署会议，人数 120 人，内容为如换届选举、疫情防控、安全生产等中 心工作安排部署会议、经济工作会等；开支培训费 0.6 万元，用于业 务培训，人数 50 人，内容为事业编人员继续教育、村级专干业务培训 等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 626.77 万元，其中：政府采 购货物支出 626.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主 要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 - 29 - 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 30 - 第四部分 名词解释 - 31 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 - 32 - 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 8．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 9．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 10．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 11．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 12．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 13．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 14．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 15．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 17．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 - 33 - 的支出。 18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本 支出。 20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 21．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）： 反映统计部门开展人口普査、经济普査、农业普査、投入产 出调查等 周期性普查工作的支出。 22．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 23．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科 目的其他项目支出。 24．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）： 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。 25．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 26．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）： - 34 - 反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。 27．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 28．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公 务员管理的 事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业 单位。 29．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独 设置项级科目的其他项目支岀。 30．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科 目的其他项目支出。 31．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。 32．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独 设置项级科目的其他项目支出。 33．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）： 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作 支出。 34．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建 设与管理等方面的支出。 - 35 - 35．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 36．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目 的其他项目支出。 37．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目 的其他项目支出。 38．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门 举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如 捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 39．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 40．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 41．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 42．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和 旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 43．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出 （款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他 用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 - 36 - 44．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 45．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 46．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地 名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管 理 支出。 47．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴 （项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和 向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。 48．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。 49．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放 的价格临时补贴等支出。 50．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）： 反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的 高龄、失能 等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等 支出。 51．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映 殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的 殡仪馆、公墓、 - 37 - 殡葬管理服务机构的支出。 52．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）： 反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服 务、社区养 老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助支出 等，不包括对社会福利事业单位的补助 支出。 53．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶 贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。 54．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困 人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出 0 55．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困 人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。 56．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老 保险基金的补助支出。 57．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障 和就业方面的支出。 58．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。 59．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）： 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 60．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）： - 38 - 反映计划生育服务支出。 61．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在 排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保 护、水源地保护、国土 江河综合整治、河流治理与保护、地下 水修复与保护等方面的支出。 62．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）： 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环 境综合整 治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与 保护等；小城镇环 境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境 基础设施建设，环境优美乡 镇及生态村创建等；农用化学品 （化肥、农药、农膜等）污染防治、畜 禽养殖污染防治、土壤 污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食 品基地建设与 管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建 设、 宣教、试点示范等。 63．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科 目的其他项目支出。 64．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。 65．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施 建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。 66．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 - 39 - 67．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）： 反映用于农业科技成果转化，农业新晶种、新机具、新技术 引进、试验、 示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的 技术试验示范支出。 68．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农 业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促 进农业防灾增产措 施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的 补助。 69．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映 用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产 业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。 70．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映 用于农村社会事业发展的支出。 71．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）： 反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业 品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方 面的支出。 72．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 73．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反 映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及 生物质能源 建设等方面的支出。 74．农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿 - 40 - 地保护和管理方面的支出。 75．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。 76．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利 系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包 括堤防、河道、水库、 水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪 区等水利工程及其附属设备、设 施的建设、改造更新、病险水 库除险加固、大型灌区改造、农村电气化 建设等支出。 77．农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支 出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包 括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移 民遗留 问题的定额补助。 78．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上 述项目以外其他用于水利方面的支出。 79．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上 述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 80．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的 补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。 81．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支 部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出， 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 82．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息 - 41 - （项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息 及奖补支出。 83．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）： 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 84．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反 映公路养护支出。 85．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 86．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然 资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面 的支出。 87．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 88．灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。 89．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出 （款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援 和受灾群众救助的支出。 90．灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出 （款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他 用于灾害防治及应急管理的支出。 - 42 - 91．社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出 （款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持 基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、 产业发展项目支 出等。 92．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的 配套设施建 设和城市基础设施建设支出。 93．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、 村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的 支出。 94．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排 的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 95．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的 彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支 出。 96．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的 彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。 - 43 - 第五部分 附件 - 44 -