215-沅江市退役军人事务局.pdf

2021年度 沅江市退役军人事务局部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市退役军人事务局部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市退役军人事务局的主要职责是： 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工 作政策法规，拟订市退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显 退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役军人和无军 籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创 业。组织协调落实全市移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人 和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险 等待遇保障工作。组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻 落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。 组织和指导全市拥军优属工作。负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、 军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 我单位成立于 2019 年，为全额拨款行政单位，内设综合办公室、人 事财务股、拥军优抚股、权益维护股、移交安置股 5 个股室，下设 3 个公益 类二级事业机构（市退役军人服务中心、市光荣院和市军队离休退休干部休 养所） （二）决算单位构成 沅江市退役军人事务局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括： - 4 - 沅江市退役军人事务局本级以及沅江市退役军人服务中心、沅江市军 队离休退休干部休养所、沅江市光荣院。 - 5 - 第二部分 部门决算表 - 6 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,753.50一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 266.98八、社会保障和就业支出 39 2,498.88 9 九、卫生健康支出 40 8.09 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 10.00 18.36 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 2,020.48 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 514.86年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 2,535.34 61 2,535.34 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 2,535.34 收入决算表 公开02表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 2,020.48 1,753.50 201 一般公共服务支出 10.00 10.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 10.00 10.00 一般行政管理事务 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 1,984.02 1,717.04 20806 企业改革补助 22.85 22.85 22.85 22.85 101.60 101.60 101.60 101.60 109.81 109.81 2013102 2080699 20807 2080799 20808 其他企业改革发展补助 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 16.07 16.07 2080805 义务兵优待 6.85 6.85 2080899 其他优抚支出 86.89 86.89 1,093.29 829.49 4.93 4.93 20809 2080902 退役安置 军队移交政府的离退休人员安置 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 266.98 266.98 263.80 收入决算表 公开02表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 2080904 退役士兵管理教育 31.99 31.99 2080905 军队转业干部安置 14.97 14.97 2080999 其他退役安置支出 1,041.40 777.60 1.92 1.92 1.92 1.92 654.55 651.37 20821 2082102 20828 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 2082801 行政运行 102.63 102.63 2082802 一般行政管理事务 25.00 25.00 2082850 事业运行 204.34 204.34 2082899 其他退役军人事务管理支出 322.58 319.40 210 卫生健康支出 8.09 8.09 21014 优抚对象医疗 8.09 8.09 8.09 8.09 2101401 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 18.36 18.36 22102 住房改革支出 18.36 18.36 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 263.80 3.18 3.18 收入决算表 公开02表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2210201 住房公积金 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 18.36 3 18.36 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2,535.34 673.28 1,862.06 201 一般公共服务支出 10.00 10.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 10.00 10.00 一般行政管理事务 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 2,498.88 646.82 1,852.06 20806 企业改革补助 22.85 4.15 18.70 22.85 4.15 18.70 2013102 2080699 20807 2080799 20808 其他企业改革发展补助 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 101.60 101.60 101.60 101.60 119.88 6.85 113.03 2080801 死亡抚恤 16.07 16.07 2080804 优抚事业单位支出 10.08 10.08 2080805 义务兵优待 6.85 2080899 其他优抚支出 86.89 20809 退役安置 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1,590.17 6.85 86.89 233.64 1,356.53 支出决算表 公开03表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 501.81 4.93 2080904 退役士兵管理教育 31.99 31.99 2080905 军队转业干部安置 14.97 14.97 2080999 其他退役安置支出 1,041.40 181.76 1.92 1.92 1.92 1.92 662.46 400.26 102.63 20821 2082102 20828 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 2082801 行政运行 102.63 2082802 一般行政管理事务 25.00 2082850 事业运行 204.34 204.34 2082899 其他退役军人事务管理支出 330.49 93.29 卫生健康支出 8.09 8.09 21014 优抚对象医疗 8.09 8.09 8.09 8.09 18.36 18.36 221 优抚对象医疗补助 住房保障支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 859.64 262.20 25.00 210 2101401 496.88 237.20 支出决算表 公开03表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 22102 住房改革支出 18.36 18.36 2210201 住房公积金 18.36 18.36 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市退役军人事务局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 1,753.50一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 3 4 10.00 10.00 40 2,231.90 2,231.90 九、卫生健康支出 41 8.09 8.09 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 18.36 18.36 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市退役军人事务局 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 本年收入合计 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 1,753.50 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 514.86年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 514.86 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2,268.36 总计 64 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 2,268.36 2,268.36 2,268.36 2,268.36 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,268.36 673.28 1,595.08 201 一般公共服务支出 10.00 10.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 10.00 10.00 一般行政管理事务 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 2,231.90 646.82 1,585.08 20806 企业改革补助 22.85 4.15 18.70 22.85 4.15 18.70 2013102 2080699 20807 2080799 20808 其他企业改革发展补助 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 101.60 101.60 101.60 101.60 119.88 6.85 113.03 2080801 死亡抚恤 16.07 16.07 2080804 优抚事业单位支出 10.08 10.08 2080805 义务兵优待 6.85 2080899 其他优抚支出 86.89 20809 退役安置 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1,326.37 6.85 86.89 233.64 1,092.72 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 501.81 4.93 2080904 退役士兵管理教育 31.99 31.99 2080905 军队转业干部安置 14.97 14.97 2080999 其他退役安置支出 777.60 181.76 1.92 1.92 1.92 1.92 659.28 400.26 102.63 20821 2082102 20828 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 2082801 行政运行 102.63 2082802 一般行政管理事务 25.00 2082850 事业运行 204.34 204.34 2082899 其他退役军人事务管理支出 327.31 93.29 卫生健康支出 8.09 8.09 21014 优抚对象医疗 8.09 8.09 8.09 8.09 18.36 18.36 221 优抚对象医疗补助 住房保障支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 595.84 259.02 25.00 210 2101401 496.88 234.02 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 22102 住房改革支出 18.36 18.36 2210201 住房公积金 18.36 18.36 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 338.99 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 114.06 30201 办公费 84.49 30202 印刷费 30103 奖金 30106 伙食补助费 44.57 30203 咨询费 12.23 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 307 科目名称 11.41 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 水费 30.64 30206 电费 4.31 31003 专用设备购置 30207 邮电费 21.14 30208 取暖费 1.36 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30209 物业管理费 3.37 30211 差旅费 28.49 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 224.66 30215 会议费 30216 培训费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30305 生活补助 30306 救济费 0.76 30225 专用燃料费 30307 医疗费补助 30308 助学金 0.21 30227 30309 奖励金 2.71 30229 30226 30228 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 决算数 债务利息及费用支出 30205 公务接待费 2.表格中单元格空白表示数据为零。 107.24 科目编 码 31001 房屋建筑物购建 1.96 31002 办公设备购置 210.77 30217 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 决算数 2.39 2.18 31007 信息网络及软件购置更新 14.42 31008 物资储备 31009 土地补偿 5.17 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 0.08 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 6.25 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 10.17 399 其他支出 10.75 39906 赠与 12.81 39907 国家赔偿费用支出 8.30 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.22 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 30231 科目名称 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 1.53 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 8.69 30240 税金及附加费用 30299 人员经费合计 563.64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 3.51 39999 其他支出 2.74 13.98 公用经费合计 109.64 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市退役军人事务局 合计 因公出国（ 境）费 1 2 11.00 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 4 4.00 5 6 4.00 7.00 合计 因公出国（ 境）费 7 8 9.77 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 3.51 11 12 3.51 6.25 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 7 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 2535.34 万元，与上年相比增加 639.90 万元， 上升 33.76%。主要是 2021 年项目增加，财政拨款增加。 2021 年度支出总计 2535.34 万元，与上年相比增加 639.90 万元， 上升 33.76%。主要是 2021 年项目增加，支出增加。年初财政拨款结 转和结余 514.86 万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2020.48 万元，其中：财政拨款收入 1753.50 万元， 占 86.79%。其他收入 266.98 万元，占 13.21%。 三、支出决算情况说明 - 8 - 本年支出合计 2535.34 万元，其中：基本支出 673.28 万元，占 26.56%。项目支出 1862.06 万元，占 73.44%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 2268.36 万元，与上年相比，增加 535.16 万元，上升 30.88%。主要是 2021 年项目增加，支出和拨款相 应增加。 2021 年度财政拨款支出总计 2268.36 万元，与上年相比，增加 535.16 万元，上升 30.88%。主要是 2021 年项目增加，支出和拨款相 应增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 - 9 - 2021 年度财政拨款支出 2268.36 万元，占本年支出合计的 89.47%， 与上年相比，财政拨款支出增加 1071.58 万元，上升 89.54%。主要是 2021 年项目增加，财政拨款增加，支出增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 2268.36 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）10.00 万元，占比 0.44%；社会保障和就业支出（类） 2231.90 万元，占比 98.39%；卫生健康支出（类）8.09 万元，占比 0.36%；住房保障支出（类）18.36 万元，占比 0.81%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 487.88 万元，支出决算数 为 2268.36 万元，完成年初预算的 464.94%，其中： 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 2、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改 革发展补助（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 22.85 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 101.6 万元，年初预算为 0 万元， - 10 - 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 16.07 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10.08 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 86.89 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的 离退休人员安置（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 501.81 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教 育（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 31.99 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安 - 11 - 置（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 14.97 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支 出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 777.6 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特 困人员救助供养支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运 行（项）。 年初预算为 70.23 万元，支出决算为 102.63 万元，完成年初预 算的 146.13%,决算数大于预算数主要原因是：项目增加。 14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行 政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运 行（项）。 年初预算为 187.89 万元，支出决算为 204.34 万元，完成年初预 - 12 - 算的 108.76%,决算数大于预算数主要原因是：项目增加。 16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退 役军人事务管理支出（项）。 年初预算为 207.73 万元，支出决算为 327.31 万元，完成年初预 算的 157.57%,决算数大于预算数主要原因是：项目增加。 17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 8.09 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。 18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 22.04 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算 的 83.30%,决算数小于预算数的主要原因是：项目增加。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 673.28 万元，其中：人员经费 563.64 万元，占基本支出的 83.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤 金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经 费 109.64 万元，占基本支出的 16.28%，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 - 13 - 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 88.82%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.25 万元，完成 预算的 89.29%，决算数小于预算数的主要原因是响应八项规定，严格 控制三公经费开支，与上年相比增加 5.93 万元，上升 1853.13%，增 长的主要原因是公务接待增加。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算 为 3.51 万元，完成预算的 87.75%，决算数小于预算数的主要原因是 响应八项规定，严格控制三公经费开支，与上年相比减少 25.77 万元， 下降 88.01%，减少的主要原因是响应八项规定，严格控制三公经费开 支。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年相比减少 24.98 万元，下降 100.00%，减 少的主要原因是响应八项规定，严格控制三公经费开支。 公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.51 万 元，完成预算的 87.75%，决算数小于预算数的主要原因是响应八项规 定，严格控制三公经费开支，与上年相比减少 0.79 万元，下降 18.37%，减少的主要原因是节约开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 - 14 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 6.25 万元，占 63.97%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%， 公 务 用 车 购 置 费 及 运 行 维 护 费 支 出 决 算 3.51 万 元 ， 占 35.93%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 6.25 万元，全年共接待来访团组 60 个，来宾 300 人次，主要是公务接待。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.51 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，沅江市退役军人事务局更新公务用车辆。 公务用车运行维护费 3.51 万元，主要是，截止 2021 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本部门 2021 年机关运行经费支出 59.71 万元，年初预算数 49.37 万元，比年初预算增加 10.34 万元，增加 20.94%，主要原因是：工作 内容增加、工作任务加重导致业务开支增大。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节 庆、晚会、论坛、赛事活动。 - 15 - 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 422.14 万元，其中：政府采 购货物支出 86.35 万元、政府采购工程支出 335.79 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 16 - 第四部分 名词解释 - 17 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 - 18 - 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 - 19 - 政补助收入。 18．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独 设置项级科目的其他项目支岀。 19．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革 发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补 助。 20．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支 出。 21．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。 22．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）： 反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业 单位的补助， 对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出， 以及全国重点军供站设 施维修改造和设备更新支出。 23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反 映用于义务兵优待方面的支出。 24．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放 的价格临时补贴等支出。 - 20 - 25．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离 退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。 26．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育 （项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医 疗等支出。 27．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置 （项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的 支 出。 28．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。 29．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困 人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。 30．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支 出。 31．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独 设置项级科目的其他项目支出。 32．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。 33．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役 - 21 - 军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务 管理方面的 支出。 34．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）： 反映按规定补助优抚对象的医疗经费。 35．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 22 - 第五部分 附件 - 23 -