沅江市草尾镇人民政府.pdf
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2021 年沅江市草尾镇人民政府预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市草尾镇人民政府的主要职责是： 本镇辖 20 村、1 社区，本镇依法行使政府管理和服务职能， 加强党的建设；推进区域发展；组织公共服务；实施公共管理； 维护公共安全；加强监督执法；领导基层自治；动员社会参与； 承办市委、市政府交办的其他任务。 （2）机构设置 本单位由 7 个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济 发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、 社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4 个事业 单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政 务服务中心、退役军人服务站）和 1 个综合执法大队组成。全 部纳入 2021 年部门预算编制范围。？？ 二、部门预算单位构成 沅江市草尾镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市草尾 镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 1460.37 万元，其中：一般公 共预算拨款 1095.37 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 365.00 万元，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事 业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收 入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年减少 10.87 万元，主 要由于人员变动，导致预算收入减少。 （二）支出预算：2021 年支出预算 1460.37 万元，其中： 一般公共服务支出 1146.05 万元，文化旅游体育与传媒支出 12.34 万元，社会保障和就业支出 2.28 万元，卫生健康支出 62.35 万元，农林水支出 165.60 万元，交通运输支出 2.00 万元， 住房保障支出 69.76 万元。支出较上年预算减少 10.87 万元， 其中：基本支出减少 10.87 万元，项目支出持平，由于人员变 动，导致预算支出减少。其中其中：一般公共服务支出增加 16.62 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 10.44 万元，社会保 障和就业支出减少 9.12 万元，卫生健康支出减少 29.54 万元， 农林水支出增加 28.27 万元，交通运输支出减少 7.9 万元，住 房保障支出增加 1.24 万元，支出较上年预算减少 10.87 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 1095.37 万元（含上 级财政补助 0），其中：一般公共服务支出 781.05 万元，占 71.30%；文化旅游体育与传媒支出 12.34 万元，占 1.13%；社会 保障和就业支出 2.28 万元，占 0.21%；卫生健康支出 62.35 万 元，占 5.69%；农林水支出 165.60 万元，占 15.12%；交通运输 支 出 2.00 万 元 ， 占 0.18%； 住 房 保 障 支 出 69.76 万 元 ， 占 6.37%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 1022.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 72.90 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：一般公共服务支出 57.92 万元，保障一般公共服务支出； 社会保障和就业支出 2.28 万元，保障社会保障和就业支出；卫 生健康支出 5.40 万元，保障卫生健康支出；农林水支出 5.30 万元，保障农林水支出；交通运输支出 2.00 万元，保障交通运 输支出。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市草尾镇人民政府机关运行经 费 109.40 万元，较上年预算减少 1.60 万元，下降 1.44%，由于 人员变动，机关运行经费减少。 （二）“三公”经费预算：沅江市草尾镇人民政府“三公” 经费预算数为 6.30 万元，其中，公务接待费 5.60 万元，公务 用车购置及运行费 0.70 万元（其中，公务用车购置费 0，公务 用车运行费 0.70 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公” 经费预算较 2020 年增加 0.10 万元，由于人员变动，三公经费 减少。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 1 万元， 拟召开 4 会议，人数 50 人，保障单位会议支出；培训费预算 1 万元，拟开展 2 培训，人数 100 人，保障单位培训支出；未举 办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0， 其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1460.37 万 元，其中，基本支出 1022.47 万元，项目支出 437.90 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 项目（按部门预算经济分类） 一、公共财政拨款 1095.37 一、一般公共服务支出 经费拨款 1080.97 二、外交支出 工资福利支出 14.40 三、国防支出 商品和服务支出 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 二、政府性基金拨款 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 四、公共安全支出 365.00 五、教育支出 出 1146.05 一、基本支出 对个人和家庭的补助 二、项目支出 1022.47 一、机关工资福利支出 443.22 894.68 二、机关商品和服务支出 315.62 109.40 三、机关资本性支出（ 一） 18.39 四、机关资本性支出（ 二） 437.90 五、对事业单位经常性补 助 437.90 六、对事业单位资本性补 助 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 12.34 专项商品和服务支出 264.62 七、对个人和家庭的补助 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 2.28 专项对个人和家庭的补助 173.28 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 1、业务类专项 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 2、投资类专项 62.35 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 165.60 3、其他支出 2.00 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 九、债务利息及费用支出 十、其他支出 509.87 191.67 部门收支总体情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 1460.37 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 69.76 1460.37 本年支出合计 1460.37 本年支出合计 1460.37 部门收入总体情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 单位 总计 单位代码 经费拨款 单位名称 合计 1460.37 1080.97 007005001 草尾行政 841.48 476.48 007005002 草尾财政 90.64 90.64 007005003 草尾计生 61.55 61.55 007005004 草尾经管 59.01 59.01 007005005 草尾农业村镇 173.72 173.72 007005006 草尾广播 13.39 13.39 007005008 草尾其他 220.60 206.20 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 14.40 365.00 365.00 14.40 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 01 201 03 02 06 06 01 208 01 1080.97 14.40 365.00 一般公共服务支出 1146.05 766.65 14.40 365.00 1061.98 682.58 14.40 365.00 639.06 624.66 14.40 422.92 57.92 84.06 84.06 84.06 84.06 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 2.28 2.28 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 行政运行（财政事务） 文化和旅游 01 纳入专户管理 的非税收入拨 款 1460.37 文化旅游体育与传媒支出 01 政府性基金拨 款 合计 财政事务 207 207 经费拨款 项 201 201 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 行政运行（文化） 社会保障和就业支出 365.00 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 08 抚恤 99 210 07 16 01 01 01 07 213 214 2.28 2.28 2.28 62.35 62.35 62.35 62.35 62.35 62.35 农林水支出 165.60 165.60 农业农村 160.30 160.30 160.30 160.30 5.30 5.30 对村民委员会和村党支 部的补助 5.30 5.30 交通运输支出 2.00 2.00 其他优抚支出 计划生育事务 213 213 2.28 卫生健康支出 07 210 07 经费拨款 项 08 208 总计 计划生育机构 行政运行（农业） 农村综合改革 05 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 01 公路水路运输 06 221 2.00 2.00 2.00 2.00 69.76 69.76 住房改革支出 69.76 69.76 住房公积金 69.76 69.76 公路养护（公路水路运 输） 住房保障支出 02 221 02 经费拨款 项 01 214 总计 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 201 03 201 06 06 207 01 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 1460.37 1022.47 894.68 109.40 18.39 437.90 264.62 173.28 一般公共服务支出 1146.05 723.13 617.34 87.40 18.39 422.92 251.92 171.00 1061.98 639.06 542.27 78.40 18.39 422.92 251.92 171.00 639.06 639.06 542.27 78.40 18.39 422.92 251.92 171.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 03 办公厅（室）及相关 机构事务） 一般行政管理事 务（政府办公厅（ 03 室）及相关机构事务 ） 06 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 03 06 01 合计 项 项目支出 财政事务 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 文化和旅游 422.92 84.06 84.06 75.06 9.00 84.06 84.06 75.06 9.00 12.34 12.34 11.34 1.00 12.34 12.34 11.34 1.00 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 01 01 208 208 08 08 08 08 抚恤 其他优抚支出 卫生健康支出 07 07 07 07 213 213 ） 社会保障和就业支出 210 210 行政运行（文化 01 01 01 01 合计 12.34 12.34 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 11.34 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 1.00 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 62.35 56.95 50.95 6.00 5.40 5.40 62.35 56.95 50.95 6.00 5.40 5.40 62.35 56.95 50.95 6.00 5.40 5.40 农林水支出 165.60 160.30 145.30 15.00 5.30 5.30 农业农村 160.30 160.30 145.30 15.00 160.30 160.30 145.30 15.00 计划生育事务 计划生育机构 行政运行（农业 ） 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 213 项 07 07 农村综合改革 5.30 5.30 5.30 07 07 对村民委员会和 村党支部的补助 5.30 5.30 5.30 交通运输支出 2.00 2.00 2.00 01 01 公路水路运输 2.00 2.00 2.00 01 01 公路养护（公路 水路运输） 2.00 2.00 2.00 住房保障支出 69.76 69.76 69.76 221 221 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 款 214 214 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 02 02 住房改革支出 69.76 69.76 69.76 02 02 住房公积金 69.76 69.76 69.76 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 201 03 02 合计 1460.37 443.22 315.62 509.87 191.67 一般公共服务支出 1146.05 407.41 302.92 246.33 189.39 1061.98 332.35 293.92 246.33 189.39 639.06 332.35 42.00 246.33 18.39 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务 ） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相关 机构事务） 06 201 06 财政事务 01 207 行政运行（财政事务 ） 文化旅游体育与传媒支出 01 207 01 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 文化和旅游 01 行政运行（文化） 422.92 251.92 84.06 75.06 9.00 84.06 75.06 9.00 171.00 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 208 社会保障和就业支出 08 208 08 抚恤 99 210 07 16 01 01 01 07 213 07 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 5.40 56.95 62.35 5.40 56.95 62.35 5.40 56.95 农林水支出 165.60 5.30 160.30 农业农村 160.30 160.30 160.30 160.30 计划生育机构 行政运行（农业） 农村综合改革 05 2.28 62.35 计划生育事务 213 213 其他优抚支出 卫生健康支出 07 210 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 对村民委员会和村党 支部的补助 5.30 5.30 5.30 5.30 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 214 交通运输支出 01 214 01 06 02 02 2.00 2.00 2.00 2.00 公路养护（公路水路 运输） 2.00 2.00 住房保障支出 69.76 35.81 33.95 住房改革支出 69.76 35.81 33.95 住房公积金 69.76 35.81 33.95 公路水路运输 221 221 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 03 03 06 01 210 绩效工资 合计 637.93 359.93 153.41 15.51 109.09 186.99 93.01 66.64 10.48 一般公共服务支出 617.34 467.89 259.50 142.16 15.51 50.72 149.45 67.59 57.11 7.88 16.87 542.27 405.88 224.07 118.53 12.56 50.72 136.40 58.82 53.82 6.89 16.87 542.27 405.88 224.07 118.53 12.56 50.72 136.40 58.82 53.82 6.89 16.87 75.06 62.01 35.44 23.62 2.95 13.05 8.77 3.29 0.99 75.06 62.01 35.44 23.62 2.95 13.05 8.77 3.29 0.99 11.34 9.30 5.89 0.60 2.81 2.04 1.39 0.52 0.13 11.34 9.30 5.89 0.60 2.81 2.04 1.39 0.52 0.13 11.34 9.30 5.89 0.60 2.81 2.04 1.39 0.52 0.13 50.95 41.83 23.23 3.49 15.11 9.12 6.14 2.30 0.67 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 01 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 01 01 奖金 894.68 财政事务 207 207 基本工资 津贴补贴 文化和旅游 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 06 201 合计 项 201 201 社会保障缴费 行政运行（文化 ） 卫生健康支出 69.76 16.87 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 07 计划生育事务 01 221 02 绩效工资 合计 23.23 3.49 15.11 9.12 6.14 2.30 0.67 50.95 41.83 23.23 3.49 15.11 9.12 6.14 2.30 0.67 农林水支出 145.30 118.92 71.30 7.16 40.45 26.39 17.89 6.71 1.80 农业农村 145.30 118.92 71.30 7.16 40.45 26.39 17.89 6.71 1.80 145.30 118.92 71.30 7.16 40.45 26.39 17.89 6.71 1.80 计划生育机构 行政运行（农业 ） 住房保障支出 02 221 奖金 41.83 01 01 基本工资 津贴补贴 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 50.95 16 213 213 合计 项 07 210 社会保障缴费 69.76 69.76 住房改革支出 69.76 69.76 住房公积金 69.76 69.76 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 01 336.24 71.17 一般公共服务支出 617.34 407.41 336.24 71.17 209.93 政府办公厅（室）及相关机构事务 542.27 332.35 274.22 58.12 209.93 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 542.27 332.35 274.22 58.12 209.93 75.06 75.06 62.01 13.05 75.06 75.06 62.01 13.05 行政运行（财政事务） 210 行政运行（文化） 卫生健康支出 07 计划生育事务 35.81 其他工资福利 工资福利支出 支出 443.22 文化和旅游 01 住房公积金 894.68 文化旅游体育与传媒支出 01 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 451.47 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 50.95 50.95 50.95 50.95 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 210 07 16 213 01 213 01 01 221 221 计划生育机构 02 01 合计 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 其他工资福利 工资福利支出 支出 50.95 50.95 农林水支出 145.30 145.30 农业农村 145.30 145.30 145.30 145.30 行政运行（农业） 住房保障支出 02 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 69.76 35.81 35.81 33.95 住房改革支出 69.76 35.81 35.81 33.95 住房公积金 69.76 35.81 35.81 33.95 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 办公费 印刷费 水费 电费 合计 109.40 29.38 9.70 2.00 4.00 20.20 1.00 1.00 5.60 5.40 0.70 3.90 26.53 一般公共服务支出 87.40 25.58 6.70 2.00 4.00 14.27 1.00 1.00 3.70 3.20 0.70 1.90 23.35 78.40 24.08 5.70 2.00 4.00 10.87 1.00 1.00 3.20 2.20 0.70 1.40 22.25 78.40 24.08 5.70 2.00 4.00 10.87 1.00 1.00 3.20 2.20 0.70 1.40 22.25 9.00 1.50 1.00 3.40 0.50 1.00 0.50 1.10 9.00 1.50 1.00 3.40 0.50 1.00 0.50 1.10 1.00 0.20 0.10 0.23 0.10 0.10 0.10 0.17 1.00 0.20 0.10 0.23 0.10 0.10 0.10 0.17 1.00 0.20 0.10 0.23 0.10 0.10 0.10 0.17 6.00 1.00 0.90 1.83 0.30 0.80 0.40 0.77 科目编码 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 06 201 06 财政事务 01 207 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 01 207 210 01 文化和旅游 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（文化 ） 卫生健康支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 1.00 0.90 1.83 0.30 0.80 0.40 0.77 6.00 1.00 0.90 1.83 0.30 0.80 0.40 0.77 农林水支出 15.00 2.60 2.00 3.86 1.50 1.30 1.50 2.24 农业农村 15.00 2.60 2.00 3.86 1.50 1.30 1.50 2.24 15.00 2.60 2.00 3.86 1.50 1.30 1.50 2.24 计划生育机构 01 213 01 01 电费 6.00 16 213 水费 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（农业 ） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 06 01 01 01 210 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 1.00 1.00 3.50 0.70 6.47 58.40 一般公共服务支出 87.40 51.00 38.33 1.00 1.00 3.50 0.70 6.47 36.40 78.40 42.00 30.93 1.00 1.00 3.00 0.70 5.37 36.40 78.40 42.00 30.93 1.00 1.00 3.00 0.70 5.37 36.40 9.00 9.00 7.40 0.50 1.10 9.00 9.00 7.40 0.50 1.10 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化和旅游 01 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 38.33 文化旅游体育与传媒支出 01 培训费 51.00 财政事务 207 207 会议费 109.40 务 06 201 办公经费 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（文化） 卫生健康支出 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 合计 项 07 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 6.00 6.00 6.00 6.00 农林水支出 15.00 15.00 农业农村 15.00 15.00 15.00 15.00 计划生育机构 行政运行（农业） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 18.39 18.39 一般公共服务支出 18.39 18.39 政府办公厅（室）及相关机构事务 18.39 18.39 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 18.39 18.39 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 201 03 201 03 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 18.39 18.39 一般公共服务支出 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 1095.37 一、一般公共服务支出 1080.97 二、外交支出 14.40 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 781.05 781.05 12.34 2.28 12.34 2.28 62.35 62.35 165.60 2.00 165.60 2.00 69.76 69.76 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1095.37 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 1095.37 1095.37 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 01 201 03 02 06 201 06 207 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 1095.37 1022.47 894.68 109.40 18.39 72.90 49.62 23.28 一般公共服务支出 781.05 723.13 617.34 87.40 18.39 57.92 36.92 21.00 696.98 639.06 542.27 78.40 18.39 57.92 36.92 21.00 639.06 639.06 542.27 78.40 18.39 57.92 36.92 21.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府 办公厅（室）及相关机构事务 ） 财政事务 01 商品和 工资福利 服务支 支出 出 合计 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 合计 项 项目支出 文化和旅游 57.92 84.06 84.06 75.06 9.00 84.06 84.06 75.06 9.00 12.34 12.34 11.34 1.00 12.34 12.34 11.34 1.00 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 01 01 208 社会保障和就业支出 08 208 08 抚恤 99 210 07 16 01 01 01 12.34 12.34 11.34 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 56.95 50.95 6.00 5.40 5.40 62.35 56.95 50.95 6.00 5.40 5.40 62.35 56.95 50.95 6.00 5.40 5.40 农林水支出 165.60 160.30 145.30 15.00 5.30 5.30 农业农村 160.30 160.30 145.30 15.00 160.30 160.30 145.30 15.00 计划生育机构 行政运行（农业） 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 1.00 62.35 计划生育事务 213 213 其他优抚支出 卫生健康支出 07 210 行政运行（文化） 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 项目支出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 专项商 品和服 务支出 5.30 5.30 5.30 对村民委员会和村党支部 的补助 5.30 5.30 5.30 交通运输支出 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 总计 科目名称 类 款 07 213 07 农村综合改革 05 214 01 214 01 公路水路运输 06 221 公路养护（公路水路运输 ） 住房保障支出 02 221 02 合计 项 01 商品和 工资福利 服务支 支出 出 项目支出 69.76 69.76 69.76 住房改革支出 69.76 69.76 69.76 住房公积金 69.76 69.76 69.76 对个人 和家庭 的补助 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 1022.47 894.68 109.40 18.39 一般公共服务支出 723.13 617.34 87.40 18.39 639.06 542.27 78.40 18.39 639.06 542.27 78.40 18.39 84.06 75.06 9.00 84.06 75.06 9.00 12.34 11.34 1.00 12.34 11.34 1.00 12.34 11.34 1.00 56.95 50.95 6.00 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 06 201 06 财政事务 01 207 210 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 207 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 01 文化和旅游 01 行政运行（文化） 卫生健康支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 07 16 01 01 01 221 56.95 50.95 6.00 56.95 50.95 6.00 农林水支出 160.30 145.30 15.00 农业农村 160.30 145.30 15.00 160.30 145.30 15.00 69.76 69.76 住房改革支出 69.76 69.76 住房公积金 69.76 69.76 计划生育机构 行政运行（农业） 住房保障支出 02 221 商品和服务支出 计划生育事务 213 213 工资福利支出 项 07 210 合计 02 01 对个人和家庭的补 助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 01 210 01 绩效工 资 合计 15.51 109.09 170.12 93.01 66.64 10.48 一般公共服务支出 617.34 467.89 259.50 142.16 15.51 50.72 132.58 67.59 57.11 7.88 16.87 542.27 405.88 224.07 118.53 12.56 50.72 119.53 58.82 53.82 6.89 16.87 542.27 405.88 224.07 118.53 12.56 50.72 119.53 58.82 53.82 6.89 16.87 75.06 62.01 35.44 23.62 2.95 13.05 8.77 3.29 0.99 75.06 62.01 35.44 23.62 2.95 13.05 8.77 3.29 0.99 11.34 9.30 5.89 0.60 2.81 2.04 1.39 0.52 0.13 11.34 9.30 5.89 0.60 2.81 2.04 1.39 0.52 0.13 11.34 9.30 5.89 0.60 2.81 2.04 1.39 0.52 0.13 50.95 41.83 23.23 3.49 15.11 9.12 6.14 2.30 0.67 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化和旅游 01 奖金 894.68 637.93 359.93 153.41 文化旅游体育与传媒支出 01 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 财政事务 207 207 合计 社会保障缴费 行政运行（文化） 卫生健康支出 69.76 16.87 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 01 221 02 01 基本工 津贴补 资 贴 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 50.95 41.83 23.23 3.49 15.11 9.12 6.14 2.30 0.67 50.95 41.83 23.23 3.49 15.11 9.12 6.14 2.30 0.67 农林水支出 145.30 118.92 71.30 7.16 40.45 26.39 17.89 6.71 1.80 农业农村 145.30 118.92 71.30 7.16 40.45 26.39 17.89 6.71 1.80 145.30 118.92 71.30 7.16 40.45 26.39 17.89 6.71 1.80 计划生育机构 行政运行（农业） 住房保障支出 02 221 合计 社会保障缴费 69.76 69.76 住房改革支出 69.76 69.76 住房公积金 69.76 69.76 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 894.68 443.22 336.24 71.17 一般公共服务支出 617.34 407.41 336.24 71.17 209.93 政府办公厅（室）及相关机构事务 542.27 332.35 274.22 58.12 209.93 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 542.27 332.35 274.22 58.12 209.93 75.06 75.06 62.01 13.05 75.06 75.06 62.01 13.05 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 01 210 文化和旅游 01 行政运行（文化） 卫生健康支出 07 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 单位：万元 对事业单位经 常性补助 计划生育事务 35.81 451.47 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 50.95 50.95 50.95 50.95 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 210 07 16 213 01 213 01 01 221 221 计划生育机构 02 01 合计 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 50.95 50.95 农林水支出 145.30 145.30 农业农村 145.30 145.30 145.30 145.30 行政运行（农业） 住房保障支出 02 单位：万元 对事业单位经 常性补助 69.76 35.81 35.81 33.95 住房改革支出 69.76 35.81 35.81 33.95 住房公积金 69.76 35.81 35.81 33.95 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 207 01 207 210 01 合计 109.40 29.38 9.70 2.00 4.00 20.20 1.00 1.00 5.60 5.40 0.70 3.90 26.53 一般公共服务支出 87.40 25.58 6.70 2.00 4.00 14.27 1.00 1.00 3.70 3.20 0.70 1.90 23.35 78.40 24.08 5.70 2.00 4.00 10.87 1.00 1.00 3.20 2.20 0.70 1.40 22.25 78.40 24.08 5.70 2.00 4.00 10.87 1.00 1.00 3.20 2.20 0.70 1.40 22.25 9.00 1.50 1.00 3.40 0.50 1.00 0.50 1.10 9.00 1.50 1.00 3.40 0.50 1.00 0.50 1.10 1.00 0.20 0.10 0.23 0.10 0.10 0.10 0.17 1.00 0.20 0.10 0.23 0.10 0.10 0.10 0.17 1.00 0.20 0.10 0.23 0.10 0.10 0.10 0.17 6.00 1.00 0.90 1.83 0.30 0.80 0.40 0.77 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务） 财政事务 01 行政运行（财政事 务） 文化旅游体育与传媒支 出 文化和旅游 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（文化） 卫生健康支出 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 6.00 1.00 0.90 1.83 0.30 0.80 0.40 0.77 6.00 1.00 0.90 1.83 0.30 0.80 0.40 0.77 农林水支出 15.00 2.60 2.00 3.86 1.50 1.30 1.50 2.24 农业农村 15.00 2.60 2.00 3.86 1.50 1.30 1.50 2.24 15.00 2.60 2.00 3.86 1.50 1.30 1.50 2.24 计划生育机构 行政运行（农业） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 01 210 会议费 培训费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 51.00 38.33 1.00 1.00 3.50 0.70 6.47 58.40 一般公共服务支出 87.40 51.00 38.33 1.00 1.00 3.50 0.70 6.47 36.40 78.40 42.00 30.93 1.00 1.00 3.00 0.70 5.37 36.40 78.40 42.00 30.93 1.00 1.00 3.00 0.70 5.37 36.40 9.00 9.00 7.40 0.50 1.10 9.00 9.00 7.40 0.50 1.10 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化和旅游 01 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 109.40 文化旅游体育与传媒支出 01 办公经费 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（文化） 卫生健康支出 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 合计 项 07 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 6.00 6.00 6.00 6.00 农林水支出 15.00 15.00 农业农村 15.00 15.00 15.00 15.00 计划生育机构 行政运行（农业） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 18.39 18.39 一般公共服务支出 18.39 18.39 政府办公厅（室）及相关机构事务 18.39 18.39 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 18.39 18.39 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 201 03 201 03 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 18.39 18.39 一般公共服务支出 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 合计 项 02 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 365.00 365.00 215.00 150.00 一般公共服务支出 365.00 365.00 215.00 150.00 365.00 365.00 215.00 150.00 365.00 365.00 215.00 150.00 政府办公厅（室）及相关 机构事务 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 合计 365.00 215.00 150.00 一般公共服务支出 365.00 215.00 150.00 365.00 215.00 150.00 365.00 215.00 150.00 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 务 02 一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 01 201 03 02 06 06 207 95.00 18.39 72.90 49.62 23.28 一般公共服务支出 766.65 708.73 617.34 73.00 18.39 57.92 36.92 21.00 682.58 624.66 542.27 64.00 18.39 57.92 36.92 21.00 624.66 624.66 542.27 64.00 18.39 57.92 36.92 21.00 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 207 894.68 财政事务 01 01 文化和旅游 01 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 1080.97 1008.07 务 201 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项目支出 行政运行（文化） 57.92 84.06 84.06 75.06 9.00 84.06 84.06 75.06 9.00 12.34 12.34 11.34 1.00 12.34 12.34 11.34 1.00 12.34 12.34 11.34 1.00 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 208 社会保障和就业支出 08 208 08 抚恤 99 210 07 16 01 01 07 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 62.35 56.95 50.95 6.00 5.40 5.40 62.35 56.95 50.95 6.00 5.40 5.40 62.35 56.95 50.95 6.00 5.40 5.40 农林水支出 165.60 160.30 145.30 15.00 5.30 5.30 农业农村 160.30 160.30 145.30 15.00 160.30 160.30 145.30 15.00 5.30 5.30 计划生育事务 213 213 其他优抚支出 卫生健康支出 07 210 合计 项目支出 计划生育机构 行政运行（农业） 农村综合改革 5.30 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 07 05 214 交通运输支出 01 214 01 公路水路运输 06 221 公路养护（公路水路运输） 住房保障支出 02 221 对村民委员会和村党支部的补 助 02 01 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 5.30 5.30 5.30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 69.76 69.76 69.76 住房改革支出 69.76 69.76 69.76 住房公积金 69.76 69.76 69.76 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 01 201 03 02 06 443.22 100.62 495.47 41.67 一般公共服务支出 766.65 407.41 87.92 231.93 39.39 682.58 332.35 78.92 231.93 39.39 624.66 332.35 42.00 231.93 18.39 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 财政事务 01 207 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 207 1080.97 务 201 06 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 01 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 文化和旅游 01 行政运行（文化） 57.92 36.92 84.06 75.06 9.00 84.06 75.06 9.00 21.00 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 208 社会保障和就业支出 08 208 08 抚恤 99 210 07 16 01 01 07 01 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 62.35 5.40 56.95 62.35 5.40 56.95 62.35 5.40 56.95 农林水支出 165.60 5.30 160.30 农业农村 160.30 160.30 160.30 160.30 计划生育事务 213 213 其他优抚支出 卫生健康支出 07 210 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 计划生育机构 行政运行（农业） 农村综合改革 5.30 5.30 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 07 05 214 交通运输支出 01 214 01 公路水路运输 06 221 公路养护（公路水路运输） 住房保障支出 02 221 对村民委员会和村党支部的补 助 02 01 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 5.30 5.30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 69.76 35.81 33.95 住房改革支出 69.76 35.81 33.95 住房公积金 69.76 35.81 33.95 专项资金预算汇总表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 综治维稳 2010302 安全生产 2010302 机关办公楼维护 2010302 春防秋防、病虫防治 2010302 动检防疫 2010302 城镇镇区公益性建设及维护 2010302 计生专项 2010302 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 437.90 72.90 365.00 85.50 10.50 75.00 6.00 1.00 5.00 67.50 7.50 60.00 30.00 5.00 25.00 12.00 2.00 10.00 34.00 4.00 30.00 30.00 5.00 25.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 精准扶贫 2010302 防汛抗旱 2010302 文化活动 2010302 转移支付---抚恤 2080899 转移支付---计划生育 功能科目名称 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 24.92 4.92 20.00 115.00 15.00 100.00 18.00 3.00 15.00 其他优抚支出 2.28 2.28 2100716 计划生育机构 5.40 5.40 转移支付---村级管理 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 5.30 5.30 转移支付---乡村道路 2140106 公路养护（公路水路 运输） 2.00 2.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市草尾镇人民政府 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 6.30 5.60 草尾财政 0.50 0.50 草尾广播 0.10 0.10 草尾计生 0.30 0.30 草尾农业村镇 1.50 1.50 草尾经管 0.20 0.20 草尾行政 3.70 3.00 0.70 0.70 0.70 0.70 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市草尾镇人民政府 项目名称 资金性质 合计 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 保证转移支付---抚恤 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 437.90 公共财政预算拨款 2.28 专款专用和机关财 转移支付---抚恤 务制度 转移支付--村级管 公共财政预算拨款 理 5.30 专款专用和机关财 转移支付--村级管 保证转移支付--村级管理 有效保证转移支付-务制度 理专项 运转 村级管理运转 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 春防秋防、病虫防 纳入预算管理的非 治 税收入拨款 30.00 专款专用和机关财 春防秋防、病虫防 保证春防秋防、病虫防治 有效保证春防秋防、 务制度 治专项 运转 病虫防治运转 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 纳入预算管理的非 税收入拨款 115.00 专款专用和机关财 防汛抗旱运行 务制度 有效保证防汛抗旱运 转 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 转移支付--计划生 公共财政预算拨款 育 5.40 专款专用和机关财 转移支付--计划生 有效保证转移支付-保证转移支付--计划生育 务制度 育专项 计划生育 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 计生专项 纳入预算管理的非 税收入拨款 30.00 专款专用和机关财 计生专项 务制度 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 机关办公楼维护 纳入预算管理的非 税收入拨款 67.50 专款专用和机关财 机关办公楼维护支 有效保证机关办公楼 保证机关办公楼维护保障 务制度 出 维护保障 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 转移支付---抚恤 防汛抗旱 保证防汛抗旱运转 保证计生专项 有效保证转移支付--2020.1-2020.12 抚恤 有效保证计生专项 专款专用和机关财务 制度 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市草尾镇人民政府 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 安全生产 纳入预算管理的非 税收入拨款 6.00 专款专用和机关财 安全生产运行 务制度 保证安全生产开展 有效保证安全生产开 展 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 文化活动 纳入预算管理的非 税收入拨款 18.00 专款专用和机关财 文化活动运行 务制度 保证文化活动运转 有效保证文化活动运 转 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 精准扶贫 纳入预算管理的非 税收入拨款 24.92 专款专用和机关财 精准扶贫运行 务制度 保证精准扶贫运转 有效保证精准扶贫运 转 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 转移支付--乡村道 公共财政预算拨款 路 2.00 专款专用和机关财 转移支付--乡村道 保证转移支付--乡村道路 有效保证转移支付-务制度 路专项 正常运转 乡村道路正常运转 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 城镇镇区公益性建 纳入预算管理的非 设及维护 税收入拨款 34.00 专款专用和机关财 城镇镇区公益性建 保证城镇镇区公益性建设 有效保证城镇镇区公 务制度 设及维护专项 及维护运转 益性建设及维护运转 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 综治维稳 纳入预算管理的非 税收入拨款 85.50 专款专用和机关财 综治维稳 务制度 保证综治维稳运转 有效保证综治维稳运 转 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 动检防疫 纳入预算管理的非 税收入拨款 12.00 专款专用和机关财 动检防疫专项 务制度 保证动检防疫正常运转 有效保证动检防疫正 常运转 2020.1-2020.12 专款专用和机关财务 制度 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市草尾镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 1460.37 日常公用经费 公共财政预算拨款 15.00 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 1.00 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 城镇镇区公益性建设及维 护 纳入预算管理的非税收入 拨款 34.00 项目支出 保证机关事务正常运转 保证城镇镇区公益性建设及维 有效保证城镇镇区公益性建设及维 护工作正常运转 护工作正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 9.00 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 人员经费 公共财政预算拨款 81.64 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 5.00 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市草尾镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 人员经费 公共财政预算拨款 158.72 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 转移支付--计划生育 公共财政预算拨款 5.40 项目支出 保证机关事务正常运转 保证转移支付--计育运转 有效保证转移支付--计育运转 转移支付--乡村道路 公共财政预算拨款 2.00 项目支出 保证机关事务正常运转 保证转移支付--乡村道路正常 有效保证转移支付--乡村道路正常 运转 运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 31.40 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 综治维稳 纳入预算管理的非税收入 拨款 85.50 项目支出 保证机关事务正常运转 保证综治维稳运转 有效保证综治维稳运转 安全生产 纳入预算管理的非税收入 拨款 6.00 项目支出 保证机关事务正常运转 保证安全生产开展 有效保证安全生产开展 人员经费 公共财政预算拨款 55.55 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市草尾镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 人员经费 公共财政预算拨款 189.20 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 文化活动 纳入预算管理的非税收入 拨款 18.00 项目支出 保证机关事务正常运转 保证文化活动运转 有效保证文化活动运转 防汛抗旱 纳入预算管理的非税收入 拨款 115.00 项目支出 保证机关事务正常运转 保障防汛抗旱工作正常运转 有效保障防汛抗旱工作正常运转 春防秋治、病虫防治 纳入预算管理的非税收入 拨款 30.00 项目支出 保证机关事务正常运转 保证春防秋治、病虫防治工作 有效保证春防秋治、病虫防治工作 正常运转 正常运转 动检防疫 纳入预算管理的非税收入 拨款 12.00 项目支出 保证机关事务正常运转 保证动检防疫工作正常运转 机关办公楼维护 纳入预算管理的非税收入 拨款 67.50 项目支出 保证机关事务正常运转 保证机关办公楼维护运转保障 有效保证机关办公楼维护运转保障 计生专项 纳入预算管理的非税收入 拨款 30.00 项目支出 保证机关事务正常运转 保证计生专项工作正常运转 有效保证动检防疫工作正常运转 有效保证计生专项工作正常运转 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市草尾镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 转移支付--抚恤 公共财政预算拨款 2.28 项目支出 保证机关事务正常运转 保证转移支付--抚恤运转 有效保证转移支付--抚恤运转 转移支付--村级管理 公共财政预算拨款 5.30 项目支出 保证机关事务正常运转 保证转移支付--村级管理运转 有效保证转移支付--村级管理运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 42.00 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 6.00 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 人员经费 公共财政预算拨款 12.39 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 精准扶贫 纳入预算管理的非税收入 拨款 24.92 项目支出 保证机关事务正常运转 保证精准扶贫运转 有效保证精准扶贫运转 人员经费 公共财政预算拨款 361.58 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市草尾镇人民政府 项目名称 人员经费 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 资金总额 支出性质分类 54.01 基本支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 部门整体支出年度绩效目标 保证机关事务正常运转