乌海市海勃湾区住房和城乡建设局（部门）2023年单位预算公开报告_20230118171838.pdf

乌海市海勃湾区住房和城乡建设局（部门） 2023 年度部门预算公开报告 2023 年 1 月 18 日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、一般公共预算基本支出情况说明 四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明 五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明 六、财政拨款“三公经费”支出预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、事业运转经费安排情况说明 三、政府采购预算情况说明 四、国有资产占有使用和增量情况说明 五、部门组织征收收入计划 六、绩效目标情况说明 七、部门整体绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 部门预算公开表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、国有资本经营预算支出表 10、项目支出表 11、项目绩效目标表 12、政府采购预算表 第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 （一）部门主要职能 1、负责区住房和城乡建设局承担的市政工程、园林、 广场等基础设施建设及县、乡、村级道路建设和维护工作， 指导村镇基础设施建设与管理工作。 2、负责建筑市场管理和建设工程质量、安全生产监管； 参与工程质量、安全事故的调查处理。 3、贯彻落实国家、自治区、乌海市有关保障性住房、 棚户区改造、物业管理的相关法律、法规及政策。 （二）部门主要职责 1、负责区住房和城乡建设局承担的市政工程、园林、 广场等基础设施建设及县、乡、村级道路建设和维护工作。 2、负责全区各类保障性住房及棚户区改造的计划、建 设、管理与统计工作。 二、机构设置及预算单位构成情况 2023 年，部门本级及下设独立预算单位共有 2 家，其中： 财政拨款的行政单位 1 家，财政拨款的事业单位 1 家。与去 年相比，机构数减少 5 家。减少原因主要为机构设置变化， 单位数量减少。 （一）部门机构及人员基本情况 2023 年，部门本级及下设独立预算单位共有 2 家，其中： 财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位 0 家，公益一类事业单位 1 家。与去年相比，机构数减少 5 家， （乌海市海勃湾区公用事务管理局、乌海市海勃湾区环境卫 生管理局、乌海市海勃湾区路灯管理所、乌海市海勃湾区市 政设施管理所、乌海市海勃湾区园林局）。原因为 2022 年 事业单位机构改革，住建局不再是这 5 个单位的主管局。 本部门编制数为 41 人。其中行政编制 5 人，行政工勤 编制 3 人，事业编制 33 人。现实有人数 40 人，比上年减少 308 人。其中在职人员 40 人，比上年减少 308 人，其原因是 2022 年事业单位机构改革，住建局不再是这 5 个单位的主管 局；离休人员 0 人，比上年减少 0 人，其原因是我单位不存 在离休人员；退休人员 22 人，比上年减少 378 人，其原因 是 2022 年事业单位机构改革，住建局不再是这 5 个事业单 位的主管局。 （二）部门下属单位设置情况 纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况如 下： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局（局）本级 财政拨款的行政单位 公益一类事业单位，机构规格为 2 乌海市海勃湾区房产和物业服务中心 正科级 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2023 年，本部门预算总收入为 822.42 万元，其来源为： 一般公共预算拨款 822.42 万元，政府性基金预算拨款0 万元，事 业收入0 万元。主要用于本部门日常运转、人员工资支出及开 展 工 作 的 日 常 办 公 经 费 及 维 修 费 。 比 2022 年 预 算 减 少 12668.35 万元，下降 1540.37%。主要原因：2022 年事业单 位机构改革，住建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此 预算减少。 2023 年，本部门预算总支出为 822.42 万元，其来源为： 一般公共预算 822.42 万元，政府性基金预算 0 万元，事业收入 0 万元。主要用于本部门日常运转、人员工资支出及开展工作 的日常办公经费及维修费。比 2022 年预算减少 12668.35 万 元，下降 1540.37%。主要原因：2022 年事业单位机构改革， 住建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此预算减少。 （一）部门预算收入情况说明 2023 年，本部门预算总收入 822.42 万元；其中： 1、本年收入：一般公共预算拨款收入 822.42 万元，占 比 100%，比 2022 年预算减少 12668.35 万元，下降 1540.37%， 减少的主要原因：2022 年事业单位机构改革，住建局不再是 这 5 个事业单位的主管局，因此预算拨款收入减少；政府性 基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%，与上年持平；事业收入 0 万元， 占比0%， 与上年持平；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平；单位资金收入 0.00 万元， 占比 0.00%，与上年持平；财政专户管理资金 0.00 万元，占 比 0.00%。与上年持平；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%， 与上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%，与 上年持平；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平。 上年结转结余 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平。 （二）部门预算支出情况说明 2023 年，本部门预算总支出为 822.42 万元，比 2022 年 预算减少 12668.35 万元，下降 1540.37%，减少的主要原因： 2022 年事业单位机构改革，住建局不再是这 5 个事业单位的 主管局，因此预算支出减少；其中基本支出 669.4 万元，占 比 81.39%；项目支出 153.02 万元，占比 18.61%。主要用于机 构运转、在职职工工资及保险、临时人员工资、开展消防审 验、自建房排查及物业、公路维护工作等方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款预算规模情况 2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 822.42 万元，其 中：本年收入安排一般公共预算财政拨款 822.42 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本 经营预算 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 元，占比 0.00%。较上年预算减少 12668.35 万元，下降 1540.37%，增 减少的主要原因：2022 年事业单位机构改革，住建局不再是 这 5 个事业单位的主管局，因此财政拨款收支减少。 （二）财政拨款预算结构情况 2023 年部门预算中，财政拨款支出数为 822.42 万元，具 体结构情况如下： 1、按单位划分： 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局（本级）424.47 万元； 乌海市海勃湾区房产和物业服务中心单位 397.96 万元。 2、按支出功能分类划分： 社会保障和就业（类）支出 103.35 万元， 占支出的 12.57%； 卫生健康（类）支出 30.45 万元，占支出的 3.70%；城市社区 （类）支出 316.47 万元，占支出的 38.48%；交通运输（类） 支出 10 万元，占支出的 1.22%；住房保障（类）支出 362.15 万元，占支出的 44.03%。 （三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 822.42 万元，比 2022 年减少 12668.35 万元，具体安排如下： 1、社会保障和就业支出（类）一般公共预算财政拨款 预算数为 103.35 万元，比上年减少 656.02 万元。其中： (1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2023 年一般公共预算财政拨 款预算数为 5.33 万元。主要用于退休职工在本单位发放的取 暖补贴及妇女卫生费。此项支出比 2022 年一般公共预算财 政拨款预算数增加 3.64 万元，增长 68.29%，增加原因是退 休人员的基础绩效奖金增加。 (2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2023 年一般公共预算财政拨 款预算数为 7.98 万元。主要用于事业单位人员取暖费及妇女 卫生费的支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款 预算数减少 60.1 万元，下降 753.13%，减少原因是 2022 年事 业单位机构改革，住建局不再是这 5 个事业单位的主管局， 因此事业单位离退休费减少。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 60.03 万元。主要用于机 关事业单位养老保险单位部分缴费的支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数减少 399.71 万元，下降 665.85%，减少原因是 2022 年事业单位机构改革，住建局不 再是这 5 个事业单位的主管局，因此机关事业单位基本养老 保险缴费减少。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年一 般公共预算财政拨款预算数为 30.01 万元。主要用于机关事 业单位职业年金单位部分缴费的支出。此项支出比 2022 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 预 算 数 减 少 199.86 万 元 ， 下 降 665.98%，减少原因是 2022 年事业单位机构改革，住建局不 再是这 5 个事业单位的主管局，因此机关事业单位职业年金 缴费减少。 2、卫生健康支出（类）一般公共预算财政拨款预算数 为 30.45 万元，比上年减少 517.33 万元。其中： (1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 16.69 万元。主要用于单位行政人员医疗费单位部分的缴纳。 此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数减少 1.74 万元，下降 10.43%，减少原因是：一是 2022 年我单位领导 调整，职务职级低，按照工资基数核算减少因此行政单位医 疗费减少；二是公务员医疗补助 2023 年由本级财政统一预 留。 (2)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）： 2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 13.75 万元。主要用于事业人员医疗费用单位部分缴纳的支 出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数减少 207.35 万元，下降 1508%，减少原因是 2022 年事业单位机 构改革，住建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此事业 单位医疗费减少。 3、城乡社区支出（类）一般公共预算财政拨款预算数 为 316.47 万元，比上年减少 11226.03 万元。其中： (1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）： 2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 110.81 万元。主要用于行政人员工资、保险、福利及日常办公经费 的支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数 增加 26.86 万元，增长 24.24%，增加原因：一是行政人员工 资调整。二是我单位新考入 1 名公务员。 (2) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程 建设管理（项）：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 157.84 万元。主要用于事业人员工资、保险、福利及日常办 公经费的支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款 预算数增加 23.62 万元，增长 14.96%，增加原因：一是事业 人员工资调整；二是 2022 年事业单位改革，我单位海勃湾 区建筑工程安全服务中心配备 3 名领导，工资的职务职级增 加。 (3)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）：2023 年一般公共预算财政拨 款预算数为 47.82 万元。主要用于单位日常办公经费及业务 运行维护费的支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政 拨款预算数减少 3862.82 万元，下降 8077.83%，减少原因是 2022 年事业单位机构改革，住建局不再是这 5 个事业单位的 主管局，因此此费用减少。 4、交通运输支出（类）一般公共预算财政拨款预算数 为 10 万元，比上年增加 10 万元。其中： (1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 （项）： 2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 4 万元。 主要用于交通局公路建设经费。此项支出比 2022 年一般公 共预算财政拨款预算数增加 4 万元，增长 100%，增加原因是 2023 年交通局财务由住建局统一核算，导致预算增加。 (2) 交通运输支出 （类）公路水路运输（款）公路养 护（项）： 2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 6 万元。 主要用于交通局公路养护经费。此项支出比 2022 年一般公 共预算财政拨款预算数增加 6 万元，增长 100%，增加（减少） 原因是 2023 年交通局财务由住建局统一核算。 5、住房保障支出（类）一般公共预算财政拨款预算数 为 362.15 万元，比上年减少 278.97 万元。其中： (1)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保 障性住房租金补贴（项）：2023 年一般公共预算财政拨款预 算数为 20 万元。主要用于保障性住房租金补贴。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数增加 20 万元，增长 100%，增加原因是 2023 年新增低收入家庭保障性住房租金 补贴项目。 (2)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 48.71 万 元。主要用于在职职工住房公积金单位部分的缴纳。此项支 出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数减少 325.37 万元， 下降 667.97%，减少原因是 2022 年事业单位机构改革，住建 局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此职工的住房公积金 减少。 (3)住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡 社区住宅支出（项）：2023 年一般公共预算财政拨款预算数 为 293.44 万元。主要用于保障性住房及廉租房单位补贴部分 的支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数 增加 26.39 万元，增长 8.99%，增加原因是由于 2023 年保障 性住房及廉租房单位补贴部分增加。 三、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年本部门一般公共预算基本支出 669.4 万元，比2022 年预算减少 4680.35 万元，下降 699.19%，其中： （一）人员经费622.48 万元，比2022 年预算减少 4433.95 万 元，下降 712.30%，主要包括： 基本工资 182.36 万元，比2022 年预算减少 1402.56 万元， 下降 769.15%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住 建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 津贴补贴 115.1 万元，比 2022 年预算减少 617.35 万元， 下降 536.36%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住 建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 奖金 42.59 万元，比 2022 年预算减少 61.73 万元，下降 144.94%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住建局 不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 绩效工资 104.75 万元，比2022 年预算减少 896.99 万元， 下降 856.32%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住 建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 机关事业单位基本养老保险缴费 60.03 万元，比 2022 年 预算减少 399.71 万元，下降 665.85%，主要是由于：2022 年 事业单位机构改革， 住建局不再是这 5 个事业单位的主管局， 因此费用减少。 职业年金缴费 30.01 万元，比 2022 年预算减少 199.86 万 元，下降 665.98%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革， 住建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 职工基本医疗保险缴费 30.54 万元，比 2022 年预算减少 203.26 万元，下降 665.55%，主要是由于：2022 年事业单位 机构改革，住建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费 用减少。 其他社会保障缴费 8.36 万元，比2022 年预算减少 15.36 万 元，下降 183.73%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革， 住建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 住房公积金 48.71 万元，比2022 年预算减少 325.37 万元， 下降 667.97%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住 建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 其他工资福利支出 0.03 万元，比2022 年预算减少 0.04 万 元，下降 133.33%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革， 住建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 （二）公用经费 34.14 万元，比 2022 年预算减少 195.51 万元，下降 85.13%，主要包括： 办公费 1.31 万元，比 2022 年预算减少 42.1 万元，下降 96.98%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住建局不 再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 咨询费 1.2 万元，比 2022 年预算增加 0.56 万元，增长 46.67%，主要是由于：由于业务需要，2023 年增加的咨询费 预算。 手续费 0.2 万元， 比2022 年预算增加 0.05 万元，增长 25%， 主要是由于：由于业务需要，2023 年增加的咨询费预算。 邮电费 1.6 万元，比 2022 年预算减少 2.49 万元，下降 155.63%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住建局 不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 差旅费 0.49 万元，比 2022 年预算减少 4.76 万元，下降 971.43%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住建局 不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 培训费 0.4 万元， 比2022 年预算增加 0.18 万元，增长 45%， 主要是由于：由于业务需要，2023 年增加的培训费。 劳务费 1 万元，比2022 年预算减少 3.5 万元，下降 45%， 主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 委托业务费 1.5 万元，比2022 年预算增加 1.5 万元，增长 100%，主要是由于：由于业务需要，2023 年增加的委托业务 费。 工会经费 9.48 万元，比 2022 年预算减少 52.98 万元，下 降 558.86%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住建 局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 福利费 10.14 万元，比2022 年预算减少 67.94 万元，下降 670.02%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住建局 不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 公务用车运行维护费 0.97 万元，比2022 年预算减少 2.92 万元，下降 301.03%，主要是由于：2022 年事业单位机构改 革，住建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 其他交通费用 5.22 万元，比2022 年预算减少 10.76 万元， 下降 206.13%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住 建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 其他商品和服务支出 0.64 万元，比2022 年预算减少 0.36 万元，下降 56.25%，主要是由于：2022 年事业单位机构改 革，住建局不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 对个人和家庭的补助 12.78万元， 比2022 年预算减少 50.89 万元，下降 398.2%，主要包括： 退休费 12.68 万元，比2022 年预算减少 45.87 万元，下降 361.75%，主要是由于：2022 年事业单位机构改革，住建局 不再是这 5 个事业单位的主管局，因此费用减少。 其他对个人和家庭的补助 0.1 万元，比 2022 年预算减少 0.46 万元，下降 460%，主要是由于：2022 年事业单位机构 改革，住建局不再是这 5 个事业单位的主管局，在职职工的 幼儿托管费。 四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明 2023 年本部门无政府性基金预算拨款收入，也无政府性 基金预算安排的支出，故无数据情况说明。 五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明 2023 年本部门无国有资本经营预算拨款收入，也无国有 资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。 六、财政拨款“三公经费”支出预算情况说明 2023 年本部门“三公经费”财政拨款支出预算 0.97 万 元，占总支出的 0.12%，其中本年拨款安排“三公经费”支出预算 0.97 万元、上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算后， 同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预 算增加 0 万元，增长 0 %,与上年预算数持平。其中： （一）因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算数 持平。 （二）公务接待费 0 万元，其中：本年拨款安排 0 万元、 上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因 素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费比上年预算 数增加 0 万元，增长 0%，与上年预算数持平。 （三）公务用车购置及运行维护费 0.97 万元，其中：本 年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余0 万元。剔除上年 财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的 公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 2.92 万元， 下降 301.03%,主要原因是住建局为行政单位，根据公车改 革，公务用车全部由公车办管理，所以减少公车运行维护 费。其中： 1、公务用车购置经费 0.00 万元，本单位无此项支出。 与上年预算数持平。 2、公务用车运行维护费 0.97 万元，其中：本年拨款安 排 0.97 万元、上年财政拨款结转结余 0.00 万元。剔除上年 财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公 务用车运行维护费预算较上年预算减少 2.92 万元，减少 301.03%,主要原因是住建局为行政单位，根据公车改革，公 务用车全部由公车办管理，所以减少公车运行维护费。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用等。 2023 年本单位机关运行经费财政拨款预算 57 万元，其 中： 302 商品和服务支出类：办公费 5.59 万元、印刷费 2.45 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.1 万元、 电费 0.25 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 0 万元、物业管 理费 0 万元、差旅费 2.6 万元、因公出国（境）费用 0 万元、 维修（护）费 1.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培 训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装 购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 39 万元、委托 业务费 5 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车 运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元； 310 资本性支出类：房屋建筑物购建 0 万元、办公设备 购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、 大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储 备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物 和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、 其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形 资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。 2023 年机关运行经费比上年增加 18 万元， 增长 31.58%, 主要是由于：一是 2023 年增加自建房排查整治工作；二是 交通局财务在我单位一并核算。 二、事业运转经费安排情况说明 事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2023 年本单位事业运转经费财政拨款预算 13.56 万元， 其中： 302 商品和服务支出类：办公费 0.50 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 1.20 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.00 万 元、电费 0.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 0.00 万元、 物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.49 万元、因公出国（境） 费用 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万 元、会议费 0.00 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用 燃料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万 元、工会经费 4.17 万元、福利费 4.53 万元、公务用车运行 维护费 0.97 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费 用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元； 310 资本性支出类：房屋建筑物购建 0.00 万元、办公设 备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、基础设施建设 0.00 万元、大型修缮 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、物资储备 0.00 万元、土地补偿 0.00 万元、安置 补助 0.00 万元、地上附着物和青苗补偿 0.00 万元、拆迁补 偿 0.00 万元、公务用车购置 0.00 元、其他交通工具购置 0.00 万元、文物和陈列品购置 0.00 万元、无形资产购置 0.00 万 元、其他资本性支出 0.00 万元。 2023 年本单位事业单位事业运转经费比上年增加 1.9 万 元，增长 16.3%,主要是由于增加 1 名科级人员。 三、政府采购预算情况说明 2023 年政府采购预算 0 万元，资金来源为上级下达和财 政拨款。其中货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。 较上年增加 0 万元，增长 0%，其中： 1、货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元， 增长 0%，与上年预算数持平。 2、工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元， 增长 0%，与上年预算数持平。 3、服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元， 增长 0%，与上年预算数持平。 四、国有资产占有使用和增量情况说明 1.公务用车及大型设备情况： 截至 2022 年末，共有车辆 2.00 辆，其中机要通信应急 用车 0.00 辆、调研用车 0.00 辆、业务用车 2 辆、离退休干 部用车 0.00 辆、执法执勤和综合执法用车 0.00 辆、特种专 业技术用车 0.00 辆、其他用车 2.00 辆。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年预算数持平。 单位价值 200 万元以上大型设备 0.00 台（套），较上 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年预算数持平。 2.房屋建筑物情况： 房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务 用房 0 方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是由于统一使用机关事务管理服务中心 统一分配的办公用房。 3、2023 年国有资产配置计划 2023 年计划新增资 0.00 台/件/组。其中：家具用具类 配置计划 0.00 件/组，资金预算 0.00 万元；办公设备类配 置计划 0.00 台/组，资金预算 0.00 万元；计算机类设备(包 含机房用安全设备等)配置计划 0.00 台，资金预算 0.00 万 元；计算机软件配置及升级计划 0.00 项，资金预算 0.00 万 元；专用设备等 0.00 台/件，资金预算 0.00 万元。车辆配 置计划 0.00 台，资金预算 0.00 万元。其他固定资产配置计 划 0.00 台，资金预算 0.00 万元。 2023 年配置计划中单价 200 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 200 万元（含）以上专用设备 0.00 台 （套）。 五、部门组织征收收入计划 2023 年本部门无征收收入计划。 六、绩效目标情况说明 2023 年填报绩效目标的预算项目 8 个，设置项目绩效指 标 8 项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算 项目进行综合绩效管理。涉及一级指标 18 项，包括产出指 标、效益指标、满意度指标。二级指标 46 项，包括数量指 标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会 效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意 度指标。三级指标包括 55 项具体指标。 公开绩效目标 8 个，涉密不进行公开的项目 8 个，公开 项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出 预算 153.02 万元，占全部项目支出预算的 100%。 七、部门整体绩效目标情况说明 根据 2023 年预算绩效目标编制要求，我们围绕部门职 能职责设置了部门整体绩效目标，从预算执行、产出、效益、 满意度等方面对部门预算进行综合绩效管理。部门整体绩效 目标设置 8 项主要年度任务，填报整体绩效目标预算 153.02 万元，设置部门整体绩效三级指标 55 项。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政 部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基 本支出之外发生的专项性支出。 八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接 待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务 用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指部门按规定开支的各类公务接待支出。 十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各 项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照 公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的 各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）：指乌海市海勃湾区住房和城乡建设局用于退休职 工的取暖费、妇女卫生费的支出，单位职工的养老保险及职 业年金单位部分缴纳的支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）： 指乌海市海勃湾区住房和城乡建设局用于单位行政人员医 疗费及医疗补助单位部分缴纳的支出。 十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）： 指乌海市海勃湾区住房和城乡建设局用于单位行政事业人 员工资、保险、福利及日常办公经费的支出。 十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）： 指乌海市海勃湾区住房和城乡建设局用于消防审验专家费 的支出。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指海 区住建局用于在职职工住房公积金单位部分缴纳的支出。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本部门预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：张凤霞 联系电话：2059975 第六部分 部门预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 备注：1、预算公开表见附件 2、按预算公开编制要求，预算公开报告的计数单位 为万元，而 2023 年预算编制是以元为计数单位，因此小数 点后第二位存在四舍五入的差异。