绥芬河市卫生健康局2020年度部门决算及有关情况说明.pdf

绥芬河市卫生健康局 2020 年部门决算 1 目 录 第一部分 绥芬河市卫生健康局部门概况................................................. 3 一、部门职责............................................................................................ 3 二、机构设置............................................................................................ 4 三、人员构成............................................................................................ 5 第二部分 绥芬河市卫生健康局 2020 年度部门决算公开报表............... 5 一、收入支出决算总表............................................................................ 5 二、收入决算表........................................................................................ 6 三、支出决算表........................................................................................ 8 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................ 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................ 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................... 13 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................. 14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................... 15 第三部分 绥芬河市卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明............. 15 一、关于收入支出总体情况说明.......................................................... 15 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.......................................... 16 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.......................... 17 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明...................... 18 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.......................... 18 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................. 18 七、关于机关运行经费情况说明.......................................................... 19 八、关于政府采购支出情况说明.......................................................... 19 九、关于国有资产占有使用情况说明.................................................. 19 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 20 第四部分 名词解释.................................................................................... 20 第五部分 附录............................................................................................ 22 2 第一部分 绥芬河市卫生健康局部门概况 一、部门职责 （一）贯彻实施国家、省卫生健康委工作方针、政策、法律、 法规以及标准、规章。研究制定全市卫生健康事业发展规划和政策 措施。 （二）负责制定实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重 危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾 病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发 公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预 防控制与医疗应急处置。 （三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学 校卫生、公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责放射卫生职业 病危害预评价报告的审核和防护设施竣工验收，负责职业健康检查 机构资质认定，负责国产输配水设备的审批和乙类大型医用设备配 置审批，负责传染病防治监督。负责食品企业标准备案，落实食品 安全风险评估、预警和交流工作。 （四）负责研究制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展 规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体 系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行 新机制和乡村医生管理制度。 （五）负责区域范围内医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。 （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效 考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。 （七）负责组织实施国家及省级药物政策，执行国家基本药物 制度和国家及省级基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、 使用的管理制度。 3 （八）研究制定我市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康 事业发展总体规划和战略目标。 （九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶 助和促进计划生育家庭发展等机制。 （十）承担全市爱国卫生运动委员会和深化医药卫生体制改革 领导小组的日常工作。 （十一）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置 绥芬河市卫生健康局部门决算是包括绥芬河市卫生健本级以及 所属 9 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单 位9家，纳入绥芬河市卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体 情况如下： 序号 单位名称 单位级次 单位性 质 机构数 量 机构设置 1 绥芬河市卫生健康局 1 行政 3 办公室、医政医管科、健康指 导科 登记岗，体检岗，初筛岗，采 血岗，血保岗，献血办，办公 室，财务室，制备岗 全科医疗科、预防接种科、中 医科、康复医学科、医学检验 科、口腔科、妇女保健科、儿 童保健科、超声室、 心电室、静点室、收款室、药 剂科、主任办公室、副主任办 公室、公卫办公室、财务科、 人事科、体检科 全科医疗科、妇女保健科、口 腔科、 预防接种科、中医科、药剂 科、收款室 2 绥芬河市中心血库 2 事业 9 3 绥芬河市东城社区卫生 2 服务中心 事业 19 4 绥芬河市阜宁社区卫生 2 服务中心 事业 7 5 绥芬河市疾病预防控制 2 中心 事业 1 疾病预防控制 6 绥芬河市卫生计生综合 2 监督执法局 事业 3 传染病监督科、医政监督科、 公共卫生监督科 4 预防保健科、内科、外科、妇 产科、妇女保健科、儿科、儿 童保健科、眼科、耳鼻咽喉 科、皮肤科、麻醉科、口腔 科、医学检验科、中医科、医 学影像科 内科、外科、妇产科、儿科、 眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、 皮肤科、麻醉科、医学检验科 、医学影像科、中医科、 针灸科专业、推拿科专业、 康复医学专业、公卫科 7 绥芬河市妇幼保健院 2 事业 15 8 绥芬河市阜宁镇卫生院 2 事业 16 9 绥芬河市中医医院 事业 4 临床、医技、医辅、行管 16 内科、外科、妇产科、儿科、 眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、 皮肤科、麻醉科、医学检验科 、医学影像科、中医科、 针灸科专业、推拿科专业、 康复医学专业、公卫科 10 2 绥芬河市人民医院 2 事业 三、人员构成 2020 年末绥芬河市卫生健康局部门实有人数 624 人，其中： 行政人员 15 人、非参公事业人员 543人、离休人员 0 人、退休人 员 56 人、其他人员1人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减 少 6 人，其中，行政人员减少 2 人、非参公事业人员减少 7 人， 离休人员减少1 人，退休人员增加4人。 绥芬河市卫生健康局 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门：绥芬河市卫生健康局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 15,782.29 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3,676.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 5 金额 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 796.97 9 九、卫生健康支出 40 14,051.37 10 十、节能环保支出 41 71.00 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 263.82 20 二十、粮油物资储备支出 51 141.53 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 1,719.04 本年支出合计 58 17,710.04 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 981.42 20,439.72 244.61 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 666.32 2,974.29 61 20,684.33 总计 62 20,684.33 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 部门：绥芬河市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 本年收入合 计 财政拨款收 入 上 级 补 助 收 入 1 2 3 20,439.72 19,458.29 796.97 796.97 6 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 4 5 6 其他收 入 7 981.42 20805 行政事业单位养老支出 796.97 796.97 2080501 行政单位离退休 79.49 79.49 2080502 事业单位离退休 524.57 524.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.43 163.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.48 29.48 14,490.40 13,508.98 253.55 253.55 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 981.42 2100101 行政运行 238.66 238.66 2100102 一般行政管理事务 14.09 14.09 2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.80 0.80 7,920.22 7,159.25 760.96 7,062.52 6,301.55 760.96 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 449.50 449.50 2100206 妇幼保健医院 408.20 408.20 21003 基层医疗卫生机构 681.34 679.77 1.57 2100301 城市社区卫生机构 370.29 370.29 2100302 乡镇卫生院 285.05 283.48 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 26.00 26.00 5,408.36 5,189.47 218.89 1.67 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 717.59 715.92 2100402 卫生监督机构 275.97 275.97 2100403 妇幼保健机构 3.00 3.00 2100406 采供血机构 105.80 105.80 2100408 基本公共卫生服务 683.92 683.92 2100409 重大公共卫生服务 53.35 53.35 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3,548.68 3,331.46 2100499 其他公共卫生支出 20.05 20.05 129.62 129.62 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 10.02 10.02 2100717 计划生育服务 119.60 119.60 21011 行政事业单位医疗 94.93 94.93 2101101 行政单位医疗 10.02 10.02 2101102 事业单位医疗 65.38 65.38 2101103 公务员医疗补助 19.53 19.53 1.38 1.38 21013 医疗救助 2101302 疾病应急救助 1.38 1.38 21016 老龄卫生健康事务 1.00 1.00 1.00 1.00 71.00 71.00 71.00 71.00 2101601 老龄卫生健康事务 211 节能环保支出 21103 污染防治 7 1.57 217.22 2110302 水体 71.00 71.00 221 住房保障支出 263.82 263.82 22102 住房改革支出 263.82 263.82 2210201 住房公积金 140.13 140.13 2210202 提租补贴 123.69 123.69 222 粮油物资储备支出 141.53 141.53 22205 重要商品储备 141.53 141.53 141.53 141.53 2220511 应急物资储备 224 灾害防治及应急管理支出 1,000.00 1,000.00 22499 其他灾害防治及应急管理支出 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2249900 其他灾害防治及应急管理支出 234 抗疫特别国债安排的支出 3,676.00 3,676.00 23401 基础设施建设 3,676.00 3,676.00 3,676.00 3,676.00 2340102 重大疫情防控救治体系建设 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 部门：绥芬河市卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 1 2 3 4 17,710.04 7,387.74 10,322.30 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 796.97 796.97 20805 行政事业单位养老支出 796.97 796.97 2080501 行政单位离退休 79.49 79.49 2080502 事业单位离退休 524.57 524.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.43 163.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.48 29.48 210 卫生健康支出 14,051.37 6,326.95 7,724.41 21001 卫生健康管理事务 252.85 238.76 14.09 2100101 行政运行 237.96 237.96 2100102 一般行政管理事务 14.09 2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.80 0.80 21002 公立医院 7,392.83 3,017.23 8 14.09 4,375.59 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 5 6 2100201 综合医院 6,535.13 2,424.15 4,110.97 2100202 中医（民族）医院 449.50 299.50 150.00 2100206 妇幼保健医院 408.20 293.58 114.62 21003 基层医疗卫生机构 663.04 602.88 60.16 2100301 城市社区卫生机构 366.29 306.13 60.16 2100302 乡镇卫生院 270.75 270.75 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 26.00 26.00 21004 公共卫生 5,515.72 2,363.13 3,152.59 2100401 疾病预防控制机构 881.72 466.11 415.61 2100402 卫生监督机构 274.47 274.47 2100403 妇幼保健机构 3.00 3.00 2100406 采供血机构 83.07 45.89 37.18 2100408 基本公共卫生服务 665.71 529.54 136.17 2100409 重大公共卫生服务 43.52 2.75 40.77 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3,544.17 1,031.42 2,512.75 2100499 其他公共卫生支出 20.05 9.94 10.11 21007 计划生育事务 129.62 10.02 119.60 2100716 计划生育机构 10.02 10.02 2100717 计划生育服务 119.60 21011 行政事业单位医疗 94.93 94.93 2101101 行政单位医疗 10.02 10.02 2101102 事业单位医疗 65.38 65.38 2101103 公务员医疗补助 19.53 19.53 21013 医疗救助 1.38 1.38 2101302 疾病应急救助 1.38 1.38 21016 老龄卫生健康事务 1.00 1.00 2101601 老龄卫生健康事务 1.00 1.00 211 节能环保支出 71.00 71.00 21103 污染防治 71.00 71.00 2110302 水体 71.00 71.00 221 住房保障支出 263.82 263.82 22102 住房改革支出 263.82 263.82 2210201 住房公积金 140.13 140.13 2210202 提租补贴 123.69 123.69 222 粮油物资储备支出 141.53 141.53 22205 重要商品储备 141.53 141.53 2220511 应急物资储备 141.53 141.53 224 灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 22499 其他灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 2249900 其他灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 234 抗疫特别国债安排的支出 1,719.04 1,719.04 23401 基础设施建设 1,719.04 1,719.04 9 119.60 2340102 重大疫情防控救治体系建设 1,719.04 1,719.04 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：绥芬河市卫生健康局 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 金额 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 2 3 4 5 40 796.97 796.97 41 13,070. 90 13,070. 90 42 71.00 71.00 行次 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨 款 二、政府性基金预算财政 拨款 三、国有资本经营财政拨 款 1 1 2 15,782. 29 3,676.0 0 栏次 一、一般公共服 务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支 出 36 5 五、教育支出 37 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 六、科学技术支 出 七、文化旅游体 育与传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、卫生健康支 出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 工业信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 10 38 39 43 44 45 46 47 48 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 十七、援助其他 地区支出 十八、自然资源 海洋气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、国有资 本经营预算支出 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 二十三、其他支 出 二十四、债务还 本支出 二十五、债务付 息支出 二十六、抗疫特 别国债安排的支 出 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 总计 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 49 50 51 263.82 263.82 52 141.53 141.53 666.32 666.32 53 54 55 56 57 58 19,458. 29 本年支出合计 59 244.61 年末财政拨款结 转和结余 60 244.61 1,719.0 4 1,719.0 4 16,729. 57 2,973.3 4 15,010. 54 1,016.3 7 1,719.0 4 1,956.9 6 19,702. 91 16,026. 91 3,676.0 0 61 62 63 19,702. 91 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市卫生健康局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 15,010.54 6,625.21 208 社会保障和就业支出 796.97 796.97 20805 行政事业单位养老支出 796.97 796.97 2080501 行政单位离退休 79.49 79.49 11 8,385.33 2080502 事业单位离退休 524.57 524.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.43 163.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.48 29.48 210 卫生健康支出 13,070.90 5,564.42 7,506.48 21001 卫生健康管理事务 252.85 238.76 14.09 2100101 行政运行 237.96 237.96 2100102 一般行政管理事务 14.09 2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.80 0.80 21002 公立医院 6,631.86 2,256.27 4,375.59 2100201 综合医院 5,774.16 1,663.19 4,110.97 2100202 中医（民族）医院 449.50 299.50 150.00 2100206 妇幼保健医院 408.20 293.58 114.62 21003 基层医疗卫生机构 661.47 601.31 60.16 2100301 城市社区卫生机构 366.29 306.13 60.16 2100302 乡镇卫生院 269.18 269.18 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 26.00 26.00 21004 公共卫生 5,297.79 2,363.13 2,934.65 2100401 疾病预防控制机构 880.30 466.11 414.19 2100402 卫生监督机构 274.47 274.47 2100403 妇幼保健机构 3.00 3.00 2100406 采供血机构 83.07 45.89 37.18 2100408 基本公共卫生服务 665.71 529.54 136.17 2100409 重大公共卫生服务 43.52 2.75 40.77 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3,327.65 1,031.42 2,296.23 2100499 其他公共卫生支出 20.05 9.94 10.11 21007 计划生育事务 129.62 10.02 119.60 2100716 计划生育机构 10.02 10.02 2100717 计划生育服务 119.60 21011 行政事业单位医疗 94.93 94.93 2101101 行政单位医疗 10.02 10.02 2101102 事业单位医疗 65.38 65.38 2101103 公务员医疗补助 19.53 19.53 21013 医疗救助 1.38 1.38 2101302 疾病应急救助 1.38 1.38 21016 老龄卫生健康事务 1.00 1.00 2101601 老龄卫生健康事务 1.00 1.00 211 节能环保支出 71.00 71.00 21103 污染防治 71.00 71.00 2110302 水体 71.00 71.00 221 住房保障支出 263.82 263.82 22102 住房改革支出 263.82 263.82 2210201 住房公积金 140.13 140.13 2210202 提租补贴 123.69 123.69 222 粮油物资储备支出 141.53 141.53 22205 重要商品储备 141.53 141.53 12 14.09 119.60 2220511 应急物资储备 141.53 141.53 224 灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 22499 其他灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 2249900 其他灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：绥芬河市卫生健康局 金额单位：万元 人员经费 科 目 编 码 科目名称 301 公用经费 决算数 科 目 编 码 决算数 科 目 编 码 科目名称 科目名称 工资福利支出 4,619.06 302 商品和服务支 出 1,245. 38 307 债务利息及 费用支出 301 01 基本工资 2,426.26 302 01 办公费 94.43 307 01 国内债务付 息 301 02 津贴补贴 899.08 302 02 印刷费 4.39 307 02 国外债务付 息 301 03 奖金 101.05 302 03 咨询费 310 资本性支出 301 06 伙食补助费 4.96 302 04 手续费 0.51 310 01 房屋建筑物 购建 301 07 绩效工资 302 05 水费 4.34 310 02 办公设备购 置 301 08 机关事业单位 基本养老保险 缴费 355.33 302 06 电费 17.64 310 03 专用设备购 置 301 09 职业年金缴费 427.74 302 07 邮电费 3.63 310 05 基础设施建 设 301 10 职工基本医疗 保险缴费 185.87 302 08 取暖费 98.13 310 06 大型修缮 301 11 公务员医疗补 助缴费 17.50 302 09 物业管理费 127.92 310 07 信息网络及 软件购置更 新 301 12 其他社会保障 缴费 17.43 302 11 差旅费 5.79 310 08 物资储备 301 13 住房公积金 140.13 302 12 因公出国 （境）费用 310 09 土地补偿 301 14 医疗费 302 13 维修（护）费 18.32 310 10 安置补助 301 99 其他工资福利 支出 43.74 302 14 租赁费 9.54 310 11 地上附着物 和青苗补偿 303 对个人和家庭 的补助 711.47 302 15 会议费 310 12 拆迁补偿 303 01 离休费 8.18 302 16 培训费 310 13 公务用车购 置 13 决算数 49.30 49.30 303 02 退休费 302 17 公务接待费 0.05 310 19 其他交通工 具购置 303 03 退职（役）费 302 18 专用材料费 393.95 310 21 文物和陈列 品购置 303 04 抚恤金 79.84 302 24 被装购置费 310 22 无形资产购 置 303 05 生活补助 1.24 302 25 专用燃料费 310 99 其他资本性 支出 303 06 救济费 302 26 劳务费 399 其他支出 303 07 医疗费补助 302 27 委托业务费 399 06 赠与 303 08 助学金 302 28 工会经费 8.62 399 07 国家赔偿费 用支出 303 09 奖励金 302 29 福利费 10.78 399 08 对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴 303 10 个人农业生产 补贴 302 31 公务用车运行 维护费 1.80 399 99 其他支出 303 11 代缴社会保险 费 302 39 其他交通费用 67.73 303 99 其他对个人和 家庭的补助 302 40 税金及附加费 用 0.01 302 99 其他商品和服 务支出 10.71 598.52 2.26 0.36 21.06 人员经费合计 367.09 5,330.53 公用经费合计 1,294.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：绥芬河市卫生健康局 合计 因公出 国 （境） 费 1 2 3.27 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 费 3 4 5 2.7 2.7 公务接 待费 合计 因公出 国 （境） 费 6 7 8 0.57 2.87 决算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 费 9 10 11 2.82 2.82 公务接 待费 12 0.05 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序 调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：绥芬河市卫生健康局 项目 金额单位：万元 年初结 本年收入 14 本年支出 年末结转 功能分类 科目编码 转和结 余 科目名称 栏次 和结余 1 合计 小计 基本 支出 项目支出 3 4 5 6 2 3,676.00 1,719.04 1,719.04 1,956.96 234 抗疫特别国债安排的支出 3,676.00 1,719.04 1,719.04 1,956.96 23401 基础设施建设 3,676.00 1,719.04 1,719.04 1,956.96 2340102 重大疫情防控救治体系建设 3,676.00 1,719.04 1,719.04 1,956.96 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市卫生健康局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无 数据。 第三部分 绥芬河市卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生健康局 2020 年度部门决算收 支总额 20684.33万元，其中：本年收入 20439.72 万元，年初结转 和结余 244.61万元；本年支出17710.04 万元，年末结转和结余 2974.29万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增 加2918.72万元，增长 166.58%，主要原因：一是由于新冠疫情，方 舱医院、市医院隔离病区改造、传染病院改扩建，采购新冠疫情检 15 测设备、检测试剂，防护物资、消毒物资收入增加；二是市医院大 楼工程款收入增加；支出总额减少1298.96 万元，减少6.83%，主要 原因：一是2019包含事业支出2020事业支出未纳入预算管理；二是 方舱医院、传染病毒院及市医院隔离病区改造项目未支付的款项，； 年末结转和结余增加2729.68 万元，增长1115.93%，主原因是方舱 医院、传染病毒院及市医院隔离病区改造项目未支付的款项。 项目 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 本年收入合计 20439.72 2918.72 +166.58 1.财政拨款收入 19458.29 13657.29 +235.43% -11719 -100% 2020事业收入未纳入预算 管理 1 2020年疫情收到捐款收入、牡丹 江拨入设备，医护人员补贴 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 981.42 增减变化原因 一是由于新冠疫情，方舱医院、 市医院隔离病区改造、传染病院 改扩建，采购新冠疫情检测设 备、检测试剂，防护物资、消毒 物资收入增加；二是市医院大楼 工程款收入增加 一是由于新冠疫情，方舱医院、 市医院隔离病区改造、传染病院 改扩建，采购新冠疫情检测设 备、检测试剂，防护物资、消毒 物资收入增加；二是市医院大楼 工程款收入增加 项目 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 17710.04 -1298.96 -6.83 2019包含事业支出2020事业支出 未纳入预算管理 1.基本支出 7387.74 -4017.26 -35.22 2019包含事业支出2020事业支出 未纳入预算管理 2.项目支出 10322.3 2718.3 35.75 为方舱医院、传染病毒院及市医 院隔离病区改造项目未支付的款 项， 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生健康局 2020 年度部门财政拨 款收入19458.29 万元，年初财政拨款结转和结余244.61万元； 本 年支出 16729.57万元，年末财政拨款结转和结余2973.34万元。 （二）与 2019 年度决算相比。部门财政拨款收入增13657.29 万元，增长 235.43%；部门财政拨款支出增加 10463.97 万元， 增 16 长 166.99%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 2728.73 万元，增加1115.54%。 （三）与 2020 年初预算相比。部门财政拨款收入增加 234.59 万元，增长 7.80%；部门财政拨款支出增加234.59万元，增长7.80%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生健康局 2020 年度部门一般公 共预算财政拨款收入 15782.29万元，年初一般公共预算财政拨款结 转和结余244.61 万元；本年支出15010.54万元，年末一般公共预算 财政拨款结转和结余 1016.37万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增 加 9981.29万元，增长 172.06%，主要原因是由于新冠疫情，方舱 医院、市医院隔离病区改造、采购新冠疫情检测设备、检测试剂、 防护物资、消毒物资收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 8744.54 万元， 增长 139.56%，主要原因方舱医院、市医院隔离病 区改造、采购新冠疫情检测设备、检测试剂、防护物资、消毒物资 支出增加。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增 加 12540.70万元，增长386.87%，变化的主要原因一是由于新冠疫 情，方舱医院、市医院隔离病区改造、采购新冠疫情检测设备、检 测试剂、防护物资、消毒物资收入增加；二是中央和省专项资金增 加；一般公共预算财政拨款支出增加11768.95万元，增长363.06%， 变化的主要原因一是由于新冠疫情，方舱医院、市医院隔离病区改 造、采购新冠疫情检测设备、检测试剂、防护物资、消毒物资收入 增加；二是中央和省专项资金增加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财 政拨款基本支出 6625.21万元，其中：人员经费 5330.53万元，主 17 要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医 疗保险、住房公积金、提租补贴等支出；公用经费 1294.68 万元， 主要包括办公费、印刷费、取暖费、水电费、差旅费、专用材料费 等支出。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 绥芬河市卫生健康局部门政府性基金预算财政拨款收支为3676 万元，系抗疫特别国债安排的支出 重大疫情防控救治体系建设传 染病医院改扩建工程，本年支出1719.04万元，其中项目支出 1719.04万元，年末结转和结余1956.96万元。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市卫生健康局部门国有资本经营预算财政拨款收支为“0”。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，绥芬河市卫生健康局部门一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出总额为 2.87 万元，与 2019 年度决算 相比减少0.23万元，下降7.67%，变化的主要原因是压缩“三公”经 费支出；与 2020 年度预算相比减少0.4 万元，下降 12.23%， 变 化的主要原因是压缩“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0万元，下降 100%，变化的主要原因是本年无因公出国境支出；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 100%，变化的主要原因是本 年无因公出国境支出。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减 少 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 0人。 （二）公务用车购置及运行费2.82万元。 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少0万元， 下降 100%，变化的主要原因是无新购置公务用车；与 2020 全年预 算相比无增减变化，主要原因是本年未安排公务用车购置预算经费。 18 公务用车运行维护费2.82 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.82 万元，增长41%，变化的主要原因是公务用车实际支出维护费 增加；与 2020 全年预算相比增加0.12万元，增长 4.44%，变化的 主要原因是公务用车运维费用实际支出增加。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 0辆；保有量 20 辆，与上年相比无变化。 （三）公务接待费 0 .05万元，与 2019 年度决算相比减少 0.05万元，增长50%，变化的主要本年严控公务接待事项；与 2020 全年预算相比减少0.07万元，下降 12.28%，变化的主要原因是本年 严控公务接待事项。 全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年减少接待批次0次；接 待人数4 人，比上年减少接待人数 1人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出1294.68万元，比2019年决 算数增加766.49万元，增长145.12%，主要原因是市东城社区基本公 共卫生经费用于劳务费增加，市中医医院拨款增加。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额343.53万元，其中：政府采 购货物支出343.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的 0.63%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元， 占政府采购支出 总额的0.63%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年12月31日，绥芬河市卫生健康局部门共有车辆20辆， 其中执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车25辆，其 他用车主要是救护车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）， 单价100万元以上专用设备22台（套）。 19 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我部门对2020年度部门预算整体支 出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自 评涉及资金20439.72万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项） 9个，资金12841万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金20439.72万元，执行数为 17710.04万元，完成预算的86.64%，得分94分。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我部门对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计12841万元，执行数合计10322.3万元， 完成预 算的80.39%，平均得分95分。 十、上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编 制说明》，对绥芬河市卫生健康局2020年部门决算中相关名词解释 如下： 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 四、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补 助经费。 20 五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 六、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向 职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 七、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向 符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离 退休人员发放的用于购买住房的补贴。 八、“三公”经费支出：包括公务出国（境）的费用、公务用 车购置和运行维护费、公务接待费。 九、 因公出国（境）费用：反映公务出国（境）的旅费、住宿 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 十、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。 十一、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃 料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 十二、公务 接待费：反应按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。 十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 十六、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公 共财政预算用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生 的支出。 十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。 21 十八、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费 的支出。 十九、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有 评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行、监控、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和 基础。 二十二、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标， 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出 的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 部门整体支出绩效自评表 资金类型 部门预算 资金名称 部门预算 财政局主管 科室 社保科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始时 间 2020年1月1日 实施单位 绥芬河市卫生健康局 项目资金申 资金总额: 实施单位部 门编码 项目终止时 间 实施单位联 系人 916001 2020年12月31日 张珊珊 20439.72 22 请 （万元） 1.一般公 共预算: 2.政府性 基金: 3.其他资 金: 15782.29 3676 981.42 设立的背景 和依据 依据《2020年预算单位经费指标核定标准表》 管理制度、 办法及相关 部门职责 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财务会计制 度》、《2020年政府收支分类科目》及《行政单位会计管理》。绥芬河市卫 生健康局主要工作职责：负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障。负责 卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织建立 计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等 机制。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 保证本单位基本运转；行政人员、事业人员正常开支；办公设备等支出。 完成各专项任务 本年度资金 分配计划 整体支出自评涉及资金20439.72万元； "在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务。 （一）推进基础设施建设，百姓就医环境日臻改善 （二）深化公立医院改革，运行保障措施理顺到位 （三）推进信息化平台建设，实现“互联网+医疗” （四）细化绩效考核细则，促进公共服务均等化 （五）加强医疗机构管理，医疗服务质量持续改进" 年度总体目 标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标1 数量指标2 数量指标 年度绩效指标 产出指标 质量指标 人员经 费 项目收 入 指标值 完成值 7598.72 7388 12841 10322 数量指标3 督导 4 4 数量指标4 考核 4 4 质量指标1 资金使 用合规 是/否 是 23 未完成原 因 性 质量指标2 质量指标3 时效指标1 时效指标 时效指标2 成本指标1 成本指标 成本指标2 成本指标3 经济效益 指标 经济效益指标 1 经济效益指标 2 效益指标 社会效益 指标 社会效益指标 1 环境效益 指标 环境效益指标 1 可持续影 响指标 可持续影响指 标1 满意度指标1 服务对象满意度指标 满意度指标2 需要说明的其 他问题: 预决算 信息公 开性 基础信 息完整 性 完成工 作及时 率 按规定 时限内 公开预 决算 管理制 度健全 性 固定资 产利用 率 资产管 理安全 性 确保各 预算单 位工作 有序开 展 财政资 金使用 情况 保民 生、促 发展 营造良 好经济 环境 人口与 环境 窗口服 务态度 办事效 率 是/否 是 是/否 是 100% 100% 100% 100% 是/否 是 100% 是/否 是 提高工作 效率 是 提高财政 资金使用 效益 是 是/否 是 是/否 是 可持续发 展 完成 ≥90% 100% ≥90% 100% 需要说明的其他问题 2.项目（专项）支出绩效自评表 资金类型 项目资金 资金名称 直属卫生健康党工委经费 24 财政局主管 科室 社保科 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始时 间 2020/01/01 实施单位 绥芬河市卫生健康局 资金属性 当年 实施单位部 门编码 项目终止时 间 实施单位联 系人 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 916001 2020/12/31 张珊珊 3.52万元 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 3.52万元 0.00 3.其他资金: 0.00 设立的背景 和依据 设立的背景：按照市委市政府的相关要求每名党员每年200元确保单位有序 运转。依据《2020年部门预算经费核定标准》设定部门预算。 管理制度、 办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效管暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《财 务会计管理制度》、《2020年政府收支分类科目》。部门职责：负责协调 推进医药卫生体制改革和医疗保障，卫生和计划生育宣传、健康教育、健 康促进和信息化建设等工作。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊 困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 资金主要用于组织党员干部学习，开展市里组织的大型活动宣传，党支部 建设，组织党员活动。 本年度资金 分配计划 党员人数176人*200元=35200 年度总体目 标 做好党委、支部组织建设工作，协调、规划和指导党员管理教育工作，组 织党员积极分子开展各种主题教育活动，完成组织部门交办的各项工作。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 25 指标值 完成 值 未完成原 因 基层支 部个数 党员人 数 活动效 率 党员教 育管理 数量指标1 数量指标 数量指标2 产出指标 效益指标 质量指标 质量指标1 时效指标 时效指标1 成本指标 成本指标1 平均数 经济效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 经济效益指标 1 环境效益指标 1 可持续影响指 标1 开展活 动 党建氛 围 宣传效 果 基层认 可度 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 满意度指标1 8 8 176 176 ≥95% 95% 不少于4 次 4 200元/人 200元 /人 全面 全面 浓厚 浓厚 显著提升 显著 提升 认可 认可 需要说明的其他问题 资金类型 项目资金 资金名称 老龄卫生健康事务 财政局主管 科室 社保科 资金属性 当年 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始时 间 2020/01/01 实施单位 绥芬河市卫生健康局 实施单位部 门编码 项目终止时 间 实施单位联 系人 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 916001 2020/12/31 张珊珊 1万元 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 1万元 0.00 3.其他资金: 0.00 设立的背景 和依据 黑卫家庭发【2017】99号 管理制度、 办法及相关 部门职责 管理制度、办法：《绥芬河市财政支出绩效管暂行办法》、《会计法》、 《预算法》、《财务会计管理制度》、《2021年政府收支分类科目》。 部门职责：落实养老优待政策，提高全区养老服务水平。 26 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 1、老年证工本费 2、开展宣传、走访等老龄委业务活动 本年度资金 分配计划 印刷老年证工本费、开展宣传、走访等老龄委业务活动1万元 年度总体目 标 落实养老优待政策，提高全区养老服务水平 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成 值 数量指标1 老年证 5000 5000 数量指标2 老年人 活动月 老年人 活动周 宣传活 动 4次 4次 质量指标1 覆盖率 ≥95% 95% 时效指标 时效指标1 完成时 间 2021年12 月31日 2021 年12 月31 日 成本指标 成本指标1 老年证 工本费 7500 7500 经济效益 指标 经济效益指标 1 老年人 生活负 担 减低 减低 保障养老 服务体系 建设贯彻 惠民政策 的有序推 进 保障 养老 服务 体系 建设 贯彻 惠民 政策 的有 序推 进 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指标 效益指标 环境效益 指标 环境效益指标 1 27 对民生 工作的 作用 未完成原 因 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 可持续影响指 标1 老年人 幸福感 不断提升 不断 提升 满意度指标1 服务对 象满意 度 ≥70% 70% 需要说明的其他问题 资金类型 项目资金 资金名称 公共卫生 财政局主 管科室 社保科 资金属性 当年 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始 时间 2020/01/01 实施单位 绥芬河市卫生健康局 实施单位 部门编码 项目终止 时间 实施单位 联系人 916001 2020/12/31 张珊珊 资金总额: 项目资金 申请 （万元） 512.11万元 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 3.其他资 金: 512.11万元 0.00 0.00 设立的背 景和依据 黑卫家庭【2017】99号，牡爱卫发【2018】1号 管理制 度、办法 及相关部 门职责 《绥芬河市财政支出绩效管暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《财务 会计管理制度》、《2020年政府收支分类科目》。部门职责：负责协调推进 医药卫生体制改革和医疗保障，卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进 和信息化建设等工作。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭 扶助和促进计划生育家庭发展等机制。 近年资金 安排额 度、使用 方向和成 效 1、城区“四害”密度控制在较低范围内，确保不发生虫媒传染病和其他传 染病。同时也改善了城区环境，使环境更加整洁、优美。 2、保障疫情防控工作顺利开展。 28 本年度资 金分配计 划 基本、重大公共卫生43.38万元，用于健康促进、应急物资、考核、宣传、 督导等，突发公共卫生应急处理451.73万元，用于疫情，其他公共卫生支出 4.5万元用于购买鼠药、杀蟑耳胶，1.92万元精神障碍患者监护人以奖代 补。 年度总体 目标 进一步减少结核感染、患病和死亡，减少艾滋病新发感染，加强传染病疫情 监测，免费向居民提供基本公共卫生服务，开展职业病监测，推进妇幼卫 生、健康素养促进、医养结合和老人健康服务等方面工作。 一级指标 二级指 标 三级指标 数量指标1 数量指 标 数量指标2 数量指标3 质量指标1 质量指 标 质量指标2 质量指标3 质量指标4 时效指 标 年度绩效指 标 成本指 标 经济效 益指标 时效指标1 成本指标1 成本指标2 经济效益指 标1 经济效益指 标2 效益指标 社会效益指 标1 社会效 益指标 社会效益指 标2 宣传次 数 考核次 数 健康巡 讲宣传 人数 “四 害”密 度 人员培 训 消杀灭 药品 疫情补 贴 完成时 间 疫情补 贴 疫情物 资 卫生健 康和生 育养育 有关公 共服务 水平 经济负 担 城乡居 民公共 卫生差 距 公共卫 生均等 化水平 提高 29 指标值 完成值 ≥2 2 ≥2 2 1000人 1000人 较低范围内 较低范围内 完成年度培 训任务 符合国家标 准 完成年度培 训任务 符合国家标 准 足额发放 足额发放 2021.12.31 2021.12.31 按文件执行 按文件执行 按文件执行 按文件执行 不断提高 不断提高 减低 减低 逐步缩小 逐步缩小 中长期 中长期 未完成原 因 环境效 益指标 可持续 影响指 标 环境效益指 标1 可持续影响 指标1 可持续影响 指标2 满意度指标 1 服务对象满意度指标 满意度指标 2 居民健 康水平 居民健 康水平 提高 公共卫 生均等 化水平 提高 市民对 环境卫 生状态 满意度 服务对 象满意 度 提高 提高 中长期 中长期 中长期 中长期 ≥80% ≥80% ≥98% ≥98% 资金类型 项目资金 资金名称 计划生育服务 财政局主管 科室 社保科 资金属性 当年 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始时 间 2020/01/01 实施单位 绥芬河市卫生健康局 实施单位部 门编码 项目终止时 间 实施单位联 系人 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 2020/12/31 张珊珊 119.60万元 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 119.60万元 0.00 3.其他资金: 设立的背景 和依据 916001 0.00 1、依据人口和计划生育法、黑龙江省计划生育条例、绥政办发【2010】5 号 2、农村计划生育家庭奖励扶助资金依据财教【2011】623号文件和绥芬河 政府常务会议纪要。 3、计划生育特别辅助家庭奖励补助资金依据财社【2018】22号文件。 30 管理制度、 办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效管暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《财 务会计管理制度》、《2019年政府收支分类科目》。部门职责：负责协调 推进医药卫生体制改革和医疗保障，卫生和计划生育宣传、健康教育、健 康促进和信息化建设、人口监测等工作。组织建立计划生育利益导向、计 划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 城镇无业家庭独生子女父母奖励费补助及慰问、计划生育家庭手术费减 免、计划生育特殊家庭护理保险。每年根据奖扶特扶人数，按照国家标准 足额发放到位 本年度资金 分配计划 奖扶：203人，251720元，特扶：110人，724800元，并发症2人，4800元 年度总体目 标 1、及时足额兑现城镇无业独生子女父母奖励费，完成农村已婚育龄妇女 免费服务，为计划生育特殊家庭提供保险等一次性补助并做好安抚慰问工 作。 2、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭 的养老问题，提高家庭发展能力。 3、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生 活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳 定。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标1 数量指标2 数量指标 年度绩效指标 数量指标3 数量指标4 产出指标 数量指标5 质量指标 质量指标1 时效指标1 时效指标 时效指标2 31 扶助计划生育 并发症人数 扶助独生子女 伤残家庭人数 扶助独生子女 死亡家庭人数 农村部分计划 生育家庭奖励 扶助人数 计划生育特殊 家庭保险 符合条件申报 对象覆盖率 资金到位发放 及时 统计报表及时 率 指标值 完成 值 2 2 48 48 71 71 203 203 120 120 100% 100% 100% 100% 100% 100% 未 完 成 原 因 时效指标3 奖励和扶助资 金到位率 100% 成本指标1 城镇无业独生 子女父母 每人每年 120元 成本指标2 已婚育龄妇女 人均30元 成本指标3 已婚育龄妇女 每人每年 300元 成本指标4 农村部分计划 生育家庭奖励 扶助人数 80元／人 ／月 成本指标5 扶助独生子女 伤残家庭人数 430元／人 ／月 成本指标6 扶助独生子女 死亡家庭人数 560元／人 ／月 成本指标7 扶助计划生育 并发症人数 200元／人 ／月 经济效益 指标 经济效益指标 1 人口和经济协 调发展 可持续发 展 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 社会效益指标 1 环境效益指标 1 可持续影响指 标1 社会稳定水平 逐步提高 家庭发展能力 逐步提高 降低出生缺陷 率 优生优育 足额按时发放 100% 成本指标 效益指标 服务对象满意度指标 满意度指标1 需要说明的其 他问题: 100% 每人 每年 120元 人均 30元 每人 每年 300元 80元 ／人 ／月 430元 ／人 ／月 560元 ／人 ／月 200元 ／人 ／月 可持 续发 展 逐步 提高 逐步 提高 优生 优育 100% 无 资金类型 项目资金 资金名称 公立医院工程款 财政局主管 科室 社保科 资金属性 当年 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始时 间 2020/01/01 实施单位 绥芬河市卫生健康局 项目资金申 资金总额: 实施单位 部门编码 项目终止 时间 实施单位 联系人 916001 2020/12/31 张珊珊 83.38万元 32 请 （万元） 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 83.38万元 0.00 3.其他资金: 0.00 设立的背景 和依据 依据施工合同妇幼保健院工程款 管理制度、 办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效管暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《财 务会计管理制度》、《2020年政府收支分类科目》。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 用于妇幼保健院工程款，改善就诊办公环境，提高群众满意度 本年度资金 分配计划 净化工程55.52万元，电梯14.88万元，楼体标识字12.98万元 年度总体目 标 完成3项工程工程款拨付 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 净化工 程 2 2 数量指标2 电梯 1 1 1 1 合格 合格 100% 100% 555200 555200 质量指标 质量指标1 楼体标 识字 工程质 量 资金拨 付及时 率 净化工 程 时效指标 时效指标1 产出指标 成本指标1 成本指标 完成值 数量指标1 数量指标3 年度绩效指标 指标值 成本指标2 电梯 148800 148800 成本指标3 楼体标 识字 129800 129800 33 未完成原 因 经济效益 指标 经济效益指 标1 社会效益 指标 社会效益指 标1 环境效益 指标 环境效益指 标1 可持续影 响指标 可持续影响 指标1 效益指标 满意度指标1 服务对象满意度指标 满意度指标2 需要说明的其 他问题: 推动地 方发展 管理水 平及工 作效率 提高日 常工作 效率 专网延 续性 就诊患 者 职工 效果明显 效果明 显 有效提升 有效提 升 积极有效 积极有 效 长期使用 长期使 用 95% 95% 100% 100% 需要说明的其他问题 资金类型 项目资金 资金名称 疾病应急救助 财政局主管 科室 社保科 资金属性 当年 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始时 间 2021年1月1日 实施单位 绥芬河市卫生健康局 实施单位部 门编码 项目终止时 间 实施单位联 系人 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 916001 2021年12月31日 张珊珊 1.38万元 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 1.38万元 0.00 3.其他资金: 0.00 设立的背景 和依据 依据黑财社【2015】29号 管理制度、 办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效管暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《财 务会计管理制度》、《2021年政府收支分类科目》。部门职责：负责协调 推进医药卫生体制改革和医疗保障，卫生和计划生育宣传、健康教育、健 康促进和信息化建设等工作。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊 困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。 34 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 年初按照人口数每人每年0.2元预算，年底上缴到地市级财政部门统筹使 用。 本年度资金 分配计划 6.91万人*0.2元=1.38万元 年度总体目 标 目标1：身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时有效的救助。 目标2：补助医疗机构资金及时拨付到位。目标3：救助资金使用率提高。 一级指标 二级指标 三级指标 制度覆 盖率 数量指标1 数量指标 应急救 助基金 救治对 象为符 合制度 要求的 患者比 率 基金管 理部门 对医疗 机构资 金审核 拨付时 间 数量指标2 质量指标 质量指标1 时效指标 时效指标1 成本指标 成本指标1 产出指标 年度绩效指标 效益指标 人/元 经济效益 指标 经济效益指标 1 社会效益 指标 社会效益指标 1 环境效益 指标 环境效益指标 1 可持续影 响指标 可持续影响指 标1 35 需要急 救的患 者经济 压力 符合制 度要求 患者的 救治及 时情况 以人为 本理念 看病就 医得到 保障 指标值 完成 值 100% 100% 0.2元/人 0.2元 /人 100% 100% 缩短 缩短 0.2 0.2 减少 减少 持续提高 持续 提高 不断提升 不断 提升 是 是 未完成原 因 服务对象满意度指标 满意度指标1 需要说明的其 他问题: 资金类 型 财政局 主管科 室 医疗机 构对基 金拨付 效率的 满意度 持续提高 持续 提高 需要说明的其他问题 项目资金 资金名称 业务费-执法业务经费 社保科 资金属性 当年性 主管部 门 绥芬河市卫生健康 局 实施单位 部门编码 239006 项目起 始时间 2020年1月1日 项目终止 时间 2020年12月31日 实施单 位 绥芬河市卫生计生 综合监督执法局 实施单位 联系人 侯彦华 资金总额: 项目资 金申请 （万 元） 1.一般公 共预算: 2.政府性 基金: 3.其他资 金: 4.20 4.20 政府性基金(合计) 其他资金 设立的 背景和 依据 卫监督发【2011】88号卫生部关于印发《卫生监督机构装备标准2011版》的通 知，国有资产管理办法. 管理制 度、办 法及相 关部门 职责 《绥芬河市财政支出绩效管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《财务 会计管理制度》。职责：负责全市公共场所、各级医院、诊所、学校、托幼机 构日常卫生监督、负责全市生活饮用水日常监督，负责受理投诉、举报、法律 咨询和卫生监督工作稽查，负责全市职业病监督工作，承担上级卫生监督机构 交付的其他卫生监督工作。 36 近年资 金安排 额度、 使用方 向和成 效 2019年截至9月末工资福利支出199.95万元，商品服务支出18.20万元，对个人 和家庭支出11.75万元。主要保障卫生计生综合监督执法局工作正常运行。 本年度 资金分 配计划 打印机、电脑1.5万元，手持终端、执法记录仪2.7万元 年度总 体目标 改善办公条件，提高执法能力 一级指标 二级 指标 数量 指标 年度绩效 指标 产出指标 质量 指标 三级指标 指标值 完成值 未完成原 因 未完成罚没 收入指标 数量指标1 购买打印机、 电脑 1.5万元 未完成 数量指标2 购买手持终 端、执法记录 仪 2.7万元 已完成 数量指标3 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标9 数量指标9 数量指标 10 数量指标10 质量指标1 改善办公条件 提高工作效率 未完成 质量指标2 改善执法条件 提高执法能力 已完成 质量指标3 质量指标3 质量指标4 质量指标4 37 数量指标3的 指标值 数量指标4的 指标值 数量指标5的 指标值 数量指标6的 指标值 数量指标7的 指标值 数量指标8的 指标值 数量指标9的 指标值 数量指标10的 指标值 质量指标3的 值 质量指标4的 值 未完成罚没 收入指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 效益指标 环境 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务对象满意度 指标 需要说明 的其他问 题: 质量指标5 质量指标5 质量指标5的 值 时效指标1 购买打印机、 电脑 2021年12月前 未完成 时效指标2 购买手持终 端、执法记录 仪 2021年12月前 已完成 时效指标3 时效指标3 时效指标4 时效指标4 时效指标5 时效指标5 成本指标1 项目预算控制 数 ≤1.5万元 未完成 成本指标2 项目预算控制 数 ≤2.7万元 1.5万元 成本指标3 成本指标3 成本指标4 成本指标4 成本指标5 成本指标5 经济效益 指标1 经济效益 指标2 社会效益 指标1 社会效益 指标2 环境效益 指标1 环境效益 指标2 可持续影 响指标1 可持续影 响指标2 满意度指 标1 满意度指 标2 时效指标3的 值 时效指标4的 值 时效指标5的 值 成本指标3的 值 成本指标4的 值 成本指标5的 值 提高办公效率 是/否 经济效益指标2 经济效益指标 2的值 提升执法能力 是/否 社会效益指标2 社会效益指标 2的值 改善办公环境 是/否 环境效益指标2 环境效益指标 2的值 确保工作有序 进行 可持续影响指 标2 单位职工满意 率 满意度指标2 是/ 否 是 是 是 是 可持续影响指 标2的值 ≥95% 满意度指标2 的值 需要说明的其他问题 38 未完成罚没 收入指标 ≥95% 未完成罚没 收入指标 资金类 型 财政局 主管科 室 主管部 门 项目起 始时间 实施单 位 项目资金 资金名称 业务费-职业卫生装备 社保科 资金属性 当年性 绥芬河市卫生健康 局 实施单位 部门编码 项目终止 时间 实施单位 联系人 2020年1月1日 绥芬河市卫生计生 综合监督执法局 239006 2020年12月31日 侯彦华 资金总额: 项目资 金申请 （万 元） 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 2.00 2.00 政府性基金(合计) 3.其他资金: 设立的 背景和 依据 管理制 度、办 法及相 关部门 职责 近年资 金安排 额度、 使用方 向和成 效 本年度 资金分 配计划 其他资金 国卫监督函[2019]670号国家卫生健康委办公厅印发职业卫生执法装备标准的通 知 《绥芬河市财政支出绩效管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《财务 会计管理制度》。职责：负责全市公共场所、各级医院、诊所、学校、托幼机 构日常卫生监督、负责全市生活饮用水日常监督，负责受理投诉、举报、法律 咨询和卫生监督工作稽查，负责全市职业病监督工作，承担上级卫生监督机构 交付的其他卫生监督工作。 2019年截至9月末工资福利支出199.95万元，商品服务支出18.20万元，对个人 和家庭支出11.75万元。主要保障卫生计生综合监督执法局工作正常运行。 执法装备2万元 39 年度总 体目标 配备职业卫生执法装备 一级指标 二级 指标 数量 指标 年度绩效 指标 产出指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 三级指标 指标值 数量指标1 购买执法装备 数量指标2 数量指标2 数量指标3 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标9 数量指标9 数量指标 10 数量指标10 2万元 未完成 原因 未完成 未完成 罚没收 入 未完成 未完成 罚没收 入 未完成 未完成 罚没收 入 未完成 未完成 罚没收 入 数量指标2的指 标值 数量指标3的指 标值 数量指标4的指 标值 数量指标5的指 标值 数量指标6的指 标值 数量指标7的指 标值 数量指标8的指 标值 数量指标9的指 标值 数量指标10的指 标值 质量指标1 改善办公条件 配备职业卫生装 备 质量指标2 改善执法条件 质量指标2的值 质量指标3 质量指标3 质量指标3的值 质量指标4 质量指标4 质量指标4的值 质量指标5 质量指标5 质量指标5的值 时效指标1 购买执法装备 2021年12月前 时效指标2 时效指标2 时效指标2的值 时效指标3 时效指标3 时效指标3的值 时效指标4 时效指标4 时效指标4的值 时效指标5 时效指标5 时效指标5的值 成本指标1 项目预算控制数 ≤2万元 成本指标2 成本指标2 成本指标2的值 成本指标3 成本指标3 成本指标3的值 40 完成 值 经济 效益 指标 社会 效益 指标 效益指标 环境 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务对象满意度 指标 需要说明 的其他问 题: 成本指标4 成本指标4 成本指标4的值 成本指标5 成本指标5 成本指标5的值 经济效益 指标1 提高办公效率 是/否 经济效益 指标2 经济效益指标2 经济效益指标2 的值 社会效益 指标1 提升执法能力 是/否 社会效益 指标2 社会效益指标2 社会效益指标2 的值 环境效益 指标1 改善办公环境 是/否 环境效益 指标2 环境效益指标2 环境效益指标2 的值 可持续影 响指标1 确保工作有序进行 是/ 否 可持续影 响指标2 可持续影响指标2 可持续影响指标 2的值 满意度指 标1 单位职工满意率 ≥95% 满意度指 标2 满意度指标2 满意度指标2的 值 未完成 未完成 罚没收 入 未完成 未完成 罚没收 入 未完成 未完成 罚没收 入 未完成 未完成 罚没收 入 未完成 未完成 罚没收 入 需要说明的其他问题 资金类型 部门预算/项目资金 资金名称 业务费（血液检验费/买退血费/差 旅费/电费等经费） 财政局主管 科室 社保科 资金属性 当年 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始时 间 2020/01/01 实施单位 绥芬河市中心血库 实施单位部 门编码 项目终止时 间 实施单位联 系人 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 239003 2021/12/31 邵金柱 完成数 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 36.40 41 3.其他资金: 0.00 设立的背景 和依据 绥芬河市中心血库为满足全市及周边市县临床用血需要为目的，设立布局 科学合理的采供血服务体系。业务经费依据依据《黑龙江省献血条例》、 《血站管理办法》《血液质量管理规范》等相关法律法规。 管理制度、 办法及相关 部门职责 《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2020年政府收支分类 科目》、《中华人民共和国会计法》、《血站管理办法》、《黑龙江献血 条例》本单位主要负责无偿献血的招募、血液采集和制备、临床用血供应 及医疗用血的业务指导。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 2019年截止9月份业务费使用21.9万元.年初预算业务费40万元；剩余资金 主要用于年末结算本年度在牡丹江购买血液制品,牡丹江检验费，卫生材 料,退血费，牡丹江取送血差旅费及支付电费等支出。主要保证采供血工作 的正常开展。 本年度资金 分配计划 2020年资金分配计划按照财政要求支配。 年度总体目 标 保证临床用血的安全有效 一级指标 二级指标 三级指标 400LM采 集率 献血宣 传招募 献血员 回访率 临床用 血来自 无偿献 血 内审工 作覆盖 采供血 各个环 节 加强献 血队伍 数量指标1 数量指标 数量指标2 数量指标3 年度绩效指标 质量指标1 产出指标 质量指标 质量指标2 质量指标3 42 指标值 完成 值 》70% 64% 》8次 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 是 是 未完成原 因 初次献血 人员增加 建设 时效指标1 时效指标 时效指标2 成本指标1 成本指标 成本指标2 效益指标 经济效益 指标 经济效益指标 1 社会效益 指标 社会效益指标 1 环境效益 指标 环境效益指标 1 可持续影 响指标 可持续影响指 标1 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 满意度指标1 按规定 时限内 去送血 液制品 血液采 集后再 规定时 限制 备，起 运 血液临 床利用 率 固定资 产利用 率 确保采 血计划 完成 提高公 民的献 血意识 保障医 疗垃圾 无害化 处理 保障采 供血工 作持续 健康发 展 献血员, 医疗机 构满意 度 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 是 是 是 是 良性发展 良性 发展 100% 100% 需要说明的其他问题 资金类型 部门预算/项目资金 资金名称 重大传染病防控经费（血液安全） 财政局主管 科室 社保科 资金属性 当年性 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始时 间 2020/01/01 实施单位部 门编码 项目终止时 间 43 239003 2020/12/31 实施单位 绥芬河市中心血库 实施单位联 系人 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 邵金柱 完成数 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 0.77 0.00 3.其他资金: 0.00 设立的背景 和依据 中央财政2020年重大传染病防控经费（第二批）依据依据《黑龙江省献血 条例》、《血站管理办法》《血液质量管理规范》等相关法律法规。 管理制度、 办法及相关 部门职责 《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2020年政府收支分类 科目》、《中华人民共和国会计法》、《血站管理办法》、《黑龙江献血 条例》本单位主要负责无偿献血的招募、血液采集和制备、临床用血供应 及医疗用血的业务指导。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 印刷费0.77万元 无偿献血的宣传和招募工作，献血知识，献血招募开展， 使更多人知晓 本年度资金 分配计划 2020年资金分配计划用于无偿献血公益宣传，招募工作，在疫情期间，招 募更多的爱心人士加入献血队伍。20万元主要是用于提升单位能力建设， （购买采血椅2台，智能采血秤2台，封管热合机1台，移动式空气消毒机1 台，柜式空气消毒机1台）已委托第三方进行采购，3.5万元无偿献血公益 宣传、招募和血液质量管理无偿献血者临床用血血费直接减免工作，（购 买复印机两台，高拍仪1台，笔记本1台，投影仪1台，电视机1台，宣传册 等宣传招募活动） 年度总体目 标 保证血液安全 一级指标 二级指标 年度绩效指标 三级指标 无偿献 血的宣 传、招 募 无偿献 血者临 数量指标1 产出指标 数量指标 数量指标2 44 指标值 完成 值 100% 100% 100% 100% 未完成原 因 床用血 血费直 免工作 开展 业务活 动区消 毒，清 洁和监 测 保证适 龄献血 人群对 献血知 识的知 晓率 血费直 免报销 直免知 晓率 工作活 动区清 洁，消 毒和监 测完成 率 数量指标3 质量指标1 质量指标 质量指标2 质量指标3 50% 加大宣传, 招募力度 》90% 80% 利用自媒 体加大宣 传，招募 力度。 100% 100% 100% 100% 》60% 时效指标1 血费直 免报销 完成工 作及时 率 100% 90% 时效指标2 临床用 血供应 完成率 97% 92% 成本指标1 血液临 床利用 率 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 经济效益指标 1 确保采 供血计 划完成 社会效益 社会效益指标 无偿献 45 采大于供 中长期 100% 疫情期间 采血困 难，时常 出现仅保 障急诊用 血， 疫情期， 临床用血 相对减 少，同时 血液运输 困难，备 血相对过 多。导致 过期报废 率增高。 采供 基本 持平 继续加大 宣传 有待 加强 因疫情和 近几年经 济双重影 响，本地 人口的骤 减，适龄 献血者的 大量流失. 100% 指标 1 环境效益 指标 环境效益指标 1 可持续影 响指标 可持续影响指 标1 可持续影响指 标2 满意度指标1 服务对象满意度指标 满意度指标2 需要说明的其 他问题: 血者及 志愿者 队伍不 断壮大 保证医 疗垃圾 无害化 处理 保证采 供血工 作持续 健康发 展 献血者 满意 临床用 血者及 家属满 意 供血机 构满意 良性发展 良性 发展 100% 100% 100% 100% 100% 100% x 需要说明的其他问题 资金类型 部门资金 资金名称 重大传染病防控项目 财政局主管 科室 社保科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市卫生健康局 实施单位部门编码 239002 项目起始时 间 2020年1月1日 项目终止时间 2020年12月31日 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 1.一般公共预 算: 2.政府性基 金: 3.其他资金: 设立的背景 和依据 管理制度、 办法及相关 部门职责 近年资金安 33.70 33.70 0.00 0.00 依据《2020年部门预算经费核定标准》设定部门预算 疾病预防控制 2019年资金支出： 46 排额度、使 用方向和成 效 1、艾滋病防治支出：21.00万元； 2、结核病防治支出：4.90万元； 3、慢性病防治支出：25.40万元； 1、艾滋病防治支出：18.20万元； 本年度资金 分配计划 2、结核病防治支出：5.20万元； 3、慢性病防治支出：9.00万元； 4、精神卫生支出：1.30万元。 年度总体目 标 完成重大传染病防控项目工作。 一级指标 二级指 标 三级指标 艾滋病感染 者管理数量 32人 32人 数量指标2 结核病人发 现数量 15人 15人 500人 500人 200人 240人 ≧95 100% ≧90 100% ≧100 100% ≧100 100% 本年度 已完 成 慢性病核心 因素监测数 量 精神卫生防 控家属教育 培训 艾滋病病感 染者管理数 量 数量指标3 数量指标4 质量指标1 年度绩效指 标 结核病人规 范管理率 质量指标2 质量指 标 慢性病核心 因素监测数 量 精神卫生防 控家属教育 培训 艾滋病病感 染者管理数 量 质量指标3 质量指标4 时效指标1 时效指 标 完成 值 数量指标1 数量指 标 产出指标 指标值 时效指标2 结核病人规 范管理率 本年度 已完 成 时效指标3 慢性病核心 因素监测数 量 本年度 已完 成 47 未完成原 因 时效指标4 精神卫生防 控家属教育 培训 本年度 已完 成 成本指标1 艾滋病项目 支出 18.20 万元 19.85 万元 成本指标2 结核病项目 支出 5.20万 元 3.54 万元 按项目资金 分配表中使 用明细，部 分小项未产 生费用。 成本指标3 慢性病项目 支出 9.00万 元 7.04 万元 因新冠疫 情，部分项 目未开展。 成本指标4 精神卫生项 目支出 1.30万 元 1.07 万元 因新冠疫 情，部分项 目未开展。 指标值 完成 值 未完成原 因 提高资 金使用 效益 是 是否有 序开展 是 省考核 达标 已达 标 成本指 标 一级指标 二级指 标 三级指标 经济效益指标1 经济效 益指标 经济效益指标2 经济效益指标3 年度绩效指 标 效益指标 社会效 益指标 环境效 益指标 可持续 影响指 标 合理使用预 算资金 确保各项目 工作有序开 展 确保各项目 资金合理使 用 社会效益指标1 降低艾滋病 发病率 逐年下 降 达到 社会效益指标2 控制传染病 发生率 逐年下 降 达到 社会效益指标3 降低患者肇 事肇祸发生 率 逐年下 降 达到 环境效益指标1 对娱乐场进 行干预 是否完 成 是 环境效益指标2 保障市民有个 安全的生活环 境 是否完 成 是 可持续影响指标1 提高感染者 生存质量 逐年升 高 达到 可持续影响指标2 降低社会卫 生支出 逐步降 低 达到 可持续影响指标3 提高市民生 命质量 逐步提 高 达到 满意度指标1 市民满意病 是否满 意 是 满意度指标2 企业满意病 是否满 意 是 服务对象满意度指标 48 需要说明的 其他问题: 需要说明的其他问题 资金类型 部门资金 资金名称 基本公共卫生服务项目 财政局主管科 室 社保科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市卫生健康局 实施单位部门编码 239002 项目起始时间 2020年1月1日 项目终止时间 2020年12月31日 实施单位 绥芬河市疾病预防控制中 心 实施单位联系人 侯鑫 资金总额: 项目资金申请 （万元） 1.一般公共预 算: 2.政府性基 金: 3.其他资金: 设立的背景和 依据 管理制度、办 法及相关部门 职责 25.79 25.79 0.00 0.00 依据《2020年部门预算经费核定标准》设定部门预算 疾病预防控制 2019年资金支出： 1、地方病项目支出：4.32万元； 2、职业病项目支出：2.30万元； 近年资金安排 额度、使用方 向和成效 3、人禽流感项目支出：2.00万元； 4、出血热项目支出：2.00万元； 5、布病项目支出：5.00万元； 6、食品安全项目支出：1.10万元； 7、生活饮用水项目支出：3.40万元； 8、健康素养促进项目支出：0.70万元。 1、地方病项目支出：3.55万元； 2、职业病项目支出：4.12万元； 3、人禽流感项目支出：2.00万元； 4、出血热项目支出：1.80万元； 本年度资金分 配计划 5、布病项目支出：4.50万元； 6、食品安全项目支出：1.12万元； 7、生活饮用水项目支出：3.00万元； 8、居民健康素养监测项目支出：5.00万元； 9、健康素养促进项目支出：0.70万元。 49 年度总体目标 完成基本公共卫生服务项目工作。 一级指标 二级指 标 三级指标 出血热宿主 动物捕鼠数 量 人禽流感监 测数量 数量指标1 数量指标2 300只 360只 人40份 人40份 地方病碘盐 监测数量 碘盐监测300 份、彩超筛 查200份 碘盐监测300 份、彩超筛 查200份 数量指标4 布病监测数 量 400份血样、 1000份流行 病学调查 411份血样、 1000份流行 病学调查 10份 10份 5份 5份 24份 26份 300人 301人 1000人 1000人 ≧100 已完成 ≧100 已完成 ≧100 已完成 ≧100 已完成 ≧100 已完成 ≧100 已完成 ≧100 已完成 ≧100 已完成 ≧100 已完成 本年度 已完成 职业病危害 因素监测数 量 食品安全风 险因素监测 数量 生活饮用水 监测数量 居民健康素 养监测数量 健康素养促 进培训数量 出血热宿主 动物捕鼠率 人禽流感监 测率 地方病监测 完成率 布病监测完 成率 职业病危害 因素监测完 成率 食品安全风 险因素监测 率 生活饮用水 监测率 居民健康素 养监测完成 率 健康素养促 进培训完成 率 出血热宿主 动物监测 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标9 产出指标 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 质量指 标 质量指标6 质量指标7 质量指标8 质量指标9 时效指 标 完成值 数量指标3 数量指 标 年度绩效指标 指标值 时效指标1 50 未完成原 因 人禽流感监 测 地方病监测 完成 布病监测完 成 职业病危害 因素监测 食品安全风 险因素 生活饮用水 监测 居民健康素 养监测 健康素养促 进培训 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标5 时效指标6 时效指标7 时效指标8 时效指标9 一级指标 产出指标 二级指 标 成本指 标 三级指标 效益指标 本年度 已完成 本年度 已完成 本年度 已完成 本年度 已完成 本年度 已完成 本年度 已完成 本年度 已完成 指标值 完成值 地方病项目 支出 3.55万元 2.74万元 成本指标2 职业病项目 支出 2.12万元 3.68万元 成本指标3 人禽流感项 目支出 2.00万元 1.93万元 成本指标4 出血热项目 支出 1.80万元 1.80万元 成本指标5 布病项目支 出 4.50万元 2.30万元 成本指标6 食品安全项 目支出 1.12万元 2.61万元 成本指标7 生活饮用水 项目支出 3.00万元 3.21万元 成本指标8 居民健康素 养监测项目 支出 5.00万元 5.35万元 成本指标9 健康素养促 进项目支出 0.70万元 0.70万元 经济效益指标1 合理使用预 算资金 提高资金 使用效益 是 是否有序 开展 是 省考核达 标 已达标 逐步提高 达到 经济效益指标2 经济效益指标3 社会效 益指标 已完成 成本指标1 年度绩效指标 经济效 益指标 本年度 社会效益指标1 51 确保各项目 工作有序开 展 确保各项目 资金合理使 用 扩大及加深 居民对基本 公共卫生知 识知晓 未完成原 因 环境效 益指标 可持续 影响指 标 社会效益指标2 保障广大劳 动者身体健 康 逐步提高 达到 社会效益指标3 控制传染病 发生率 逐年降低 达到 环境效益指标1 保障市民有个 安全的生活环 境 是否完成 是 可持续影响指标1 降低社会卫 生支出 逐步降低 达到 可持续影响指标2 提高市民生 命质量 逐步提高 达到 满意度指标1 市民满意度 是否满意 是 满意度指标2 企业满意度 是否满意 是 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 需要说明的其他问题 资金类型 部门资金 资金名称 新冠疫情防控项目 财政局主管 科室 社保科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市卫生健康局 实施单位部门编码 239002 项目起始时 间 2020年1月1日 项目终止时间 2020年12月31日 实施单位 绥芬河市疾病预防控制 中心 实施单位联系人 侯鑫 项目资金申 请 （万元） 资金总额: 1,233.80 1.一般公共 预算: 1,233.80 2.政府性基 金: 0.00 3.其他资金: 0.00 设立的背景 和依据 依据《2020年部门预算经费核定标准》设定部门预算 管理制度、 办法及相关 部门职责 疾病预防控制 近年资金安 排额度、使 2019年资金支出： 52 用方向和成 效 无 1、重大疫情防控救治体系建设：414.19万元； 本年度资金 分配计划 2、新冠疫情防控支出：819.61万元； 3、房屋修缮改造：31.92万元。 年度总体目 标 完成新冠疫情防控工作。 一级指标 二级指 标 数量指 标 年度绩效指 标 产出指标 质量指 标 时效指 标 三级指标 指标值 完成值 数量指标1 专用设备购 置 399.04万 元 100% 数量指标2 办公设备购 置 8.56万元 100% 数量指标3 房屋修缮改 造 31.92万元 100% 数量指标4 疫情防控支 出 844.18万 元 100% 数量指标5 对个人和家 庭的补助 0.50万元 100% 质量指标1 专用设备购 置 ≧100 已完成 质量指标2 办公设备购 置 ≧100 已完成 质量指标3 房屋修缮改 造 ≧100 已完成 质量指标4 疫情防控支 出 ≧100 已完成 质量指标5 对个人和家 庭的补助 ≧100 已完成 时效指标1 专用设备购 置 本年度 已完成 时效指标2 办公设备购 置 本年度 已完成 时效指标3 房屋修缮改 造 本年度 已完成 时效指标4 疫情防控支 出 本年度 已完成 时效指标5 对个人和家 庭的补助 本年度 已完成 53 未完成原 因 成本指 标 一级指标 二级指 标 成本指标1 专用设备购 置 399.04万 元 399.04万 元 成本指标2 办公设备购 置 8.56万元 8.56万元 成本指标3 房屋修缮改 造 31.92万元 31.92万元 成本指标4 疫情防控支 出 844.18万 元 844.18万 元 成本指标5 对个人和家 庭的补助 0.50万元 0.50万元 指标值 完成值 三级指标 经济效益指标1 合理使用预 算资金 提高资金 使用效益 是 经济效益指标2 确保疫情防 控工作有序 开展 是否有序 开展 是 社会效益指标1 确保重大疫 情防控救治 体系建设按 时完成 是否完成 是 社会效益指标2 确保新冠疫 情得到有效 控制 是否得到 控制 是 环境效益指标1 对隔离点、 公共场所、 社区进行消 毒指导 是否完成 是 环境效益指标2 对进口货物 存放环境进 行采样 是否完成 是 可持续影响指标1 保障市民健 康 是否完成 是 满意度指标1 市民满意度 是否满意 是 满意度指标2 企业满意度 是否满意 是 经济效 益指标 社会效 益指标 效益指标 年度绩效指 标 环境效 益指标 可持续 影响指 标 服务对象满意度指标 54 未完成原 因 需要说明的 其他问题: 需要说明的其他问题 资金类型 部门预算 资金名称 全省社区卫生服务中心招聘执业医 师财政补助 财政局主管 科室 社保科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市卫生健康局 实施单位部门 编码 239008 项目起始时 间 2020年1月1日 项目终止时间 2020年12月31日 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 74.00 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 3.其他资 金: 74.00 0.00 0.00 设立的背景 和依据 《2020年预算单位经费指标核定标准表》 管理制度、 办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中华人民共和国预算 法》、《政府会计制度》、《中华人民共和国会计法》等 部门职责：是一所集预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导 为一体的综合性基层医疗卫生机构。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 2020年度总支出74万元，严格按财政计划合理支出。 55 本年度资金 分配计划 年度总体目 标 按实际需求支付基本公共卫生服务项目资金 保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民 基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老 百姓、少得病、晚得病、不得大病。保证人民健康水平得到进一步提高。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 数量指标1 质量指标1 质量指标 质量指标2 质量指标3 产出指标 时效指标1 时效指标 年度绩效指标 100% 是 是 是 是 100% 100% 时效指标3 资金到位率 100% 100% 是/否 是 是/否 是 经济效益指标1 管理制度健全 性 资产管理安全 性 确保各部门工 作有序开展 保证职工经费 环境效益 指标 环境效益指标1 营造良好的就 医环境 可持续影 响指标 可持续影响指标 1 需要说明的其 他问题: 100% 100% 社会效益指标1 服务对象满意度指标 62% 100% 成本指标2 资金类型 全过程预算绩 效管理覆盖 资金使用合规 性 预算信息公开 性 完成工作及时 率 74 使用规范性 成本指标 效益指标 指标金额 完成 值 时效指标2 成本指标1 经济效益 指标 社会效益 指标 指标值 满意度指标1 提高医疗服务 服务质量和医 疗技术水平 辖区居民满意 度 提高工作 效率 提高服务 质量 让接种患 者安心、 舒心 未完 成原 因 是 是 是 提高居民 健康水平 100% 100% 100% 需要说明的其他问题 部门预算 资金名称 56 基层卫生机构人才培养中央和省级 补助资金 财政局主管 科室 社保科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市卫生健康局 实施单位部门 编码 239008 项目起始时 间 2020年1月1日 项目终止时间 2020年12月31日 实施单位 绥芬河市东城社区卫 生服务中心 实施单位联系 人 潘彩艳 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 1.47 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 3.其他资 金: 1.47 0.00 0.00 设立的背景 和依据 《2020年预算单位经费指标核定标准表》 管理制度、 办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中华人民共和国预算 法》、《政府会计制度》、《中华人民共和国会计法》等 部门职责：是一所集预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导为 一体的综合性基层医疗卫生机构。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 2020年度总支出1.47万元，严格按财政计划合理支出。 本年度资金 分配计划 按实际需求支付 年度总体目 标 在年初预算内，保证本单位正常运转及各项工作任务。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 57 指标值 完成 值 未完 成原 因 数量指标 数量指标1 质量指标1 质量指标 质量指标2 质量指标3 产出指标 时效指标1 时效指标 100% 100% 100% 是 是 是 是 100% 100% 使用规范性 100% 100% 时效指标3 资金到位率 100% 100% 是/否 是 是/否 是 成本指标 成本指标2 效益指标 全过程预算绩 效管理覆盖 资金使用合规 性 预算信息公开 性 完成工作及时 率 1.47 时效指标2 成本指标1 经济效益 指标 社会效益 指标 指标金额 经济效益指标1 管理制度健全 性 资产管理安全 性 确保各部门工 作有序开展 提高工作 效率 提高服务 质量 让接种患 者安心、 舒心 是 社会效益指标1 提高医疗服务 环境效益 指标 环境效益指标1 营造良好的就 医环境 可持续影 响指标 可持续影响指标 1 确保完成 100% 100% 辖区居民满意 度 100% 100% 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 满意度指标1 是 是 需要说明的其他问题 资金类型 部门预算 资金名称 基层呼吸系统早期筛查干预能力提 升 财政局主管 科室 社保科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市卫生健康局 实施单位部门 编码 239008 项目起始时 间 2020年1月1日 项目终止时间 2020年12月31日 实施单位 绥芬河市东城社区卫 生服务中心 实施单位联系 人 潘彩艳 项目资金申 资金总额: 12.69 58 请 （万元） 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 3.其他资 金: 12.69 0.00 0.00 设立的背景 和依据 《2020年预算单位经费指标核定标准表》 管理制度、 办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中华人民共和国预算 法》、《政府会计制度》、《中华人民共和国会计法》等 部门职责：是一所集预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导为 一体的综合性基层医疗卫生机构。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 2020年度总支出12.69万元，严格按财政计划合理支出。 本年度资金 分配计划 按实际需求支付 年度总体目 标 在年初预算内，保证本单位正常运转及各项工作任务。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 数量指标1 质量指标1 年度绩效指标 质量指标 质量指标2 产出指标 质量指标3 时效指标 时效指标1 时效指标2 59 指标值 肺功能仪 全过程预算绩 效管理覆盖 资金使用合规 性 预算信息公开 性 完成工作及时 率 使用规范性 完成 值 100% 100% 100% 100% 是 是 是 是 100% 100% 100% 100% 未完 成原 因 时效指标3 成本指标1 成本指标 成本指标2 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 经济效益指标1 资金到位率 管理制度健全 性 资产管理安全 性 确保各部门工 作有序开展 社会效益指标1 落实情况 环境效益 指标 环境效益指标1 营造良好的就 医环境 可持续影 响指标 可持续影响指标 1 确保完成 满意度指标1 辖区居民满意 度 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 100% 100% 是/否 是 是/否 是 提高工作 效率 提高医疗 质量 让接种患 者安心、 舒心 100% 100% 是 是 是 100% 100% 需要说明的其他问题 资金类型 业务费 资金名称 业务费（乡村医生保障） 财政局主管 科室 社保科 资金属性 当年 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始时 间 2020.01.01 实施单位 绥芬河市阜宁镇卫生院 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 3.其他资金: 设立的背景 和依据 实施单位部 门编码 项目终止时 间 实施单位联 系人 239009 2020.12.31 刘勇 28.00 28.00 政府性基金(合计) 其他资金 《2021年预算单位经费指标核定标准表》《基层医疗卫生机构会计制度》《政府 会计制度》 60 管理制度、 办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事 业单位会计管理》 部门职责：是一所集预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导为一体 的综合性基层医疗卫生机构。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 乡村医生保障经费，用于保证8个村卫生室正常工作运行。 本年度资金 分配计划 项目资金、业务费按实际需求拨付，年末应无余额 年度总体目 标 保证村卫生室运转及各项工作任务 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 年度绩效指标 数量指标1 乡村医生工作运行经费 25.6 数量指标2 基本药物补助 2.4 61 数量指标3的指 标值 数量指标4的指 标值 数量指标5的指 标值 数量指标6的指 标值 数量指标7的指 标值 数量指标8的指 标值 数量指标9的指 标值 数量指标10的指 标值 数量指标3 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标9 数量指标9 数量指标10 数量指标10 质量指标1 是否及时拨付各村所 是 质量指标2 村所各项工作开展情况 优 质量指标3 质量指标3 质量指标3的值 质量指标4 质量指标4 质量指标4的值 质量指标5 质量指标5 质量指标5的值 产出指标 质量指标 指标值 时效指标1 2020年度 时效指标2 是否按时完成各项工作 时效指标3 时效指标3 时效指标3的值 时效指标4 时效指标4 时效指标4的值 时效指标5 时效指标5 时效指标5的值 成本指标1 村卫生室数量 8个 成本指标2 农村居民人口 6624 成本指标3 成本指标3 成本指标3的值 成本指标4 成本指标4 成本指标4的值 成本指标5 成本指标5 成本指标5的值 经济效益指标1 减轻农村居民看病负担 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其他 问题: 1-12月份 是 优 经济效益指标2 的值 经济效益指标2 社会效益指标1 保证运行经费及时到位 （满意度） 100% 社会效益指标2 农村居民患者满意度 100% 环境效益指标1 医疗环境满意度 100% 环境效益指标2 环境效益指标2 可持续影响指标 1 可持续影响指标 2 可持续影响指标1 可持续影响指标2 环境效益指标2 的值 可持续影响指标 1的值 可持续影响指标 2的值 满意度指标1 农村居民患者满意度 95% 满意度指标2 满意度指标2 满意度指标2的 值 需要说明的其他问题 资金类型 专项资金 资金名称 专项支出 财政局主管 科室 社保科 资金属性 当年 主管部门 绥芬河市卫生健康局 实施单位部门编 码 251001 项目起始时 间 2020年1月1日 项目终止时间 2020年12月31日 项目资金申 请 （万元） 资金总 额: 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基金: 2,213,500.00 2,213,500.00 0.00 62 3.其他 资金: 设立的背景 和依据 管理制度、 办法及相关 部门职责 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 本年度资金 分配计划 年度总体目 标 年度绩效指 标 0.00 《2020年预算单位经费指标核定标准表》、《财政预算资金拨付管理暂行办法》 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算法》、《事业单位会计管理》。部门职能：市人民 医院是一所集医疗、保健、急诊急救、临床教学、对俄医疗旅游为一体的综合性医院，承担着全市的急诊 急救任务,为全市人民的身体健康保驾护航。 2020年预算资金13477.3万元，其中业务费1736.7万元，其他补助支出11740.6万元。主要经费支出：保障 本医院的基本营和业务发展，促进基建设项目、新冠疫情防控工作的顺利开展。 业务费按月分配，专项补助资金根据业务需要和采购合同支付进度使用。 在年度预算内，保障本单位的基本运转和各项工作任务。医院加强管理，增收节支，不断提升品质、突出 特色、完善功能，引进新技术和新项目，提高服务质量，争取成为现代化一流国际口岸医院，为我市的发 展做出更大的贡献。 未完 一级指 二级指标 三级指标 指标值 完成值 成原 标 因 经费拨款－专项支出 数量指标1 （公立医院改革药品 393,900.00 393,900.00 零差价补偿款） 省专项－2020中央财 政医疗服务与保障能 数量指标2 力提升公立医院综合 1,410,000.00 1,410,000.00 改革补助提前告知－ 指社33# 数量指标 省专项－2020年公立 医院综合改革（第二 数量指标3 64,600.00 64,600.00 批）中央财政补助资 金－黑财指社325号 省专项－2020县级公 产出指 数量指标4 立医院改革省级财政 345,000.00 345,000.00 标 补助－指预 全过程预算绩效管理 质量指标1 100% 100% 覆盖 质量指标 质量指标2 资金使用合规性 100% 100% 质量指标3 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 预算信息公开性 是 是 时效指标1 2020年度 时效指标的值 1-12月份 时效指标2 完成工作及时率 100% 100% 时效指标1 资金到位率 100% 100% 成本指标1 管理制度健全性 是/否 是 成本指标2 资产管理安全性 是/否 是 业务收入 7138万元 100% 完成医院财务统计与 分析 加强医院的运 营分析 是 医疗服务质量 提高服务质量 是 经济效 益指标1 经济效 益指标2 社会效 益指标1 63 环境效益 指标 医疗技术水平 提高医疗技术 水平 是 为患者创造安全洁净 的就医环境 改善就医环境 是 医疗垃圾 规范处理医疗 垃圾 是 可持续影 响指标 可持续影 响指标1 提高医疗服务服务质 量和医疗技术水平 提高居民健康 水平 100% 服务对象满意度指 满意度 指标1 提高患者满意度 100% 99% 标 需要说明的 其他问题: 没有需要说明的情况 资金类型 专项资金 财政局主管 社保科 科室 主管部门 社会效 益指标2 环境效益 指标1 环境效益 指标2 资金属性 当年 绥芬河市卫生健 康局 项目起始时 2020年1月1日 间 绥芬河市人民医 实施单位 院 资金总 额: 1.一般 公共预 项目资金申 算: 请 2.政府 （万元） 性基 金: 3.其他 资金: 资金名称 专项支出 实施单位 251001 部门编码 项目终止 2020年12月31日 时间 实施单位 高霞 联系人 93,814,631.54 93,814,631.54 0.00 0.00 设立的背景 《2020年预算单位经费指标核定标准表》、《财政预算资金拨付管理暂行办法》 和依据 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算法》、《事业单位会计管 管理制度、 理》。部门职能：市人民医院是一所集医疗、保健、急诊急救、临床教学、对俄医疗 办法及相关 旅游为一体的综合性医院，承担着全市的急诊急救任务,为全市人民的身体健康保驾护 部门职责 航。 64 近年资金安 排额度、使 2020年预算资金13477.3万元，其中业务费1736.7万元，其他补助支出11740.6万元。主要经费 用方向和成 支出：保障本医院的基本营和业务发展，促进基建设项目、新冠疫情防控工作的顺利开展。 效 本年度资金 业务费按月分配，专项补助资金根据业务需要和采购合同支付进度使用。 分配计划 在年度预算内，保障本单位的基本运转和各项工作任务。医院加强管理，增收节支， 年度总体目 不断提升品质、突出特色、完善功能，引进新技术和新项目，提高服务质量，争取成 标 为现代化一流国际口岸医院，为我市的发展做出更大的贡献。 一级指 标 二级指标 三级指标 数量指标1 数量指标2 数量指标 数量指标3 数量指标4 产出指 标 年度绩效指标 质量指标 成本指标 效益指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 装饰装修工程款－新世 纪建设集团有限公司 传染病院改扩建项目 完成值 10,000,000.00 6,663,225.24 710,000.00 710,000.00 26,234,631.54 26,234,631.54 36,760,000.00 17,190,354.03 数量指标5 省专项－2020卫生领域 中央基建投资－黑财指 建353# 20,110,000.00 14,836,102.66 质量指标1 全过程预算绩效管理 覆盖 100% 100% 质量指标2 资金使用合规性 100% 100% 是 是 质量指标3 时效指标 省专项－2020年绥芬 河市方舱医院建设项 目中央基建投资－指 建219# 省专项－2020年水污 染防治第三批资金绥 市传染病医院污水治 理工程－指资环198# 指标值 预算信息公开性 时效指标1 2020年度 时效指标的值 1-12月份 时效指标2 完成工作及时率 100% 100% 时效指标1 资金到位率 100% 100% 成本指标1 管理制度健全性 是/否 是 成本指标2 资产管理安全性 是/否 是 经济效 益指标1 业务收入 7138万元 100% 经济效 益指标2 完成医院财务统计与 分析 加强医院的运营 分析 是 社会效 益指标1 医疗服务质量 提高服务质量 是 65 未完 成原 因 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指 标 社会效 益指标2 环境效益 指标1 环境效益 指标2 可持续影 响指标1 满意度 指标1 医疗技术水平 提高医疗技术水 平 是 为患者创造安全洁净 的就医环境 改善就医环境 是 提高医疗服务服务质量 和医疗技术水平 规范处理医疗垃 圾 提高居民健康水 平 提高患者满意度 100% 医疗垃圾 是 是 99% 需要说明的其 他问题: 没有需要说明的情况 资金类型 专项资金 资金名称 专项支出突发公共卫生事件应急处理 财政局主 管科室 社保科 资金属性 当年 主管部门 绥芬河市卫生健 康局 实施单位部 251001 门编码 项目起始 时间 2020年1月1日 实施单位 绥芬河市人民医 院 项目资金 申请 （万元） 资金总 额: 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基 金: 3.其他 资金: 项目终止时 2020年12月31日 间 实施单位联 高霞 系人 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 设立的背 景和依据 《2020年预算单位经费指标核定标准表》、《财政预算资金拨付管理暂行办法》 管理制 度、办法 及相关部 门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算法》、《事业单位会计管 理》。部门职能：市人民医院是一所集医疗、保健、急诊急救、临床教学、对俄医疗 旅游为一体的综合性医院，承担着全市的急诊急救任务,为全市人民的身体健康保驾 护航。 66 近年资金 安排额 度、使用 方向和成 效 本年度资 金分配计 划 年度总体 目标 2020年预算资金13477.3万元，其中业务费1736.7万元，其他补助支出11740.6万元。主要经 费支出：保障本医院的基本营和业务发展，促进基建设项目、新冠疫情防控工作的顺利开 展。 业务费按月分配，专项补助资金根据业务需要和采购合同支付进度使用。 在年度预算内，保障本单位的基本运转和各项工作任务。医院加强管理，增收节支， 不断提升品质、突出特色、完善功能，引进新技术和新项目，提高服务质量，争取成 为现代化一流国际口岸医院，为我市的发展做出更大的贡献。 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指 标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指 标 指标值 完成值 数量指标1 新型冠状病毒肺炎疫情 防控应急资金 1,000,000.00 1,000,000.00 质量指标1 全过程预算绩效管理 覆盖 100% 100% 质量指标2 资金使用合规性 100% 100% 是 是 质量指标3 时效指标 年度绩效指 标 三级指标 预算信息公开性 时效指标1 2020年度 时效指标的值 1-12月份 时效指标2 完成工作及时率 100% 100% 时效指标1 资金到位率 100% 100% 成本指标1 管理制度健全性 是/否 是 成本指标2 资产管理安全性 是/否 是 经济效 益指标1 业务收入 7138万元 100% 经济效 益指标2 完成医院财务统计与 分析 加强医院的运营 分析 是 医疗服务质量 提高服务质量 是 医疗技术水平 提高医疗技术水 平 是 为患者创造安全洁净 的就医环境 改善就医环境 是 社会效 益指标1 社会效 益指标2 环境效益 指标1 环境效益 指标2 可持续影 响指标1 满意度 指标1 提高医疗服务服务质量 和医疗技术水平 规范处理医疗垃 圾 提高居民健康水 平 提高患者满意度 100% 医疗垃圾 67 是 是 99% 未 完 成 原 因 需要说明的 其他问题: 没有需要说明的情况 资金类型 专项资金 财政局主管 社保科 科室 主管部门 绥芬河市卫生健 康局 项目起始时 2020年1月1日 间 绥芬河市人民医 实施单位 院 资金总 额: 1.一般 公共预 项目资金申 算: 请 2.政府 （万元） 性基 金: 3.其他 资金: 资金名称 专项支出突发公共卫生事件应急处理2 资金属性 当年 实施单位部 251001 门编码 项目终止时 2020年12月31日 间 实施单位联 高霞 系人 18,175,000.00 18,175,000.00 0.00 0.00 设立的背景 《2020年预算单位经费指标核定标准表》、《财政预算资金拨付管理暂行办法》 和依据 管理制度、 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算法》、《事业单位会计管理》。 办法及相关 部门职能：市人民医院是一所集医疗、保健、急诊急救、临床教学、对俄医疗旅游为一 部门职责 体的综合性医院，承担着全市的急诊急救任务,为全市人民的身体健康保驾护航。 近年资金安 排额度、使 2020年预算资金13477.3万元，其中业务费1736.7万元，其他补助支出11740.6万元。主要经费 用方向和成 支出：保障本医院的基本营和业务发展，促进基建设项目、新冠疫情防控工作的顺利开展。 效 本年度资金 业务费按月分配，专项补助资金根据业务需要和采购合同支付进度使用。 分配计划 68 在年度预算内，保障本单位的基本运转和各项工作任务。医院加强管理，增收节支，不 年度总体目 断提升品质、突出特色、完善功能，引进新技术和新项目，提高服务质量，争取成为现 标 代化一流国际口岸医院，为我市的发展做出更大的贡献。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 数量指标2 省专项－预拨省级重症 集中救治中心设备购置 及医务人员特殊补助省 级财政补助－指社100# 6,000.00 6,000.00 数量指标3 省专项－预拨援鄂义务 人员临时性工作补助和 特殊补助资金－黑财指 社103# 9,000.00 9,000.00 数量指标4 省专项－新冠肺炎患者 定点收治医院专项补助 经费－指社230# 2,000,000.00 2,000,000.00 数量指标5 省专项－新冠肺炎患者 定点收治医院消杀专项 补助经费－指社230# 4,000,000.00 1,848,128.00 数量指标6 省专项－新冠肺炎患者 定点收治医院绥芬河市 方舱医院消杀专项补助 经费－指社230# 4,000,000.00 1,600,306.00 数量指标7 省专项－新冠肺炎患者 定点收治医院专项补助 经费－指社230# 8,160,000.00 8,160,000.00 质量指标1 全过程预算绩效管理 覆盖 100% 100% 质量指标2 资金使用合规性 100% 100% 是 是 数量指标 产出指 标 年度绩效指标 质量指标 质量指标3 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指 标 社会效益 指标 预算信息公开性 时效指标1 2020年度 时效指标的值 1-12月份 时效指标2 完成工作及时率 100% 100% 时效指标1 资金到位率 100% 100% 成本指标1 管理制度健全性 是/否 是 成本指标2 资产管理安全性 是/否 是 经济效 益指标1 业务收入 7138万元 100% 经济效 益指标2 完成医院财务统计与 分析 加强医院的运营 分析 是 医疗服务质量 提高服务质量 是 医疗技术水平 提高医疗技术水 平 是 社会效 益指标1 社会效 益指标2 69 未完 成原 因 环境效益 指标1 环境效益 指标2 可持续影 响指标1 满意度 指标1 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指 标 需要说明的其 他问题: 没有需要说明的情况 资金类型 专项资金 财政局主管 社保科 科室 主管部门 绥芬河市卫生健 康局 项目起始时 2020年1月1日 间 绥芬河市人民医 实施单位 院 资金总 额: 1.一般 公共预 项目资金申 算: 请 2.政府 （万元） 性基 金: 3.其他 资金: 为患者创造安全洁净 的就医环境 改善就医环境 提高医疗服务服务质量 和医疗技术水平 规范处理医疗垃 圾 提高居民健康水 平 提高患者满意度 100% 医疗垃圾 资金名称 专项支出重大公共卫生服务 资金属性 当年 是 是 是 99% 实施单位部门 251001 编码 项目终止时间 2020年12月31日 实施单位联系 高霞 人 129,000.00 129,000.00 0.00 0.00 设立的背景 《2020年预算单位经费指标核定标准表》、《财政预算资金拨付管理暂行办法》 和依据 管理制度、 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算法》、《事业单位会计管理》。部 办法及相关 门职能：市人民医院是一所集医疗、保健、急诊急救、临床教学、对俄医疗旅游为一体的 部门职责 综合性医院，承担着全市的急诊急救任务,为全市人民的身体健康保驾护航。 近年资金安 排额度、使 2020年预算资金13477.3万元，其中业务费1736.7万元，其他补助支出11740.6万元。主要经费支 用方向和成 出：保障本医院的基本营和业务发展，促进基建设项目、新冠疫情防控工作的顺利开展。 效 70 本年度资金 业务费按月分配，专项补助资金根据业务需要和采购合同支付进度使用。 分配计划 在年度预算内，保障本单位的基本运转和各项工作任务。医院加强管理，增收节支，不断 年度总体目 提升品质、突出特色、完善功能，引进新技术和新项目，提高服务质量，争取成为现代化 标 一流国际口岸医院，为我市的发展做出更大的贡献。 一级指 标 二级指标 三级指标 质量指标 省专项－2020年中央财 政重大传染病防控经费 37#－结核病防治 33,000.00 33,000.00 数量指标2 省专项－2020年中央财 政重大传染病防控经费 37#－精神卫生和慢病 96,000.00 96,000.00 质量指标1 全过程预算绩效管理 覆盖 100% 100% 质量指标2 资金使用合规性 100% 100% 是 是 质量指标3 时效指标 年度绩效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指 标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指 标 需要说明的其 他问题: 完成值 数量指标1 数量指标 产出指 标 指标值 预算信息公开性 时效指标1 2020年度 时效指标的值 1-12月份 时效指标2 完成工作及时率 100% 100% 时效指标1 资金到位率 100% 100% 成本指标1 管理制度健全性 是/否 是 成本指标2 资产管理安全性 是/否 是 经济效 益指标1 业务收入 7138万元 100% 经济效 益指标2 完成医院财务统计与 分析 加强医院的运营分 析 是 医疗服务质量 提高服务质量 是 医疗技术水平 提高医疗技术水平 是 为患者创造安全洁净 的就医环境 改善就医环境 是 医疗垃圾 规范处理医疗垃圾 是 提高医疗服务服务质量 和医疗技术水平 提高居民健康水平 是 提高患者满意度 100% 99% 社会效 益指标1 社会效 益指标2 环境效益 指标1 环境效益 指标2 可持续影 响指标1 满意度 指标1 没有需要说明的情况 71 未完 成原 因 资金类型 专项资金 资金名称 专项支出 资金属性 当年 绥芬河市卫生健 康局 实施单位 部门编码 251001 项目起始时 2020年1月1日 间 绥芬河市人民医 实施单位 院 项目终止 时间 实施单位 联系人 财政局主管 社保科 科室 主管部门 资金总 额: 1.一般 公共预 项目资金申 算: 请 2.政府 （万元） 性基 金: 3.其他 资金: 2020年12月31日 高霞 620,000.00 620,000.00 0.00 0.00 设立的背景 《2020年预算单位经费指标核定标准表》、《财政预算资金拨付管理暂行办法》 和依据 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算法》、《事业单位会计管 管理制度、 理》。部门职能：市人民医院是一所集医疗、保健、急诊急救、临床教学、对俄医 办法及相关 疗旅游为一体的综合性医院，承担着全市的急诊急救任务,为全市人民的身体健康保 部门职责 驾护航。 近年资金安 2020年预算资金13477.3万元，其中业务费1736.7万元，其他补助支出11740.6万元。主要 排额度、使 经费支出：保障本医院的基本营和业务发展，促进基建设项目、新冠疫情防控工作的顺利 用方向和成 开展。 效 本年度资金 业务费按月分配，专项补助资金根据业务需要和采购合同支付进度使用。 分配计划 在年度预算内，保障本单位的基本运转和各项工作任务。医院加强管理，增收节 年度总体目 支，不断提升品质、突出特色、完善功能，引进新技术和新项目，提高服务质量， 标 争取成为现代化一流国际口岸医院，为我市的发展做出更大的贡献。 年度绩效指标 一级指 标 二级指标 三级指标 72 指标值 完成值 未完 成原 因 数量指标 质量指标 数量指标1 边境县公立医院省级财 政补助资金－黑财指社 324号 620,000.00 620,000.00 质量指标1 全过程预算绩效管理 覆盖 100% 100% 质量指标2 资金使用合规性 100% 100% 是 是 质量指标3 产出指 标 时效指标 成本指标 时效指标1 2020年度 时效指标的值 1-12月份 时效指标2 完成工作及时率 100% 100% 时效指标1 资金到位率 100% 100% 成本指标1 管理制度健全性 是/否 是 成本指标2 资产管理安全性 是/否 是 成本指标3 合同人数（人） 290 290 成本指标4 事业人数（人） 108 108 经济效 益指标1 业务收入 7138万元 100% 经济效 益指标2 完成医院财务统计与 分析 加强医院的运 营分析 是 医疗服务质量 提高服务质量 是 医疗技术水平 提高医疗技术 水平 是 为患者创造安全洁净 的就医环境 改善就医环境 是 经济效益 指标 效益指 标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指 标 预算信息公开性 社会效 益指标1 社会效 益指标2 环境效益 指标1 环境效益 指标2 可持续影 响指标1 满意度 指标1 提高医疗服务服务质量 和医疗技术水平 规范处理医疗 垃圾 提高居民健康 水平 提高患者满意度 100% 医疗垃圾 是 是 99% 需要说明的其 他问题: 没有需要说明的情况 资金类型 部门项目资金 资金名称 疫情防控补助 财政局主管 科室 社保科 资金属性 临时性 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始时 间 2020/01/01 实施单位部 门编码 项目终止时 间 73 914001 2020/12/31 实施单位 实施单位联 系人 绥芬河市中医医院 蒋明芬 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 150.00 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 150.00 0.00 3.其他资金: 0.00 设立的背景 和依据 根据《20120预算单位经费指标核定标准表》《会计法》《预算法》《事业单位会计 管理》设立 管理制度、 办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》《会计法》《预算法》。部门职能：为 居民提供医疗卫生服务、中西医诊断和治疗、中医健康保健服务 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 2020年年初预算未安排此专项款，由于疫情原因拨付的重大疫情防控救治专项款，主 要经费支出：购买疫情用防控及消杀物资，购买医疗救治设备，送医务人员进修学 习。资金使用完成率100%，保证了单位疫情防控工作有效进行。 本年度资金 分配计划 按使用需求拨付。 年度总体目 标 保证疫情防控工作安全有效顺利的进行。 一级指标 二级指标 年度绩效指标 产出指标 数量指标 三级指标 指标值 完成 值 数量指标1 防疫及消杀物资 60 60 数量指标2 人员培训 10 10 数量指标3 医疗救治设备 80 80 数量指标4 x x 数量指标5 x x x x 数量指标6 74 未完成原 因 质量指标 时效指标 数量指标7 x x 数量指标8 x x 数量指标9 x x 数量指标10 x x 质量指标1 为疫情防控及救治人 员提供安全保证 已完成 已完 成 质量指标2 送医务人员进修学习 20人 20人 质量指标3 为患者提供有效救治 已完成 已完成 质量指标4 x x 质量指标5 x x 时效指标1 2020-2021年度 已完成 已完成 时效指标2 2020-2021年度 已完成 已完成 时效指标3 2020-2021年度 已完成 已完成 时效指标4 x x 时效指标5 x x 参与防控人员得到安 全保证 进修学习人员医疗水 平提高 成本指标1 成本指标2 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 60 60 10 10 80 成本指标3 患者得到有效救治 80 成本指标4 x x 成本指标5 x x 经济效益指标 1 经济效益指标 2 社会效益指标 1 社会效益指标 2 无经济效益，为医务 工作者提供有效防护 无经济效益，为患者 提供有效救治 医务工作者得到有效 防护，工作效率提高 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 患者得到有效救治， 积极配合治疗，生活 质量提高 已完成 已完成 x x 提高医德医风质量， 树立良好形象 已完成 x x 满意度指标1 职工满意度 100% 100% 满意度指标2 患者满意度 100% 100% 环境效益指标 1 环境效益指标 2 可持续影响指 标1 可持续影响指 标2 需要说明的其他问题 75 已完成 资金类 型 财政局 主管科 室 项目资金 资金名 称 业务费-妇幼基本公共卫生 社保科 资金属 性 当年 主管部 门 绥芬河市卫生健 康局 项目起 始时间 2020/01/01 实施单 位 绥芬河市妇幼保 健院 项目资 金申请 （万 元） 资金总 额: 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基 金: 3.其他 资金: 设立的 背景和 依据 管理制 度、办 法及相 关部门 职责 近年资 金安排 额度、 使用方 向和成 效 实施单 位部门 编码 项目终 止时间 实施单 位联系 人 915 2020/12/31 黄金辉 115.14 115.14 0.00 0.00 《2017年预算单位经费指标核定标准表》、《基本公共卫生服务经费》 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《医院会计制度》、《医 院财务制度》、《预算法》、《事业单位会计管理》。 基本公共卫生中央及省级补助资金1151400元 76 本年度 资金分 配计划 按实际需要支付 年度总 体目标 保障基本公共卫生服务需求 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 1 数量指标 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 时效指标 数量指标 2 数量指标 3 数量指标 4 数量指标 5 数量指标 6 数量指标 7 数量指标 8 数量指标 9 数量指标 10 质量指标 1 质量指标 2 质量指标 3 质量指标 4 质量指标 5 时效指标 指标值 完成值 基本公共卫生 1151400 902229 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 保障基本公共卫 生需求 是 x x x x x x x x 保障资金及时 是 77 未完成原 因 由于疫情 原因，停 诊。有部 分采购 款，分期 付款不满 足付款条 件未支 付。 1 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度 指标 需要说明 的其他问 题: 时效指标 2 时效指标 3 时效指标 4 时效指标 5 成本指标 1 成本指标 2 成本指标 3 成本指标 4 成本指标 5 经济效益 指标1 经济效益 指标2 社会效益 指标1 社会效益 指标2 环境效益 指标1 环境效益 指标2 可持续影 响指标1 可持续影 响指标2 满意度指 标1 满意度指 标2 x x x x x x x x 建立相应管理制 度 是 x x x x x x x x 资金管理安全性 是 x x 提供基本公共卫 生服务 是 x x 保障患者需求 是 x x x x x x 患者满意度 98% x x 需要说明的其他问题 资金类型 项目资金 资金名称 业务费-妇幼重大公共卫生 财政局主 管科室 社保科 资金属性 当年 78 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始 时间 2020/01/01 实施单位 绥芬河市妇幼保健院 实施单位 部门编码 项目终止 时间 实施单位 联系人 915 2020/12/31 黄金辉 资金总额: 项目资金 申请 （万元） 8.05 1.一般公 共预算: 2.政府性 基金: 3.其他资 金: 8.05 0.00 0.00 设立的背 景和依据 《2017年预算单位经费指标核定标准表》、《基本公共卫生服务经费》 管理制 度、办法 及相关部 门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《医院会计制度》、《医院财务制 度》、《预算法》、《事业单位会计管理》。 近年资金 安排额 度、使用 方向和成 效 重大公共卫生——母婴阻断80500元 本年度资 金分配计 划 按实际需要支付 年度总体 目标 阻断母婴间的重大疾病传播 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 三级指标 指标值 数量指标1 母婴阻断业务 80500 数量指标2 x x 79 完成值 83940.9 未完成原 因 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指标 环境效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满意度指标 数量指标3 x x 数量指标4 x x 数量指标5 x x 数量指标6 x x 数量指标7 x x 数量指标8 x x 数量指标9 x x 数量指标10 x x 质量指标1 保证患者及时有效 治疗 是 质量指标2 x x 质量指标3 x x 质量指标4 x x 质量指标5 x x 时效指标1 按需及时支付 是 时效指标2 x x 时效指标3 x x 时效指标4 x x 时效指标5 x x 成本指标1 重点公共卫生制度 健全 是 成本指标2 x x 成本指标3 x x 成本指标4 x x 成本指标5 x x 经济效益指 标1 经济效益指 标2 社会效益指 标1 社会效益指 标2 环境效益指 标1 环境效益指 标2 可持续影响 指标1 可持续影响 指标2 满意度指标 1 保障重大公共卫生 工作的有序开展 是 x x 保证患者及时就医 是 x x 为患者提供良好的 就医环境 是 x x 阻断母婴间的疾病 传播 是 x x 患者满意度 98% 满意度指标 x x 80 2 需要说明的 其他问题: 需要说明的其他问题 资金类型 项目资金 资金名称 业务费-妇幼公立医院 财政局主管科室 社保科 资金属性 当年 实施单位部门编码 915 项目终止时间 2020/12/31 实施单位联系人 黄金辉 主管部门 项目起始时间 实施单位 项目资金申请 （万元） 绥芬河市卫生健 康局 2020/01/01 绥芬河市妇幼保 健院 资金总 额: 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基金: 3.其他 资金: 31.24 31.24 0.00 0.00 设立的背景和依据 《2017年预算单位经费指标核定标准表》、《基本公共卫生服务经费》 管理制度、办法及 相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《医院会计制度》、《医院财务 制度》、《预算法》、《事业单位会计管理》。 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 公立医院改革药品零差价补偿及运营补助312400元 81 本年度资金分配计 划 按实际需要支付 年度总体目标 保障医院药品供应及正常运营 一级指标 二级指 标 数量指 标 三级指标 指标值 完成值 数量指标1 公立医院药 补及运营补 助 312400 312400 数量指标2 x x 数量指标3 x x 数量指标4 x x 数量指标5 x x 数量指标6 x x 数量指标7 x x 数量指标8 x x 数量指标9 x x 数量指标10 x x 质量指标1 保障药品供 应及运营支 出 是 质量指标2 x x 质量指标3 x x 质量指标4 x x 质量指标5 x x 时效指标1 根据需求及 时拨付 是 时效指标2 x x 时效指标3 x x 时效指标4 x x 时效指标5 x x 成本指标1 药品采购制 度健全 是 成本指标2 x x 成本指标3 x x 成本指标4 x x 年度绩效指标 产出指标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 82 未完成 原因 成本指标5 经济效 益指标 社会效 益指标 效益指标 环境效 益指标 可持续 影响指 标 服务对象满意度 指标 需要说明的其他问题: 填表人（签字）： x x 经济效益指标1 保障药品供 应及运营支 出 是 经济效益指标2 x x 社会效益指标1 保障患者就 医需求 是 社会效益指标2 x x 环境效益指标1 提高服务水 平，提供优 质医疗环境 是 环境效益指标2 x x 可持续影响指标1 保障医院的 持续发展 是 可持续影响指标2 x x 满意度指标1 患者满意度 97% 满意度指标2 x x 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 资金类型 部门预算 资金名称 计划生育机构 财政局主管 科室 社保科 资金属性 当年 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始时 间 2020/01/01 实施单位 绥芬河市妇幼保健院 实施单位部 门编码 项目终止时 间 实施单位联 系人 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 915 2020/12/31 黄金辉 10.02 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 3.其他资 金: 10.02 0.00 0.00 83 设立的背景 和依据 《2017年预算单位经费指标核定标准表》、《基本公共卫生服务经费》 管理制度、 办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《医院会计制度》、《医院财务制 度》、《预算法》、《事业单位会计管理》。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 原计生划生育人员经费100200 本年度资金 分配计划 按月分配每月按时足额发放 年度总体目 标 按时发放，保障职工基本生活需求 一级指标 二级指标 数量指标 年度绩效指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值 完成值 100200 数量指标1 计划生育机构 100200 数量指标2 x x 数量指标3 x x 数量指标4 x x 数量指标5 x x 数量指标6 x x 数量指标7 x x 数量指标8 x x 数量指标9 x x 数量指标10 x x 质量指标1 每月按时足额发放 100% 质量指标2 x x 质量指标3 x x 质量指标4 x x 质量指标5 x x 时效指标1 按时足额发放 是 84 未完成 原因 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 可持续影响指 标 服务对象满意度指标 时效指标2 x x 时效指标3 x x 时效指标4 x x 时效指标5 x x 成本指标1 人事管理制度健全 是 成本指标2 劳资制度健全 是 成本指标3 x x 成本指标4 x x 成本指标5 x x 经济效益指标 1 经济效益指标 2 社会效益指标 1 社会效益指标 2 环境效益指标 1 环境效益指标 2 可持续影响指 标1 可持续影响指 标2 保证职工基本生活 保障 是 x x 保证人员工资发放 工作有序进行 是 x x x x x x x x x x 满意度指标1 职工满意度 100% 满意度指标2 x x 需要说明的其 他问题: 需要说明的其他问题 资金类型 部门预算 资金名称 公共卫生妇幼保健机构 财政局主 管科室 社保科 资金属性 当年 主管部门 绥芬河市卫生健康局 项目起始 时间 2020/01/01 实施单位 绥芬河市妇幼保健院 项目资金 申请 （万元） 资金总 额: 1.一般公 共预算: 实施单位 部门编码 项目终止 时间 实施单位 联系人 915 2020/12/31 黄金辉 3.00 3.00 85 2.政府性 基金: 3.其他资 金: 0.00 0.00 设立的背 景和依据 《2017年预算单位经费指标核定标准表》、《基本公共卫生服务经费》 管理制 度、办法 及相关部 门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《医院会计制度》、《医院财务制 度》、《预算法》、《事业单位会计管理》。 近年资金 安排额 度、使用 方向和成 效 公共卫生人员经费30000元。 本年度资 金分配计 划 按实际需求支付 年度总体 目标 30000 一级指标 年度绩效指 标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 完成值 30000 数量指标1 妇幼保健机构 30000 数量指标2 x x 数量指标3 x x 数量指标4 x x 数量指标5 x x 数量指标6 x x 数量指标7 x x 数量指标8 x x 数量指标9 x x 数量指标10 x x 86 未完成 原因 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指标 环境效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满意度指标 质量指标1 每月按时足额发放 100% 质量指标2 x x 质量指标3 x x 质量指标4 x x 质量指标5 x x 时效指标1 按时足额发放 是 时效指标2 x x 时效指标3 x x 时效指标4 x x 时效指标5 x x 成本指标1 人事管理制度健全 是 成本指标2 劳资制度健全 是 成本指标3 x x 成本指标4 x x 成本指标5 x x 经济效益指 标1 经济效益指 标2 社会效益指 标1 社会效益指 标2 环境效益指 标1 环境效益指 标2 可持续影响 指标1 可持续影响 指标2 保证职工基本生活 保障 是 x x 保证人员工资发放 工作有序进行 是 x x x x x x x x x x 满意度指标1 职工满意度 100% 满意度指标2 x x 87 封面代码 部门：绥芬河市卫生健康局 单位名称 单位负责人 财务负责人 填表人 电话号码(区号) 电话号码 分机号 单位地址 组织机构代码（各级技术监督局核发） 邮政编码 财政预算代码 单位预算级次 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） 单位基本性质 单位执行会计制度 预算管理级次 隶属关系 部门标识代码 国民经济行业分类 新报因素 上年代码 报表类型 备用码 统一社会信用代码 备用码一 备用码二 事业单位改革分类 2020年度 金额单位： 绥芬河市卫生健康局 时晓城 王莉 牛红静 0453 3959996 黑龙江省牡丹江市绥芬河市兴隆路172号 MB0284357 157399 228 一级预算单位 绥芬河市 县级 绥芬河市 国家卫生健康委员会 连续上报 MB02843577 叠加汇总表 11231081MB0284357D — 1 — 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 2020年度 部门：绥芬河市卫生健康局 收 入 支 项 目 栏 次 行次 金额 1 出 项 目 栏 次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 15,782.29 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3,676.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 981.42 八、社会保障和就业支出 39 796.97 9 九、卫生健康支出 40 14,051.37 10 十、节能环保支出 41 71.00 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 263.82 20 二十、粮油物资储备支出 51 141.53 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 1,719.04 本年支出合计 58 17,710.04 本年收入合计 27 20,439.72 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 244.61 年末结转和结余 60 30 总 计 31 666.32 2,974.29 61 20,684.33 总 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。 计 62 20,684.33 收入决算表 部门：绥芬河市卫生健康局 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 合 计 20,439.72 社会保障和就业支出 208 796.97 行政事业单位养老支出 20805 796.97 2080501 行政单位离退休 79.49 2080502 事业单位离退休 524.57 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 163.43 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 29.48 210 卫生健康支出 14,490.40 21001 卫生健康管理事务 253.55 2100101 行政运行 238.66 2100102 一般行政管理事务 14.09 其他卫生健康管理事务支出 2100199 0.80 21002 公立医院 7,920.22 2100201 综合医院 7,062.52 2100202 中医（民族）医院 449.50 2100206 妇幼保健医院 408.20 21003 基层医疗卫生机构 681.34 2100301 城市社区卫生机构 370.29 2100302 乡镇卫生院 285.05 其他基层医疗卫生机构支出 2100399 26.00 21004 公共卫生 5,408.36 2100401 疾病预防控制机构 717.59 2100402 卫生监督机构 275.97 2100403 妇幼保健机构 3.00 2100406 采供血机构 105.80 2100408 基本公共卫生服务 683.92 2100409 重大公共卫生服务 53.35 突发公共卫生事件应急处理 2100410 3,548.68 2100499 其他公共卫生支出 20.05 21007 计划生育事务 129.62 2100716 计划生育机构 10.02 2100717 计划生育服务 119.60 21011 行政事业单位医疗 94.93 2101101 行政单位医疗 10.02 2101102 事业单位医疗 65.38 2101103 公务员医疗补助 19.53 21013 医疗救助 1.38 2101302 疾病应急救助 1.38 21016 老龄卫生健康事务 1.00 2101601 老龄卫生健康事务 1.00 211 节能环保支出 71.00 21103 污染防治 71.00 2110302 水体 71.00 221 住房保障支出 263.82 22102 住房改革支出 263.82 2210201 住房公积金 140.13 2210202 提租补贴 123.69 222 粮油物资储备支出 141.53 22205 重要商品储备 141.53 2220511 应急物资储备 141.53 灾害防治及应急管理支出 224 1,000.00 其他灾害防治及应急管理支出 22499 1,000.00 其他灾害防治及应急管理支出 2249900 1,000.00 抗疫特别国债安排的支出 234 3,676.00 23401 基础设施建设 3,676.00 重大疫情防控救治体系建设 2340102 3,676.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 19,458.29 796.97 796.97 79.49 524.57 163.43 29.48 13,508.98 253.55 238.66 14.09 0.80 7,159.25 6,301.55 449.50 408.20 679.77 370.29 283.48 26.00 5,189.47 715.92 275.97 3.00 105.80 683.92 53.35 3,331.46 20.05 129.62 10.02 119.60 94.93 10.02 65.38 19.53 1.38 1.38 1.00 1.00 71.00 71.00 71.00 263.82 263.82 140.13 123.69 141.53 141.53 141.53 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,676.00 3,676.00 3,676.00 功能分类科 目编码 公开02表 金额单位：万元 2020年度 科目名称 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 收入 上缴收入 3 4 5 6 其他收入 7 981.42 981.42 760.96 760.96 1.57 1.57 218.89 1.67 217.22 支出决算表 部门：绥芬河市卫生健康局 公开03表 金额单位：万元 2020年度 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 208 计 社会保障和就业支出 20805 2080501 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 17,710.04 796.97 7,387.74 796.97 行政事业单位养老支出 796.97 796.97 行政单位离退休 79.49 79.49 2080502 事业单位离退休 524.57 524.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.43 163.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.48 29.48 14,051.37 6,326.95 7,724.41 252.85 238.76 14.09 237.96 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 10,322.30 2100101 行政运行 237.96 2100102 一般行政管理事务 14.09 2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.80 0.80 7,392.83 3,017.23 4,375.59 6,535.13 2,424.15 4,110.97 449.50 299.50 150.00 408.20 663.04 293.58 602.88 114.62 60.16 60.16 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 2100206 21003 妇幼保健医院 基层医疗卫生机构 14.09 2100301 城市社区卫生机构 366.29 306.13 2100302 乡镇卫生院 270.75 270.75 2100399 21004 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 26.00 26.00 5,515.72 2,363.13 3,152.59 415.61 2100401 疾病预防控制机构 881.72 466.11 2100402 卫生监督机构 274.47 274.47 2100403 妇幼保健机构 3.00 3.00 2100406 采供血机构 83.07 45.89 37.18 2100408 基本公共卫生服务 665.71 529.54 136.17 2100409 重大公共卫生服务 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2100499 2.75 40.77 1,031.42 2,512.75 20.05 9.94 10.11 计划生育事务 计划生育机构 129.62 10.02 10.02 10.02 119.60 2100717 计划生育服务 119.60 21011 行政事业单位医疗 94.93 94.93 2101101 行政单位医疗 10.02 10.02 2101102 事业单位医疗 65.38 65.38 2101103 公务员医疗补助 19.53 19.53 21007 2100716 21013 其他公共卫生支出 43.52 3,544.17 医疗救助 119.60 1.38 1.38 2101302 疾病应急救助 1.38 1.38 21016 老龄卫生健康事务 1.00 1.00 2101601 1.00 1.00 211 节能环保支出 老龄卫生健康事务 71.00 71.00 21103 污染防治 71.00 71.00 2110302 水体 71.00 71.00 221 住房保障支出 263.82 263.82 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 263.82 140.13 263.82 140.13 123.69 123.69 2210202 提租补贴 222 粮油物资储备支出 141.53 141.53 22205 重要商品储备 141.53 141.53 2220511 应急物资储备 141.53 141.53 224 灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 22499 其他灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 其他灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 2249900 234 抗疫特别国债安排的支出 1,719.04 1,719.04 23401 基础设施建设 1,719.04 1,719.04 1,719.04 1,719.04 2340102 重大疫情防控救治体系建设 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 部门：绥芬河市卫生健康局 收 公开04表 金额单位：万元 2020 年度 入 项 目 栏 次 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 出 合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 国有资本经营预算财 政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 15,782.29 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 3,676.00 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 796.97 796.97 9 九、卫生健康支出 41 13,070.90 13,070.90 10 十、节能环保支出 42 71.00 71.00 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 263.82 263.82 20 二十、粮油物资储备支出 52 141.53 141.53 21 二十一 、国有资本经营预算支出 53 22 二十二 、灾害防治及应急管理支出 54 666.32 666.32 23 二十三 、其他支出 55 24 二十四 、债务还本支出 56 25 二十五 、债务付息支出 57 26 二十六 、抗疫特别国债安排的支出 58 1,719.04 59 16,729.57 15,010.54 1,719.04 2,973.34 1,016.37 1,956.96 19,702.91 16,026.91 3,676.00 本年收入合计 27 19,458.29 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 244.61 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 244.61 61 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 31 总 计 32 1,719.04 62 63 19,702.91 总 计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬 公开05表 金额单位：万元 2020年度 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 小计 栏次 合 本年支出 1 计 基本支出 项目支出 2 3 15,010.54 6,625.21 8,385.33 208 社会保障和就业支出 796.97 796.97 20805 行政事业单位养老支出 796.97 796.97 2080501 行政单位离退休 79.49 79.49 2080502 事业单位离退休 524.57 524.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.43 163.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.48 29.48 13,070.90 5,564.42 7,506.48 252.85 238.76 14.09 237.96 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 237.96 2100102 一般行政管理事务 14.09 2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.80 0.80 6,631.86 2,256.27 4,375.59 5,774.16 1,663.19 4,110.97 21002 公立医院 14.09 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 449.50 299.50 150.00 2100206 妇幼保健医院 408.20 293.58 114.62 21003 基层医疗卫生机构 661.47 601.31 60.16 60.16 2100301 城市社区卫生机构 366.29 306.13 2100302 乡镇卫生院 269.18 269.18 2100399 21004 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 26.00 26.00 5,297.79 2,363.13 2,934.65 414.19 2100401 疾病预防控制机构 880.30 466.11 2100402 卫生监督机构 274.47 274.47 2100403 妇幼保健机构 3.00 3.00 2100406 采供血机构 83.07 45.89 37.18 2100408 基本公共卫生服务 665.71 529.54 136.17 2100409 重大公共卫生服务 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2100499 21007 其他公共卫生支出 计划生育事务 43.52 2.75 40.77 3,327.65 1,031.42 2,296.23 20.05 9.94 10.11 129.62 10.02 119.60 10.02 2100716 计划生育机构 10.02 2100717 计划生育服务 119.60 21011 行政事业单位医疗 94.93 94.93 2101101 行政单位医疗 10.02 10.02 2101102 事业单位医疗 65.38 65.38 2101103 公务员医疗补助 19.53 19.53 21013 医疗救助 119.60 1.38 1.38 2101302 疾病应急救助 1.38 1.38 21016 老龄卫生健康事务 1.00 1.00 2101601 1.00 1.00 211 节能环保支出 老龄卫生健康事务 71.00 71.00 21103 污染防治 71.00 71.00 2110302 水体 71.00 71.00 221 住房保障支出 263.82 263.82 22102 住房改革支出 263.82 263.82 2210201 住房公积金 140.13 140.13 2210202 提租补贴 123.69 123.69 222 粮油物资储备支出 141.53 141.53 22205 重要商品储备 141.53 141.53 2220511 应急物资储备 141.53 141.53 224 灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 22499 其他灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 其他灾害防治及应急管理支出 666.32 666.32 2249900 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：绥芬河市卫生健康局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 决算数 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 决算数 301 工资福利支出 4,619.06 302 1,245.38 307 30101 基本工资 2,426.26 30201 办公费 94.43 30701 30102 津贴补贴 899.08 30202 印刷费 4.39 30702 30103 奖金 101.05 30203 咨询费 30106 伙食补助费 4.96 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 355.33 30206 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 30111 30112 310 科目名称 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 0.51 31001 房屋建筑物购建 水费 4.34 31002 办公设备购置 电费 17.64 31003 专用设备购置 427.74 30207 185.87 30208 邮电费 取暖费 3.63 31005 98.13 31006 基础设施建设 大型修缮 公务员医疗补助缴费 17.50 30209 物业管理费 127.92 31007 信息网络及软件购置更新 其他社会保障缴费 17.43 30211 差旅费 30113 住房公积金 140.13 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 5.79 31008 物资储备 31009 土地补偿 维修（护）费 18.32 31010 安置补助 43.74 30214 租赁费 9.54 31011 地上附着物和青苗补偿 711.47 30215 会议费 31012 8.18 30216 598.52 30217 培训费 公务接待费 31013 0.05 31019 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 30213 30301 30302 离休费 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 393.95 31021 30304 抚恤金 79.84 30224 被装购置费 31022 30305 生活补助 1.24 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 30310 奖励金 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 30226 2.26 30227 30228 0.36 30229 30231 30239 21.06 30240 30299 人员经费合计 5,330.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 劳务费 367.09 399 委托业务费 39906 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 福利费 公务用车运行维护费 10.78 39908 1.80 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 其他交通费用 67.73 0.01 10.71 公用经费合计 49.30 无形资产购置 8.62 39907 其他商品和服务支出 49.30 拆迁补偿 工会经费 税金及附加费用 决算数 债务利息及费用支出 1,294.68 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：228 部门：绥芬河市卫生健康局 公开07表 金额单位：万元 制表日期：2016年3月 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 1 2 3 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 公务接待费 合计 6 7 2.87 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 小计 8 9 公务用车购置费 公务用车运行费 10 2.82 11 公务接待费 12 2.82 0.05 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际 支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：绥芬河市卫生健康局 项 功能分类科 目编码 目 本年支出 年初结转和结余 科目名称 栏次 合 234 23401 2340102 公开08表 金额单位 ：万元 2020年度 1 计 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 重大疫情防控救治体系建设 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。 本年收入 2 3,676.00 3,676.00 3,676.00 3,676.00 小计 3 1,719.04 1,719.04 1,719.04 1,719.04 基本支出 4 项目支出 5 1,719.04 1,719.04 1,719.04 1,719.04 年末结转和结余 6 1,956.96 1,956.96 1,956.96 1,956.96 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬 2020年度 项 功能分类科 目编码 公开09表 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 合 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3