2023项目绩效（员工宿舍维修）.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：员工宿舍维修 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市财政局 主管部门：广水市财政局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 年 月 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 一级项目名称 员工宿舍维修 提升后勤保障服务能力支出项目类别 项目安排频度 主管部门 项目开始年度 行政政法股 2023 项目来源 是否科研项目 二级项目代码 否 上级转移支付项目 一级项目编码 421381231310310000106 常年性 项目性质 本级支出项目 项目属性 持续性项目 主管处室 行政政法股 单位 广水市财政局 编报模板 自定义 项目期限 5年 分配方式 项目法 职能职责 广水市财政局 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 夏军 432700 单位地址 广安路72号 邮编 是否基建项目 否 负责人电话 13972983006 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 60 项目立项依据 根据局日常工作要求及年度工作要点 项目概述 员工宿舍房屋维修、装修等 项目实施方案 根所需求稳步推进项目实施 一般转移性支付计算 标准及方法 其中：社会投入资金 （元） 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自定义 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 测算数（元） 审核数（元） 测算依据及说明 空调（挂机） 4,000.00 台 12 48,000.00 三套房子客房12间，购空调挂机12台 空调（柜机） 8,000.00 台 3 24,000.00 三套房子餐厅及客房购空调柜机3台 电热水器 4,000.00 台 3 12,000.00 三套房购电热水器3台 液晶电视机 5,000.00 台 3 15,000.00 购液晶电视3台 窗帘 1,200.00 套 15 18,000.00 共12间客房换窗帘12套+客厅餐厅窗帘3 套，共计更换窗帘15套 门窗 4,000.00 套 15 60,000.00 12间客房更换门窗12套,+客厅餐厅3套， 共计更换门窗15套 房屋墙面粉刷维 护 90.00 ㎡ 1600 144,000.00 房屋墙面粉刷面积1600㎡，1平方米 90元，合计144000元 水电改造 15,000.00 m 3 45,000.00 水电改造15000元/套，含人工费，辅料 家具床维修补漆 300.00 张 12 3,600.00 家具床维修补漆12张，一张300元，合计 3600元 屋内地面瓷砖更 换 110.00 ㎡ 450 49,500.00 屋内地面瓷砖更换450㎡，一平方 110元，合计49500元，含人工费，辅料 物业费 2,500.00 ㎡ 3 7,500.00 物业费2500/套*3套 防水工程 100.00 ㎡ 450 45,000.00 厕所及阳台、厨房防水工程，100元/㎡ *450㎡，共计45000元，含人工费，辅料 全屋乳胶漆 15,000.00 元 3 45,000.00 全屋乳胶漆15000元/套*3套房，共计 45000，含人工费及辅料 全屋衣柜 25,000.00 元 3 75,000.00 全屋衣柜25000元/套*3套房 购买其他家具用 具等 8,400.00 元 1 8,400.00 其他家具用具预计8400元 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 审核数（元） 合计 2023 600000 绩效目标表 中期绩效目标： 为保障市财政局新入职员工居住环境，对员工宿舍进行装修维修等 年度绩效目标： 为保障市财政局新入职员工居住环境，对员工宿舍进行装修维修等 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 起始年： 2023 前年 指标值 上年 指标值 终 ： 计算 符号 指标值 计量 单位 购买空调（挂机） = 12 台 按年度工作计划及实际根据工作需求 购买空调（柜机） = 3 台 按年度工作计划及实际根据工作需求 购买电热水器 = 3 台 按年度工作计划及实际根据工作需求 购买液晶电视机 = 3 台 按年度工作计划及实际根据工作需求 更换窗帘数量 = 15 套 按年度工作计划及实际根据工作需求 更换门窗数量 = 15 套 按年度工作计划及实际根据工作需求 房屋墙面粉刷维护面积 = 1600 ㎡ 按年度工作计划及实际根据工作需求 水电改造面积 = 450 ㎡ 按年度工作计划及实际根据工作需求 家具床维修补漆数量 = 12 张 按年度工作计划及实际根据工作需求 屋内地面瓷砖更换面积 = 450 ㎡ 按年度工作计划及实际根据工作需求 防水工程面积 = 450 ㎡ 按年度工作计划及实际根据工作需求 定制全屋衣柜 = 3 套 按年度工作计划及实际根据工作需求 房屋维修合格率 = 100 % 家用电器及家具质量合格率 = 100 % 按年度工作计划及实际根据工作需求 按年度工作计划及实 际需求 根据工作需求 定性 2023年底 = 600000 定性 保值增值 = 100 指标名称 指标值说明 指标值确定依据 1 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 完成时间 按年度工作计划及实际根据工作需求 成本指标 装修维修所需成本 元 按年度工作计划及实际根据工作需求 2 效益指标 经济效益指标 房屋资产实现保值增值 按年度工作计划及实际根据工作需求 社会效益指标 设备利用率 员工居住环境改善 % 有效改善 按年度工作计划及实际根据工作需求 按年度工作计划及实际根据工作需求 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 居住职工满意率 0 0 ≥ 95 % 按年度工作计划及实际根据工作需求 绩效指标来源 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 前年 指标值 上年 指标值 计算 符号 指标值 计量 单位 指标值说明 指标值确定依据 1 产出指标 数量指标 后勤保障工作完成率 0 0= 100 % 按年度工作计划及实际根据工作需求 综治维稳工作完成率 0 0= 100 % 按年度工作计划及实际根据工作需求 设施设备完好率 0 0= 100 % 按年度工作计划及实际根据工作需求 美化亮化工作完成率 0 0= 100 % 按年度工作计划及实际根据工作需求 安全防护全覆盖 0 0= 100 % 按年度工作计划及实际根据工作需求 0 0= 100 % 按年度工作计划及实际根据工作需求 0 0= 832000 元 按年度工作计划及实际根据工作需求 0 0＞ 95 % 按年度工作计划及实际根据工作需求 质量指标 时效指标 设施设备维修及时率 成本指标 后勤服务所需成本 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 …… 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 干部职工满意率 绩效指标来源