中国科学院新疆生态与地理研究所2021年部门预算.pdf

中国科学院新疆生态与地理研究所 2021年部门预算 目 录 一、2021 年中国科学院新疆生态与地理研究所基本职能.................................................. 2 二、2021 年中国科学院新疆生态与地理研究所机构设置.................................................. 2 三、2021 年中国科学院新疆生态与地理研究所部门预算各报表相关文字说明.............. 3 （一）关于部门收支总表的说明 ........................................................................................... 4 （二）关于部门收入总表的说明 ........................................................................................... 6 （三）关于部门支出总表的说明 ........................................................................................... 7 （四）关于财政拨款收支总表的说明 ................................................................................... 8 （五）关于一般公共预算支出表的说明 ............................................................................... 9 （六）关于一般公共预算基本支出表的说明 ..................................................................... 12 （七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ..................................................... 13 （八）关于政府性基金预算支出表的说明 ......................................................................... 14 （九）关于国有资本经营预算支出表的说明 ..................................................................... 15 四、其他事项说明................................................................................................................. 16 五、名词解释......................................................................................................................... 16 （一）收入科目..................................................................................................................... 16 （二）支出科目..................................................................................................................... 16 1 一、2021年中国科学院新疆生态与地理研究所基本职能 中国科学院新疆生态与地理研究所始建于 1961 年，是 中科院部署在新疆的一支国家科技力量。研究所面向国际干 旱区生态与环境领域科技前沿，面向国家丝绸之路经济带建 设重大需求，面向新疆社会稳定与长治久安总目标，围绕干 旱区自然资源开发、生态修复、环境治理、生物多样性保育 和区域可持续发展等重大问题，重点开展丝绸之路经济带生 态、环境监测和评估、区域水资源利用与生态安全、新疆及 中亚矿产探测与环境治理、干旱区战略生物资源可持续利用、 新疆农牧民增收和区域发展等研究，创新干旱区自然地理学、 荒漠恢复生态学、绿洲农业生态学的理论和方法体系，在亚 洲中部干旱区生态与环境领域发挥不可替代的骨干和引领 作用。 二、2021年中国科学院新疆生态与地理研究所机构设置 管理系统：综合办公室、党委办公室（纪监审办公室）、 科研外事处、人事处、财务处、研究生部。 支撑系统：期刊中心、中心实验室、文献信息中心、新 疆自然博物馆、国有资产管理委员会。 研究系统：荒漠与绿洲生态国家重点实验室、国家荒漠 -绿洲生态建设工程技术研究中心、中国科学院新疆矿产资 源研究中心、新疆旅游研究院、丝路绿色发展研究中心。 2 国际科研平台：中国科学院中亚生态与环境研究中心、 中美国际干旱区生态研究中心、中日干旱区生态研究中心、 中国-比利时地理信息联合实验室、东非自然资源与环境研 究中心、中德干旱区生态系统管理与环境变化联合研究中心 等。 三、2021年中国科学院新疆生态与地理研究所部门预算 各报表相关文字说明 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021 年初部门预算 总额 31514.02 万元，各报表及相关文字说明如下： 3 部门收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 18,404.02 二、政府性基金预算拨款收入 预算数 一、科学技术支出 30,845.58 二、住房保障支出 668.44 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 13,110.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本年收入合计 31,514.02 使用非财政拨款结余 本年支出合计 31,514.02 结转下年 上年结转 收 入 总 计 31,514.02 支 出 总 计 31,514.02 （一）关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入， 支出包括：科学技术支出、住房保障支出。我单位 2021 年 收支总预算 31514.02 万元。 4 部门收入总表 单位公开表 2 单位：万元 科目 合计 科目编码 上年结转 科目名称 事业收入 一般公共预算拨款 收入 金额 其中:教育收费 206 科学技术支出 30,845.58 17,735.58 13,110.00 0.00 20602 基础研究 7,023.99 4,823.99 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 9,810.00 0.00 9,810.00 0.00 1,100.00 0.00 2060203 自然科学基金 2060204 实验室及相关设施 2060206 2060299 2,200.00 665.00 665.00 专项基础科研 1,173.92 1,173.92 其他基础研究支出 2,985.07 2,985.07 19,124.31 9,314.31 20603 应用研究 2060301 机构运行 7,818.31 7,818.31 2060302 社会公益研究 11,306.00 1,496.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 1,587.28 1,587.28 1,587.28 1,587.28 20605 2060503 20608 2060801 20609 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 1,100.00 5 科目 合计 科目编码 2060902 上年结转 科目名称 重点研发计划 收入 金额 1,100.00 221 住房保障支出 668.44 668.44 22102 住房改革支出 668.44 668.44 668.44 668.44 31,514.02 18,404.02 2210201 住房公积金 合 计 事业收入 一般公共预算拨款 其中:教育收费 1,100.00 0.00 13,110.00 0.00 （二）关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入总计 31514.02 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 18404.02 万元， 占 58.40%；事业收入 13110.00 万元，占 41.60%。 6 部门支出总表 单位公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 7,818.31 项目支出 206 科学技术支出 30,845.58 23,027.27 20602 基础研究 7,023.99 7,023.99 2060203 自然科学基金 2,200.00 2,200.00 2060204 实验室及相关设施 665.00 665.00 2060206 专项基础科研 1,173.92 1,173.92 2060299 其他基础研究支出 2,985.07 2,985.07 20603 应用研究 19,124.31 7,818.31 7,818.31 11,306.00 2060301 机构运行 7,818.31 2060302 社会公益研究 11,306.00 11,306.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 1,587.28 1,587.28 国际交流与合作 1,587.28 1,587.28 科技重大项目 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 20605 科技条件与服务 2060503 20608 科技条件专项 科技交流与合作 2060801 20609 2060902 重点研发计划 221 住房保障支出 668.44 668.44 22102 住房改革支出 668.44 668.44 668.44 668.44 31,514.02 8,486.75 2210201 住房公积金 合 计 23,027.27 （三）关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出总计 31514.02 万元，其中基本 支出 8486.75 万元，占 26.93%；项目支出 23027.27 万元，占 73.07%。 7 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 18,404.02 一、本年支出 18,404.02 （一）一般公共预算拨款 18,404.02 （一）科学技术支出 17,735.58 （二）住房保障支出 668.44 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 18,404.02 支 出 总 计 18,404.02 （四）关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 18404.02 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。 2.支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 17735.58 万元;住房 保障支出预算数为 668.44 万。 8 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 科目编码 本年一般公共预算支出 科目名称 合计 基本支出 7,818.31 项目支出 206 科学技术支出 17,735.58 9,917.27 20602 基础研究 4,823.99 4,823.99 2060204 实验室及相关设施 665.00 665.00 2060206 专项基础科研 1,173.92 1,173.92 2060299 其他基础研究支出 2,985.07 2,985.07 20603 应用研究 9,314.31 7,818.31 7,818.31 1,496.00 2060301 机构运行 7,818.31 2060302 社会公益研究 1,496.00 1,496.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 1,587.28 1,587.28 国际交流与合作 1,587.28 1,587.28 住房保障支出 668.44 668.44 668.44 668.44 668.44 668.44 18,404.02 8,486.75 20605 科技条件与服务 2060503 20608 科技条件专项 科技交流与合作 2060801 221 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 9,917.27 （五）关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2021 年初，我单位 一般公共预算支出 18404.02 万元，其中：基本支出 8486.75 万元，占 46.11%；项目支出 9917.27 万元，占 53.89%。 9 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 2021 年基本支出 合计 人员经费 7,163.83 7,163.83 30101 基本工资 1,410.00 1,410.00 30102 津贴补贴 1,436.39 1,436.39 30103 奖金 155.00 155.00 30107 绩效工资 960.00 960.00 960.00 960.00 480.00 480.00 980.00 980.00 30108 30109 30110 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 30112 其他社会保障缴费 89.00 89.00 30113 住房公积金 668.44 668.44 30114 医疗费 25.00 25.00 302 商品和服务支出 公用经费 1,163.56 1,163.56 30201 办公费 10.00 10.00 30202 印刷费 40.00 40.00 30203 咨询费 30.00 30.00 30204 手续费 5.00 5.00 30205 水费 10.00 10.00 30206 电费 60.00 60.00 30207 邮电费 60.00 60.00 30208 取暖费 200.00 200.00 30209 物业管理费 230.00 230.00 30211 差旅费 75.00 75.00 30213 维修(护)费 80.00 80.00 10 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 2021 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 30214 租赁费 5.00 5.00 30215 会议费 3.00 3.00 30217 公务接待费 6.64 6.64 30218 专用材料费 85.00 85.00 30226 劳务费 85.00 85.00 30228 工会经费 35.00 35.00 92.64 92.64 15.00 15.00 36.28 36.28 公务用车运行维护 30231 费 30239 其他交通费用 其他商品和服务支 30299 出 对个人和家庭的补 303 助 108.36 108.36 30301 离休费 15.00 15.00 30302 退休费 60.00 60.00 30304 抚恤金 28.00 28.00 30305 生活补助 3.00 3.00 2.36 2.36 其他对个人和家庭 30399 的补助 310 资本性支出 51.00 51.00 31002 办公设备购置 30.00 30.00 31003 专用设备购置 2.00 2.00 17.00 17.00 2.00 2.00 信息网络及软件购 31007 置更新 31022 无形资产购置 合 计 8,486.75 11 7,272.19 1,214.56 （六）关于一般公共预算基本支出表的说明 我 单 位 2021 年 初 一 般 公 共 预算 基 本 支 出 年初 预 算 8486.75 万元。其中： 1.人员经费 7272.19 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、其他对个人和家庭的补助。 2.日常公用经费 1214.56 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产 购置。 12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 99.28 因公出国 （境）费 0.00 小计 92.64 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0.00 92.64 公务接待费 6.64 （七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2021 年“三公”经费预算数为 99.28 万 元。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组 织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公 临时出国管理工作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号） ， 从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术 交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费 预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交 流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2021 年预算 92.64 万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出， 其中公车购置 0.00 万元；公车运行维护费 92.64 万元。公务 接待费 2021 年预算 6.64 万元，主要用于国内外科技交流与 合作的公务接待支出。 13 政府性基金预算支出表 单位公开表 8 单位：万元 2021 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 无 合 基本支出 项目支出 无 0.00 0.00 0.00 计 0.00 0.00 0.00 （八）关于政府性基金预算支出表的说明 我单位 2021 年政府性基金预算支出预算数 0.00 万元。 14 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出 科目 科目名称 编码 无 合 小计 基本支出 项目支出 无 0.00 0.00 0.00 计 0.00 0.00 0.00 （九）关于国有资本经营预算支出表的说明 我单位 2021 年国有资本经营预算支出预算数 0.00 万元。 15 四、其他事项说明 我单位 2021 年政府采购预算总额 2111.60 万元，其中： 政府采购货物预算 1931.60 万元、政府采购工程预算 180.00 万元。 五、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.教育支出（类） ：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 16 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 3.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实 用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重 点实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特 定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方 面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值 的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实 生产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事 科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因 的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的 支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展 合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专 项支出等。 17 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科 技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的 补助支出等。 4.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 5.资源勘探工业信息（类）：反映用于对资源勘探工业 信息等事务支出。 6.文化旅游体育与传媒支出(类)：反映推动对外文化贸 易发展方向方面的支出。 7.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》 （国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停 止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货 币化改革补贴资金。 18 8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 19