甘肃警察职业学院2022年决算公开.pdf

2022 年度 甘肃警察职业学院部门决算 目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）组织开展全日制公安高等职业（专科）学历教育。 （二）组织开展政法院校招录培养体制改革试点公安专业教学训练。 （三）组织开展全省公安机关新警培训、在职民警警衔晋升培训、任职培训和公安 业务培训等教学训练。 （四）承担国家、省上以及省公安厅等有关部门下达的科研课题和科研任务。 （五）承担公安刑事技术检验鉴定和实验实训等任务。 （六）承担公安部部属院校在甘公安专业函授及公安专业自学考试辅导工作。 （七）组织开展保安人员和经济民警的资格培训。 （八）配合处置突发事件、抢险救灾、重大活动安保和专项公安保卫等特殊警务的 执勤备勤任务。 （九）承办上级交办的其他事项。 二、机构设置 （一）内设机构 甘肃警察职业学院内设 16 个职能处室，包括：政治处、纪委（监察室）、办公 室、教务处、学生处、后勤保障处 6 个行政职能处室；情报侦察系、刑事侦查系、 治安系、法律系、基础教学部、警务技能训练部、科研部、实验实训部、图书馆 9 个教学训练职能处室；培训中心 1 个直属职能处室。 （二）无参照公务员法管理单位 （三）无直属事业单位 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 行次 1 金额 1 支出 行次 项目 栏次 一、一般公共服务支 8,639.95 出 金额 2 32 0.00 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 4 5 0.00 四、公共安全支出 8,025.69 五、教育支出 35 36 245.86 15,837.27 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与 0.00 传媒支出 八、社会保障和就业 117.38 支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业 信息等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 二十二、灾害防治及 应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支 出 二十五、债务付息支 出 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 16,783.01 本年支出合计 0.00 结余分配 7,250.12 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 24,033.14 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 37 3.86 38 0.00 39 399.45 40 41 42 43 44 172.55 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 46 0.00 47 0.00 48 0.00 49 0.00 50 343.90 51 0.00 52 0.00 53 0.00 54 0.00 55 0.00 56 0.00 57 0.00 58 59 60 61 62 17,002.89 0.00 7,030.24 24,033.14 二、收入决算表 项目 科目代码 科目名称 栏次 合计 205 20503 2050305 206 20605 2060502 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 2101102 2101103 教育支出 职业教育 高等职业教育 科学技术支出 科技条件与服务 技术创新服务体系 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 16,783.01 15,833.21 15,833.21 15,833.21 29.00 29.00 29.00 404.35 377.14 5.70 258.88 112.56 24.03 24.03 3.18 3.18 172.55 172.55 100.92 71.63 2 8,639.95 7,786.73 7,786.73 7,786.73 29.00 29.00 29.00 400.15 372.94 5.70 254.68 112.56 24.03 24.03 3.18 3.18 172.55 172.55 100.92 71.63 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 8,025.69 7,929.10 7,929.10 7,929.10 0.00 0.00 0.00 4.20 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 117.38 117.38 117.38 117.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 343.90 343.90 343.90 251.52 251.52 251.52 0.00 0.00 0.00 92.38 92.38 92.38 0.00 0.00 0.00 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 2 7,651.85 0.00 0.00 0.00 6,735.94 0.00 0.00 6,735.94 6,735.94 0.00 0.00 0.00 399.45 372.24 0.80 258.88 3 9,351.05 245.86 245.86 245.86 9,101.33 855.07 855.07 8,246.26 8,246.26 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、支出决算表 项目 科目代码 科目名称 本年支出 合计 204 20402 2040203 205 20502 2050205 20503 2050305 206 20605 2060502 208 20805 2080501 2080505 栏次 合计 公共安全支出 公安 机关服务 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 高等职业教育 科学技术支出 科技条件与服务 技术创新服务体系 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1 17,002.89 245.86 245.86 245.86 15,837.27 855.07 855.07 14,982.20 14,982.20 3.86 3.86 3.86 399.45 372.24 0.80 258.88 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 112.56 24.03 24.03 3.18 3.18 172.55 172.55 100.92 71.63 343.90 343.90 343.90 112.56 24.03 24.03 3.18 3.18 172.55 172.55 100.92 71.63 343.90 343.90 343.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 金额 项目 1 栏次 8,639.95 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 出 33 34 2 0.00 0.00 一般公共 预算财政 拨款 3 0.00 0.00 政府性基 金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 国有资本 经营预算 财政拨款 5 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 36 37 38 245.86 8,540.17 3.86 245.86 8,540.17 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行 次 合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8,639.95 28 1,735.73 29 1,735.73 30 0.00 31 0.00 32 10,375.67 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 39 0.00 0.00 40 395.25 395.25 41 172.55 172.55 42 0.00 0.00 43 0.00 0.00 44 0.00 0.00 45 0.00 0.00 46 0.00 0.00 47 0.00 0.00 48 0.00 0.00 49 0.00 0.00 50 0.00 0.00 51 251.52 251.52 52 0.00 0.00 53 0.00 0.00 54 0.00 0.00 55 0.00 0.00 56 0.00 0.00 57 0.00 0.00 58 0.00 0.00 59 9,609.21 9,609.21 60 766.46 766.46 61 62 63 64 10,375.67 10,375.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 项目 科目代码 科目名称 本年支出 小计 栏次 1 合计 9,609.21 204 公共安全支出 245.86 20402 公安 245.86 2040203 机关服务 245.86 205 教育支出 8,540.17 20502 普通教育 855.07 2050205 高等教育 855.07 20503 职业教育 7,685.10 2050305 高等职业教育 7,685.10 206 科学技术支出 3.86 20605 科技条件与服务 3.86 2060502 技术创新服务体系 3.86 2060503 科技条件专项 0.00 208 社会保障和就业支出 395.25 20805 行政事业单位养老支出 368.04 2080501 行政单位离退休 0.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 254.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 112.56 20808 抚恤 24.03 2080801 死亡抚恤 24.03 20899 其他社会保障和就业支出 3.18 2089999 其他社会保障和就业支出 3.18 210 卫生健康支出 172.55 21011 行政事业单位医疗 172.55 2101102 事业单位医疗 100.92 2101103 公务员医疗补助 71.63 221 住房保障支出 251.52 22102 住房改革支出 251.52 2210201 住房公积金 251.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 项目支出 2 4,770.16 0.00 0.00 0.00 3,950.85 0.00 0.00 3,950.85 3,950.85 0.00 0.00 0.00 0.00 395.25 368.04 0.80 254.68 112.56 24.03 24.03 3.18 3.18 172.55 172.55 100.92 71.63 251.52 251.52 251.52 3 4,839.05 245.86 245.86 245.86 4,589.33 855.07 855.07 3,734.26 3,734.26 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 人员经费 科目 科目名称 代码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本 30108 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 职工基本医疗保险 30110 缴费 公务员医疗补助缴 30111 费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 决算数 2,883.29 1,063.12 493.12 0.00 0.00 501.53 科目 科目名称 代码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 公用经费 科目 决算数 科目名称 代码 1,290.76 307 债务利息及费用支出 59.20 30701 国内债务付息 0.76 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 120.00 31002 办公设备购置 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.68 30206 电费 420.00 31003 专用设备购置 0.00 143.59 30207 邮电费 1.00 31005 基础设施建设 0.00 95.51 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 71.63 30209 物业管理费 260.00 31007 8.59 251.52 0.00 0.00 596.11 0.00 0.80 0.00 24.03 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 6.47 0.00 54.02 0.00 0.00 3.41 0.00 6.40 0.00 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 信息网络及软件购置更 新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30305 30306 30307 生活补助 救济费 医疗费补助 13.02 30225 0.00 30226 0.00 30227 专用燃料费 劳务费 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 558.26 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭 30399 的补助 福利费 公务用车运行维护 0.00 30231 费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 30299 292.92 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 4.34 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 0.00 39908 众性自治组织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 0.00 0.00 38.61 39910 资本性赠与 0.00 18.13 39999 其他支出 0.00 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支 出 5.50 人员经费合计 3,479.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 0.00 0.00 1,290.76 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 项目 科目代码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有相关数据，故本表无数据。 0.00 0.00 0.00 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 项目 科目代码 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有相关数据，故本表无数据。 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 因公出 因公出 公务接 合计 国 （境） 合计 国 （境） 公务接待费 公务用车 公务用车运 公务用车 公务用车运 待费 小计 小计 费 费 购置费 行维护费 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38.61 0.00 38.61 0.00 38.61 0.00 38.61 0.00 38.61 0.00 38.61 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 24033.14 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1661.94 万元,增长 7.43%,主要原因是随着 办学规模的不断扩大，教职工人数不断增加，在校生人数不断增加，维持学院基本教育教学、科研和培训的相关支出逐年增 加，为不断提升办学基础条件，增强教育教学质量、科研水平，相关的投入也在不 断增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余, 支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。) 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 16783.01 万元,其中： 财政拨款收入 8639.95 万元,占 51.48%； 事业收入 8025.69 万元,占 47.82%；其他收入 117.38 万元,占 0.70%； 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 17002.89 万元,其中：基本支出 7651.85 万元,占 45.00%； 项目支出 9351.05 万元,占 55.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 10375.67 万元。与上年相比,各增加 955.26 万元,增长 10.14%。主要原因是随着办学规模的不断扩大，财政拨款教育方面的资 金支持不断增加，尤其是学生奖补资金和科技创新专项资金有一定幅度的增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9609.21 万元,较上年决算数增加 1924.53 万元,增长 25.04%。主要原因是随着办学规模的不断扩大，财政拨款在项目支出上 的资金支持力度增加，为不断加强教育教学、科研方面的基础设施建设水平，加大 建设投入力度。主要用于以下几个方面： 1．公共安全支出年初预算数为 500.00 万元,支出决算为 245.86 万元,完成年初预 算的 49.17%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，预算安排的用于省厅第 二办公区供水系统改造工程未能如期完成，工程进度延缓，资金支付亦延缓。 2．教育支出年初预算数为 7482.97 万元,支出决算为 8540.17 万元,完成年初预算 的 114.13%,决算数大于预算数的主要原因是充分消化使用以前年度结转结余资金， 充分盘活存量资金，最大限度发挥财政资金的使用效益。 3．科学技术支出年初预算数为 38.00 万元,支出决算为 3.86 万元,完成年初预算的 10.16%,决算数小于预算数的主要原因是财政支持的部分教科研项目处于项目实施 阶段，尚未结项，资金支付进度相对缓慢。 4．社会保障和就业支出年初预算数为 376.12 万元,支出决算为 395.25 万元,完成 年初预算的 105.09%,决算数大于预算数的主要原因是充分消化使用以前年度结转 结余资金，充分盘活存量资金，最大限度发挥财政资金的使用效益。 5．卫生健康支出年初预算数为 172.55 万元,支出决算为 172.55 万元,完成年初预 算的 100.0%,决算数等于预算数。 6．住房保障支出年初预算数为 251.52 万元,支出决算为 251.52 万元,完成年初预 算的 100.0%,决算数等于预算数的。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4770.16 万元。其中： 人员经费 3479.40 万元,较上年决算数增加 470.1 万元,增长 15.62%,主要原因 是人员数量增加、人均工资有增幅。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、 绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。 公用经费 1290.76 万元,较上年决算数减少 32.57 万元,下降 2.46%,主要原因是 优化基本支出和项目支出的界限、划分，使其符合单位支出实际。公用经费用途主 要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 七、机关运行经费支出情况说明 我单位 2022 年度无机关运行相关经费。 本年度无会议费支出。本年度培训费支出 3.41 万元,较上年决算数减少 15.36 万元,下降 81.83%,主要原因是受疫情影响，本年度未组织教职工进行大规模培训。 八、政府采购支出情况说明 2022 年度本部门政府采购支出合计 1487.32 万元,其中：政府采购货物支出 254.33 万元、政府采购工程支出 1100.93 万元、政府采购服务支出 132.07 万元。 授予中小企业合同金额 966.76 万元,占政府采购支出总额的 65.00%,其中：授予小 微企业合同金额 435.04 万元,占政府采购支出总额的 29.25%。 九、国有资产占用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 14 辆,其中,主要领导干部用车 2 辆、 机要通信用车 1 辆、 应急保障用车 1 辆,特种专业技术用车 3 辆,其他用车 7 辆,其他 用车主要是用于学院教职工上下班通勤及保障学院承办培训班的用车需求。单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 38.61 万元,支出决算为 38.61 万元, 决算数等于预算数,较上年决算数增加 4.9 万元,增长 14.55%,主要原因是充分消化 使用上年度财政拨款结转资金，充分盘活存量资金，最大化资金使用效益。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等 于预算数,与上年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 38.61 万元,支出决算为 38.61 万元, 决算数等于预算数,较上年决算数增加 4.9 万元,增长 14.55%,主要原因是充分消化 使用上年度财政拨款结转资金，充分盘活存量资金，最大化资金使用效益。 其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数 等于预算数,与上年决算数持平。 公务用车运行维护费全年预算数为 38.61 万元,支出决算为 38.61 万元,决算数 等于预算数,较上年决算数增加 4.9 万元,增长 14.55%,主要原因是充分消化使用上 年度财政拨款结转资金，充分盘活存量资金，最大化资金使用效益。 3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算 数,与上年决算数持平。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用 车保有量为 14 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境) 外公务接待 0 批次,0 人。 第四部分预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 6190.92 万元,占一般公共预 算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。本年 度未组织对“办学经费”“大型修缮（债务付息）”等 2 个项目开展部门评价。 (二)绩效自评结果 1.绩效目标自评表（附后） 我部门在 2022 年度部门决算中反映办学经费、大型修缮（债务付息）等 2 个项 目及单位整体支出绩效自评结果。 办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89.81 分。 项目全年预算数为 2848.44 万元,执行数为 2848.44 万元,完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：根据省级预算项目绩效目标一、二级指标，结合学院 项目实施实际情况，细化完善相关三级指标并设定指标值，经汇总项目实施各项支 出情况，对照指标值，基本完成年度项目支出各项指标。 发现的主要问题及原因：（1）指标的设定过于笼统和宽泛，缺乏针对性。（2） 业务部门在项目目标设定时的参与度仍不高， 财务部门超范围履职的情况依然存在， 造成项目预算绩效没有充分发挥应有的作用。（3）指标完成度方面，年底毕业生合 格人数、职业技能培训人次、毕业生就业安置率、对社会经济发展的贡献率、科研 成果实际应用水平、人力资源管理水平、校企合作水平等指标不及预期，除培训人 次指标受疫情影响较大未能完成外，其他指标主要是指标设定上缺乏针对性和准确 性。 下一步改进措施：（1）在涵盖行业规定相关指标的同时，应结合学院建设、发 展的实际情况，有针对性的设定绩效目标，对以前年度项目绩效目标进行及时的修 正和完善，尽可能多的设定可量化、易考核的数量指标，减少定性指标的设定。（2） 要不断加强业务部门在预算编制、执行过程中的参与度，尤其是绩效目标设定，财 务部门重点核查目标设定的合理性、可行性并监督目标执行情况，明确职责权限。 （3）要针对行业实际、学院实际，建设形成一套标准化指标体系。 大型修缮（债务付息）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效 自评得分为 89.75 分。项目全年预算数为 3342.48 万元,执行数为 3342.48 万元,完 成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：根据省级预算项目绩效目标一、二级指标，结合学院 项目实施实际情况，细化完善相关三级指标并设定指标值，经汇总项目实施各项支 出情况，对照指标值，基本完成年度项目支出各项指标。该项目主要是为学院开扩 建银行贷款利息偿付而设定。 发现的主要问题及原因：（1）该项目财政拨款主要是学院国有资产出租出借收 入上缴财政后的返还，学院目前债务规模较大，还本付息压力较大。（2）指标完成 度方面，主要是效益指标经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标完成度不及 预期，主要原因一是指标设置存在不合理之处，比如生态效益指标基本与该项目无 关；二是债务在学院建设、发展中发挥一定作用的同时，由于债务规模较大，已不 宜再过分依赖债务资金。 下一步改进措施：（1）在努力盘活资产、做好教育教学和培训工作的同时，还 积极争取上级单位和财政的支持，多渠道筹措资金，细化、完善还款方案，尽早减 轻债务负担。（2）考虑到学院建设、发展的需要，在合理控制债务规模的前提下， 在政策允许的范围内，合理使用债务资金，同时做好还款规划。 单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89.85 分。项目全年预算数为 17002.89 万元,执行数为 17002.89 万元,完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：根据省级预算绩效目标一、二级指标，结合学院实际， 细化完善三级指标并设定年度指标值，经汇总全年支出情况并对照指标设定情况， 基本完成年度绩效目标。 发现的主要问题及下一步改进措施： 1、部门管理方面 （1）资金投入，结转结余资金变动率较大，反映出单位在预算编制和执行上还 存在欠缺。下一步要不断加大预算编制和执行的管理力度，在加强财务预算编制能 力和预算执行监测的同时，最大限度调动各业务部门预算的参与度，强化预算的刚 性约束，严格预算执行，确保预算的全面、真实、完整。尤其注意做好结转结余资 金预算的测算管理工作，加强结转结余资金的统筹使用。 （2）财务管理，财务基础性管理工作还存在诸多薄弱环节，财务管理制度的修 订完善尚未形成常态化机制，财务信息化建设相对滞后，财务人员的继续教育和培 训不足。下一步重点加强财务基础性管理工作，定期对财务管理制度进行梳理，及 时提出修订完善的意见和建议；继续加大财务信息化建设，借助信息化、数据化手 段提升财务管理能力和水平；明确岗位职责，梳理业务流程，建立岗位职责说明书 和岗位操作指南，同时增加财务人员的业务培训，不断提升业务能力和业务素质。 （3）采购管理，政府采购程序基本规范，财政最新政采政策的跟进度有待加强， 及时领会学习政策文件精神，指导规范单位政府采购工作。 （4）资产管理，资产体量较大，管理上存在历史欠账。已结合资产清查对学院 资产进行全面梳理、盘点和清查，从制度完善入手，借助信息化手段不断加强资产 的管理工作，后续工作重点是巩固现有工作成果，着力解决历史遗留问题。 （5）人员管理，人员类型多样，临聘人员变动幅度较大，受疫情影响人员培训 略显不足。人资部门做好人员梳理，通过信息化手段加强人员的动态管理工作，根 据不同部门人员组织好相关业务培训工作。 2、履职效果方面 （1）部门履职目标，年度培训人数不及预期，主要是受疫情影响，培训的班次 和人数大幅减少；科研成果转化应用略显不足。在培训方面，加强与省厅、市局及 基层公安机关的联系，全力保障系统内业务培训的开展，在做好公安业务培训的前 提下，积极争取社会培训资源；科研方面，不断加大科研项目管理，做好项目结项 工作，加快科研项目转化和落地实施，增强科研服务公安实战化的能力。 （2）服务对象满意度，教职工满意度不及预期，下一步做好各项保障工作，切 实解决教职工急难愁盼的问题。 （3）社会影响，近年来，学院的社会影响力在不断的提升，但仍有进一步提升 的空间，下一步还要在学生就业方面继续努力，不断加强与就业、实习单位的联系， 继续深入推进院企合作、院地合作、院局合作。 3、能力建设方面，长效管理上，中长期规划建设有待进一步加强，要结合学院 建设发展规划，细化完善中长期规划建设实施方案；人力资源建设上，人员培训体 制机制完备性有待加强，做好人员引进、培训工作，保证人才梯队的完整性和延续 性；档案管理上的数字化水平有待提升，下一步要不断加强信息化建设的水平，做 好顶层设计，充分考虑各业务部门、环节的信息化需求，整合现有信息化资源，消 除数据孤岛，打通信息壁垒，使管理能力和管理水平再上新台阶。 (三)部门绩效评价结果 本年度未组织部门绩效评价。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业 单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、 从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项 内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和 结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业 基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经 营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公 用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和 “对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于 购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。