60.兴国县政法委2020年部门决算公开.pdf

政法委 2020 年度部门决算目第一部分录政法委部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分政法委部门概况一、部门主要职能（一）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安兴国、法治兴国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。（二）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（三）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。（五）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党委（党组）民主生活会。管理县法学会。（六）将安全生产工作纳入年度社会治安综合治理（平安建设）目标管理考核；将安全生产管理纳入各地社会治安综合治理（平安建设）网格化管理体系，发现、劝导、报告非法违法生产经营活动、重大安全隐患；牵头组织铁路沿线安全隐患整治。（七）负责民警培训、警犬驯导和县城出城口治安点等工作。（八）完成县委、县政府交办的其它工作任务。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：县委政法、民警训练基地。本部门 2020 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 34 人，退休人员 3 人。第二部分 2020 年度部门决算表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2020 年度收入总计 2124.62 万元，其中年初结转和结余 497.87 万元，较 2019 年增长 318.11 万元，增长 17.6 %；本年收入合计 1626.75 万元，较 2019 年增加 502.99 万元，增长 44.76%，主要原因是：专项资金增加和人员经费正常增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1601.37 万元，占 98.43%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.38 万元，占 1.57%。二、支出决算情况说明本部门 2020 年度支出总计 2124.62 万元，其中本年支出合计 1324.16 万元，较 2019 年增加 34.78 万元，增长 2.7%，主要原因是：专项经费增加和人员支出经费增加；年末结转和结余 800.45 万元，较 2019 年增加 352.88 万元，增长 78.84%，主要原因是：严格按照财务支付进度支付。本年支出的具体构成为：基本支出 722.91 万元，占 54.59 %；项目支出 601.25 万元，占 45.41 %。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1324.16 万元，决算数为 1306.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 1072.21 万元，决算数为 1072.21 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行账务制度。（二）公共安全支出年初预算数为 203.27 万元，决算数为 203.27 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行账务制度。（二）社会保障和就业支出预算数为 17.84 万元，决算数为 17.84 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行账务制度。（三）卫生健康支出预算数为 13.63 万元，决算数为 15.82 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行账务制度。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.97 万元，其中：（一）工资福利支出 320.37 万元，较 2019 年增加 10.94 万元，增长 3.5%，主要原因是：工资待遇提高。（二）商品和服务支出 273.64 万元，较 2019 年增加 140.4 万元，增长 105.3%，主要原因是：办公经费增加。（三）对个人和家庭补助支出 118.96 万元，较 2019 年增加 69.91 万元，增长 142.5%，主要原因是：增加了人员支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 10.57 万元，完成预算的 62.17%，决算数较 2019 年减少 0.26 万元，下降 2.4%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。（二）公务接待费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 10.57 万元，完成预算的 62.17 %，决算数较 2019 年减少 0.26 万元，下降 2.4%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费” 支出。全年国内公务接待 162 批，累计接待 1042 人次。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2020 年度机关运行经费支出 273.65 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。七、政府采购支出情况说明本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。八、国有资产占用情况说明。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，一级项目共涉及资金 528.8 万元，占一般公共预算项目支出总额 70.05%。组织对 2020 年度肇事肇祸精神病人有奖监护金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 268.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 32.12%。共组织对 2019 年度肇事肇祸精神病人有奖监护金等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 268.8 万元，政府性基金预算支出 268.8 万元。。组织对“肇事肇祸精神病人有奖监护金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出共涉及资金268.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.12%。共组织对2020年度肇事肇祸精神病人有奖监护金等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出268.8万元，政府性基金预算支出268.8万元。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映肇事肇祸精神病人有奖监护金项目绩效自评结果。肇事肇祸精神病人有奖监护金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，肇事肇祸精神病人有奖监护金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 268.8 万元，执行数为 268.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护社会稳定。肇事肇祸精神病人有奖监护金项目绩效自评综述：肇事肇祸精神病人有奖监护金效果良好，维护了社会稳定。在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指上级单位取得的非财政补助收入。三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公支出。八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。