关于怀集县2019年县本级决算草案的报告.pdf

2019 年怀集县 政府决算公开 目 第一部分 决算报告 第二部分 决算报表 第三部分 相关说明 录 2 第一部分 决算报告 关于怀集县 2019 年县本级决算草案的报告 ——2020 年 8 月 28 日在怀集县第十六届人民代表大会常务委员会 第四十二次会议上 怀集县财政局局长 黄安权 主任、各位副主任，各位委员： 受县人民政府委托，现在我向县人大常委会报告 2019 年 度财政决算情况，请予以审议。 一、2019 年收支决算情况 （一）一般公共预算执行情况 2019 年，全县一般公共预算收入合计 536,982.8 万元。 其中：本级一般公共预算收入 62,874.5 万元，完成预算的 100.11%，同比增收 4,612.4 万元，增长 7.92%；上级补助收 入 336,409.6 万元；批复决算滚存结余 3,087.3 万元；调入资 金 129,592.8 万元；调入预算稳定调节基金 147.6 万元；债券 转贷收入 4,871 万元。 全县一般公共预算支出合计 533,717.2 万元。其中：一 般公共预算支出 512,681.4 万元，完成预算的 99.47%，同比 增支 34,815.8 万元，增长 7.29%；上解支出 15,728.8 万元； 债务还本支出 5,239 万元；补充预算稳定调节基金 68 万元。 3 收支相抵，预算结余 3,265.6 万元（均属结转下一年度 的上级专项结余。 （二）政府性基金预算执行情况 2019 年， 全县政府性基金预算收入合计 123,871,5 万元。 其中：政府性基金预算收入 64,252.1 万元，完成预算的 100.03%，同比减收 45,516.5 万元，下降 41.47%（主要是与 市联合土地收储，上划市收入 3.4 亿元而减收）；上级补助 收入 1,365.3 万元；债券转贷收入 57,400 万元；上年基金预 算结余 854.1 万元。 全县政府性基金预算支出合计 123,857.9 万元。其中： 政府性基金预算支出 102,430.9 万元，完成预算的 100.22%， 同比减支 28369.8 万元，下降 21.69%；调出资金 21,427 万元。 收支相抵，预算结余 13.6 万元。 （三）国有资本经营预算执行情况 2019 年，全县国有资本经营预算收入 1,181.5 万元，完 成预算的 302.95%，同比增收 399.7 万元，增长 51.13%（主 要原因是金叶公司投资收益分红和汇联公司获合作公司投 资收益款入库而增收）。 国有资本经营预算支出（调出资金）1,181.5 万元。 （四）社会保险基金预算执行情况 2019 年，全县社会保险基金预算收入 126,813.4 万元， 完成预算的 250.5%，同比增收 79,364.2 万元，增长 62.58% 4 （增收主要原因是机关事业养老保险制度改革实施，清算 2014 年 10 月至 2017 年 11 月养老保险缴费 7.2 亿元以及城 乡居民养老金提标由原 148 元提到 170 元而增加 0.7 亿元）。 其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 99,917.4 万元， 城乡居民基本养老保险基金收入 26,896 万元。上年结余 34,984.2 万元，社会保险基金预算收入合计 161,797.6 万元。 全县社会保险基金预算支出 128,889 万元，完成预算的 273.25%，比上年增支 88,289.6 万元，增长 68.5%（主要原因 是机关事业养老保险制度改革实施，清算 2014 年 10 月至 2017 年 11 月养老保险缴费以及城乡居民养老金提标由原 148 元提到 170 元而增支）。其中：机关事业单位基本养老 保险基金支出 105,938.1 万元，城乡居民基本养老保险基金 支出 22,950.9 万元。 收支相抵，结余 32,908.6 万元。 （五）政府性债务情况 债务限额：省财政厅核定我县 2018 年地方政府债务限 额 287,786 万元（一般债务 169,049 万元、专项债务 118,737 万元），加上 2019 年省下达我县新增债务限额 62,271 万元 （一般债务 4,871 万元<再融资债券>、专项债务 57,400 万 元），2019 年我县地方政府性债务限额 345,186 万元（一般 债务 169,049 万元、专项债务 176,137 万元）。按照省财政 厅《地方政府法定债务风险评估和预警办法》和《地方政府 5 可偿债财力指标测算说明》的测算，2019 年我县综合债务率 为 32.93%，其中一般债务率为 26.7%，专项债务率为 66.7%， 债务率低于警戒线。 债券使用：2019 年再融资债券 4,871 万元，新增专项债 券 57,400 万元，均已按规定报告提交县人大常务委员会审查 批准。再融资债券用于偿还 2014 年、2015 年、2016 年到期 地方政府债券转贷本金。新增专项债券用于新城区土地储备 （第二期）、看守所建设、高铁站候车大厅扩建、公共实训 基地工程（教育）、中医院异地搬迁新建、燕都国家湿地公 园首期工程、植物园首期工程、广佛肇（怀集）经济合作区 二期污水及通信管网建设工程、岗坪镇乡村振兴战略示范镇 建设、县城市政基础设施建设、乡镇干部周转房工程、广东 龙川至怀集高速公路（汕昆高速）等重大公益性项目。 债务余额：2019 年地方政府性债务余额 293,156 万元。 其中：政府负有偿还责任债务（一类）290,990 万元（债券 类 290,952 万元、非债券类 38 万元），政府负有担保责任债 务（二类）2,166 万元。政府负有偿还责任的债务中，债券 类政府债务 290,952 万元（置换债券 110,750 万元、新增债 券 171,237 万元、再融资债券 8,965 万元），非债券类政府 债务 38 万元。 还本付息：2019 年全县政府性债务还本付息支出 13,645 万元。其中：债劵还本 5,239 万元，债券利息 8,406 万元（一 6 般公共预算付息 4,713.9 万元、政府性基金预算付息 3,692.1 万元）。 （六）上级增加补助安排支出情况 2019 年补助收入与年初预算对比增加收入 28,828 万元 （主要是一般性转移支付补助收入）。 上述增加的收入，主要用于以下支出：①一般公共服务 5,326.5 万元；②公共安全 681.6 万元；③教育 3,656.4 万元； ④科学技术 902.4 万元；⑤文化旅游体育与传媒 2,088 万元； ⑥社会保障和就业 9,695.7 万元；⑦卫生健康 2,562 万元；⑧ 节能环保 1,254.6 万元；⑨农林水 1,597.7 万元；⑩城乡社区、 住房保障等 1,063.1 万元。 二、落实工作开展情况 1、认真落实减免措施，推动减税降费政策执行到位。 协调税费征收部门严格执行减税降费政策，全面清理规范涉 企收费停征、减免政策，推动各项停征、减免优惠政策顺利 实施到位，全年减免各项税收 30,725 万元、政府性基金和行 政事业性收费 218 万元，让企业和人民群众感受到了实实在 在的获得感。 2、依法规范组织收入，努力实现经济财政良性互动。 正确处理组织收入与减税降费的关系，依法开展税费收入组 织工作，地方一般公共预算收入完成 62,875 万元，同比增长 7.92%。其中：税收收入完成 43,281 万元，同比增长 10.59%； 7 非税收入完成 19,593 万元，同比增长 2.45%，占一般公共预 算收入 31.16%。 3、盘活存量优化支出，主要指标达到上级规定要求。 加强收入组织，盘活存量资金，统筹资金使用，及时提醒指 导职能部门加快支出进度，一般公预算支出完成 512,681 万 元，完成预算 99.47%，同比增长 7.29%。其中：支撑 GDP 八项支出同比增长 18.01%，基本公共服务支出同比增长 3.91%（人均支出 4,053 元），十类民生支出占一般公共预算 支出 83.14%，公共文化、教育、科学技术、基本公卫、医疗 卫生、“三农”等重要领域支出，均完成了省、市下达的目标 任务。 4、千方百计筹措资金，积极支持企业发展和平台建设。 在保工资、保运转、保基本民生的基础上，千方百计筹措资 金，支持园区发展和重点项目建设。其中：粤港澳大湾区肇 庆（怀集）绿色农副产品集散基地建设 6,219 万元，产业集 聚发展平台建设、招商引资（智）等财源建设等 22,729 万元 （含债券资金），高新技术企业认定补助、扶持和实体经济 发展奖励 749 万元。 5、管好用好民生资金，让人民群众享受改革发展红利。 坚守民生底线，筹措、用好各类财政资金，着力补齐民生短 板。例如：教育投入 131,319 万元，比上年增长 30.96%；社 会保障支出 83,713 万元，比上年增长 17.49%；惠民强农方 8 面，投入城乡交通基础设施建设 4,544 万元，脱贫攻坚 4,412 万元，全域推进人居环境整治及村庄规划 8,977 万元，美丽 乡村示范村建设 2,914 万元，乡村振兴战略建设 2,681 万元， 农村危房改造 3,696 万元，农村生活垃圾治理 3,387 万元，“一 村一品、一镇一业” 1,175 万元，省际廊道建设 1,503 万元。 6、积极落实化解措施，坚决防范政府债务风险攻坚战。 按上级要求，结合实际落实化解措施。2019 年偿还到期债券 本金 5,239 万元，其中地方财政资金偿还 368 万元、再融资 资金偿还 4,871 万元。2019 年，我县政府债务未突破债务限 额，债务率低于警戒线。 7、全面落实改革部署，推动财政管理改革上新水平。 一是聚焦主业主责，围绕“大专项+任务清单”资金管理分配 模式，扎实推进预算编制执行监督管理改革。二是扎实推进 财务核算信息集中监管改革。监管系统于 5 月底上线运行。 三是扎实推进涉农资金统筹整合改革。全年统筹整合 38,843 万元（约束性 13,522 万元、指导性 25,321 万元），其中县 级统筹整合 12,242 万元。四是实施财政评审模式改革。在公 开招投标的 8 家中介机构中，择优选取 4 家作为结算项目评 审复核定点服务商，结算评审项目 100%全覆盖复核。五是 实施财政预算绩效管理改革。公开招标 3 家第三方机构为财 政绩效评价服务资格定点供应商，协助全过程管理，加快建 成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。六是推进 9 农村集体经济组织财务管理改革。实现了全县 4,270 个农村 集体经济社会计委托代理服务全覆盖。 8、切实加强财政管理，促进财政资金依法依规使用。 认真落实预算法，加强会计监督、 “收支两条线”、国有资产、 投资评审、政府采购、绩效评价等日常管理，运行好“实时在 线监督系统”和“扶贫资金监管系统”，严格执行大额资金逐级 审批制度和财政资金审批拨付流程，组织做好交叉会审，组 织进行“小金库”问题专项治理。全县会议费及“三公”经费比 上年减少 429.7 万元，下降 14.09%。审核财政性资金投资项 目 444 个共 50 亿元，完成总投资 50 万元以下政府投资项目 备案 958 宗，按不少于 10%的比例进行技术性抽查复审，核 减金额 1.54 亿元，有效遏制了政府投资领域中的高估冒算， 为全县政府投资项目建设发挥了重要的保驾护航作用。2019 年，审批政府采购立项 434 宗、项目预算 33,713 万元，节约 资金 415 万元。 全县行政事业单位经营性资产出租净收益 712 万元，国资监管企业及投资股权上缴收益 1,182 万元。 9、抓好协调加强服务，金融行业支持发展效果明显。 一是认真做好金融领域隐患防范排查与扫黑除恶专项斗争 工作，创建了一个平安金融环境。二是为园区企业量身定做 提供专业便利金融服务，全年指导金融机构发放园区贷款 16 笔 25,027 万元。三是深入开展“访百万企业 助实体经济”专 项行动，累计走访企业 2,972 家，实现了未获信贷支持企业 10 走访全覆盖，授信企业 50 家，授信金额 10,964.7 万元，放 款 9,713 万元，成功促成全市首笔供应链融资贷款业务，全 年获批到款融资 3.9 亿元。四是深入开展农村普惠金融服务， 全年发放农村妇女创业贷款 87 笔 751.5 万元、青年创业贴息 贷款 20 笔 565 万元、扶贫小额贷款 467 笔 1,383 万元。五是 稳妥推进农村土地承包经营权抵押贷款试点工作。六是积极 推进“百行扶千村”金融精准扶贫工作，全年放贷 143 笔 1,048 万元。 三、存在问题和今后努力方向 2019 年，我县财政工作虽然取得了一定成绩，但是财政 运行中存在的一些困难和问题需要引起高度重视。一是我县 财源结构仍然高度依赖资源型经济，主体税源单一，工业经 济等可持续性税收所占比例偏小。二是财政体制、税费政策 调整影响县级财力增长。三是各个领域要求增加财政支持力 度的呼声很高，但我县可支配财力远远落后于经济社会发展 的刚性需求，财政支出压力进一步加大，收支矛盾十分突出。 四是随着各项事业不断加快发展，在县本级可支配财力严重 不足的情况下，相当一部分建设项目资金需要通过筹融资的 方式解决，加上要偿还到期政府债务本息，财政运行存在不 断加剧的风险。这些矛盾和问题，需要引起足够重视，我们 将采取切实有力的措施，努力加以解决。 11 主任、各位副主任，各位委员，我们将以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神， 深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精 神，坚决贯彻落实中央和省、市经济财政工作部署，自觉接 受县人大常委会的监督，认真落实审议意见，积极发挥财政 职能，为我县加快建设粤港澳大湾区西大门和肇庆城市副 中心作出新的更大的贡献。 12 第二部分 决算报表目录 一、一般公共预算 1.2019 年怀集县县级 一般公共预算收入决算表 2.2019 年怀集县县级 一般公共预算支出决算表（按功能分类） 3.2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级 科目） 关于 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出的说明 4.2019 年怀集县县本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类 款级科目） 5.2019 年怀集县县级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按 项目分地区列示） 6.2019 年怀集县县级 政府一般债务情况表 二、政府性基金预算 7.2019 年怀集县县级 政府性基金预算收入决算表 8.2019 年怀集县县级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类） 9.2019 年怀集县县本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项 级科目） 10.2019 年怀集县县级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区） 11.2019 年怀集县县级 政府专项债务情况表 三、国有资本经营预算 12.2019 年怀集县县级 国有资本经营预算收入决算表 13.2019 年怀集县县级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项 13 级） 14.2019 年怀集县县本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类 项级科目） 15.2019 年怀集县县级 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分 地区） 四、社会保险基金预算 16.2019 年怀集县县级 社会保险基金预算收入决算表 17.2019 年怀集县县级 社会保险基金预算支出决算表 五、一般公共预算“三公”经费 18.2019 年怀集县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表 关于 2019 年怀集县县本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明 六、地方政府债务 19.2019 年怀集县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表 20.2019 年怀集县县级 地方政府债务相关情况表 21.2019 年怀集县县本级 地方政府债券使用情况表 14 表1 2019 年怀集县县级 一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 决算数 一、本级一般公共预算收入 62874.50 （一）税收收入 43281.40 增值税 13337.10 消费税 0.00 企业所得税 企业所得税退税 3165.90 0.00 个人所得税 1458.20 资源税 546.00 城市维护建设税 2833.10 房产税 2250.20 印花税 780.10 城镇土地使用税 2052.40 土地增值税 6320.10 车船税 1011.40 船舶吨税 0.00 车辆购置税 0.00 关税 0.00 耕地占用税 2035.30 契税 7474.10 烟叶税 0.00 环境保护税 17.20 其他税收收入 0.00 （二）非税收入 19593.10 专项收入 2763.20 15 表1 2019 年怀集县县级 一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 其中：教育费附加收入 决算数 1593.20 地方教育附加收入 670.90 文化事业建设费收入 48.80 残疾人就业保障金收入 442.80 其他专项收入 行政事业性收费收入 5.40 4747.00 其中：公安行政事业性收费 442.20 防空地下易地建设费 1033.60 城镇垃圾处理费 1870.20 建设行政事业性收费 136.20 水利行政事业性收费 0.30 社会抚养费 82.70 其他行政事业性收费 罚没收入 1181.80 2497.00 其中：公安罚没收入 其他一般罚没收入 1663.60 833.40 国有资源（资产）有偿使用收入 3674.80 其中：国库存款利息收入 158.60 其他利息收入 58.70 其他水资源费收入 725.90 其他国有资源（资产）有偿使 用收入 捐赠收入 其中：国内捐赠收入 政府住房基金收入 其中：计提公共租赁住房资金 2731.60 578.80 578.80 454.70 422.80 16 表1 2019 年怀集县县级 一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 公共租赁住房金收入 其他收入 决算数 31.90 4877.60 其中：其他收入 二、上级补助收入 4877.60 336409.60 三、调入预算稳定调节基金 147.60 四、地方政府债券收入 4871.00 其中：新增一般债券收入 4871.00 置换一般债券收入 0.00 五、国债转贷资金上年结余 0.00 129592.80 六、调入资金 七、上年结转收入 总收入 3087.30 536982.80 注： 无 17 表2 2019 年怀集县县级 一般公共预算支出决算表（按功能 分类） 单位：万元 项目 一、一般公共服务支出 决算数 49716.70 二、外交支出 0.00 三、国防支出 270.40 四、公共安全支出 18824.80 五、教育支出 131319.40 六、科学技术支出 3899.30 七、文化旅游体育与传媒支出 5551.10 八、社会保障和就业支出 83713.10 九、卫生健康支出 84381.80 十、节能环保支出 6695.00 十一、城乡社区支出 9774.70 十二、农林水支出 88725.40 十三、交通运输支出 11716.20 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 82.00 1889.70 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 4381.50 十八、住房保障支出 3718.10 十九、粮油物资储备支出 690.50 二十、灾害防治及应急管理支出 2519.00 二十一、预备费 0.00 二十二、其他支出 92.90 二十三、债务付息支出 4713.90 18 表2 2019 年怀集县县级 一般公共预算支出决算表（按功能 分类） 单位：万元 项目 二十四、债务发行费用支出 本级支出小计 决算数 5.90 512681.40 二十三、上解支出 15728.80 二十四、债务还本支出 5239.00 二十五、补充预算稳定调节基金 68.00 支出总计 533717.20 备注： 无 19 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 怀集县本级一般公共预算支出 512681.40 201 一般公共服务支出 49716.70 20101 人大事务 1087.40 2010101 行政运行 281.70 2010102 一般行政管理事务 180.40 2010104 人大会议 49.60 2010150 事业运行 5.70 2010199 其他人大事务支出 20102 政协事务 570.00 317.90 2010201 行政运行 180.60 2010202 一般行政管理事务 96.30 2010204 政协会议 41.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 24914.80 2010301 行政运行 8087.60 2010302 一般行政管理事务 12049.80 2010303 机关服务 1719.90 2010350 事业运行 2777.20 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 280.30 20104 发展与改革事务 1466.00 2010401 行政运行 215.10 2010402 一般行政管理事务 146.00 2010404 战略规划与实施 10.00 2010408 物价管理 12.10 20 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2010450 事业运行 112.80 2010499 其他发展与改革事务支出 970.00 20105 统计信息事务 731.90 2010501 行政运行 108.60 2010502 一般行政管理事务 271.90 2010504 信息事务 65.90 2010507 专项普查活动 3.50 2010508 统计抽样调查 10.00 2010550 事业运行 272.00 20106 财政事务 2501.30 2010601 行政运行 406.00 2010602 一般行政管理事务 703.30 2010604 预算改革业务 10.00 2010605 财政国库业务 10.00 2010607 信息化建设 26.60 2010650 事业运行 1284.10 2010699 其他财政事务支出 20107 2010799 20108 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 61.30 1.60 1.60 342.20 2010801 行政运行 113.10 2010802 一般行政管理事务 92.30 2010804 审计业务 107.20 2010850 事业运行 29.60 21 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 20111 纪检监察事务 946.40 2011101 行政运行 565.30 2011102 一般行政管理事务 358.60 2011199 其他纪检监察事务支出 22.50 20113 商贸事务 842.70 2011308 招商引资 471.60 2011350 事业运行 130.50 2011399 其他商贸事务支出 240.60 20123 民族事务 717.00 2012302 一般行政管理事务 15.00 2012399 其他民族事务支出 702.00 20126 档案事务 108.10 2012602 一般行政管理事务 11.30 2012604 档案馆 22.30 2012699 其他档案事务支出 74.50 20128 民主党派及工商联事务 74.30 2012801 行政运行 51.10 2012802 一般行政管理事务 13.20 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 10.00 20129 群众团体事务 464.30 2012901 行政运行 184.90 2012902 一般行政管理事务 225.50 2012999 其他群众团体事务支出 53.90 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 631.50 22 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2013101 行政运行 327.20 2013102 一般行政管理事务 291.50 2013150 事业运行 12.80 20132 组织事务 9798.90 2013201 行政运行 270.40 2013202 一般行政管理事务 1221.40 2013250 事业运行 2013299 其他组织事务支出 20133 宣传事务 25.00 8282.10 251.30 2013301 行政运行 146.90 2013302 一般行政管理事务 104.40 20134 统战事务 150.90 2013401 行政运行 87.50 2013402 一般行政管理事务 63.40 20136 其他共产党事务支出(款) 1153.60 2013601 行政运行 415.40 2013602 一般行政管理事务 738.20 20138 市场监督管理事务 2487.20 2013801 行政运行 1494.90 2013802 一般行政管理事务 878.60 2013804 市场监督管理专项 29.40 2013812 药品事务 58.60 2013814 化妆品事务 0.40 2013850 事业运行 11.10 23 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2013899 其他市场监督管理事务 14.20 20199 其他一般公共服务支出(款) 727.40 2019901 国家赔偿费用支出 2019999 其他一般公共服务支出(项) 203 20306 国防支出 国防动员 0.40 727.00 270.40 245.40 2030603 人民防空 15.00 2030605 国防教育 10.00 2030607 民兵 220.40 20399 2039901 204 20401 2040101 20402 其他国防支出(款) 其他国防支出(项) 公共安全支出 武装警察部队(款) 武装警察部队(项) 公安 25.00 25.00 18825.00 84.60 84.60 13451.70 2040201 行政运行 6104.00 2040202 一般行政管理事务 3407.70 2040299 其他公安支出 3940.00 20404 检察 259.20 2040401 行政运行 116.10 2040402 一般行政管理事务 68.10 2040499 其他检察支出 75.00 20405 2040501 法院 行政运行 359.40 106.40 24 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2040502 一般行政管理事务 127.70 2040599 其他法院支出 125.30 20406 司法 2287.90 2040601 行政运行 895.90 2040602 一般行政管理事务 433.70 2040604 基层司法业务 557.60 2040605 普法宣传 46.00 2040607 法律援助 216.90 2040610 社区矫正 37.00 2040650 事业运行 10.80 2040699 其他司法支出 90.00 20408 2040804 20499 2049901 205 强制隔离戒毒 强制隔离戒毒人员生活 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项) 教育支出 13.00 13.00 2369.00 2369.00 131319.40 20501 教育管理事务 391.30 2050101 行政运行 229.80 2050102 一般行政管理事务 46.10 2050199 其他教育管理事务支出 125.40 20502 普通教育 121745.20 2050201 学前教育 3500.00 2050202 小学教育 66324.00 2050203 初中教育 38915.00 25 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2050204 高中教育 8890.00 2050299 其他普通教育支出 4116.20 20503 职业教育 4330.50 2050302 中专教育 900.30 2050399 其他职业教育支出 3430.20 20505 2050501 20507 广播电视教育 广播电视学校 特殊教育 601.90 601.90 961.30 2050701 特殊学校教育 844.90 2050799 其他特殊教育支出 116.40 20508 进修及培训 1513.20 2050801 教师进修 1211.90 2050802 干部教育 301.30 20509 2050999 20599 2059999 206 20601 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 科学技术支出 科学技术管理事务 1539.00 1539.00 237.00 237.00 3899.30 1431.60 2060101 行政运行 381.50 2060102 一般行政管理事务 169.60 2060199 其他科学技术管理事务支出 880.50 20604 2060402 技术研究与开发 应用技术研究与开发 2327.00 2246.70 26 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2060499 20606 2060601 功能分类 其他技术研究与开发支出 社会科学 社会科学研究机构 决算数 80.30 3.00 3.00 20607 科学技术普及 137.70 2060701 机构运行 78.70 2060702 科普活动 52.30 2060799 其他科学技术普及支出 6.70 207 文化旅游体育与传媒支出 5551.10 20701 文化和旅游 2326.40 2070101 行政运行 328.20 2070102 一般行政管理事务 167.10 2070104 图书馆 140.40 2070105 文化展示及纪念机构 135.90 2070107 艺术表演团体 2070113 旅游宣传 500.00 2070199 其他文化和旅游支出 1051.10 20702 文物 3.70 176.50 2070204 文物保护 65.40 2070205 博物馆 111.10 20703 体育 295.90 2070307 体育场馆 20.00 2070308 群众体育 133.90 2070399 其他体育支出 142.00 20706 新闻出版电影 119.30 27 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2070699 20708 2070899 20799 2079999 208 20801 功能分类 其他新闻出版电影支出 广播电视 其他广播电视支出 其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项) 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 决算数 119.30 394.90 394.90 2238.10 2238.10 83713.10 1334.30 2080101 行政运行 762.90 2080102 一般行政管理事务 407.50 2080110 劳动关系和维权 25.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 5.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 133.90 20802 民政管理事务 487.90 2080201 行政运行 135.90 2080202 一般行政管理事务 278.60 2080206 民间组织管理 1.50 2080207 行政区划和地名管理 8.00 2080299 其他民政管理事务支出 63.90 20805 行政事业单位离退休 31225.50 2080501 归口管理的行政单位离退休 1137.20 2080502 事业单位离退休 3222.90 2080503 离退休人员管理机构 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18181.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8659.50 24.30 28 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 20807 功能分类 就业补助 决算数 401.70 2080701 就业创业服务补贴 2080702 职业培训补贴 469.00 2080704 社会保险补贴 35.00 2080705 公益性岗位补贴 1.00 2080799 其他就业补助支出 20808 抚恤 3.00 -106.30 5799.70 2080801 死亡抚恤 139.30 2080802 伤残抚恤 54.60 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2142.30 2080804 优抚事业单位支出 229.50 2080805 义务兵优待 693.50 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 26.30 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 2514.20 862.00 2080901 退役士兵安置 723.90 2080904 退役士兵管理教育 17.40 2080905 军队转业干部安置 120.70 20810 社会福利 2484.70 2081001 儿童福利 420.00 2081002 老年福利 780.00 2081004 殡葬 520.00 2081005 社会福利事业单位 764.70 20811 残疾人事业 4495.40 29 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2081102 一般行政管理事务 10.40 2081104 残疾人康复 114.90 2081107 残疾人生活和护理补贴 3736.40 2081199 其他残疾人事业支出 633.70 20816 2081699 20819 红十字事业 其他红十字事业支出 最低生活保障 11.50 11.50 7409.00 2081901 城市最低生活保障金支出 559.00 2081902 农村最低生活保障金支出 6850.00 20820 临时救助 140.00 2082001 临时救助支出 10.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 130.00 20821 特困人员救助供养 6672.90 2082101 城市特困人员救助供养支出 73.40 2082102 农村特困人员救助供养支出 6599.50 20825 2082502 20826 其他生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 15.70 15.70 21148.80 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 190.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 20936.00 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 20827 2082799 20828 财政对其他社会保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 22.80 8.60 8.60 1011.70 30 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2082801 行政运行 34.50 2082802 一般行政管理事务 488.00 2082804 拥军优属 408.90 2082850 事业运行 52.30 2082899 其他退役军人事务管理支出 28.00 20899 其他社会保障和就业支出(款) 203.70 2089901 210 21001 其他社会保障和就业支出(项) 卫生健康支出 卫生健康管理事务 203.70 84381.80 550.80 2100101 行政运行 315.70 2100102 一般行政管理事务 116.60 2100199 其他卫生健康管理事务支出 118.50 21002 公立医院 2117.20 2100201 综合医院 197.10 2100202 中医(民族)医院 1125.00 2100205 精神病医院 3.00 2100206 妇产医院 6.90 2100299 其他公立医院支出 785.20 21003 基层医疗卫生机构 12018.50 2100302 乡镇卫生院 10413.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1605.50 21004 公共卫生 8452.70 2100401 疾病预防控制机构 1664.20 2100402 卫生监督机构 207.20 31 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2100403 妇幼保健机构 288.20 2100405 应急救治机构 87.90 2100408 基本公共卫生服务 5388.60 2100409 重大公共卫生专项 375.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 386.70 2100499 其他公共卫生支出 54.90 21006 2100601 21007 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 1800.00 1800.00 2492.20 2100716 计划生育机构 339.80 2100717 计划生育服务 686.80 2100799 其他计划生育事务支出 1465.60 21011 行政事业单位医疗 5453.20 2101101 行政单位医疗 1373.30 2101102 事业单位医疗 4079.90 21012 2101202 21013 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 46260.10 46260.10 4597.40 2101301 城乡医疗救助 4594.70 2101302 疫病应急救助 0.30 2101399 其他医疗救助支出 2.40 21014 2101401 21015 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 241.90 241.90 79.20 32 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2101501 行政运行 45.30 2101502 一般行政管理事务 33.90 21016 老龄卫生健康事务(款) 1.50 2101601 21099 2109901 211 21101 老龄卫生健康事务(项) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 节能环保支出 环境保护管理事务 1.50 318.10 318.10 6695.00 317.60 2110101 行政运行 193.90 2110102 一般行政管理事务 56.00 2110104 生态环境保护宣传 5.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 62.70 21102 2110299 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 137.20 137.20 21103 污染防治 3280.00 2110301 大气 20.00 2110302 水体 1795.00 2110399 其他污染防治支出 1465.00 21104 自然生态保护 1589.00 2110402 农村环境保护 1589.00 21110 能源节约利用(款) 475.10 2111001 21111 2111101 能源节约利用(项) 污染减排 生态环境监测与信息 475.10 42.80 45.00 33 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2111102 生态环境执法监察 33.20 2111199 其他污染减排支出 -35.40 21113 2111301 21199 2119901 212 21201 循环经济(款) 循环经济(项) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项) 城乡社区支出 城乡社区管理事务 500.00 500.00 353.30 353.30 9774.70 1900.20 2120101 行政运行 456.40 2120102 一般行政管理事务 1111.80 2120104 城管执法 281.60 2120199 其他城乡社区管理事务支出 50.40 21202 2120201 21203 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 27.90 27.90 2074.10 2120303 小城镇基础设施建设 837.80 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1236.30 21205 城乡社区环境卫生(款) 4914.40 2120501 城乡社区环境卫生(项) 4914.40 21206 建设市场管理与监督(款) 169.40 2120601 21299 2129901 213 建设市场管理与监督(项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 农林水支出 169.40 688.70 688.70 88725.40 34 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 21301 功能分类 农业 决算数 44505.50 2130101 行政运行 293.40 2130102 一般行政管理事务 193.20 2130104 事业运行 1175.50 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 59.40 2130110 执法监管 2.00 2130112 农业行业业务管理 177.90 2130119 防灾救灾 100.00 2130124 农业组织化与产业化经营 450.00 2130135 农业资源保护修复与利用 244.30 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 240.00 2130199 其他农业支出 84.90 2382.50 39102.40 21302 林业和草原 8519.20 2130201 行政运行 354.80 2130202 一般行政管理事务 540.50 2130204 事业机构 611.30 2130205 森林培育 480.80 2130206 技术推广与转化 4.20 2130207 森林资源管理 242.80 2130209 森林生态效益补偿 4092.10 2130212 湿地保护 400.00 2130213 执法与监督 44.00 35 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2130227 贷款贴息 13.20 2130234 防灾减灾 333.90 2130299 其他林业和草原支出 1401.60 21303 水利 12205.20 2130301 行政运行 194.00 2130302 一般行政管理事务 418.60 2130305 水利工程建设 4915.30 2130306 水利工程运行与维护 1858.90 2130314 防汛 433.90 2130315 抗旱 2.50 2130316 农田水利 244.50 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 1020.10 2130334 水利建设移民支出 332.80 2130335 农村人畜饮水 2771.50 2130399 其他水利支出 9.10 21305 扶贫 16877.50 2130501 行政运行 8.90 2130502 一般行政管理事务 6.80 2130504 农村基础设施建设 1886.50 2130507 扶贫贷款奖补和贴息 17.00 2130599 其他扶贫支出 14958.30 21306 农业综合开发 1437.70 2130602 土地治理 1422.80 2130699 其他农业综合开发支出 14.90 36 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 21307 功能分类 农村综合改革 决算数 1275.60 2130701 对村级一事一议的补助 160.30 2130706 对村集体经济组织的补助 495.00 2130799 其他农村综合改革支出 620.30 21308 普惠金融发展支出 1076.30 2130803 农业保险保费补贴 1076.30 21399 其他农林水支出(款) 2828.40 2139999 214 其他农林水支出(项) 交通运输支出 2828.40 11716.20 21401 公路水路运输 10172.00 2140101 行政运行 1543.00 2140102 一般行政管理事务 2140104 公路建设 5799.40 2140106 公路养护 770.50 2140199 其他公路水路运输支出 1990.00 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 69.10 1334.70 2140401 对城市公交的补贴 363.70 2140402 对农村道路客运的补贴 924.10 2140403 对出租车的补贴 28.20 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 18.70 21406 2140601 215 21505 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 209.50 209.50 82.00 82.00 37 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2150510 216 功能分类 工业和信息产业支持 决算数 82.00 商业服务业等支出 1889.70 21602 商业流通事务 1567.60 2160250 事业运行 65.50 2160299 其他商业流通事务支出 21606 涉外发展服务支出 1502.10 311.90 2160699 其他涉外发展服务支出 311.90 21699 其他商业服务业等支出(款) 10.20 2169999 其他商业服务业等支出(项) 10.20 220 自然资源海洋气象等支出 4381.50 22001 自然资源事务 4235.50 2200101 行政运行 509.80 2200102 一般行政管理事务 290.10 2200110 国土整治 2212.90 2200114 地质矿产资源利用与保护 650.30 2200150 事业运行 203.20 2200199 其他自然资源事务支出 369.20 22005 2200504 221 气象事务 气象事业机构 住房保障支出 146.00 146.00 3718.10 22101 保障性安居工程支出 3711.70 2210105 农村危房改造 3695.90 2210107 保障性住房租金补贴 14.90 2210199 其他保障性安居工程支出 0.90 38 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 22103 2210399 功能分类 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 决算数 6.40 6.40 222 粮油物资储备支出 690.50 22201 粮油事务 158.20 2220101 行政运行 62.80 2220102 一般行政管理事务 40.00 2220107 国家粮油差价补贴 8.00 2220199 其他粮油事务支出 47.40 22204 粮油储备 503.70 2220401 储备粮油补贴 274.10 2220402 储备粮油差价补贴 229.60 22205 重要商品储备 28.60 2220509 食盐储备 28.60 224 灾害防治及应急管理支出 2519.00 22401 应急管理事务 594.60 2240101 行政运行 342.10 2240102 一般行政管理事务 147.50 2240106 安全监管 102.60 2240150 事业运行 2.40 22402 消防事务 1182.60 2240201 行政运行 3.80 2240202 一般行政管理事务 257.40 2240204 消防应急救援 46.00 2240299 其他消防事务支出 875.40 39 表3 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 22403 功能分类 森林消防事务 决算数 510.30 2240302 一般行政管理事务 30.00 2240304 森林消防应急救援 463.80 2240399 其他森林消防事务支出 16.50 22405 2240502 22406 地震事务 一般行政管理事务 自然灾害防治 2.70 2.70 132.80 2240601 地质灾害防治 71.30 2240699 其他自然灾害防治支出 61.50 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 96.00 2240702 地方自然灾害生活补助 79.00 2240704 自然灾害灾后重建补助 17.00 229 22999 2299901 232 23203 2320301 233 23303 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 92.90 92.90 92.90 4713.90 4713.90 4713.90 5.90 5.90 备注： 无 40 关于 2019 年怀集县县本级 一般公共预算支出的说明 1.2019 年一般公共服务支出 4.97 亿元，比上年增加 2.23 亿元，增长 81.54% 。主要原因：主要是安排非洲猪瘟 重大动物疫病防控工作经费、村干部工资、离休村干部工资 和村办公经费而增支 。其中： （1）人大事务支出增加 0.02 亿元，主要是省安排乡镇 人大工作和建设经费而增支。 （2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 0.91 亿元，主要是安排非洲猪瘟重大动物疫病防控和“零”上访 镇（乡）创建活动奖励工作经费而增支。 （3）发展与改革事务支出增加 0.10 亿元，主要是安排 区域性协调发展战略专项资金而增支。 （4）统计信息事务支出增加 0.04 亿元，主要是安排新 增规模企业工作经费而增支。 （5）商贸事务支出增加 0.07 亿元，主要是亿元，主要 是安排招商引资工作经费而增支。 （6）民族事务支出增加 0.07 亿元，主要是省安排少数 民族发展资金而增支。 （7） 组织事务支出增加 0.85 亿元，主要是要是村干部工 资、离休村干部工资和村办公经费由农林水支出科目调整为 一般公共服务科目。 2.2019 年公共安全支出 1.88 亿元，比上年减少 0.16 亿 41 元，下降 7.71% 。主要原因：是上年度安排人防工程建设资 金，今年无此项资金而减支。 （1）公安支出增加 0.11 亿元，主要是安排看守所建设 项目建设、扫黑除恶专项斗争经费、民警加班和值勤补贴而 增支。 （2）司法支出增加 0.04 亿元，主要是安排司法业务用 房建设和一村一法律顾问资金而增支。 （3）其他公安支出减少 0.31 亿元，主要是上年安排人 防工程建设资金，今年无此项资金而减支。 3.2019 年教育支出 13.13 亿元，比上年增加 3.10 亿元， 增长 30.96%。主要原因：是上年度教师各项津贴预拨转列支、 安排中小学校舍建设、推进教育现代化建设等支出而增支。 （1）普通教育支出增加 2.81 亿元，主要是上年教师各 项津贴预拨转支出和安排中小校舍建设资金而增支。 （2）职业教育支出增加 0.21 亿元，主要是安排县公共 实训基地工程和中职学校改善办学条件奖补而增支。 （3）进修及培训支出增加 0.13 亿元，主要是省安排推 进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设而增支。 4.2019 年科学技术支出 0.39 亿元，比上年增加 0.1 亿 元，增长 32.63%。主要原因：是安排外资企业扶持资金、县 工业实体经济发展贡献奖励、工业与信息化发展专项资金 （技术改造事后奖补专题）、通过国家和市高新技术企业认 42 定等专项补助而增支。 （1）科学技术管理事务支出增加 0.06 亿元，主要是安 排外资企业扶持资金、县工业实体经济发展贡献奖励、通过 国家和市高新技术企业认定等专项补助而增支。 （2）技术研究与开发支出增加 0.03 亿元，主要是省安 排工业与信息化发展专项资金（技术改造事后奖补专题）而 增支。 5.2019 年文化旅游体育与传媒支出 0.56 亿元，比上年 减少 0.11 亿元，下降 16.7%。主要原因：是上年度省安排文 化繁荣发展专项资金、补齐人均公共文化财政支出短板奖补 奖金和县筹运会省运会（怀集赛区）工作经费，今年无此 3 项资金而减少。 （1）体育减少 0.02 亿元，主要是上年安排县筹运会省 运会（怀集赛区）工作经费，今年无此项资金而减少。 （2）新闻出版广播影视减少 0.06 亿元，主要是上年省 安排文化繁荣发展专项资金，今年无此项资金而减少。 （3）其他文化体育与传媒支出减少 0.6 亿元，主要是 上年省安排补齐人均公共文化财政支出短板奖补奖金，今年 无此项资金而减少。 6.2019 年社会保障和就业支出 8.37 亿元，比上年增加 1.25 亿元，增长 17.49%。主要原因：是安排机关事业单位 职业年金缴费、重度残疾人护理补贴、低保对象、特困人员 43 救助金和城乡居民基本养老保险提标而增支。 （1）行政事业单位离退休支出增加 0.69 亿元，主要安 排机关事业单位职业年金缴费而增支。 （2）社会福利支出减少 0.13 亿元，主要是上年省安排 社会福利专项资金，今年无此项资金而减少。 （3）残疾人事业支出增加 0.12 亿元，主要是安排重度 残疾人护理补贴而增支。 （5）最低生活保障支出减少 0.19 亿元，主要是省安排 困难群众救助补助减少而减支。 （6）特困人员救助供养支出增加 0.18 亿元，主要是省 县安排低保对象、特困人员救助资金而增支。 （7）财政对基本养老保险基金的补助支出增加 0.59 亿 元，主要是城乡居民基本养老保险提标而增支。 7.2019 年卫生健康支出 8.44 亿元，比上年减少 0.73 亿元，下降 7.96%。主要原因：是上年度省安排医疗卫生健 康事业发展专项资金，今年无此项资金而减支。 （1）公立医院支出增加 0.07 亿元，主要是安排县中医 院（异地搬迁新建）项目资金而增支。 （2）基层医疗卫生机构支出减少 1.57 亿元，主要是上 年省安排医疗卫生健康事业发展专项资金，今年无此项资金 而减支。 （3）财政对基本医疗保险基多的补助支出增加 0.77 亿 44 元，主要是城乡居民基本医疗保险补助提标而增支。 （4）医疗救助支出增加 0.1 亿元，主要是低保人员增 加而增支。 8.2019 年节能环境支出 0.67 亿元，比上年减少 0.05 亿元,下降 6.49%。主要原因：是上年度安排各乡镇农村环境 卫生整治、生活垃圾收运处理工作经费和下帅乡小型生活垃 圾无害化处理站建设资金，今年无此项资金而减支。 （1）污染防治支出增加 0.04 亿元，主要是安排中洲河 流域农村环境连片综合整治项目资金而增支。 （2）自然生态保护支出增加 0.15 亿元，主要是安排农 村生活垃圾无害化处理费而增支。 （3）其他节能环境支出减少 0.29 亿元，主要是上年安 排各镇（乡）农村环境卫生整治、生活垃圾收运处理工作经 费和下帅乡小型生活垃圾无害化处理站建设资金，今年无此 项资金而减支。 9.2019 年城乡社区支出 0.98 亿元，比上年增加 0.34 亿元，增长 53.95%。主要原因:安排村村通自来水工程、乡 镇垃圾处理费和数字城市管理平台建设经费而增支。 （1）城乡社区事务管理支出增加 0.05 亿元，主要是安 排县数字化城市管理平台建设经费而增支。 （2）城乡社区公共设施支出增加 0.17 亿元，主要是安 排村村通自来水工程资金而增支。 45 （3）城乡社区环境卫生支出增加 0.12 亿元，主要是安 排乡镇垃圾处理费而增支。 10.2019 年农林水支出 8.87 亿元，比上年减少 0.87 亿 元，下降 8.95%。主要原因:主要是上年度省安排乡村振兴战 略、专项生态宜居美丽乡村建设资金和国家农业综合开发财 政资金较多，今年省下达此项资金少而减支。 （1）农业支出增加 3.37 亿元，主要是省安排涉农转移 支付资金而增支。 （2）林业和草原支出减少 0.09 亿元，主要是上年省安 排乡村振兴战略专项资金（森林资源培育及管护），今年无 此项资金而减支出。 （3）扶贫支出减少 3.36 万元，主要是上年省安排乡村 振兴战略和专项生态宜居美丽乡村建设资金较多，今年省下 达此项资金少而减支。 （4）农业综合开发支出减少 0.35 亿元，主要是上年省 安排国家农业综合开发财政资金，今年无此项资金而减支 出。 （5）农村综合改革减少 0.16 亿元，主要是村干部工资、 离休村干部工资和村办公经费调整在一般公共服务科目支 出而减支。 （6）其他农林水事务支出减少 0.34 亿元，主要是上年 省安排高标准农田建设省级补助资金，今年无此项资金而减 46 支出。 11.2019 年交通运输支出 1.17 亿元，比上年减少 1.88 亿元，下 58.92%。主要原因是：主要上年度省安排“四好农 村路”建设、中央车购税和港口建设补助地方资金较多，今 年省下达资金少而减支。 （1）公路水路运输支出减少 1.46 亿元，主要是上年省 安排“四好农村路”建设较多，今年省下达资金少而减支。 （2）车辆购置税支出减少 0.39 亿元，主要是上年省安 排中央车购税和港口建设补助地方资金较多，今年省下达资 金少而减支。 12.2019 年商业报务业等支出 0.192 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 122.42%。主要原困是：省安排生猪调出大 县奖励、优质粮食工程奖励资金而增支。 （1）商业统通事务支出增加 0.07 亿元，主要是省安排 生猪调出大县奖励和优质粮食工程奖励资金。 （2）涉外发展服务支出增加 0.03 亿元，主要是省安排 外经贸发展专项资金。 13.2019 年自然资金源海洋气象等支出 0.44 亿元，比上 年增加 0.13 亿元，增长 40.95%。主要原因是：省安排高标 准农田建设补助资金、地质灾害和不动产登记数据整合奖补 资金而增支。 （1）自然资源事务支出增加 0.13 亿元，主要是省安排 47 高标准农田建设补助资金、地质灾害和不动产登记数据整合 奖补资金而增支。 14.2019 年住房保障支出 0.37 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 7.53%。主要原因是：安排农村危房改造资金而 增支。 （1）保障性安居工程支出增加 0.14 亿元，主要是农村 危房改造资金而增支。 15.2019 年灾害防治及应急管理支出 0.25 亿元，比上年 增加 0.004 亿元，增长 1.48%。主要原因是：安排安全生产 大检查工作而增支。 48 表4 2019 年怀集县县本级 一般公共预算基本支出决算表 （按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 基本支出合计 决算数 219127.00 501 机关工资福利支出 160129.00 50101 工资奖金津补贴 117532.00 50102 社会保障缴费 30343.00 50103 住房公积金 5009.00 50199 其他工资福利支出 7245.00 502 机关商品和服务支出 8911.00 50201 办公经费 2373.00 50203 培训费 2.00 50204 专用材料购置费 47.00 50205 委托业务费 16.00 50206 公务接待费 674.10 50208 公务用车运行维护费 814.62 50209 维修(护)费 67.00 50299 其他商品和服务支出 4917.28 505 对事业单位经常性补助 13294.00 50501 工资福利支出 12306.00 50502 商品和服务支出 988.00 509 对个人和家庭的补助 36793.00 50901 社会福利和救助 5823.00 50902 助学金 611.00 50905 离退休费 4396.00 49 表4 2019 年怀集县县本级 一般公共预算基本支出决算表 （按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 50999 项 其他对个人和家庭补助 目 决算数 25963.00 备注： 无 50 表5 2019 年怀集县县级 一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 怀集县 无 无 无 一、返还性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税基数返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 消费税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税“五五分享”税收返还 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般性转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 体制补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 均衡性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 结算补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源枯竭型城市转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 企业事业单位划转补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 成品油税费改革转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 产粮(油)大县奖励资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 重点生态功能区转移支付支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 固定数额补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 革命老区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民族地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 边境地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 贫困地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 51 表5 2019 年怀集县县级 一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 怀集县 无 无 无 其他一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、专项转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 怀集县本级无对下税收返还和转移支付，此表为空表。 52 表6 2019 年怀集县县级 政府一般债务情况表 单位：万元 项 目 全 市 市本级 怀集县 无 无 无 一、一般债务余额 0.00 0.00 139334.90 0.00 0.00 0.00 二、一般债务限额 0.00 0.00 169049.00 0.00 0.00 0.00 三、一般债券转贷收入 0.00 0.00 4871.00 0.00 0.00 0.00 四、一般债券转贷支出 0.00 0.00 4871.00 0.00 0.00 0.00 五、一般债券还本额 0.00 0.00 5239.00 0.00 0.00 0.00 六、一般债券付息额 0.00 0.00 4713.90 0.00 0.00 0.00 备注： 无 53 表7 2019 年怀集县县级 政府性基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 收入总计 决算数 123871.50 一、怀集县本级收入 64252.10 （一）政府性基金收入(款) 64252.10 国有土地使用权出让收入 47120.50 彩票公益金收入 345.30 城市基础设施配套费收入 15464.70 污水处理费收入 1321.60 （二）专项债券对应项目专项收入 0.00 二、转移性收入 1365.30 上级补助收入 1365.30 下级上解收入 0.00 三、债务转转贷收入 57400.00 四、基金预算结余 854.10 备注： 无 54 表8 2019 年怀集县县级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类） 单位：万元 项 目 一、怀集县本级政府性基金支出 （一）科学技术支出 决算数 102430.90 0.00 （二）文化旅游体育与传媒支出 114.70 国家电影事业发展专项资金安排 的支出 114.70 （三）社会保障和就业支出 861.30 大中型水库移民后期扶持基金支 出 小型水库移民扶助基金安排的支 出 675.40 185.90 （四）节能环保支出 0.00 （五）城乡社区支出 64551.10 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 62217.10 城市基础设施配套费安排的支出 2270.20 污水处理费安排的支出 63.80 （六）农林水支出 0.00 （七）交通运输支出 0.00 （八）资源勘探信息等支出 0.00 （九）金融支出 0.00 （十）其他支出 33148.40 其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出 32400.00 彩票公益金安排的支出 （十一）债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 （十二）债务发行费用支出 748.40 3692.10 3692.10 63.30 55 表8 2019 年怀集县县级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类） 单位：万元 项 目 地方政府专项债务发行费用支出 决算数 63.30 二、政府性基金补助支出 0.00 三、政府性基金上解支出 0.00 四、调出资金 21427.00 五、地方政府专项债务还本支出 0.00 六、地方政府专项债务转贷支出 0.00 七、年终结余 13.60 总支出 123871.50 备注： 无 56 表9 2019 年怀集县县本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 怀集县本级政府性基金支出合计 207 文化旅游体育与传媒支出 决算数 102430.90 114.70 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 114.70 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 114.70 208 20822 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 861.30 675.40 2082201 移民补助 489.40 2082202 基础设施建设和经济发展 186.00 20823 2082302 212 21208 小型水库移民扶助基金安排的支出 基础设施建设和经济发展 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 185.90 185.90 64551.10 62217.10 2120801 征地和拆迁补偿支出 19527.10 2120802 土地开发支出 36872.00 2120803 城市建设支出 23.00 2120805 补助被征地农民支出 734.00 2120806 土地出让业务支出 4894.00 2120807 廉租住房支出 167.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2270.20 2121301 城市公共设施 1830.20 2121302 城市环境卫生 272.20 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 167.80 21214 污水处理费安排的支出 63.80 57 表9 2019 年怀集县县本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 2121402 目 代征手续费 229 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出 22960 彩票公益金安排的支出 决算数 63.80 33148.40 32400.00 32400.00 748.40 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 372.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 275.20 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 21.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 15.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 65.20 232 债务付息支出 23204 地方政府专项债务付息支出 3692.10 3692.10 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 1607.50 2320431 土地储备专项债券付息支出 1745.50 2320433 棚户区改造专项债券付息支出 185.50 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 153.60 233 债务发行费用支出 23304 地方政府专项债务发行费用支出 2330431 2330498 备注: 土地储备专项债券发行费用支出 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支 出 63.30 63.30 27.60 35.70 无 58 表 10 2019 年怀集县县级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区） 单位：万元 项目 科学技术支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 可再生能源电价附加收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 废弃电器电子产品处理基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 城乡社区支出 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出 农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专项债 务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债 务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应 专项债务收入安排的支出 59 表 10 2019 年怀集县县级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区） 单位：万元 项目 交通运输支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 铁路建设基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶油污损害赔偿基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民航发展基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 散装水泥专项资金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 调出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 年终结余 0.00 0.00 0.00 0.00 海南省高等级公路车辆通行附加费 及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安 排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安 排的支出 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 金融支出 金融调控支出 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 转移性支出 60 表 10 2019 年怀集县县级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区） 单位：万元 项目 债务转贷支出 债务还本支出 地方政府专项债务还本支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 怀集县本级无对下转移支付支出，此表为空表。 61 表 11 2019 年怀集县县级 政府专项债务情况表 单位：万元 项目 全市 市本级 怀集县 无 无 无 一、专项债务余额 0.00 0.00 151654.81 0.00 0.00 0.00 二、专项债务限额 0.00 0.00 176137.00 0.00 0.00 0.00 三、专项债券转贷收入 0.00 0.00 57400.00 0.00 0.00 0.00 四、一般债券转贷支出 0.00 0.00 57400.00 0.00 0.00 0.00 五、专项债券还本额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、专项债券付息额 0.00 0.00 3692.10 0.00 0.00 0.00 备注： 无 62 表 12 2019 年怀集县县级 国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 科目编码 项目 收入总计 一、国有资本经营合计 决算数 1181.50 1181.50 1030601 （一）利润收入 0.00 1030602 （二）股利、股息收入 0.00 1030603 （三）产权转让收入 0.00 1030604 （四）清算收入 0.00 1030698 （五）其他国有资本经营预算收入 1181.50 二、国有资本经营预算转移支付收入 0.00 国有资本经营预算转移支付收入 0.00 国有资本经营预算上解收入 0.00 三、上年结转结余 0.00 备注： 无 63 表 13 2019 年怀集县县级 国有资本经营预算支出决算表 （按功能分类项级） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 一、本年支出合计 223 国有资本经营预算支出 二、转移性支出 决算数 1181.50 0.00 0.00 1181.50 补助下级支出 0.00 上解上级支出 0.00 调出资金 1181.50 省补助计划单列市支出 0.00 计划单列市上解省支出 0.00 年终结余 0.00 三、结转下年 0.00 备注： 无 64 表 14 2019 年怀集县县本级 国有资本经营预算支出决算表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 决算数 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 备注： 县本级无安排支出，此表为空表 65 表 15 2019 年怀集县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 （按项目分地区） 单位：万元 项目 国有资本经营预算转移支付 国有资本经营预算转移支付支出 合计 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 县本级无对下转移支付支出，此表为空白 66 表 16 2019 年怀集县县级 社会保险基金预算收入决算表 单位：亿元 项 目 决算数 怀集县本级社会保险基金收入合计 12.68 其中：保险费收入 10.32 财政补贴收入 2.29 利息收入 0.05 上级补助收入 0.02 一、企业职工基本养老保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入（含投资收益） 0.00 二、失业保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 三、职工基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 四、工伤保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 五、城乡居民基本养老保险基金收入 2.69 其中：保险费收入 0.35 财政补贴收入 2.29 67 表 16 2019 年怀集县县级 社会保险基金预算收入决算表 单位：亿元 项 目 决算数 利息收入 0.05 六、城乡居民基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 9.99 其中：保险费收入 9.97 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 上级补助收入 0.02 八、生育保险基金 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 备注： 无 68 表 17 2019 年怀集县县级 社会保险基金预算支出决算表 单位：亿元 项 目 决算数 怀集县本级社会保险基金支出合计 12.89 其中：社会保险待遇支出 12.89 一、企业职工基本养老保险基金支出 0.00 1.养老保险待遇支出 0.00 其中：（1）基本养老金 0.00 （2）医疗补助金 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 2.其他企业职工基本养老保险基金支出 0.00 二、失业保险基金支出 0.00 1.失业保险待遇支出 0.00 其中：（1）失业保险金 0.00 （2）医疗保险费 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 （4）职业培训和职业介绍补贴 0.00 （5）技能提升补贴支出 0.00 （6）稳定岗位补贴支出 0.00 （7）其他费用支出 0.00 2.其他失业保险基金支出 0.00 三、职工基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金 0.00 （2）职工基本医疗保险个人账户基金 0.00 2.其他职工基本医疗保险基金支出 0.00 四、工伤保险基金支出 0.00 69 表 17 2019 年怀集县县级 社会保险基金预算支出决算表 单位：亿元 项 目 决算数 1.工伤保险待遇支出 0.00 2.劳动能力鉴定支出 0.00 3.工伤预防费用支出 0.00 4.其他工伤保险基金支出 0.00 五、生育保险基金支出 0.00 1.生育保险待遇支出 0.00 其中：（1）生育医疗费用支出 0.00 （2）生育津贴支出 0.00 2.其他生育保险基金支出 0.00 六、城乡居民基本养老保险基金支出 2.30 1.养老保险待遇支出 2.30 其中：（1）基础养老金支出 2.21 （2）个人账户养老金支出 0.07 （3）丧葬抚恤补助支出 0.02 2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 0.00 七、城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 0.00 2.大病医疗保险支出 0.00 3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 八、机关事业单位基本养老保险基金支出 10.59 1.养老保险待遇支出 10.59 其中：基本养老金支出 10.59 丧葬抚恤补助支出 2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 0.00 0.00 70 备注： 无 71 表 18 2019 年怀集县县本级 一般公共预算“三公”经费决算 表 单位：万元 项目 “三公”经费 决算数 1583.15 其中：（一）因公出国（境）费用 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 909.05 1.公务用车购置 94.43 2.公务用车运行维护费 814.62 （三）公务接待费 674.10 备注: 县本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支 出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支 出。 72 关于 2019 年怀集县县本级 一般公共预算“三公”经 费决算的说明 一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.16 亿元， 比预算减少 0.02 亿元，原因是落实中央八项规定和厉行节 约的有关要求，公务用车运行维护和公务接待费减少 。其中： 因公出国（境）支出 0.00 亿元，比预算增加 0.00 亿元，原 因是与预算持平 ；公务用车购置及运行维护支出 0.09 亿元 （公务用车购置费 0.009 亿元，公务用车运行维护费 0.081 亿元），比预算减少 0.004 亿元，原因是落实中央八项规定 和厉行节约的有关要求，公务用车运行维护减少 ；公务接待 费支出 0.07 亿元，比预算减少 0.02 亿元，原因是落实中央 八项规定和厉行节约的有关要求，公务接待费减少） 。 二、2019 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 次；购置公务用车 6 辆，公务用车保有 340 辆；公务接待 14,064 批次，累计 84,665 人次。 73 表 19 2019 年怀集县县级 地方政府债务限额及余额决算情 况表 单位：万元 地 区 公 式 怀集县 2019 年债务限额 2019 年债务余额（决算数） 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 A=B+C B C D=E+F E F 345186.00 169049.00 176137.00 290989.71 139334.90 151654.81 备注： 无 74 表 20 2019 年怀集县县级 地方政府债务相关情况表 单位：万元 项目 一、2018 年末地方政府债务余额 本地区 本级 233957.73 233957.73 其中：一般债务 139702.92 139702.92 专项债务 94254.81 94254.81 287786.00 287786.00 其中：一般债务 169049.00 169049.00 专项债务 118737.00 118737.00 62271.00 62271.00 0.00 0.00 再融资一般债券发行额 4871.00 4871.00 新增专项债券发行额 57400.00 57400.00 0.00 0.00 5239.00 5239.00 一般债务 5239.00 5239.00 专项债务 0.00 0.00 8406.00 8406.00 一般债务 4713.90 4713.90 专项债务 3692.10 3692.10 290989.71 290989.71 其中：一般债务 139334.90 139334.90 专项债务 151654.81 151654.81 345186.00 345186.00 其中：一般债务 169049.00 169049.00 专项债务 176137.00 176137.00 二、2018 年地方政府债务限额 三、2019 年地方政府债务发行决算数 新增一般债券发行额 再融资专项债券发行额 四、2019 年地方政府债务还本决算数 五、2019 年地方政府债务付息决算数 六、2019 年末地方政府债务余额决算 数 七、2019 年地方政府债务限额 备注： 无 75 表 21 2019 年怀集县县本级 地方政府债券使用情况表 项目名 称 项目编 号 项目领 域 项目主 管部门 项目实 施单位 债券性 质 怀集至阳 P15441224 政府收费 交通 怀集县交 普通专项 江港高速 -0003 高速公路 通运输局 债券 怀集至阳 P15441224 政府收费 怀集县交 其他自平 江港高速 -0003 高速公路 通运输局 衡专项债 单位：万元 发行时 债券规 间（年/ 模 月） 9200 2019-02 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 9200 2019-02 23200 2019-05 公路怀集 至郁南段 怀集县部 分（肇庆 段）（省重 点建设项 目 交通 公路怀集 券 至郁南段 怀集县部 分（肇庆 段）（省重 点建设项 目） 闸岗工业 P17441224 其他市政 园二期污 -0006 建设 广佛肇（怀 其他自平 集）经济合 衡专项债 水及通信 作区投资 券 管网建设 开发有限 工程 公司 怀集县公 P17441224 共实训基 -0008 职业教育 开发区 教育 地工程 广东龙川 XMWH44122 政府收费 至怀集高 400034800 高速公路 速公路（汕 200061801 昆高速）项 03101943 交通 怀集县职 其他自平 业技术学 衡专项债 校 券 怀集县交 普通专项 通运输局 债券 怀集县林 其他自平 业局 衡专项债 目 怀集县植 P19441224 其他生态 物园首期 -0002 建设和环 工程 境保护 林业 券 76 表 21 2019 年怀集县县本级 地方政府债券使用情况表 项目名 称 项目编 号 项目领 域 项目主 管部门 项目实 施单位 债券性 质 怀集县岗 P19441224 其他市政 人民政府 怀集县岗 其他自平 坪镇乡村 -0002 建设 坪镇人民 衡专项债 政府 券 怀集县城 其他自平 市管理和 衡专项债 综合执法 券 振兴战略 单位：万元 发行时 债券规 间（年/ 模 月） 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 25000 2019-05 23200 2019-05 示范镇建 设项目 金鸡体育 P19441224 其他市政 公园 -0002 建设 建设 局 闸岗工业 P17441224 其他市政 园二期土 -0021 建设 开发区 广佛肇（怀 其他自平 集）经济合 衡专项债 地平整标 作区投资 券 段 2 工程 开发有限 公司 怀集县乡 P17441224 其他市政 镇干部周 -0019 建设 建设 怀集县住 其他自平 房和城乡 衡专项债 建设局 券 怀集县城 其他自平 市管理和 衡专项债 基础设施 综合执法 券 改造工程 局 转房 县城创卫 P17441224 其他市政 市政公共 -0019 建设 建设 （路灯亮 化） 高铁站候 P19441224 其他市政 车大厅扩 -0004 建设 交通 怀集县交 其他自平 通运输局 衡专项债 建项目 券 新城区土 P19441224 地储备项 -0001 土地储备 国土资源 怀集县土 土地储备 （海洋局） 地储备中 专项债券 目（第二 心 期） 闸岗工业 P19441224 其他市政 园二期土 -0005 建设 开发区 广佛肇（怀 其他自平 集）经济合 衡专项债 地平整标 作区投资 券 段 6 工程 开发有限 公司 77 表 21 2019 年怀集县县本级 地方政府债券使用情况表 项目名 称 项目编 号 项目领 域 项目主 管部门 项目实 施单位 债券性 质 怀集县智 P17441224 公共安全 公安 怀集县公 其他自平 能交通及 -0010 部门场所 安局 衡专项债 治安卡口 建设 单位：万元 发行时 债券规 间（年/ 模 月） 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 券 建设项目 怀集县花 P18441224 石特色产 -0023 供水 农业 怀集县农 其他自平 业农村局 衡专项债 业街 券 广佛肇（怀 P18441224 集）经济合 -0010 供热 开发区 广佛肇（怀 其他自平 集）经济合 衡专项债 作区集中 作区投资 券 供热管网 开发有限 工程（一 公司 期） 怀集燕都 P17441224 其他生态 国家湿地 -0011 建设和环 公园首期 林业 怀集县林 其他自平 业局 衡专项债 境保护 券 工程 谭云垃圾 P17441224 垃圾处理 场封场处 -0020 （城镇） 建设 理项目 怀集县城 其他自平 市管理和 衡专项债 综合执法 券 局 龙西片区 P17441224 P17441224 市政路网 -0018 -0018 怀集县城 其他自平 市管理和 衡专项债 基础设施 综合执法 券 工程 局 怀集县看 P16441224 公共安全 守所建设 -0016 部门场所 项目 建设项目 公安 怀集县公 其他自平 安局 衡专项债 建设 怀集县幸 P17441224 福路改造 -0014 道路 券 建设 怀集县城 其他自平 市管理和 衡专项债 工程（高速 综合执法 券 连接线至 局 塔山桥段） 78 表 21 2019 年怀集县县本级 地方政府债券使用情况表 项目名 称 项目编 号 项目领 域 项目主 管部门 项目实 施单位 债券性 质 县城创卫 P17441224 道路 建设 怀集县城 其他自平 市政公共 -0015 市管理和 衡专项债 基础设施 综合执法 券 改造工程 局 单位：万元 发行时 债券规 间（年/ 模 月） 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 23200 2019-05 （内巷硬 底化 县城创卫 P17441224 市政基础 -0013 道路 建设 怀集县城 其他自平 市管理和 衡专项债 设施改造 综合执法 券 工程（人行 局 道路面及 沙井盖改 造） 广佛肇（怀 P17441224 集）经济合 -0013 其他公路 开发区 广佛肇（怀 其他自平 集）经济合 衡专项债 作区二期 作区投资 券 路网工程 开发有限 公司 怀集县中 P17441224 医院（异地 -0017 公立医院 卫生 怀集县中 其他自平 医院 衡专项债 搬迁新 券 怀集县巩 P19441224 其他市政 卫创文提 -0003 建设 升工程 建设 怀集县城 其他自平 市管理和 衡专项债 综合执法 券 局 备注： 无 79 第三部分 相关说明 （一）税收返还和转移支付情况。 2019 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元， 与上年持平 。其中： 1.税收返还。 2019 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平 。 其中： （1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持 平。 2.一般性转移支付。 2019 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上 年持平 。其中： （1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。 3.专项转移支付。 2019 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年 持平 。其中： （1） 2019 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。 （二）举借债务情况。 1.地方政府债务限额余额情况。2019 年政府债务余额 29.10 亿元，比上年新增 5.70 亿元。其中：一般债务余额 13.93 亿元，专项债务余额 15.17 亿元。2019 年政府债务限 额 34.52 亿元，其中：一般债务限额 16.90 亿元，专项债务 80 限额 17.61 亿元。 2.地方政府债券转贷 情况。2019 年转贷 地方政府债券 6.23 亿元，其中：一般债券 0.49 亿元，专项债券 5.74 亿元。 新增债券 5.74 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增 专项债券 5.74 亿元。再融资债券 0.49 亿元，其中：再融资 一般债券 0.49 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。 3.地方政府债务还本付息情况。2019 年地方政府债务还 本 0.52 亿元，其中：一般债务还本 0.52 亿元，专项债务还 本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 0.84 亿元，其中： 一般债务利息 0.47 亿元，专项债务利息 0.37 亿元。 4.债券资金使用安排。2019 年再融资债券 4,871 万元， 主要用于偿还 2014 年、2015 年、2016 年到期地方政府债券 转贷本金。新增专项债券 57,400 万元，主要用于新城区土地 储备（第二期）25,000 万元、看守所建设 2,000 万元、怀集 县智能交通及治安卡口建设项目 500 万元、高铁站候车大厅 扩建 1,000 万元、公共实训基地工程（教育）1,057 万元、中 医院异地搬迁新建 2,000 万元、燕都国家湿地公园首期工程 1,000 万元、植物园首期工程 1,000 万元、广佛肇（怀集）经 济合作区二期污水及通信管网建设工程 3,500 万元、岗坪镇 乡村振兴战略示范镇建设 2,000 万元、县城市政基础设施建 设 6,500 万元、乡镇干部周转房工程 2,000 万元、怀集县花 石特色产业街建设工程 500 万元、广东龙川至怀集高速公路 81 （汕昆高速）9,343 万元等重大公益性项目。 （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。 2019 年“三公”经费支出 1,583.15 万元，比上年减少 287.65 万元，下降 15.38%。其中：因公出国（境）支出减少 3.8 万元，公务用车车购置及运行维护支出减少 220.95 万元 （公务用车车购置减少 201.57 万元，运行维护支出减少 19.38 万元），公务接待费支出减少 62.9 万元。主要原因是落实中 央八项规定和厉行节约的有关要求，公务用车运行维护和 公务接待费减少。 （四）预算绩效工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革， 强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评工作，2019 年我县预算绩效工作开展如下： 一、2019 年度，认真贯彻落实深化预算绩效管理改革要 求，印发《关于开展怀集县2019年度县直部门预算单位预算 绩效管理工作的通知》怀财绩〔2019〕5 号），对符合条件 的12个项目，组织开展了财政支出绩效评价工作（绩效目标 申报、绩效监控、绩效自评），涉及资金 3,032.89 万元。 二、2019 年 11 月，印发《关于开展 2018 年度事后及 2019 年事中县级财政专项资金使用绩效第三方评价工作的 通知》（怀财绩〔2019〕7 号），委托第三方评价机构对使 用 2018 年度县级财政专项资金的 7 个项目和 2019 年年初编 82 制预算的 3 个项目，实施财政专项资金使用绩效评价, 共涉 及资金 1,920.94 万元。评价结果：①农村生活垃圾转运服务 项目资金 352.93 万元，第三方评分数 87.3 分，等级“良”； ② 县城区公共外环境病媒生物防制服务项目经费 139.4 万元， 第三方评分 91.2 分，等级“优”； ③公共卫生项目 66.14 万元， 第三方评分 82 分，等级“良”； ④省道 S263 线盆风至广宁瓦 灶岗段路面改造工程（一期）第十三、十四次工程计量款 111 万元，第三方评分 86 分，等级“良”； ⑤下帅乡民族学校学 生宿舍楼、教师宿舍楼、师生饭堂工程专项资金 422 万元， 第三方评分 80 分，等级“良”； ⑥2018 年春季建档立卡贫困 学生免学费和生活补助资金项目 49.17 万元，第三方评分 91 分，等级“优”； ⑦怀集县 2019 年全民义务植树活动示范基 地资金项目 30 万元，第三方评分 82.5 分，等级“良”； ⑧怀 集县 2018 年度县污水处理厂污泥处置费项目 40.5 万元，第 三方评分 88.4 分，等级“良”； ⑨怀集县 2018 年度县污水处 理厂污水处置费项目 632.28 万元，第三方评分 86.2 分，等 级“良”； ⑩全县村（居）残疾人专职委员劳务补贴资金项目 77.52 万元，第三方评分 98 分，等级“优”。综合项目单位自 评材料及第三方等级评价，10 个项目立项、项目实施、财务 管理制度以及监管、发挥效益效果方面，基本达到预算绩效 目标，对我县社会经济发展发挥了积极作用。 83