阜阳市颍州区文化旅游体育局2021年部门预算.pdf

阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年部门预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年收支总表 2.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年收入总表 3.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年支出总表 4.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年财政拨款收支 总表 5.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年一般公共预算 支出表 6.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年一般公共预算 基本支出表 7.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年政府性基金预 算支出表 8.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年国有资本经营 预算支出表 9.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年项目支出表 10.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年政府采购支出 表 11.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年政府购买服务 支出表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 2 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电视工作的法律、 法规和方针、政策；根据中央、省、市发展文化、广播电视 事业总体规划和方针政策、法规及标准，研究制定全区文化、 广播电视事业政策、规定，并组织实施。 2、研究制定全区文化、广播电视事业发展战略和产业 发展规划，编制并监督实施文化、广播电视事业中长期发展 规划和年度计划，协调促进全区社会文化、广播电视事业和 产业发展。 3、研究指导文化、广播电视事业管理体制改革，制定 和实施人才培养规划，组织开展政策法规和职业技能培训， 加强人才队伍建设，推进系统内人事制度改革。 3 4、负责办理文化、广播电视行政复议案件。 5、负责管理全区文学艺术和社会文化事业，研究指导 文学艺术的创作与生产，扶植示范型、实验型和具有地方特 色的文化艺术品种；指导开展群众文化，组织协调全区重大 文化活动；指导协调少儿文化工作；指导协调城乡放映网络 建设和电影放映管理工作；指导协调全区文化馆站和公共图 书事业的规划、管理和发展；负责管理全区文物工作，贯彻 执行国家及省有关文物法律、法规。 6、负责对全区电影放映、娱乐场所、音像制品零售出 租、互联网上网服务营业场所、营业性演出场所等文化经营 单位的设立、变更进行审批、审核；对安装卫星电视接收设 施进行审核。 7、协同有关部门对全区公共文化、广播电视基本建设 进行科学规划，指导全区文化、广播电视设施建设；管理区 级文化、广播电视设施；负责区级文化事业经费和直属单位 国有资产管理。 8、指导区文化、广播电视社团的业务活动，协助有关 部门管理全区归口管理的社团。 9、积极开展对外文化交流与合作，监督管理全区对外 文化交流工作。 10、综合管理文化和广播电视系统党建、精神文明创建 等工作。 11、贯彻执行国家和省、市关于体育工作的法律、法规， 研究拟定全区体育工作的规范性文件并监督实施。 12、指导落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展 群众性体育活动及体育宣传教育工作，实施国家体育锻炼标 准，组织指导国民体质监测。 4 13、培训社会体育干部和社会体育指导员；推进体育工 作社会化和全民健身活动的开展；协助有关部门做好学校体 育工作。 14、统筹规划全区竞技体育发展工作，研究和平衡全区 竞技运动与业余训练项目的设置与布局，指导体育训练和体 育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才。 15、管理和指导全区性体育竞赛工作，规划、组织县级 以上重大体育竞赛的参赛和承办工作。 16、承办区委、区政府交办的其他工作。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。 三、2021 年度主要工作任务 1、进一步推进基层基本公共文化服务功能建设。大力 提升文化惠民活动效果，持续加强基层文化人才队伍培训。 2、进一步加大文化扶贫力度。通过开展文艺巡演、乡 村广场舞、送书法下乡、送电影下乡、送戏下乡等各类文体 活动大力宣传扶贫政策。 3、进一步加快体育强区建设。不断完善全民健身体系， 深入开展全民健身活动，推进体育社团有序发展。 4、进一步提升文化遗产保护利用水平。加强文物修复 保护力度，增强群众文物保护意识，强化非遗保护传承。 5、进一步提高新闻出版广电服务质量。持续推进广播 电视直播卫星户户通工程建设，加快完善、规范应急广播建 5 设体系。加强农家书屋管理，强化全民阅读推广，规范印刷 出版行业经营。 6、进一步加大文化市场监管力度。推进“双随机、一 公开”，从严查处网吧、歌舞娱乐、新闻出版等各类市场违 规行为。 7、进一步做好文明创建、信访维稳、安全生产、拥军 拥属、禁毒宣传等工作。 8、进一步做好区委区政府交办的其他工作。 6 第二部分 2021 年部门预算表 部门公开表 1 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 出 支出功能分类科目 预算数 961.79 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 806.76 83.63 21.77 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 49.63 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 961.79 上年结转结余 本 年 支 出 小 961.79 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 961.79 支 出 总 计 961.79 7 部门公开表 2 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 政 府 部门名称 合计 小计 一般 性 公共 基 预算 金 预 算 阜阳市颍州区文化 旅游体育局 阜阳市颍州区文化 旅游体育局本级 961.79 961.79 961.79 961.79 961.79 961.79 国 上年结转结余 单位资金 有 资 本 经 营 预 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 算 8 部门公开表 3 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年支出总表 单位：万元 科目名称 合计 基本支 出 207 文化旅游体育与传 媒支出 806.76 432.46 374.30 20701 文化和旅游 767.76 432.46 335.30 2070101 行政运行（文化） 767.76 432.46 335.30 20703 体育 35.00 35.00 2070301 行政运行（体育） 35.00 35.00 20706 新闻出版电影 2.00 2.00 2070601 行政运行 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 科目编码 20708 2070801 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 广播电视 行政运行 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 83.63 83.63 75.70 75.70 9.53 9.53 66.17 66.17 7.93 7.93 7.93 7.93 210 卫生健康支出 21.77 21.77 21011 行政事业单位医疗 21.77 21.77 行政单位医疗 21.77 21.77 49.63 49.63 2101101 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 49.63 49.63 2210201 住房公积金 39.70 39.70 2210202 提租补贴 9.93 9.93 合 961.79 587.49 计 项目支 出 事业单 位经营 支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 374.30 9 部门公开表 4 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 961.79 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 961.79 （一）一般公共服务支出 961.79 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 806.76 83.63 21.77 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 49.63 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 961.79 支 出 总 计 961.79 10 部门公开表 5 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 207 20701 2070101 20703 2070301 科目名称 文化旅游体育与传媒 支出 文化和旅游 行政运行（文化） 体育 行政运行（体育） 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 806.76 432.46 382.70 49.76 374.30 767.76 432.46 382.70 49.76 335.30 767.76 432.46 382.70 49.76 335.30 35.00 35.00 35.00 35.00 20706 新闻出版电影 2.00 2.00 2070601 行政运行 2.00 2.00 2.00 2.00 行政运行 2.00 2.00 208 社会保障和就业支出 83.63 83.63 83.63 20805 行政事业单位养老 支出 75.70 75.70 75.70 行政单位离退休 9.53 9.53 9.53 66.17 66.17 66.17 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 21.77 21.77 21.77 20708 2070801 2080501 2080505 20899 2089999 210 广播电视 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 21.77 21.77 21.77 2101101 行政单位医疗 21.77 21.77 21.77 49.63 49.63 49.63 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 49.63 49.63 49.63 2210201 住房公积金 39.70 39.70 39.70 2210202 提租补贴 9.93 9.93 9.93 961.79 587.49 537.73 合 计 49.76 374.30 11 部门公开表 6 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 493.68 493.68 30101 基本工资 210.56 210.56 30102 津贴补贴 95.19 95.19 30103 奖金 17.36 17.36 30107 绩效工资 35.00 35.00 公用经费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.17 66.17 30110 职工基本医疗保险缴费医疗保 险 21.77 21.77 30112 其他社会保障缴费 7.93 7.93 30113 住房公积金 39.70 39.70 302 商品和服务支出 56.38 56.38 30201 办公费 8.00 8.00 30202 印刷费 2.00 2.00 30203 咨询费 3.00 3.00 30206 电费 3.00 3.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30213 维修(护)费 3.00 3.00 30215 会议费 5.00 5.00 30216 培训费 5.00 5.00 30226 劳务费 4.00 4.00 30228 工会经费 6.62 6.62 30239 其他交通费用 10.76 10.76 30299 其他商品和服务支出 5.00 5.00 303 对个人和家庭的补助 37.43 37.43 30301 离休费 9.53 9.53 30305 生活补助 12.15 12.15 30309 奖励金 0.10 0.10 30399 其他对个人和家庭的补助支出 15.65 15.65 合 计 587.49 531.11 56.38 12 部门公开表 7 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：“阜阳市颍州区文化旅游体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府 性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 部门公开表 8 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万 元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：“阜阳市颍州区文化旅游体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有 资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 13 部门公开表 9 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 经常性业务 项目名称 文化馆（站）免费开 费 放区级配套资金 经常性业务费 旅游项目支出 经常性业务 2021 年农村文化建设 费 专项补助区级配套 经常性业务费 文物保护工程 经常性业务 费 项目单位 合计 一般 公共 预算 阜阳市颍州区文化旅游体育局 23.75 23.75 阜阳市颍州区文化旅游体育局 15.00 15.00 阜阳市颍州区文化旅游体育局 33.30 33.30 阜阳市颍州区文化旅游体育局 7.00 7.00 阜阳市颍州区文化旅游体育局 0.90 0.90 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政拨款结转结余 一般 公共 预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 京九 2021 年农村文化 建设专项补助区级配 套 经常性业务费 文化活动 阜阳市颍州区文化旅游体育局 25.00 25.00 经常性业务费 新闻出版工作统计 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2.00 2.00 经常性业务费 非遗传承 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2.00 2.00 经常性业务 农村电影放映“2131” 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2.00 2.00 费 工程 14 经常性业务 费 文化旅游体育市场管 理 经常性业务 费 京九文化馆（站）免 费开放区级资金配套 阜阳市颍州区文化旅游体育局 8.00 8.00 阜阳市颍州区文化旅游体育局 1.25 1.25 专项业务费 公共文化项目支出 阜阳市颍州区文化旅游体育局 65.00 65.00 专项业务费 应急广播项目经费 阜阳市颍州区文化旅游体育局 65.50 65.50 阜阳市颍州区文化旅游体育局 60.00 60.00 国民体质监测 阜阳市颍州区文化旅游体育局 20.00 20.00 体育事业发展 阜阳市颍州区文化旅游体育局 30.00 30.00 人民剧场定补资金 阜阳市颍州区文化旅游体育局 4.00 4.00 阜阳市颍州区文化旅游体育局 5.00 5.00 阜阳市颍州区文化旅游体育局 3.60 3.60 阜阳市颍州区文化旅游体育局 1.00 1.00 374.30 374.30 专项业务费 专项业务费 公共事业发 展经费 对企事业单 位补贴 对企事业单 位补贴 对个和家庭 补助 阜阳市十四运参赛经 费 颍州区老年体育协会 定补资金 高校毕业生就业见习 经费 窗口人员定制服装 其他支出 （政务服务窗口管理 经费） 合 计 15 部门公开表 10 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/政 府采购项目名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 注：“阜阳市颍州区文化旅游体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购 支出，故本表无数据”。 16 部门公开表 11 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 购买方式 购买时 间 合计 一般公 共预算 录） 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 公益性体育培 训、健身指导、 国民体质监测 委托业务 费 国民体质监测 2021 与体育锻炼标 年下半 准测验达标活 年 20.00 20.00 动的组织与承 办 17 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区文化旅游体育局所 有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区文化旅游 体育局 2021 年收支总预算 961.79 万元，收入全部是一般公 共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出 806.76 万 元，社会保障和就业支出 83.63 万元，卫生健康支出 21.77 万元，住房保障支出 49.63 万元。 二、关于 2021 年收入总表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年收入预算 961.79 万元，其中，本年收入 961.79 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 961.79 万元，收入全部为一般公共预算 拨款收入 961.79 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 65.96 万元，增长 7.36%，增长的主要原因一是人员工资增加，社 保及相关福利增加；二是业务增加，项目支出增加。 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2021 年预算无上年结余。 三、关于 2021 年支出总表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年支出预算 961.79 万元，比 2020 年预算增加 65.96 万元，增长 7.36%，增长的 主要原因一是人员工资增加，社保及相关福利增加。其中， 18 基本支出 587.49 万元，占 61.08%，主要用于保障机构日常 运转、完成日常工作任务等；项目支出 374.30 万元，占 38.92%，主要用于文化旅游体育等业务支出；事业单位经营 支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年财政拨款收支预 算 961.79 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨 款 961.79 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 961.79 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化 体育与传媒支出 806.76 万元，占 83.88%；社会保障和就业 支出 83.63 万元，占 8.70%；卫生健康支出 21.77 万元，占 2.26%；住房保障支出 49.63 万元，占 5.16%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年一般公共预算支 出 961.79 万元， 比 2020 年预算增加 65.96 万元，增长 7.36%， 主要原因：一是人员工资增加，社保及相关福利增加；二是 业务增加，项目支出增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 文化体育与传媒支出 806.76 万元，占 83.88%；社会保 障和就业支出 83.63 万元，占 8.70%； 卫生健康支出 21.77 万 元，占 2.26%；住房保障支出 49.63 万元，占 5.16%。 19 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行 政运行（文化）（项）2021 年预算 767.76 万元，比 2020 年预算增加 106.45 万元，增长 16.10%，增长原因一是人员 工资增加，社保及相关福利增加。二是业务增加，项目支出 增加。 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行 （体育）（项）2021 年预算 35.00 万元，比 2020 年预算增 加 35.00 万元，增长 100%，增加原因主要是调整支出功能 科目。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 行政运行（项）2021 年预算 2.00 万元，比 2020 年预算增 加 2.00 万元，增长 100%，增加原因主要是调整支出功能科 目。 4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政 运行（项）2021 年预算 2.00 万元，比 2020 年预算增加 2.00 万元，增长 100%，增加原因主要是调整支出功能科目。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）2021 年预算 9.53 万元，比 2020 年预算增加 8.38 万元，增长 728.70%，增长原因主要一是退 休人员增加，提高退休费补贴。二是调整支出功能科目。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预 20 算 66.17 万元，比 2020 年预算增加 66.17 万元，增长 100%， 增加原因主要是调整支出功能科目。 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 7.93 万 元，比 2020 年预算增加 7.93 万元，增长 100%，增加原因主 要是调整支出功能科目。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2021 年预算 21.77 万元，比 2020 年预算增加 21.77 万元，增长 100%，增加原因主要是调整支出功能科目。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算 39.70 万元，比 2020 年预算增加 39.70 万元，增长 100%，增加原因主要是调整支出功能科目。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2021 年预算 9.93 万元，比 2020 年预算增加 9.93 万 元，增长 100%，增加原因主要是调整支出功能科目。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年一般公共预算基 本支出 587.49 万元，其中，人员经费 531.11 万元，公用经 费 56.38 万元。 （一）人员经费 531.11 万元， 主要包括:基本工资 210.56 万元、津贴补贴 95.19 万元、奖金 17.36 万元、绩效工资 35.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.17 万元、 职工基本医疗保险缴费 21.77 万元、其他社会保障缴费 7.93 21 万元、住房公积金 39.70 万元、离休费 9.53 万元、生活补 助 12.15 万元、奖励金 0.10 万元、其他对个人和家庭的补 助 15.65 万元。 （二）公用经费 56.38 万元，主要包括：办公费 8.00 万 元 、印刷费 2.00 万元 、咨询费 3.00 万元、电费 3.00 万 元、邮电费 1.00 万元 、维修(护)费 3.00 万元、会议费 5.00 万元、培训费 5.00 万元、劳务费 4.00 万元、工会经费 6.62 万元 、其他交通费 10.76 万元 、其他商品和服务支出 5.00 万元 。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年没有政府性基金 预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年没有国有资本经 营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年预算共安排项目 支出 374.30 万元，比 2020 年预算增加 59.99 万元，增长 19.09%，增长原因主要是机构合并，业务量增加。主要包括： 本年财政拨款安排 374.30 万元（其中，一般公共预算拨款 安排 374.30 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有 22 资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预 算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、 财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年没有使用一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年预算安排政府购 买服务支出 20.00 万元，比 2020 年预算增加 20.00 万元， 增长 100.00%，增长原因主要是国民体质监测业务工作难度 大，需进行政府购买服务完成。其中，一般公共预算安排 20.00 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%； 国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安 排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“体育事业发展”项目。 （1）项目概述。参加体育比赛，“五个一”工程、双基 项目“三个一”工程建设，健身路径更新维护等。 （2）立项依据。中共阜阳市委、阜阳市人民政府关于加 强基本基层公共服务功能建设的实施意见阜发【2018】4 号 23 （3）实施主体。阜阳市颍州区文化旅游体育局 （4）起止时间。2021 年 1 月-12 月 （5）项目内容。参加体育比赛，“五个一”工程、双基 项目“三个一”工程建设，健身路径更新维护等。 （6）年度预算安排。30 万 （7）绩效目标和指标。 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目直接责任人：沈影 项目主要负责人：孙杰 项目名 体育事业发展 称 主管部 门及代 区文旅局 实施单位 区文旅局 上年纳入预算 项目期 1年 码 项目来 源 项目资 金 （万元） 年度资金总额： 30.00 其中：财政拨款 30.00 其他资金 0.00 参加省青少年女子手球甲组、乙组、丙组、田径、射箭、击剑（佩剑）的青少年锦标赛。参加阜阳市第十四届运 动会 18 项青少年体育比赛，武术套路、跆拳道、足球、武术散打、国际跤、拳击、柔道、乒乓球、排球、体操、 年 度 目 标 手球、篮球、游泳、中国跤、举重、射箭、羽毛球。开展参与学校体育活动 2 项，颍州区中小学生田径比赛，乒 乓球比赛。阜阳市第三届全民健身运动会 18 项，国家体育锻炼标准达标赛、太极拳、健身气功、健身瑜伽、广场 健身操舞、体育舞蹈、乒乓球、羽毛球、篮球、五人利足球、象棋、围棋、扑克牌、健身秧歌、门球、健美健身、 传统武术、器械健身。区群众体育活动若干项，区直机关趣味运动会，8 月 8 日全民健身日、三级社会体育指导 员培训，第六届广场舞大赛，6 月 10 日毛泽东题词活动、第二届健身健美公开赛，第二届射箭比赛，篮球、足球、 羽毛球、乒乓球三级联赛。购买第三方服务国民体质监测。“五个一”工程、双基项目“三个一”工程建设，健 身路径更新维护等。 绩 一级 效 指标 二级指标 指 产出 数量指标 三级指标 运动员数量 指标值 ≤520 人 24 标 指标 击剑 10 个，击剑服 10 个，感应器 2 个， 运动器械名称及数量 射箭弓 10 个，起跑器 8 个，秒表 5 个， 篮球 15 个，手球 40 个，足球 30 个，足 球网 2 个，手球网 6 个 参加运动会次数和人数 ≤20 次，≤450 人 开展活动和培训的次数 ≤22 次，≤4 次 场地设施竣工验及器材更新收合格率 （%） 质量指标 100% 赛事和活动任务完成率（%） 100% 小型多样赛事活动覆盖率 100% 两年内场地设施建设完成率（%） 100% 各类赛事活动按进完成及时率（%） 100% 时效指标 体育训练、比赛、体育服装、运动员保 障专项 ≤5 万元 备战省十五运项目 ≤10 万元 省、市、区三级联赛 ≤5 万元 体育健身器材安装及更新 ≤7 万元 成本指标 开展全民健身赛事活动和体育培训 ≤3 万元 经济效益指标 该指标不适用本项目 群众参与全民健身赛事和活动积极性 进一步促进 社会效益指标 促进群众体育健身活动开展 进一步促进 效益 指标 生态效益指标 该指标不适用本项目 对全市青少年体育事业可持续发展的 可持续影响指标 影响力 进一步提高 提高公共体育场地面积，提供健身设施进一步提高 满意 度指 标 受益人群满意度（%） 服务对象满意度指标 ≥95% 使用人群对健身场地设施满意度（%） ≥95% 2.“非遗传承”项目。 （1）项目概述。 目标 1：开展非遗艺术节跟非遗日展演活动 目标 2：开展非遗培训 25 目标 3：非遗展览 目标 4：非遗资料整理、申报及评审" （2）立项依据。三定方案 （3）实施主体。阜阳市颍州区文化旅游体育局 （4）起止时间。2021 年 1 月-12 月 （5）项目内容。 目标 1：开展非遗艺术节跟非遗日展演活动 目标 2：开展非遗培训 目标 3：非遗展览 目标 4：非遗资料整理、申报及评审" （6）年度预算安排。2 万 （7）绩效目标和指标。 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目直接责任人：沈影 项目主要负责人：管珏 项目名称 非遗传承 主管部门及代码 区文旅局 实施单位 区文旅局 项目来源 上年纳入预算 项目期 3年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 2.00 其中：财政拨款 2.00 其他资金 0.00 年 目标 1：开展非遗艺术节跟非遗日展演活动 度 目标 2：开展非遗培训 目 目标 3：非遗展览 标 目标 4：非遗资料整理、申报及评审" 绩 一级 效 指标 二级指标 三级指标 指标值 26 指 开展非遗艺术节、非遗展演 ≤3 场 开展非遗培训 ≤15 次 标 数量指标 非遗资料整理、申报及评审次数2 次 非遗展览 ≤3 场 申报认定通过率 ≥90% 经费支出合规性 严格遵守财经法规制度 时效指标 经费支出时效性 按计划时间 成本指标 项目年度成本 ≤2 万 产出 指标 质量指标 经济效益指标 效益 推动当地非遗产业发展增长率 影响程度较高 社会效益指标 提高群众对非遗知晓程度 影响程度较高 生态效益指标 该指标不适用本项目 可持续影响指标 最大程度使非遗得到保护 影响程度较高 群众满意度 ≥95% 传承人满意度 ≥95% 指标 满意 度指 标 服务对象满意度指标 （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年机关运行经费财 政拨款预算 56.38 万元，比 2020 年预算减少 2.53 万元，下 降 4.70%，下降主要原因是部分人员退休，综合定额减少。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年政府采购预算 20 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区文化旅游体育 局共有车辆 0 辆。 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ， 27 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元， 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，阜阳市颍州区文化旅游体育局共 10 个项目实 行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 305.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营 预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万 元和单位资金安排安排 0 万元。 28 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 29 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 30