章贡区交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明.pdf

第一部分 章贡区交通运输局概况 一、部门主要职责 章贡区交通运输局是章贡区人民政府行使交通管理的行 政职能部门，主要职责有： 1．负责全区道路和水路交通基础设施的规划、建设、养 护、管理、协调和计划编制；负责国家、省、市、区重点交 通工程建设的组织、协调和服务工作,并承担道路建设市场监 管责任。 2．负责全区道路货物运输、区内客运（公交、出租汽车 客运除外）和机动车维修、汽车租赁、汽车综合性能检测、 物流服务业、规模以上物流企业、驾驶员培训的行业管理和 安全生产监督管理；负责指导、监管汽车维修行业协会和物 流行业协会工作；负责农村道路运输安全监管工作；负责国 防交通战备工作，调控重点物资和紧急客货运输。 3．负责全区农村公路养护、路政管理和路产路全保护； 指导、监督全区公路建设、养护和管理专项资金的使用管理； 负责组织区交通基础设施建设资金的筹集使用和管理。 4．负责全区物流发展规划、物流服务体系载体建设，整 合资源，培育物流产业发展；负责区物流技术、标准、行业 统计调查、分析、计划编制工作；指导、协调全区物流协会 发展、交流工作。 5．负责全区货运车辆超限超载工作；负责统筹开展全区 - 2 - 治超工作，重点监管和查处县乡道超限超载行为；牵头成立 农村公路流动治超工作组，开展农村公路路面执法，做好乡 村道限高限宽保护工作，对超限超载运输车辆进行依法查处； 对辖区存在违法行为的货运车辆、货物装载源头环节实行监 管。 二、部门基本情况 纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个行政单位是章 贡区交通运输局。章贡区交通运输局编制数 10 人，其中：行 政编制 8 人，机关工勤编制 2 人，其中在职人数 7 人，退休 15 人。 第二部分 章贡区交通运输局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年章贡区交通运输局本年收入预算总额为 686.14 万元，较上年预算减少 584.64 万元，其中：财政拨款收入 681.14 万元，较上年减少 46.4%；上级补助收入 0 万元，较 上年增长 0%；其他收入 0 万元，较上年减少 100%；上年结余 （结转）总额 5 万元，较上年增长 100%。 （二）支出预算情况 2021 年章贡区交通运输局支出预算总额为 686.14 万元， 较上年减少 46%，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 114.14 万元，占支出预 - 3 - 算总额的 16.64%，包括工资福利支出 89.41 万元、商品和服 务支出 18.09 万元、对个人和家庭补助 1.64 万元；项目支出 572 万元，占支出预算总额的 83.36%，包括基本建设项目支 出 500 万元、行政事业性项目支出 72 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业 9.98 万元，占支 出预算总额的 14.55%；医疗卫生支出 14.14 万元，占支出预 算总额的 2.06%；城乡社区支出 500 万元，占支出预算总额的 72.87%；交通运输支出 148.54 万元，占支出预算总额 的 21.65%；住房保障支出 8.48 万元，占支出预算总额的 12.36%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年章贡区交通运输局财政拨款支出预算 681.14 万 元，较上年预算减 583.61 万元。具体为：社会保障和就业 9.98 万元；医疗卫生支出 14.14 万元，城乡社区支出 500 万元， 交通运输支出 148.54 万元，住房保障支出 8.48 万元。 （四）政府性基金情况 本年度本单位没有政府性基金收入及支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 18.09 万元，比 2020 年预算 增加（减少）5.17 万元，下降 22.22%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 - 4 - 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中： 政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一 般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 值 200 万元以上大型设备具体为： 0 辆，安排购置单位价 0 。 （八）绩效目标设置情况 1.项目概述: 为了提升中心城区物流效率，缓解城区 交通压力，做大做强我区的现代物流业，整合物流资源，降 低物流成本，培植税源，促进就业，推动我区现代服务业并 带动相关产业的发展，做好赣州智慧供应链公共信息平台建 设，完成监控中心、资讯中心、交易中心、数据中心、增值 服务中心和政府管理中心等六大模块建设，整合全社会微观 物流资源，实现快捷、便利、实时的物流信息交流，加强物 流标准的推广和物流技术的应用，加强对现代物流发展的监 测、预测和信息发布，发挥信息引导作用。 2.立项依据:赣市府办字（2014）56 号文件 3.实施主体：赣州市章贡区交通运输局 4.实施方案：领导高度重视加强项目考核工作，并精 - 5 - 心部署绩效评价工作。成立了绩效考评工作领导小组，明确 了各部门职责。考核内容包括：年度内项目当年计划投资的 完成情况，项目建成后发挥的经济、社会绩效目标等情况， 制定了项目绩效目标表，评价过程将认真负责、公开透明， 确保公平公正、科学合理。 5.实施周期：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。 6.年度预算安排：10 万元 7.绩效目标和指标 （详见附表） 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年章贡区交通运输局“三公”经费一般公共预算安 排 1.5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因 是：本年度无因公出国（境）。 公务接待费 0.5 万元，比上年增 0 万元。 公务用车运行维护费 1 万元，比上年减少 4 万元，主要 原因是：公务用车维护费减少。 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元。 第三部分 章贡区交通运输局 2021 年部门预算表 （详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 - 6 - （一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金 （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取 得的补助收入 （三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业 收入、事业单位经营收入等以外的各项收入 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的 支出。 （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。 - 7 -