髙境镇2022年财政决算和2023年上半年财政预算执行情况的报告.pdf

关于高境镇 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告 ——在高境镇第八届人民代表大会第五次会议上（2023 年 7 月 25 日）一、2022 年财政决算情况（一）公共财政决算情况 1.2022 年完成全镇镇级地方财政收入 77573 万元，完成调整后预算的 100%，比上年决算下降 5.43%。按照现行区镇财政体制结算办法，2022 年镇级可用财力 78023 万元，完成调整后预算的 100%，比上年决算下降 7.46%。其中：镇级地方财政收入 77573 万元、返还性收入及专项补助 500 万元、转移性收入 24449 万元、结账支出 12414 万元、上解支出 12085 万元。 2.2022 年全镇镇级地方财政支出 78023 万元，完成调整后预算的 100%，比上年决算下降 7.46%，其中:一般公共服务 4443 万元、公共安全 91 万元、教育 248 万元（区级统筹转移支付 12105 万元）、科学技术 3884 万元、文化体育与传媒 895 万元、社会保障和就业 2636 万元、卫生健康 20011 万元、城乡社区 14571 万元、资源勘探信息 30400 万元、其他支出 844 万元。 3.2022 年全镇 10 个行政事业预算单位“三公”经费实际支出 21 万元（没有因公出国费用支出），用于公务用车运行 21 万元，比年初预算减少 46 万元。（二）政府性基金决算情况 1 1.2022 年区对镇政府性基金补助收入 10 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：政府性基金收入--体育事业的彩票公益金收入 10 万元。 2.2022 年镇政府性基金支出 10 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：其他支出--体育事业的彩票公益金安排支出 10 万元。（三）2022 年决算落实情况和执行特点 1.以增强经济韧劲为目标，涵养“税源活水”，开启固本强基新格局。聚焦经济重振重扶持，惠企政策持续发力；聚焦产业布局抓项目，发展动能不断增强；聚焦科创要素促转型，招引广度不断扩大。 2.以提高人民福祉为宗旨，维护“民生天平”，力行服务大局新常态。优化支出结构，全力保障重点支出；坚持以人为本，加强社会民生保障；关注重点项目，城市更新稳步推进。 3.以提升管理水平为导向，筑牢“监督基石”，建立现代财政新体制。进一步深化预算管理制度改革，进一步健全节约型财政保障机制，进一步强化财政监督工作质效。二、2023 年上半年财政预算执行、财政工作开展情况和下半年财政工作的安排（一）公共财政预算执行情况 1.上半年完成全镇镇级地方财政收入 46591 万元，同比增加 5537 万元，增长 13.49%，完成年度预算 82230 万元的 56.66%。镇级可用财力 44431 万元，同比减少 3213 万元，下降 6.74%，完成年度预算 65557 万元的 67.77%，其中：镇级地方财政收入 2 46591 万元、转移性收入 640 万元、上解支出 2800 万元。 2.上半年全镇地方财政支出 41370 万元，同比减少 5498 万元，下降 11.73%，完成年度预算 65557 万元的 63.11%，其中：一般公共服务 2434 万元、公共安全 13 万元、科学技术 3151 万元、文化体育与传媒 338 万元、社会保障和就业 1870 万元、卫生健康 4773 万元、城乡社区 7077 万元、资源勘探信息 21386 万元、住房保障 328 万元。（二）政府性基金预算执行情况 1.上半年区对镇政府性基金补助收入 0 万元。 2.上半年镇政府性基金支出 0 万元。（三）上半年财政重点工作开展情况强化组织收入，发挥政策激励作用。细化招商举措，推动经济持续发展。优化支出结构，增强民生保障水平。深化监督职能，提高财政管理效能。（四）2023 年下半年财政工作安排 1.凝财聚力，“进”字当头，凸显财源增收新广度。挖掘财力增长点，稳住经济基本盘。完善重点税源监控体系，强化招商统筹保障机制，开源节流拓展增收渠道。谋划高质量招引，做强主导产业链。步履如飞拓“圈子”，马不停蹄强“链条”，全力以赴亮“成色”。 2.同心戮力，“优”字靶向，提升资金效益新高度。保重点，优结构，充分发挥财政调节作用。兜牢底线，节用裕民；统筹管理，防范风险。保民生，强治理，扎实推进民生建设保障。统筹财力，保障民生；提升能级，产城融合。 3 3.精准发力，“改”字为要，彰显财政管理新力度。深化预算管理改革，提高财政治理效能。健全以绩效为导向的预算体系，完善预决算信息公开制度体系。严肃财经纪律，提高财政管理水平。提升内控风险意识，强化内控管理理念；提升财政监管能力，优化管理业务水平。 4