011濮阳县审计局 部门预算公开.pdf

濮阳县审计局 2020 年度部门预算 2020 年 7 月 濮阳县审计局 2020 年部门预算公开目录 第一部分濮阳县审计局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 第二部分濮阳县审计局 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2020 年收入预算情况说明 八、关于 2020 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）绩效目标设置情况 （四）国有资产占用情况 （五）专项转移支付项目情况 第三部分名词解释 附件：濮阳县审计局 2020 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第一部分 濮阳县审计局概况 一、主要职能 濮阳县审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审 计工作的集中统一领导。主要职责是: （一）主管全县审计工作。负责对党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重 大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、 合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖， 对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结 果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 （二）拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组 织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。 （三）向中共濮阳县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整 改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果 报告和审计查出问题整改情况报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审 计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共濮阳县委审计委员会和县政府报告其他事项的审计和专项审 计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门和乡（镇）党委政府通报审计情况和 审计结果。 （四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处 理处罚建议: 1. 党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。 2. 县级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政 收支。 3. 乡（镇）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金。 4. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。 5. 县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用 和建设运营情况。 6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。 7. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资 产、负债和损益，县委、县政府驻外非经营性机构的财务收支。 8. 乡（镇）政府和县政府部门管理，其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金 及其他有关基金、资金的财务收支。 9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。 10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。 （五）按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计 和自然资源资产离任及任中审计。 （六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理 使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 （七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政 复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。 （八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。 （九）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 濮阳县审计局 内设机构13个:（一）办公室（组织人事股）,（二）法规股(审理股),（三）计划管理督察 股,（四）财政金融监督审计股（政策跟踪审计股）,（五）大数据审计股,（六）行政事业审计股（政法审计股 ）,（七）科教文审计股,（八）农业农村审计股,（九）市政基础设施投资审计股（重点项目投资审计股）, （十）生态环境审计股(内部审计指导监督股),（十一）社会保障审计股,（十二）经贸和外资运用审计股（企 业审计股）,（十三）经济责任审计管理股。二级机构 2 个:濮阳县审计局经济责任审计中心、濮阳县基建投资 中心。 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。 第二部分 濮阳县审计局 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县审计局 2020 年财政拨款收支总预算 1850.65 万元，比 2019 年预算数减少 86.91 万元，降低 4.49%。 收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。减少原因主要是人员经费减少。 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 濮阳县审计局 2020 年一般公共预算当年拨款 1850.65 万元，比 2019 年预算数减少 86.91 万元，降低 4.49%。 主要是人员减少，工资支出减少。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县审计局 2020 年一般公共预算基本支出 1423.65 万元，其中：人员经费 1354.15 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 69.5 万元，主要包括：办公 费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县审计局 2020 年“三公”经费预算数为 8.4 万元，比 2019 年增加 5.4 万元。其中：因公出国（境） 费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 8.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车 运行维护费 8.4 万元）公务用车购置费与 2019 年相比无变化，公务用车购置及运行费比 2019 年增加 5.4 万元， 主要是审计工作量特别是下乡调查工作量增加用车次数增多；公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县审计局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县审计 局 2020 年收支总预算 1850.65 万元。与 2019 年相比，收入减少 86.91 万元，降低 4.49%。减少原因主要是人员 经费减少。支出减少 86.91 万元，降低 4.49%。减少原因主要是人员经费支出减少。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 濮阳县审计局 2020 年收入预算 1850.65 万元，全部为一般公共预算拨款收入。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 濮阳县审计局 2020 年支出预算 1850.65 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 1423.65 万元，占 76.93%；项目支出 427 万元，占 23.07%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县审计局 2020 年机关运行经费支出 69.5 万元，比 2019 年预算减少 8.76 万元，降低 11.2%。主要是人 员减少，经费支出减少。 （二）政府采购支出情况 濮阳县审计局2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 2020 年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩 效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求逐步开展预算绩效工作。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县审计局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。办公用房 1799 平方米。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相 抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常 公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：濮阳县审计局 2020 年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：濮阳县审计局 单位：万元 收 项目 入 预算数 项目 一、本年收入 支 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 政府性基金预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,850.65 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 1,850.65 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 1,723.78 1,723.78 91.07 91.07 35.80 35.80 1,850.65 1,850.65 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 1,850.65 支 出 总 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：濮阳县审计局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20108 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 1,850.65 1,423.65 427.00 一般公共服务支出 1,723.78 1,296.78 427.00 1,723.78 1,296.78 427.00 336.93 审计事务 2010801 行政运行（审计事务） 336.93 2010802 一般行政管理事务（审计事务） 56.00 56.00 2010804 审计业务 371.00 371.00 2010850 事业运行（审计事务） 959.85 959.85 91.07 91.07 91.07 91.07 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.51 72.51 2080599 其他行政事业单位养老支出 18.56 18.56 35.80 35.80 行政事业单位医疗 35.80 35.80 行政单位医疗 35.80 35.80 210 卫生健康支出 21011 2101101 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：濮阳县审计局 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 1,423.65 1,335.59 301 工资福利支出 1,335.59 1,335.59 30101 基本工资 391.10 391.10 30102 津贴补贴 178.44 178.44 30103 奖金 159.08 159.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.51 72.51 30110 职工基本医疗保险缴费 35.80 35.80 30112 其他社会保障缴费 3.70 3.70 30199 其他工资福利支出 494.96 494.96 302 商品和服务支出 资本性支出 69.50 69.50 69.50 30201 办公费 8.00 8.00 30202 印刷费 4.55 4.55 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费 7.00 7.00 30207 邮电费 8.00 8.00 30209 物业管理费 5.00 5.00 30211 差旅费 3.00 3.00 30213 维修(护)费 2.00 2.00 30226 劳务费 2.00 2.00 30229 福利费 0.50 0.50 30231 公务用车运行维护费 0.45 0.45 30239 其他交通费用 26.00 26.00 303 对个人和家庭的补助 18.56 18.56 18.56 18.56 30302 商品和服务支出 18.56 退休费 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：濮阳县审计局 单位：万元 2020年预算数 公务用车购置及运行费 单位编码 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 濮阳县审计局 8.40 公务用车购置费 8.40 公务用车运行费 8.40 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：濮阳县审计局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 部门公开表6 部门收支总表 单位：濮阳县审计局 单位：万元 收 项目 入 预算数 支 出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1,850.65 一、一般公共服务支出 1,723.78 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 91.07 九、社会保险基金支出 35.80 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 1,850.65 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 1,850.65 支 出 总 计 1,850.65 部门公开表7 部门收入总表 单位：濮阳县审计局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 上年结转 功能科目名称 一般公共预算 拨款收入 合计 1,850.65 1,850.65 一般公共服务支出 1,723.78 1,723.78 审计事务 1,723.78 1,723.78 2010801 行政运行（审计事务） 336.93 336.93 2010802 一般行政管理事务 （审计事务） 56.00 56.00 2010804 审计业务 371.00 371.00 2010850 事业运行（审计事务） 959.85 959.85 社会保障和就业支出 91.07 91.07 行政事业单位养老支出 91.07 91.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.51 72.51 2080599 其他行政事业单位养老支出 18.56 18.56 卫生健康支出 35.80 35.80 行政事业单位医疗 35.80 35.80 行政单位医疗 35.80 35.80 201 20108 208 20805 210 21011 2101101 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表8 部门支出总表 单位：濮阳县审计局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20108 基本支出 项目支出 科目名称 合计 1,850.65 1,423.65 427.00 一般公共服务支出 1,723.78 1,296.78 427.00 1,723.78 1,296.78 427.00 336.93 审计事务 2010801 行政运行（审计事务） 336.93 2010802 一般行政管理事务（审计事务） 56.00 56.00 2010804 审计业务 371.00 371.00 事业运行（审计事务） 959.85 959.85 91.07 91.07 91.07 91.07 2010850 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.51 72.51 2080599 其他行政事业单位养老支出 18.56 18.56 35.80 35.80 行政事业单位医疗 35.80 35.80 行政单位医疗 35.80 35.80 210 卫生健康支出 21011 2101101