合肥市瑶海区长淮街道办事处2017年度部门决算公开20180830pdf.pdf

合肥市瑶海区长淮街道办事处 2017 年度部门决算 目 第一部分 录 街道概况.................................3 一、主要职能....................................3 二、机构设置....................................3 第二部分 街道 2017 年度部门决算表....................4 一、收入支出决算公开表...........................4 二、收入决算公开表..............................5 三、支出决算公开表..............................5 四、财政拨款收入支出决算公开表..................6 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.......7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表......7 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....8 八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费 决算表..............................................8 第三部分 街道 2017 年度部门决算情况说明.............9 一、2017 年度收入支出决算情况说明................9 二、2017 年度收入决算情况说明....................9 三、 2017 年度支出决算情况说明....................9 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明.......9 五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 说明...............................................10 1 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明..............................................11 七、2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说 明................................................11 八、 2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三 公”经费决算情况说明..............................12 九、其他重要事项的情况说明....................13 第四部分 名词解释................................14 2 第一部分 街道基本情况 一、街道主要职责 1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策。 2、组织社居委进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、 文化、计生和治安、流动人口管理等各项管理。 3、组织社区开展便民服务、办理公共事务和公益事业， 组织志愿者队伍，办好社区服务业。 4、协助政府落实最低生活保障制度，介绍就业和开展优 抚救济工作。 5、组织引导社区成员开展法制教育、公德教育等，开展 就业培训，群众性文体活动。 6、对社区内的物业、业委会等履行其工作职责的情况进 行监督和指导。 7、完成区委、区政府交办的有关任务。 二、街道机构设置 1、行政单位：长淮街道办事处； 2、所属事业机构 2 个：长淮街道社区管理服务中心和街 道就业和社会保障事务所。 街道机关设党政办、经济发展办、财务办、计生办、城 管办（建设办）、综治办（信访办、司法所），社会事务办、 安监站 8 个内设机构，共有公务员、事业编制及各类聘用人 员 90 人，社区共有“两委”成员及协理员 97 人。 3 第二部分 2017 年度部门决算报表 4 5 6 7 （注：此表无发生额） 8 第三部分 2017 年度部门决算报表说明 一、2017 年度收入支出决算情况说明 2017 年度收入总计 1791.17 万元（含用事业基金弥补收 支差额和年初结转结余），支出总计 1791.17 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各减少 465.75 万元，下降 26%，主要原因：1.厉行精减节约；2.2016 年有追加项目支出。 二、2017 年度收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 1791.17 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1791.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 1791.17 万元，其中：基本支出 1242.37 万元，占 69.36%；项目支出 548.8 万元，占 30.64%；事业支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元， 占 0%。 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 1791.17 万元（含年初财政 拨款结转和结余），支出总计 1791.17 万元（含年末财政拨 款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减 少 465.75 万元，下降 26%，主要原因：1.厉行精减节约；2.2016 年有追加项目支出。 9 五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 说明 1.财政拨款收入决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1791.17 万元，占 本年收入的 100%，与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款 收入减少 365.75 万元，下降 20.42%。主要原因：1.厉行精 减节约；2.2016 年有追加项目支出。 2.财政拨款支出决算总体情况 2017 年度财政拨款支出 1791.17 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 365.75 万元，下 降 20.42%。主要原因：1.厉行精减节约；2.2016 年有追加项 目支出。 3.财政拨款支出决算具体情况 2017 年度财政拨款支出决算为 1791.17 万元，其中：基 本支出 1242.37 万元，占 69.36%；项目支出 548.8 万元，占 30.64%。具体情况如下： （1）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元， 支出决算数为 7.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是： 主要原因预算口径不一致。 （2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算数为 555.87 万元， 10 决算数大于预算数的主要原因是：政府重视社区建设和社区 保障工作。 （3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 1571.06 万元，支 出决算数为 1132.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是： 政府重视社区建设和社区保障工作。 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算 95.4 万元，支出决算数为 95.4 万元， 与年初预算持平。 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2017 年度财政拨款基本支出 1242.37 万元，其中人员经 费 1081 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 其他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、 住房公积金、提租补贴；公用经费 161.37 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅 费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 本部门 2017 年度无政府性基金收入和支出。 11 八、2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的 “三公”经费决算情况说明 2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公 经费”支出决算数 7.54 万元, 与 2016 年度决算相比，减少 3.4 万元，降低 45.09%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元，支出与 2016 年度持 平。主要原因是是 2017 年未发生此项支出费。主要用于出国 （境）办公、培训等外事活动。经费使用根据区外办批准的 因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市瑶海区人民政府 办公室关于转发合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理 办法的通知》（瑶政办〔2015〕28 号）等相关规定。2017 年， 参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。 2、公务接待费支出 3.31 万元，与 2016 年度决算相比， 减少 0.69 万元，降低 20.85%,主要原因是严格控制公务接待 费用。主要用于接待上级、外省单市单位业务指导和工作调 研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对 浪费条例》、《关于转发<合肥市市直机关公务接待费管理暂 行办法>的通知》（瑶财〔2015〕24 号）等相关规定。2017 年，国内公务接待共 58 批，562 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）。 3、公务用车购置及运行费支出 4.23 万元，与 2016 年度 决算相比，减少 2.71 万元，降低 64.06 %,经费使用严格按 照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中： 12 公务用车运行维护费支出决算 4.23 万元，与 2016 年度决 算相比，减少 2.71 万元，降低 64.06 %,主要原因是按照公车 管理规定严格控制车辆使用。主要用于日常公务、监督检查、 政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等。2017 年，合肥市瑶海区长淮街道办事处公务用车保 有数为 2 辆。 公务用车购置费支出 0 万元，支出与 2016 年度决算持平。 2017 年，购置车辆 0 台。 九、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费。 2017 年度合肥市瑶海区长淮街道办事处的机关运行经费 161.37 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务 等。 2、政府采购情况。 2017 年度瑶海区长淮街道办事处采购支出总额 8.42 万 元，其中：货物类支出 8.42 万元。主要购置办公用品和办公 设备。授予中小企业合同金额 8.42 万元，占政府采购支出总 额 100%。 3、国有资产占有使用情况。 截止到 2017 年 12 月 31 日，合肥市瑶海区长淮街道办事 处共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万 元以上大型设备 0 台（套）。 13 4、预算绩效评价情况 2017 年，合肥市瑶海区长淮街道办事处按照指向明确、 合理可行的原则，本年度没有项目支出达到编制绩效目标的 标准。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物 和服务的各项资金。 14