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孟津县人大常委会办公室 2019 年度部门预算 二〇一九年三月一日 目 第一部分 录 孟津县人大常委会办公室概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 孟津县人大常委会办公室2019年度部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件： 孟津县人大常委会办公室 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 2 第一部分 孟津县人大常委会办公室概况 3 一、主要职能 县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代 表大会负责并报告工作。行使下列职权： 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民 代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代 表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议； 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫 生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会 发展计划、预算的部分变更； 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县 人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员 的申诉和意见； 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤 销县人民政府的不适当的决议和命令； 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的 代表和罢免个别代表。 二、人大机关预算单位构成 县人大常委会共设立委室（科）6 个，分别是办公室、代 工委、财工委、农工委、教科文卫工委、法工委。无二级预算 机构。 4 第二部分 孟津县人大常委会办公室 2019 年度部门预算情况说明 5 一、收入支出预算总体情况说明 孟津县人大常委会办公室 2019 年收入总计 595.09 万元（含 上年结转），支出总计 595.09 万元。与 2018 年相比，支出总 计减少 23.13 万元，减少 0.04%。主要原因：退休人员增多造 成人员经费下降。 二、收入预算总体情况说明 孟津县人大常委会办公室 2019 年收入合计 595.09 万元， 其中：一般公共预算 576.29 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津县人大常委会办公室 2019 年支出合计 576.29 万元， 其中：基本支出 576.29 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津县人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 576.29 万元，比 2018 年减少 41.93 万元，减少 6%，主要原因 是退休人员增多造成人员经费下降。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟津县人大常委会办公室 2019 年一般公共预算支出年初 预算为 576.29 万元。其中：基本支出 576.29 万元，包括工资 福利支出 302.72 万元，占 52.53%；商品和服务支出 200.79 万 元，占 34.84%；对个和家庭的补助支出 72.78 万元，占 12.63%. 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 孟津县人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 576.29 万元，其中：人员经费 375.51 万元，基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 6 利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 200.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业 务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 孟津县人大办公室 2019 年“三公”经费预算为 16 万元。比 2018 年预算数减少 16.2 万元，下降 50%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费10万元。其中公务车辆购置 费0万元；公务用车运行维护费 10万元，主要用于车辆维修保 养、保险、加油及通行费,比2018年减少8.7万元，较上年下降 45%，主要原因：根据上年实际发生费用。 （三）公务接待费 6 万元，主要用于公务接待，比 2018 年 预算数减少 7.5 万元，下降 55%，主要原因：根据上年实际发 生费用。 十、其他重要事项的情况说明 7 （一）机关运行经费支出情况 2019年机关运行经费支出预算200.79万元，主要保障机构 正常运转及正常需要，比上年增加86.67万元，主要原因是与上 年填报口径不一致。 （二）政府采购支出情况 2019年无政府采购预算安排。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 根据预算绩效管理要求，人大办组织对 2018 年度一般公共 预算项目支出开展了自评，人大办无绩效项目预算，所有支出 都是一般公共预算支出，用于支付人员工资、社保、公积金和 日常办公费用。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，孟津县人大办公室固定资产总额276.45万元 ，其中车辆25万元。共有车辆2辆，其中：应急用车1辆，通信 用车1辆。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位 全部纳入预算公开范围。 8 第三部分 名词解释 9 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（ 境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常 履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差 旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：孟津县人大常委会办公室 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日 10 11 14