中共安阳市委党校2021年度部门决算公开.pdf

中共安阳市委党校 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 中共安阳市委党校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 中共安阳市委党校概况 -4- 一、部门职责 中共安阳市委党校（安阳行政学院、安阳市社会主义学 院）是在市委、市政府领导下培养党员领导干部的学校。是 培训轮训党员领导干部、公务员的主渠道；是培养公共管理 人员和政策研究人员、开展社会科学研究、公共行政理论和 政府管理创新研究的重要基地；是党的哲学社会科学研究机 构和决策咨询的机构。主要职责包括： （一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理 论干部；培训公务员、政策研究人员，开展多种形式的党政 干部委托培训和合作培训。 （二）承办党委和政府举办的专题研讨班。 （三）围绕市内出现的新情况新问题开展科学研究，承 担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展哲学社 会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社 会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。 （四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理 论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传 ，开展党的路线、方针、政策的宣传。 （五）开展决策咨询研究，为党委、政府提供决策咨询 服务。 （六）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继 续教育和培训。 -5- （七）承办党委、政府交办的其他事项。 二、机构设置 中共安阳市委党校（安阳行政学院、安阳市社会主义学 院）内设 20 个处室（正科级），包括： 党政管理机构 6 个：办公室、组织人事处、行政后勤处、 财务审计处、党校工作处、离退休干部工作处； 教学机构 8 个：马克思主义基本理论教研部、中国特色 社会主义理论教研部、党史党建教研部、管理学教研部、政 法教研部、统战理论教研部、中华文化教研部、决策咨询部； 教学辅助机构 6 个：教务处、学员工作处、科研管理处、 图书馆、社会培训处、网络信息中心。 从决算单位构成看，中共安阳市委党校决算只包括本级 决算，不存在下属机构。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中共安阳市委党校 单位：万元 收入 支出 项 目 栏 次 行次 决算数 1 项 目 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3067.86 一、一般公共服务支出 20 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 21 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 22 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 23 五、事业收入 5 五、教育支出 24 六、经营收入 6 六、科学技术支出 25 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 26 八、其他收入 8 0.09 八、社会保障和就业支出 27 134.68 9 九、卫生健康支出 28 112.10 10 十、节能环保支出 29 11 十一、城乡社区支出 30 3.30 本年支出合计 35 3074.56 结余分配 36 年末结转和结余 37 总计 38 本年收入合计 16 3067.95 使用非财政拨款结余 17 年初结转和结余 18 6.61 总计 19 3074.56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 2824.49 3074.56 收入决算表 公开 02 表 部门：中共安阳市委党校 项 单位：万元 目 本年收 功能分类 科目编码 科目名称 入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 2 3 4 5 6 7 栏次 1 合计 3067.95 3067.86 0.09 205 教育支出 2821.18 2821.09 0.09 20508 进修及培训 2821.18 2821.09 0.09 2050802 干部教育 2821.18 2821.09 0.09 208 社会保障和就业支出 134.68 134.68 20805 行政事业单位养老支出 134.68 134.68 134.68 134.68 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 112.10 112.10 21011 行政事业单位医疗 112.10 112.10 2101102 事业单位医疗 112.10 112.10 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门：中共安阳市委党校 单位：万元 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 3074.56 3044.59 29.98 205 教育支出 2824.49 2794.51 29.98 20508 进修及培训 2824.49 2794.51 29.98 2050802 干部教育 2824.49 2794.51 29.98 208 社会保障和就业支出 134.68 134.68 20805 行政事业单位养老支出 134.68 134.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.68 134.68 210 卫生健康支出 112.10 112.10 21011 行政事业单位医疗 112.10 112.10 2101102 事业单位医疗 112.10 112.10 212 城乡社区支出 3.30 3.30 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3.30 3.30 3.30 3.30 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共安阳市委党校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 3067.86 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 9 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 3 4 2823.77 2823.77 37 134.68 134.68 九、卫生健康支出 38 112.10 112.10 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 - 11 - 3.30 3.30 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 本年收入合计 24 52 3067.86 本年支出合计 53 年初财政拨款结转和结余 25 5.99 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 2.68 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 3.30 56 28 总计 29 3073.85 3070.55 3.30 3073.85 3070.55 3.30 57 3073.85 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共安阳市委党校 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 3070.55 3040.57 29.98 205 教育支出 2823.77 2793.80 29.98 20508 进修及培训 2823.77 2793.80 29.98 2050802 干部教育 2823.77 2793.80 29.98 208 社会保障和就业支出 134.68 134.68 134.68 134.68 老保险缴费支出 134.68 134.68 210 卫生健康支出 112.10 112.10 21011 行政事业单位医疗 112.10 112.10 2101102 事业单位医疗 112.10 112.10 20805 2080505 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中共安阳市委党校 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 工资福利支出 30101 基本工资 566.64 30201 办公费 23.07 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 250.85 30202 印刷费 4.46 30702 国外债务付息 30103 奖金 699.28 30203 咨询费 0.90 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.50 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 141.83 30205 水费 6.95 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 7.62 31005 基础设施建设 57.61 30208 取暖费 57.91 31006 大型修缮 物业管理费 0.54 31007 信息网络及软件购置更新 差旅费 3.75 31008 物资储备 31009 土地补偿 机关事业单位基本养老保险缴 142.00 费 商品和服务支出 经济分类 301 30108 1869.66 302 决算数 815.95 307 22.13 债务利息及费用支出 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 42.42 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 8.02 30214 租赁费 1.05 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 347.74 30215 会议费 0.18 31012 拆迁补偿 433.18 31013 30209 3.43 30211 30301 离休费 62.20 30216 培训费 30302 退休费 162.68 30217 公务接待费 - 14 - 0.45 31019 决算数 公务用车购置 其他交通工具购置 7.22 3.11 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 19.94 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 13.38 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 30226 54.48 30227 劳务费 116.84 399 其他支出 委托业务费 8.00 39906 赠与 30228 工会经费 14.79 39907 国家赔偿费用支出 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.47 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 58.66 30399 其他对个人和家庭的补助 35.06 30240 30299 人员经费合计 39908 4.11 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 2217.39 9.09 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 823.18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共安阳市委党校 单位：万元 预算数 合计 1 2 5.08 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 决算数 小计 3 4.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 4.00 合计 7 1.08 （境）费 8 3.92 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 9 3.92 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 3.47 0.45 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共安阳市委党校 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 212 21208 2120899 城乡社区支出 国有土地使用权出让 收入安排的支出 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 结余 1 本年收入 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 17 - 6 - 18 - - 19 - - 20 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 公开 10 表 部门：中共安阳市委党校 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 党校科研专项经费 项目单位 中共安阳市委党校 单位：万元 上级专项转移支付项目□ 主管部门 一、项目基本概况 项目负责人 梁成义 项目地址 河南省安阳市文峰大道 586 号 邮 项目概况（包括项目背景、主要内容及实 施情况、资金投入及使用情况等可以反映 项目产出和效益的内容） 联系电话 编 13608622271 455000 以问题为导向深入研究党和国家经济政策、理论政策，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和我市事情的研 究，以为解决安阳市经济社会实际发展问题提供智力支持为核心目标，保障完成四期《安阳论坛》出刊；公开发表 CN 及以上论文 70 篇及以上；力争完成地厅级以上课题 70 项；完成市领导交办课题 3 项及以上；完成著作 2 部及以上，持 续为市委市政府决策发挥重要作用。 实际支出（万 年初预算数（万元） 全年预算数（万元） 30 其中：上级财政资金 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 市级财政资金 30 市级财政资金 29.98 市级财政资金 0.02 其它 其它 0 其它 其它 0 元） 其中：上级财 政资金 - 21 - 29.98 结余（万元） 其中：上级财政 0 0 资金 0.02 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 1、科研专项经费用于中共安阳市委党校（安阳行政学院、安阳社会 主义学院）主办的《安阳论坛》的印刷费用及稿费；教研人员的科研经费；蹲 点调研差旅费用；研讨会论证会费用；智库建设费用；优秀科研成果奖励；对 一、《安阳论坛》：坚持安阳特色、理论特色、实践特色和时代特 外联络交流的差旅费。 色，完成《安阳论坛》四期出刊。二、科研成果方面：1.共组织申 2、以问题为导向深入学习、深入调研、论证研讨，力争为解决安阳市经济社 报课题 106 项（其中国家级课题 2 项，省级课题 4 项，市级课题 会实际发展问题提供智力支持。 项目绩效定性目 标及实施计划完 成情况 80 项，校级课题 20 项），立项市级课题 71 项，结项市级课题 94 3、印发 4 期《安阳论坛》，一期 800 本，共 3200 本；发表 CN 以上论文 60 篇 项。编撰完成党史专著 1 部。2.公开发表论文 91 篇（其中核心论 及以上；完成地厅级以上调研课题 60 项及以上。。 文 5 篇，CN 论文 25 篇，CN 报纸 61 篇）。3.2021 年度科研成果共 目标二： 项目启动，1 月至 3 月，课题申报准备；4 月，《安阳论坛》第一期 获奖 55 项，其中一等奖 15 项，二等奖 19 项，三等奖 21 项；河南 出刊、课题申报、发表论文 5 篇；5 月，课题立项、发表论文 10 篇；6 月，《安 省报纸优秀理论宣传文章一等奖 1 项，二等奖 1 项。先后有 12 项 阳论坛》第二期出刊、课题调研、发表论文 5 篇；7 月，课题调研、发表论文 研究课题和决策参阅获市领导批示。4.先后完成省党校、省社会主 5 篇；8 月，课题撰写、发表论文 5 篇；9 月，《安阳论坛》第三期出刊、课题 义学院、市社科联、市纪委征文 15 篇。三、蹲点调研落实方面： 撰写、发表论文 10 篇；10 月，课题论证、发表论文 10 篇；11 月，课题申报 围绕我市中心工作，结合校领导对调研课题的安排情况，共发布十 结项、发表论文 5 篇；12 月，《安阳论坛》第四期出刊、课题结项、发表论文 八项校级课题开展蹲点调研（9 项集体课题 9 项个人课题）。 5 篇；项目完结，12 月，地厅级课题结项不少于 60 项，发表 CN 及以上论文不 少于 60 篇。 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标） 实际完成值 值 项目绩效定量目 实际完成值发生偏差原因分析及 改进措施 标（指标）及完 成情况 数量指标 印发安阳论坛 =4 4 发表 CN 以上论文 >=60 152 - 22 - 实际完成 CN 及以上论文共 91 篇 完成地厅级以上课题 产出指标 质量指标 >=60 106 实际共组织申报课题 106 项 课题研究结题评审通过率 >=80% 87 实际结项市级课题 94 项 课题、政策研究成果获奖数 量 成本指标 成本指标 >=40% 52 =100% 100 安阳论坛出刊及时率 =100% 100 《安阳论坛》办刊费用 20000 元 100 《安阳论坛》办刊费用 科研资助 =258000 元 100 科研资助 调研差旅费 =22000 元 100 调研差旅费 时率 为我市经济发 研究党和国家经济政策 展提供智力支 100 持 经济效益指标 应用课题研究成果 效益指标 一等奖 15 项，二等奖 19 项，三 等奖 21 项 课题、政策研究工作完成及 时效指标 实际科研成果共获奖 55 项，其中 深入研究党的理论政策 社会效益指标 加强智库建设 - 23 - 促进我市经济 创新发展 为党性教育服 务 为市委市政府 决策咨询服务 100 100 100 加强生态文明建设研究 生态效益指标 积极节能宣传 提高学员党性修养 可持续影响指标 提高群众环保 意识 100 群众广泛了解 100 更好为人民服 务 100 为安阳经济社 提高学员工作能力 会发展做出贡 100 献 受训学员满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 领导干部对党校科研工作 满意度 绩效自评综合得分 94.8 评价等次 优 - 24 - 100% 100 100% 100 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 25 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 3074.56 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 487.54 万元，增长 18.85%。主要原因是 2021 年度我校新增公务员 15 名、教师 4 名，财政拨款收入增加，工 资福利支出和人员运行费定额支出也相应增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 3067.95 万元，其中：财政拨款收入 3067.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 3074.56 万元，其中：基本支出 3044.59 万元，占 99.03%；项目支出 29.98 万元，占 0.97%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助 支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 3073.85 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 493.37 万元，增长 19.12%。 主要原因是 2021 年度我校新增公务员 15 名、教师 4 名，财政 拨款收入增加，工资福利支出和人员运行费定额支出也相应增 加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 26 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3070.55 万元，占支 出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 502.84 万元，增长 19.58%。主要原因是 2021 年度我校新 增公务员 15 名、教师 4 名，财政拨款收入增加，工资福利支出 和人员运行费定额支出也相应增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3070.55 万元，主要 用于以下方面：教育支出 2823.77 万元，占 91.96%；社会保障 和就业支出 134.68 万元，占 4.39%；卫生健康支出 112.10 万元， 占 3.65%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2879.07 万元，支出决算为 3070.55 万元，完成年初预算的 106.65%。其 中： 1．205 教育支出（类）、08 进修及培训（款）、02 干部教 育（项）。年初预算为 2682.94 万元，支出决算为 2823.77 万 元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是 2021 年度我校新增公务员 15 名、教师 4 名，财政 拨款收入增加，工资福利支出相应增加。 2．208 社会保障和就业支出（类）、05 行政事业单位养老 支出（款）、行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年 初预算为 134.68 万元，支出决算为 134.68 万元，完成年初预 算数的 100%。 - 27 - 3. 210 卫生健康支出（类）、11 行政事业单位医疗（款）、 02 事业单位医疗（项）。年初预算为 61.45 万元，支出决算为 112.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休 老干部的医疗支出不在年初预算范围内体现。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3040.57 万元。 其中：人员经费 2217.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积 金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 823.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.08 万元，支 出决算为 3.92 万元，完成预算的 77.17%。2021 年度“三公” - 28 - 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我校坚持勤俭 节约，积极响应政府带头过紧日子的号召，坚决压缩一般性支 出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 3.47 万元，完成预算的 86.75%，占 88.52%；公 务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 41.67%，占 11.48%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主 要原因是 2021 年我校没有因公出国（境）费的支出预算，实际 也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。开支内容包括：无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是我校坚持勤俭节约，积极响应政府带头过紧 日子的号召，坚决压缩一般性支出。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 3.47 万元。主要用于外地出差、下乡。 2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3. 公务接待费年初预算为 1.08 万元，支出决算为 0.45 万 元，完成年初预算的 41.67%。决算数与年初预算数存在差异的 - 29 - 主要原因是我校坚持勤俭节约，积极响应政府带头过紧日子的 号召，坚决压缩一般性支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.45 万元。2021 年共接待国内来访 团组 4 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 3.30 万元。主要用于大数据云计算中心及云计算指 挥中心租金。主要原因：该项资金未列入年初预算，当年根据 需要申请了资金拨付及支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 910.79 万元，支出决算 为 823.18 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，我校社会培训班 次减少，培训支出相应减少。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 3.76 万元，其中：政府采购货 物支出 3.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。 - 30 - 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：一是进一步加强 预算资金管理，提高预算编制水平。建立以绩效为导向的预算 编制模式，实现部门职责、年度计划和预算资金之间的有机衔 接，提高预算编制的科学性和合理性水平。二是进一步完善部 门内部管理，加强绩效目标管理。对部门职能和资金政策进行 归纳总结，按重要性原则逐项认定主要任务和资金投向的预期 效益效果，概括提炼出核心关键性指标，真正发挥绩效目标的 约束性考核意义。 （二）项目绩效自评结果。 我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 29.98 万元，占单位 20201 年所有项目支出总额的 100%，项目 为党校科研专项经费。 党校科研专项经费项目，项目 2021 年预算数 30 万元，决 算数 29.98 万元，自评得分 94.8 分。其中，项目数量指标设定 及完成情况：完成《安阳论坛》四期出刊、完成 CN 及以上论文 - 31 - 共 91 篇；效益指标设定及完成情况：圆满完成经济效益指标和 社会效益指标任务。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 我部门针对以上项目中的党校科研专项经费项目进行了重 点项目再评价，评价得分 94.8 分。其中，项目数量指标设定及 完成情况：完成《安阳论坛》四期出刊、完成 CN 及以上论文共 91 篇；效益指标设定及完成情况：圆满完成经济效益指标和社 会效益指标任务。 - 32 - 第四部分 名词解释 - 33 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 34 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 35 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 36 -