大连职业技术学院（大连开放大学）2022年部门预算公开表.pdf

目 录 附表1 ：收支预算总表 附表2 ：收入预算总表 附表3 ：支出预算总表 附表4 ：支出功能分类预算表 附表5 ：支出经济分类预算表 附表6 ：财政拨款预算总表 附表7 ：一般公共预算支出表 附表8 ：一般公共预算基本支出表 附表9 ：一般公共预算“ 三公” 经费支出预算表 附表1 0 ：政府性基金预算支出表 附表1 1 ：国有资本经营预算支出表 附表1 2 ：项目支出表 附表1 3 ：政府采购预算表 附表1 4 ：政府购买服务预算表 收支预算总表 金额单位：万元 附表1 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 预算数 支出类别 43,965.12 一、基本支出 预算数 项 人员经费 30,447.78 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 公用经费 5,695.98 三、国防支出 14,415.30 二、项目支出 400.00 部门预算 五、事业收入 六、上级补助收入 本年预留 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 33,400.56 四、公共安全支出 28,757.16 五、教育支出 59,351.81 38,790.27 19,831.40 730.14 3,612.04 3,612.02 0.02 2,282.10 2,282.10 4,298.37 4,298.37 69,544.32 48,982.76 19,831.42 730.14 69,544.32 48,982.76 19,831.42 730.14 4,643.40 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 2.50 九、其他收入 合计 36,143.76 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 目 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本年收入合计 58,782.92 本年支出合计 69,544.32 10,761.40 年终结转结余 上年结转结余 收入总计 69,544.32 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 支出总计 本年支出合计 年终结转结余 69,544.32 支出总计 收入预算总表 金额单位：万元 附表2 本年收入 部门（单位） 合 计 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年结转结余 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 69,544.32 58,782.92 43,965.12 14,415.30 402.50 10,761.40 5,017.64 5,416.12 327.64 69,544.32 58,782.92 43,965.12 14,415.30 402.50 10,761.40 5,017.64 5,416.12 327.64 169-大连职业技术学院（预留） 4,643.40 4,643.40 4,643.40 169001-大连职业技术学院（本级） 46,425.87 36,105.56 21,503.06 14,200.00 402.50 10,320.31 4,774.02 5,246.29 300.00 169002-大连电子学校 11,503.11 11,123.54 10,953.24 170.30 379.57 243.62 135.95 169003-大连市建设学校 4,659.16 4,648.29 4,610.29 38.00 10.88 10.88 169004-大连海洋学校 2,312.78 2,262.13 2,255.13 7.00 50.64 23.00 169-大连职业技术学院 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 27.64 支出预算总表 金额单位：万元 附表3 基本支出 部门（单位） 合 计 169-大连职业技术学院 总计 项目支出 财政拨款 合计 小计 财政拨款 一般公共预算 财政专户管理资金 政府性基金预算 国有资本经营预算 单位资金 合计 小计 一般公共预算 财政专户管理资金 政府性基金预算 国有资本经营预算 69,544.32 36,143.76 32,752.02 32,752.02 3,391.74 33,400.56 16,230.74 16,230.74 16,439.68 730.14 69,544.32 36,143.76 32,752.02 32,752.02 3,391.74 33,400.56 16,230.74 16,230.74 16,439.68 730.14 4,643.40 4,643.40 4,643.40 702.50 169-大连职业技术学院（预留） 4,643.40 169001-大连职业技术学院（本级） 46,425.87 21,109.46 17,739.46 17,739.46 3,370.00 25,316.41 8,537.62 8,537.62 16,076.29 169002-大连电子学校 11,503.11 9,013.46 8,996.44 8,996.44 17.02 2,489.65 2,200.42 2,200.42 289.23 169003-大连市建设学校 4,659.16 3,781.71 3,776.99 3,776.99 4.72 877.46 833.30 833.30 44.16 169004-大连海洋学校 2,312.78 2,239.13 2,239.13 2,239.13 73.64 16.00 16.00 30.00 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 单位资金 27.64 支出功能分类预算表 金额单位：万元 附表4 财政拨款 预算单位/ 支出功能分类科目 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 69,544.32 48,982.76 48,982.76 19,831.42 730.14 69,544.32 48,982.76 48,982.76 19,831.42 730.14 4,643.40 4,643.40 4,643.40 4,643.40 4,643.40 4,643.40 4,643.40 4,643.40 4,643.40 2050305-高等职业教育 4,643.40 4,643.40 4,643.40 169001-大连职业技术学院（本级） 46,425.87 26,277.08 26,277.08 19,446.29 702.50 41,136.63 20,987.85 20,987.85 19,446.28 702.50 32,685.62 20,987.85 20,987.85 10,995.27 702.50 32,685.62 20,987.85 20,987.85 10,995.27 702.50 合 计 169-大连职业技术学院 169-大连职业技术学院（预留） 205-教育支出 20503-职业教育 205-教育支出 20503-职业教育 2050305-高等职业教育 20505-广播电视教育 2050501-广播电视学校 8,451.01 8,451.01 8,451.01 8,451.01 1,848.70 1,848.69 1,848.69 20805-行政事业单位养老支出 1,822.39 1,822.39 1,822.39 2080502-事业单位离退休 378.73 378.73 378.73 2080505-机关事业单位基本养老保险 1,107.11 1,107.11 1,107.11 2080506-机关事业单位职业年金缴费 336.56 336.56 336.56 208-社会保障和就业支出 缴费支出 支出 0.01 0.01 0.01 2080801-死亡抚恤 0.01 0.01 20825-其他生活救助 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 1,120.95 1,120.95 1,120.95 21011-行政事业单位医疗 1,120.95 1,120.95 1,120.95 2101102-事业单位医疗 636.59 636.59 636.59 2101103-公务员医疗补助 484.36 484.36 484.36 2,319.59 2,319.59 2,319.59 2,319.59 2,319.59 2,319.59 20808-抚恤 2082501-其他城市生活救助 210-卫生健康支出 221-住房保障支出 22102-住房改革支出 支出功能分类预算表 金额单位：万元 附表4 财政拨款 预算单位/ 支出功能分类科目 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 2210201-住房公积金 1,529.47 1,529.47 1,529.47 2210203-购房补贴 790.13 790.13 790.13 11,503.11 11,196.86 11,196.86 306.25 8,598.37 8,292.13 8,292.13 306.24 7,413.37 7,107.13 7,107.13 306.24 2050302-中等职业教育 7,413.37 7,107.13 7,107.13 306.24 20509-教育费附加安排的支出 1,185.00 1,185.00 1,185.00 1,185.00 1,185.00 1,185.00 1,067.90 1,067.89 1,067.89 20805-行政事业单位养老支出 1,062.87 1,062.87 1,062.87 2080502-事业单位离退休 282.73 282.73 282.73 2080505-机关事业单位基本养老保险 657.95 657.95 657.95 2080506-机关事业单位职业年金缴费 122.19 122.19 122.19 169002-大连电子学校 205-教育支出 20503-职业教育 2050999-其他教育费附加安排的支出 208-社会保障和就业支出 缴费支出 支出 0.00 0.00 0.00 2080801-死亡抚恤 0.00 0.00 20825-其他生活救助 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 666.18 666.18 666.18 21011-行政事业单位医疗 666.18 666.18 666.18 2101102-事业单位医疗 378.32 378.32 378.32 2101103-公务员医疗补助 287.85 287.85 287.85 1,170.67 1,170.67 1,170.67 1,170.67 1,170.67 1,170.67 2210201-住房公积金 746.21 746.21 746.21 2210203-购房补贴 424.46 424.46 424.46 169003-大连市建设学校 4,659.16 4,610.29 4,610.29 48.88 3,442.22 3,393.34 3,393.34 48.88 20808-抚恤 2082501-其他城市生活救助 210-卫生健康支出 221-住房保障支出 22102-住房改革支出 205-教育支出 支出功能分类预算表 金额单位：万元 附表4 财政拨款 预算单位/ 支出功能分类科目 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 3,442.22 3,393.34 3,393.34 48.88 3,442.22 3,393.34 3,393.34 48.88 382.49 382.49 382.49 0.00 20805-行政事业单位养老支出 382.49 382.49 382.49 0.00 2080502-事业单位离退休 50.72 50.72 50.72 2080505-机关事业单位基本养老保险 301.00 301.00 301.00 2080506-机关事业单位职业年金缴费 30.77 30.77 30.77 304.76 304.76 304.76 21011-行政事业单位医疗 304.76 304.76 304.76 2101102-事业单位医疗 173.08 173.08 173.08 2101103-公务员医疗补助 131.69 131.69 131.69 529.69 529.69 529.69 529.69 529.69 529.69 2210201-住房公积金 333.49 333.49 333.49 2210203-购房补贴 196.20 196.20 196.20 2,312.78 2,255.13 2,255.13 30.00 27.64 1,531.19 1,473.55 1,473.55 30.00 27.64 1,531.19 1,473.55 1,473.55 30.00 27.64 1,531.19 1,473.55 1,473.55 30.00 27.64 312.96 312.95 312.95 0.00 20805-行政事业单位养老支出 309.67 309.67 309.67 2080502-事业单位离退休 35.77 35.77 35.77 2080505-机关事业单位基本养老保险 187.86 187.86 187.86 2080506-机关事业单位职业年金缴费 86.04 86.04 86.04 20503-职业教育 2050302-中等职业教育 208-社会保障和就业支出 缴费支出 支出 210-卫生健康支出 221-住房保障支出 22102-住房改革支出 169004-大连海洋学校 205-教育支出 20503-职业教育 2050302-中等职业教育 208-社会保障和就业支出 缴费支出 支出 0.00 0.00 0.00 2080801-死亡抚恤 0.00 0.00 20825-其他生活救助 3.28 20808-抚恤 3.28 3.28 支出功能分类预算表 金额单位：万元 附表4 财政拨款 预算单位/ 支出功能分类科目 合计 小计 一般公共预算 3.28 3.28 3.28 190.21 190.21 190.21 21011-行政事业单位医疗 190.21 190.21 190.21 2101102-事业单位医疗 108.02 108.02 108.02 2101103-公务员医疗补助 82.19 82.19 82.19 278.42 278.42 278.42 278.42 278.42 278.42 2210201-住房公积金 197.39 197.39 197.39 2210203-购房补贴 81.03 81.03 81.03 2082501-其他城市生活救助 210-卫生健康支出 221-住房保障支出 22102-住房改革支出 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 支出经济分类预算表 金额单位：万元 附表5 财政拨款 预算单位/ 部门预算经济分类科目 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 69,544.32 48,982.76 48,982.76 19,831.42 730.14 69,544.32 48,982.76 48,982.76 19,831.42 730.14 169-大连职业技术学院（预留） 4,643.40 4,643.40 4,643.40 303-对个人和家庭的补助 1,925.40 1,925.40 1,925.40 30308-助学金 1,925.40 1,925.40 1,925.40 310-资本性支出 2,718.00 2,718.00 2,718.00 2,718.00 2,718.00 2,718.00 46,425.87 26,277.08 26,277.08 19,446.29 702.50 合 计 169-大连职业技术学院 31099-其他资本性支出 169001-大连职业技术学院（本级） 0.01 0.01 301-工资福利支出 16,556.13 13,186.13 13,186.13 30101-基本工资 3,998.00 3,998.00 3,998.00 30102-津贴补贴 7,842.41 4,472.41 4,472.41 30107-绩效工资 326.03 326.03 326.03 1,107.11 1,107.11 1,107.11 30109-职业年金缴费 336.56 336.56 336.56 30110-职工基本医疗保险缴费 636.59 636.59 636.59 30111-公务员医疗补助缴费 484.36 484.36 484.36 30112-其他社会保障缴费 216.31 216.31 216.31 1,529.47 1,529.47 1,529.47 79.30 79.30 79.30 19,028.53 6,023.26 6,023.26 12,586.77 418.50 30201-办公费 382.00 312.00 312.00 40.00 30.00 30202-印刷费 267.06 197.00 197.00 50.06 20.00 30203-咨询费 399.40 399.40 399.40 30205-水费 252.00 252.00 252.00 30206-电费 409.00 409.00 409.00 30207-邮电费 126.00 126.00 126.00 30208-取暖费 788.00 788.00 788.00 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 30113-住房公积金 30114-医疗费 302-商品和服务支出 3,370.00 3,370.00 支出经济分类预算表 金额单位：万元 附表5 财政拨款 预算单位/ 部门预算经济分类科目 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 30209-物业管理费 977.00 837.00 837.00 30211-差旅费 226.00 221.00 221.00 30212-因公出国（境）费用 28.00 30213-维修（护）费 843.65 590.00 590.00 253.65 30214-租赁费 134.00 25.00 25.00 79.00 30.00 30216-培训费 275.73 222.00 222.00 43.73 10.00 30217-公务接待费 8.00 30218-专用材料费 771.70 140.00 5.00 28.00 8.00 401.70 401.70 310.00 60.00 216.00 30226-劳务费 2,851.01 2,635.01 30227-委托业务费 7,730.00 7,730.00 30228-工会经费 214.00 214.00 214.00 30229-福利费 10.00 10.00 10.00 30231-公务用车运行维护费 271.01 116.00 116.00 30239-其他交通费用 161.00 151.00 151.00 1,903.97 752.16 752.16 1,114.31 1,291.73 587.73 587.73 704.00 30301-离休费 261.12 261.12 261.12 30302-退休费 116.11 116.11 116.11 30305-生活补助 26.30 26.30 26.30 30308-助学金 884.00 180.00 180.00 30309-奖励金 3.02 3.02 3.02 30399-其他对个人和家庭的补助 1.20 1.20 1.20 9,549.46 6,479.95 6,479.95 30299-其他商品和服务支出 303-对个人和家庭的补助 310-资本性支出 155.01 10.00 37.50 704.00 2,785.52 284.00 31002-办公设备购置 160.95 31003-专用设备购置 3,252.46 2,922.46 2,922.46 88.00 242.00 31022-无形资产购置 275.20 169.20 169.20 64.00 42.00 31099-其他资本性支出 5,860.85 3,388.28 3,388.28 2,472.57 11,503.11 11,196.86 11,196.86 306.25 169002-大连电子学校 160.95 支出经济分类预算表 金额单位：万元 附表5 财政拨款 预算单位/ 部门预算经济分类科目 合计 小计 一般公共预算 0.00 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 0.00 301-工资福利支出 7,609.17 7,609.17 7,609.17 30101-基本工资 1,951.32 1,951.32 1,951.32 30102-津贴补贴 3,116.05 3,116.05 3,116.05 30107-绩效工资 159.33 159.33 159.33 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 657.95 657.95 657.95 30109-职业年金缴费 122.19 122.19 122.19 30110-职工基本医疗保险缴费 378.32 378.32 378.32 30111-公务员医疗补助缴费 287.85 287.85 287.85 30112-其他社会保障缴费 168.09 168.09 168.09 30113-住房公积金 746.21 746.21 746.21 30114-医疗费 21.84 21.84 21.84 3,421.88 3,132.65 3,132.65 289.22 30201-办公费 88.95 74.25 74.25 14.70 30202-印刷费 20.00 20.00 20.00 30204-手续费 1.00 1.00 1.00 30205-水费 30.00 30.00 30.00 30206-电费 200.00 200.00 200.00 30207-邮电费 12.00 12.00 12.00 30208-取暖费 284.00 284.00 284.00 30209-物业管理费 630.00 630.00 630.00 30211-差旅费 40.00 40.00 40.00 30213-维修（护）费 357.00 210.00 210.00 30216-培训费 18.00 18.00 18.00 30218-专用材料费 120.00 120.00 120.00 30228-工会经费 127.00 127.00 127.00 30231-公务用车运行维护费 15.90 15.90 15.90 30239-其他交通费用 286.00 286.00 286.00 302-商品和服务支出 147.00 支出经济分类预算表 金额单位：万元 附表5 财政拨款 预算单位/ 部门预算经济分类科目 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 1,192.03 1,064.50 1,064.50 127.52 305.72 288.70 288.70 17.02 30301-离休费 214.87 214.87 214.87 30302-退休费 67.03 67.03 67.03 30305-生活补助 5.25 5.25 5.25 30308-助学金 17.02 30309-奖励金 1.55 1.55 1.55 310-资本性支出 166.34 166.34 166.34 31002-办公设备购置 47.74 47.74 47.74 31099-其他资本性支出 118.60 118.60 118.60 169003-大连市建设学校 4,659.16 4,610.29 4,610.29 48.88 301-工资福利支出 3,459.81 3,459.81 3,459.81 0.00 30101-基本工资 865.50 865.50 865.50 0.00 30102-津贴补贴 1,454.76 1,454.76 1,454.76 30107-绩效工资 70.50 70.50 70.50 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 301.00 301.00 301.00 30109-职业年金缴费 30.77 30.77 30.77 30110-职工基本医疗保险缴费 173.08 173.08 173.08 30111-公务员医疗补助缴费 131.69 131.69 131.69 30112-其他社会保障缴费 76.27 76.27 76.27 30113-住房公积金 333.49 333.49 333.49 30114-医疗费 22.75 22.75 22.75 1,148.41 1,099.53 1,099.53 30201-办公费 20.00 20.00 20.00 30202-印刷费 4.45 4.00 4.00 30205-水费 36.75 36.75 36.75 30206-电费 132.61 127.89 127.89 30207-邮电费 1.68 1.68 1.68 30299-其他商品和服务支出 303-对个人和家庭的补助 302-商品和服务支出 17.02 48.88 0.45 4.72 支出经济分类预算表 金额单位：万元 附表5 财政拨款 预算单位/ 部门预算经济分类科目 合计 小计 一般公共预算 30208-取暖费 411.80 411.80 411.80 30211-差旅费 20.00 20.00 20.00 30213-维修（护）费 20.00 20.00 20.00 30217-公务接待费 3.90 30225-专用燃料费 6.00 6.00 6.00 30226-劳务费 10.00 10.00 10.00 30228-工会经费 57.62 57.62 57.62 30231-公务用车运行维护费 6.00 6.00 6.00 30239-其他交通费用 121.00 121.00 121.00 30299-其他商品和服务支出 296.59 256.79 256.79 50.95 50.95 50.95 30302-退休费 50.06 50.06 50.06 30309-奖励金 0.89 0.89 0.89 2,312.78 2,255.13 2,255.13 303-对个人和家庭的补助 169004-大连海洋学校 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 3.90 0.00 39.80 30.00 27.64 0.00 301-工资福利支出 2,142.18 2,142.18 2,142.18 30101-基本工资 708.24 708.24 708.24 30102-津贴补贴 667.68 667.68 667.68 30107-绩效工资 57.92 57.92 57.92 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 187.86 187.86 187.86 30109-职业年金缴费 86.04 86.04 86.04 30110-职工基本医疗保险缴费 108.02 108.02 108.02 30111-公务员医疗补助缴费 82.19 82.19 82.19 30112-其他社会保障缴费 46.83 46.83 46.83 30113-住房公积金 197.39 197.39 197.39 302-商品和服务支出 130.62 72.98 72.98 30201-办公费 23.00 30205-水费 6.00 30.00 27.64 23.00 1.00 1.00 5.00 支出经济分类预算表 金额单位：万元 附表5 财政拨款 预算单位/ 部门预算经济分类科目 合计 小计 一般公共预算 30206-电费 14.10 30207-邮电费 7.00 30208-取暖费 23.00 30218-专用材料费 3.64 30228-工会经费 39.00 39.00 39.00 30299-其他商品和服务支出 14.88 14.88 14.88 39.97 39.97 39.97 30301-离休费 13.33 13.33 13.33 30302-退休费 22.12 22.12 22.12 30305-生活补助 3.98 3.98 3.98 30309-奖励金 0.55 0.55 0.55 303-对个人和家庭的补助 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 2.10 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 2.10 12.00 7.00 16.00 16.00 7.00 3.64 财政拨款预算总表 金额单位：万元 附表6 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 预算数 支出类别 43,965.12 一、基本支出 预算数 项 目 合计 一般公共预算 32,752.02 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 人员经费 27,060.76 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 公用经费 5,691.26 三、国防支出 二、项目支出 16,230.74 四、公共安全支出 部门预算 11,587.34 五、教育支出 本年预留 4,643.40 六、科学技术支出 38,790.27 38,790.27 3,612.02 3,612.02 2,282.10 2,282.10 4,298.37 4,298.37 48,982.76 48,982.76 48,982.76 48,982.76 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本年收入合计 43,965.12 本年支出合计 48,982.76 5,017.64 年终结转结余 上年结转结余 收入总计 48,982.76 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 支出总计 本年支出合计 年终结转结余 48,982.76 支出总计 政府性基金预算 国有资本 经营预算 一般公共预算支出表 金额单位：万元 附表7 预算单位/ 支出功能分类科目 合 计 169-大连职业技术学院 基本支出 合计 公用经费 项目支出 小计 人员经费 48,982.76 32,752.02 27,060.76 5,691.26 16,230.74 48,982.76 32,752.02 27,060.76 5,691.26 16,230.74 4,643.40 4,643.40 4,643.40 4,643.40 4,643.40 4,643.40 2050305-高等职业教育 4,643.40 4,643.40 169001-大连职业技术学院（本级） 26,277.08 17,739.46 13,514.57 4,224.89 8,537.62 20,987.85 12,450.23 8,225.34 4,224.89 8,537.62 20,987.85 12,450.23 8,225.34 4,224.89 8,537.62 20,987.85 12,450.23 8,225.34 4,224.89 8,537.62 1,848.69 1,848.69 1,848.69 20805-行政事业单位养老支出 1,822.39 1,822.39 1,822.39 2080502-事业单位离退休 378.73 378.73 378.73 1,107.11 1,107.11 1,107.11 336.56 336.56 336.56 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 1,120.95 1,120.95 1,120.95 21011-行政事业单位医疗 1,120.95 1,120.95 1,120.95 2101102-事业单位医疗 636.59 636.59 636.59 2101103-公务员医疗补助 484.36 484.36 484.36 2,319.59 2,319.59 2,319.59 2,319.59 2,319.59 2,319.59 2210201-住房公积金 1,529.47 1,529.47 1,529.47 2210203-购房补贴 790.13 790.13 790.13 169-大连职业技术学院（预留） 205-教育支出 20503-职业教育 205-教育支出 20503-职业教育 2050305-高等职业教育 208-社会保障和就业支出 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20825-其他生活救助 2082501-其他城市生活救助 210-卫生健康支出 221-住房保障支出 22102-住房改革支出 一般公共预算支出表 金额单位：万元 附表7 预算单位/ 支出功能分类科目 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 11,196.86 8,996.44 7,876.03 1,120.41 2,200.42 8,292.13 6,091.70 4,971.29 1,120.41 2,200.42 7,107.13 6,091.70 4,971.29 1,120.41 1,015.42 2050302-中等职业教育 7,107.13 6,091.70 4,971.29 1,120.41 1,015.42 20509-教育费附加安排的支出 1,185.00 1,185.00 1,185.00 1,185.00 169002-大连电子学校 205-教育支出 20503-职业教育 2050999-其他教育费附加安排的支出 1,067.89 1,067.89 1,067.89 20805-行政事业单位养老支出 1,062.87 1,062.87 1,062.87 2080502-事业单位离退休 282.73 282.73 282.73 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 657.95 657.95 657.95 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 122.19 122.19 122.19 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 666.18 666.18 666.18 21011-行政事业单位医疗 666.18 666.18 666.18 2101102-事业单位医疗 378.32 378.32 378.32 2101103-公务员医疗补助 287.85 287.85 287.85 1,170.67 1,170.67 1,170.67 1,170.67 1,170.67 1,170.67 2210201-住房公积金 746.21 746.21 746.21 2210203-购房补贴 424.46 424.46 424.46 169003-大连市建设学校 4,610.29 3,776.99 3,488.01 288.98 833.30 3,393.34 2,560.04 2,271.06 288.98 833.30 3,393.34 2,560.04 2,271.06 288.98 833.30 3,393.34 2,560.04 2,271.06 288.98 833.30 208-社会保障和就业支出 20825-其他生活救助 2082501-其他城市生活救助 210-卫生健康支出 221-住房保障支出 22102-住房改革支出 205-教育支出 20503-职业教育 2050302-中等职业教育 一般公共预算支出表 金额单位：万元 附表7 预算单位/ 支出功能分类科目 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 382.49 382.49 382.49 20805-行政事业单位养老支出 382.49 382.49 382.49 2080502-事业单位离退休 50.72 50.72 50.72 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 301.00 301.00 301.00 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.77 30.77 30.77 304.76 304.76 304.76 21011-行政事业单位医疗 304.76 304.76 304.76 2101102-事业单位医疗 173.08 173.08 173.08 2101103-公务员医疗补助 131.69 131.69 131.69 529.69 529.69 529.69 529.69 529.69 529.69 2210201-住房公积金 333.49 333.49 333.49 2210203-购房补贴 196.20 196.20 196.20 2,255.13 2,239.13 2,182.15 56.98 16.00 1,473.55 1,457.55 1,400.57 56.98 16.00 1,473.55 1,457.55 1,400.57 56.98 16.00 1,473.55 1,457.55 1,400.57 56.98 16.00 312.95 312.95 312.95 20805-行政事业单位养老支出 309.67 309.67 309.67 2080502-事业单位离退休 35.77 35.77 35.77 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.86 187.86 187.86 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 86.04 86.04 86.04 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 190.21 190.21 190.21 208-社会保障和就业支出 210-卫生健康支出 221-住房保障支出 22102-住房改革支出 169004-大连海洋学校 205-教育支出 20503-职业教育 2050302-中等职业教育 208-社会保障和就业支出 20825-其他生活救助 2082501-其他城市生活救助 210-卫生健康支出 一般公共预算支出表 金额单位：万元 附表7 预算单位/ 支出功能分类科目 基本支出 合计 小计 人员经费 21011-行政事业单位医疗 190.21 190.21 190.21 2101102-事业单位医疗 108.02 108.02 108.02 2101103-公务员医疗补助 82.19 82.19 82.19 278.42 278.42 278.42 278.42 278.42 278.42 2210201-住房公积金 197.39 197.39 197.39 2210203-购房补贴 81.03 81.03 81.03 221-住房保障支出 22102-住房改革支出 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 公用经费 项目支出 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 附表8 预算单位/ 部门预算经济分类科目 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 32,752.02 27,060.76 5,691.26 32,752.02 27,060.76 5,691.26 17,739.46 13,514.57 4,224.89 301-工资福利支出 13,186.13 13,106.83 79.30 30101-基本工资 3,998.00 3,998.00 30102-津贴补贴 4,472.41 4,472.41 30107-绩效工资 326.03 326.03 1,107.11 1,107.11 30109-职业年金缴费 336.56 336.56 30110-职工基本医疗保险缴费 636.59 636.59 30111-公务员医疗补助缴费 484.36 484.36 30112-其他社会保障缴费 216.31 216.31 1,529.47 1,529.47 合 计 169-大连职业技术学院 169001-大连职业技术学院（本级） 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 30113-住房公积金 公用经费 79.30 79.30 302-商品和服务支出 4,145.59 4,145.59 30201-办公费 150.00 150.00 30202-印刷费 80.00 80.00 30203-咨询费 73.00 73.00 30205-水费 252.00 252.00 30206-电费 409.00 409.00 30207-邮电费 126.00 126.00 30208-取暖费 788.00 788.00 30209-物业管理费 837.00 837.00 30114-医疗费 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 附表8 预算单位/ 部门预算经济分类科目 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30211-差旅费 66.00 66.00 30213-维修（护）费 510.00 510.00 30214-租赁费 25.00 25.00 30216-培训费 60.00 60.00 30218-专用材料费 140.70 140.70 30228-工会经费 214.00 214.00 30229-福利费 10.00 10.00 30231-公务用车运行维护费 116.00 116.00 30239-其他交通费用 151.00 151.00 30299-其他商品和服务支出 137.89 137.89 407.74 407.74 30301-离休费 261.12 261.12 30302-退休费 116.11 116.11 30305-生活补助 26.30 26.30 30309-奖励金 3.02 3.02 30399-其他对个人和家庭的补助 1.20 1.20 169002-大连电子学校 8,996.44 7,876.03 1,120.41 301-工资福利支出 7,609.17 7,587.33 21.84 30101-基本工资 1,951.32 1,951.32 30102-津贴补贴 3,116.05 3,116.05 30107-绩效工资 159.33 159.33 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 657.95 657.95 30109-职业年金缴费 122.19 122.19 303-对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 附表8 预算单位/ 部门预算经济分类科目 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30110-职工基本医疗保险缴费 378.32 378.32 30111-公务员医疗补助缴费 287.85 287.85 30112-其他社会保障缴费 168.09 168.09 30113-住房公积金 746.21 746.21 30114-医疗费 21.84 21.84 1,050.83 1,050.83 30201-办公费 74.25 74.25 30202-印刷费 20.00 20.00 30204-手续费 1.00 1.00 30205-水费 30.00 30.00 30206-电费 200.00 200.00 30207-邮电费 12.00 12.00 30211-差旅费 40.00 40.00 30213-维修（护）费 210.00 210.00 30216-培训费 18.00 18.00 30218-专用材料费 120.00 120.00 30228-工会经费 127.00 127.00 30231-公务用车运行维护费 15.90 15.90 30239-其他交通费用 15.00 15.00 30299-其他商品和服务支出 167.68 167.68 302-商品和服务支出 288.70 288.70 30301-离休费 214.87 214.87 30302-退休费 67.03 67.03 303-对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 附表8 预算单位/ 部门预算经济分类科目 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30305-生活补助 5.25 5.25 30309-奖励金 1.55 1.55 310-资本性支出 47.74 47.74 31002-办公设备购置 47.74 47.74 169003-大连市建设学校 3,776.99 3,488.01 288.98 301-工资福利支出 3,459.81 3,437.06 22.75 30101-基本工资 865.50 865.50 30102-津贴补贴 1,454.76 1,454.76 30107-绩效工资 70.50 70.50 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 301.00 301.00 30109-职业年金缴费 30.77 30.77 30110-职工基本医疗保险缴费 173.08 173.08 30111-公务员医疗补助缴费 131.69 131.69 30112-其他社会保障缴费 76.27 76.27 30113-住房公积金 333.49 333.49 30114-医疗费 22.75 22.75 302-商品和服务支出 266.23 266.23 30201-办公费 20.00 20.00 30202-印刷费 4.00 4.00 30205-水费 21.54 21.54 30206-电费 37.00 37.00 30207-邮电费 1.68 1.68 30211-差旅费 20.00 20.00 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 附表8 预算单位/ 部门预算经济分类科目 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30213-维修（护）费 20.00 20.00 30226-劳务费 10.00 10.00 30228-工会经费 57.62 57.62 30231-公务用车运行维护费 6.00 6.00 30239-其他交通费用 6.00 6.00 30299-其他商品和服务支出 62.39 62.39 50.95 50.95 30302-退休费 50.06 50.06 30309-奖励金 0.89 0.89 169004-大连海洋学校 2,239.13 2,182.15 301-工资福利支出 2,142.18 2,142.18 30101-基本工资 708.24 708.24 30102-津贴补贴 667.68 667.68 30107-绩效工资 57.92 57.92 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 187.86 187.86 30109-职业年金缴费 86.04 86.04 30110-职工基本医疗保险缴费 108.02 108.02 30111-公务员医疗补助缴费 82.19 82.19 30112-其他社会保障缴费 46.83 46.83 30113-住房公积金 197.39 197.39 302-商品和服务支出 56.98 56.98 30205-水费 1.00 1.00 30206-电费 2.10 2.10 303-对个人和家庭的补助 56.98 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 附表8 预算单位/ 部门预算经济分类科目 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30228-工会经费 39.00 39.00 30299-其他商品和服务支出 14.88 14.88 39.97 39.97 30301-离休费 13.33 13.33 30302-退休费 22.12 22.12 30305-生活补助 3.98 3.98 30309-奖励金 0.55 0.55 303-对个人和家庭的补助 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 一般公共预算“ 三公” 经费支出预算表 金额单位：万元 附表9 部门（单位） 合 计 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 137.90 137.90 137.90 169-大连职业技术学院 137.90 137.90 137.90 169002-大连电子学校 15.90 15.90 15.90 169001-大连职业技术学院（本级） 116.00 116.00 116.00 6.00 6.00 6.00 169003-大连市建设学校 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 公务接待费 政府性基金预算支出表 金额单位：万元 附表10 预算单位/ 支出功能分类科目 合 计 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 合计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 金额单位：万元 附表11 预算单位/ 支出功能分类科目 合 计 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 合计 基本支出 项目支出 项目支出表 金额单位：万元 附表12 财政拨款 序号 项目单位 合 项目名称 项目类别 计 合计 一般公共预算 33,400.56 16,230.74 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 16,439.68 单位资金 730.14 1 169-大连职业技术学院（预留） 2022年现代职业教育质量提升计划资金 32-转移性项目 2,718.00 2,718.00 2 169-大连职业技术学院（预留） 中央学生资助补助经费（市级） 32-转移性项目 1,464.00 1,464.00 3 169-大连职业技术学院（预留） 学生资助经费（市财力） 31-部门项目 461.40 461.40 4 169001-大连职业技术学院（本级） 改善基本办学条件经费（财政资金） 31-部门项目 812.34 812.34 5 169001-大连职业技术学院（本级） 改善基本办学条件经费（财政专户） 31-部门项目 2,606.50 2,606.50 6 169001-大连职业技术学院（本级） 兼职教师等外聘人员经费 31-部门项目 870.12 870.12 7 169001-大连职业技术学院（本级） 终身教育经费 31-部门项目 56.38 56.38 8 169001-大连职业技术学院（本级） 社区教育及继续教育考试经费 31-部门项目 238.24 238.24 9 169001-大连职业技术学院（本级） “双高”建设经费 31-部门项目 975.46 975.46 10 169001-大连职业技术学院（本级） 现代职业教育质量提升计划资金（高职） 31-部门项目 1,928.23 1,928.23 11 169001-大连职业技术学院（本级） 高校校内学生奖助学金 31-部门项目 924.38 924.38 12 169001-大连职业技术学院（本级） 高校学生奖助学金 31-部门项目 133.61 133.61 13 169001-大连职业技术学院（本级） 工资福利支出 31-部门项目 0.01 14 169001-大连职业技术学院（本级） 学科建设经费（2022） 31-部门项目 613.70 613.70 15 169001-大连职业技术学院（本级） 改善基本办学条件经费（财政拨款）（2022） 31-部门项目 876.70 876.70 16 169001-大连职业技术学院（本级） “兴辽卓越计划”建设经费 31-部门项目 2,123.70 2,123.70 17 169001-大连职业技术学院（本级） 改善基本办学条件经费（财政专户）（2022） 31-部门项目 2,200.00 2,200.00 18 169001-大连职业技术学院（本级） 高校校内学生奖助学金（2022） 31-部门项目 704.00 704.00 19 169001-大连职业技术学院（本级） 开放大学管理经费（2022） 31-部门项目 7,752.00 7,752.00 20 169001-大连职业技术学院（本级） 终身教育经费（2022） 31-部门项目 321.99 321.99 21 169001-大连职业技术学院（本级） 科研工作支持经费（单位资金） 31-部门项目 200.00 200.00 22 169001-大连职业技术学院（本级） 改善基本办学条件经费（单位资金） 31-部门项目 502.50 502.50 23 169001-大连职业技术学院（本级） 科研事业经费 31-部门项目 149.50 24 169001-大连职业技术学院（本级） 社区教育及继续教育考试经费（2022） 31-部门项目 82.40 82.40 25 169001-大连职业技术学院（本级） 兼职教师等外聘人员经费（2022） 31-部门项目 1,244.65 1,244.65 26 169002-大连电子学校 改善基本办学条件（财政专户） 31-部门项目 127.52 127.52 27 169002-大连电子学校 中职免学费补助资金（市本级） 31-部门项目 243.62 28 169002-大连电子学校 工资福利支出 31-部门项目 0.00 29 169002-大连电子学校 改善基本办学条件（财政拨款）（2022） 31-部门项目 1,185.00 30 169002-大连电子学校 改善基本办学条件（财政专户）（2022） 31-部门项目 161.70 31 169002-大连电子学校 学生交通与伙食补助经费 31-部门项目 766.80 766.80 32 169002-大连电子学校 支持职业教育发展工作经费（2022） 31-部门项目 5.00 5.00 33 169003-大连市建设学校 改善基本办学条件（财政专户） 31-部门项目 6.16 34 169003-大连市建设学校 改善基本办学条件（财政拨款）（2022） 31-部门项目 638.90 35 169003-大连市建设学校 改善基本办学条件（财政专户）（2022） 31-部门项目 38.00 36 169003-大连市建设学校 学生交通与伙食补助经费 31-部门项目 194.40 37 169004-大连海洋学校 改善基本办学条件（财政专户） 31-部门项目 23.00 0.01 149.50 243.62 0.00 1,185.00 161.70 6.16 638.90 38.00 194.40 23.00 项目支出表 金额单位：万元 附表12 财政拨款 序号 项目单位 项目名称 项目类别 合计 一般公共预算 38 169004-大连海洋学校 工资福利支出 31-部门项目 0.00 39 169004-大连海洋学校 改善基本办学条件（财政拨款）（2022） 31-部门项目 16.00 40 169004-大连海洋学校 改善基本办学条件（财政专户）（2022） 31-部门项目 7.00 41 169004-大连海洋学校 改善基本办学条件（单位资金） 31-部门项目 27.64 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 0.00 16.00 7.00 27.64 政府采购预算表 金额单位：万元 附表13 部门（单位） 合计 169-大连职业技术学院 169001-大连职业技术学院（本级） 其中： 合计 货物类 工程类 服务类 4,536.15 2,399.40 2,136.75 4,536.15 2,399.40 2,136.75 3,409.80 2,399.40 1,010.40 169002-大连电子学校 969.00 969.00 169003-大连市建设学校 157.35 157.35 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 政府购买服务预算表 金额单位：万元 附表14 单位名称/ 项目名称 合 计 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 指导性目录 一级 二级 三级 服务领域 预算金额