中国共产党绥芬河市委员会组织部 2022年部门预算.pdf

组织部 2022 年部门预算 1 目录第一部分组织部部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分组织部 2022 年部门预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、部门整体支出绩效目标表十二、国有资本经营预算支出表第三部分组织部 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释 2 第一部分组织部部门概况一、部门职责（一）负责研究和指导党组织特别是基层组织建设工作，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；指导全市党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门搞好新时期党建理论研究和党建宣传工作。（二）提出关于市直各部委办局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责公开选拔领导干部工作和市直党群机关、参照公务员管理工作；指导领导班子思想作风建设；负责市直各单位提拔科级干部备案审查和全市干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。（三）贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。（四）从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。 3 （六）认真贯彻执行上级组织部门关于干部教育的方针、政策、规划；负责市直、乡镇党政领导干部和中、青年干部以及全市组织部门负责人的培训工作；指导、协调、检查市直和乡镇党政领导班子的干部教育工作；研究、探索干部培训工作的有效途径和制度，指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编纂工作。（七）负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；选拔和管理优秀中青年专家。（八）完成市委交办的其他任务。二、部门机构设置部门本级有内设机构 6 个，分别为办公室、组织科、组织员办、干部科、干部监督科、人才干训科。本部门中，行政单位 1 家（本级），参公事业单位 0 家，事业单位 4 家，但下属 4 家事业单位为非独立核算机构，名单如下：序号单位名称单位性质 1 中共绥芬河市委员会组织部（本级）行政单位 2 绥芬河市引进人才储备中心事业单位 3 绥芬河市党群服务中心事业单位 4 绥芬河市远程教育中心事业单位 5 绥芬河市委市政府综合考评中心事业单位 4 三、单位人员构成绥芬河市委组织部为行政单位，总编制人数 269 人，实有人数 239 人，其中：行政编制 13 人、参公编制 0 人、事业编制 221 人、退休人员 5 人。与上年对比，行政编制增加 0 人、参公编制 0 人、事业编制增加 203 人、退休人员增加 2 人。四、部门预算构成本部门预算包括单位本级及下属事业单位，因下属事业单位财务未独立核算，其与部门本级合并核算一并公开。第二部门组织部 2022 年部门预算公开报表一、收支总表 5 表1 收支总表部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部收单位:万元入支项目预算数一、一般公共预算拨款收入出项目 3611.97 预算数一、一般公共服务支出 3064.71 二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出 220.72 三、国有资本经营预算拨款收入三、卫生健康支出 145.65 四、财政专户管理资金收入四、住房保障支出 180.89 五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、事业收入八、事业单位经营收入九、其他收入本年收入合计 3611.97 本年支出合计上年结转结余收入 3611.97 年终结转结余总计 3611.97 支出总计 3611.97 二、收入总表表2 收入总表部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部单位:万元本年收入部门(单位)代码部门(单位)名称合计小计 008 组织部一般公共预算 3611.97 3611.97 3611.97 3611.97 3611.97 3611.97 3611.97 3611.97 3611.97 政府性国有资基金预本经营算预算中国共产党绥芬 008001 河市委员会组织部合计三、支出总表 6 上年结转结余财政专户事业收管理资金入事业单位经营收入上级补助附属单位其他收收入上缴收入入一般政府国有资财政专小计公共性基本经营户管理预算金预预算资金单位资金表3 支出总表部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部科目编码单位:万元科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出 201 一般公共服务支出 3064.71 1834.71 1230.00 20132 组织事务 3064.71 1834.71 1230.00 1834.71 2013201 行政运行 1834.71 2013202 一般行政管理事务 1230.00 社会保障和就业支出 220.72 220.72 20805 行政事业单位养老支出 220.72 220.72 17.03 17.03 203.69 203.69 行政单位离退休机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 145.65 145.65 21011 行政事业单位医疗 145.65 145.65 2101101 行政单位医疗 125.60 125.60 2101102 事业单位医疗 1.68 1.68 2101103 公务员医疗补助 18.37 18.37 221 住房保障支出 180.89 180.89 22102 住房改革支出 180.89 180.89 住房公积金 180.89 180.89 计 3611.97 2381.97 2210201 合对附属单位补助支出 1230.00 208 2080501 上缴上级支出 1230.00 四、财政拨款收支总表表4 财政拨款收支总表部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部收项目单位:万元入支预算数项目出预算数一、本年收入 3611.97 一、本年支出 3611.97 （一）一般公共预算拨款 3611.97 (一)一般公共服务支出 3064.71 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 220.72 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 145.65 (四)住房保障支出 180.89 二、上年结转二、年终结转结余（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入总计 3611.97 五、一般公共预算支出表 7 支出总计 3611.97 表5 一般公共预算支出表部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部单位:万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计人员经费公用经费 201 一般公共服务支出 3064.71 1834.71 1681.39 153.32 1230.00 20132 组织事务 3064.71 1834.71 1681.39 153.32 1230.00 1834.71 1681.39 153.32 2013201 行政运行 1834.71 2013202 一般行政管理事务 1230.00 1230.00 208 社会保障和就业支出 220.72 220.72 220.37 0.35 20805 行政事业单位养老支出 220.72 220.72 220.37 0.35 0.35 2080501 行政单位离退休 17.03 17.03 16.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 203.69 203.69 203.69 210 卫生健康支出 145.65 145.65 145.65 21011 行政事业单位医疗 145.65 145.65 145.65 2101101 行政单位医疗 125.60 125.60 125.60 2101102 事业单位医疗 1.68 1.68 1.68 2101103 公务员医疗补助 18.37 18.37 18.37 221 住房保障支出 180.89 180.89 180.89 22102 住房改革支出 180.89 180.89 180.89 住房公积金 180.89 180.89 180.89 合 3611.97 2381.97 2228.30 2210201 计六、一般公共预算基本支出表 8 153.67 1230.00 表6 一般公共预算基本支出表部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部单位:万元部门预算支出经济分类科目科目编码一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 2211.33 2211.33 30101 基本工资 635.26 635.26 635.26 635.26 909.67 909.67 3010101 30102 基本工资津贴补贴 3010201 津补贴 850.02 850.02 3010202 采暖补贴（在职） 59.65 59.65 115.30 115.30 115.30 115.30 30103 奖金 3010301 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 203.69 203.69 30110 职工基本医疗保险缴费 127.28 127.28 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 125.60 125.60 3011002 大额医疗费用补助（在职） 1.68 1.68 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 18.37 18.37 30112 其他社会保障缴费 2.45 2.45 工伤保险缴费 2.45 2.45 3011201 30113 住房公积金 180.89 180.89 30199 其他工资福利支出 18.42 18.42 302 商品和服务支出 153.67 153.67 30201 办公费 12.76 12.76 30207 邮电费 2.20 2.20 3020701 邮电费 1.00 1.00 3020702 电话通讯费 1.20 1.20 30211 差旅费 4.00 4.00 30213 维修（护）费 3.00 3.00 3.00 3.00 3021301 一般维修费 30217 公务接待费 0.30 0.30 30228 工会经费 17.99 17.99 30229 福利费 34.43 34.43 3022901 福利费 22.48 22.48 3022902 体检费（在职） 11.70 11.70 3022903 体检费（离退休） 0.25 0.25 30239 其他交通费用 78.89 78.89 30299 其他商品和服务支出 0.10 0.10 0.10 0.10 3029903 退休人员公用经费 303 对个人和家庭的补助 16.97 16.97 30302 退休费 16.30 16.30 3030201 退休工资 14.60 14.60 3030202 采暖补贴（退休） 1.70 1.70 0.38 0.38 30307 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.34 0.34 0.29 0.29 2381.97 2228.30 30309 奖励金合计 9 153.67 七、一般公共预算“三公”经费支出表表7 一般公共预算“三公”经费支出表部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部单位:万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计中国共产党绥芬河市委员会 008001 公务用车运行维护费 4.30 组织部合公务用车购置费计 4.30 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 八、政府性基金预算支出表表8-1 政府性基金预算支出表部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部单位:万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计本部门没有使用政府基金预算拨款安排的支出，故为空表九、项目支出表表9 项目支出表部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部单位:万元本年拨款类型项目名称项目单位财政专户管理一般公共预算干部人事档案建设中国共产党绥芬河市委员会组织党员教育管理及党中国共产党绥芬群服务经费其他运转类河市委员会组织目标考评工作河市委员会组织干部队伍建设目重大改革发展项目中国共产党绥芬河市委员会组织中国共产党绥芬常委接待费河市委员会组织中国共产党绥芬人才基金合河市委员会组织中国共产党绥芬两新办公费专项业务费项中国共产党绥芬河市委员会组织计财政拨款结转结余合计 16.00 16.00 63.00 63.00 10.00 10.00 44.00 44.00 57.00 57.00 4.00 4.00 1036.00 1036.00 1230.00 1230.00 政府性基金预国有资本经营算十、项目支出绩效表 10 预算一般公共预算政府性基金预国有资本经营算预算资金单位资金表10 项目支出绩效表部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部单位名称项目名称预算执行率权重(%) 项目类别单位:万元预算数绩效目标中国共产党严格执行相绥芬河市委关政策，保障工资及时工资支出 10 工资支出 1544.93 发放、足额一级指标产出指标效益指标奖金和工作 10 奖金和工作人员奖励人员奖励障工资及时 115.30 发放、足额标数量指标产出指标发放，预算余资金效益指标障工资及时费 10 费 114.33 发放、足额标数量指标产出指标发放，预算余资金效益指标住房公积金 10 住房公积金 180.89 标数量指标产出指标发放，预算余资金科目调整次小于等于小于等于发放及时率等于余数/预算数效益指标 11 科目调整次数时效指标编制科学合理，减少结小于等于小于等于足额保障率等于关政策，保发放、足额余数/预算数经济效益指结余率=结严格执行相障工资及时小于等于发放及时率等于数时效指标编制科学合理，减少结小于等于足额保障率等于关政策，保社会保障缴科目调整次经济效益指结余率=结严格执行相社会保障缴余数/预算数数时效指标编制科学合理，减少结质足额保障率等于关政策，保年终一次性绩效指标性本年绩效指绩效度量单发放及时率等于经济效益指结余率=结严格执行相年终一次性科目调整次数时效指标编制科学合余资金三级指标足额保障率等于数量指标发放，预算理，减少结二级指标发放及时率等于经济效益指结余率=结标小于等于余数/预算数小于等于标值位本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 严格执行相足额保障率关政策，保障工资及时退休费 10 退休费 16.30 发放、足额数量指标产出指标发放，预算编制科学合理，减少结余资金效益指标医疗费 10 离退休医疗费 0.38 发放、足额效益指标障工资及时母奖励独生子女父母奖励 0.29 发放、足额效益指标障工资及时险补差各类人员补助支出 33.77 发放、足额效益指标 10 各类人员补助支出 18.42 发放、足额效益指标位基本养老 10 保险缴费各类人员补助支出 203.69 发放、足额保障单位日费 10 定额公用经费效益指标效益指标贴 10 贴效益指标小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 制率"=（实小于等于际支出数/预 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 制率"=（实小于等于际支出数/预 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 制率"=（实小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 制率"=（实小于等于际支出数/预 100 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次科目调整次结余率=结余数/预算数科目调整次数时效指标发放及时率经济效益指结余率=结标余数/预算数科目调整次数时效指标发放及时率经济效益指结余率=结标余数/预算数经济效益指标经济效益指标产出指标质量指标科目调整次数预算编制质量=∣(执行小于等于小于等于小于等于算安排数）运转保障率科目调整次数预算编制质量=∣(执行算安排数）运转保障率科目调整次数预算编制质量=∣(执行数-预算数)/ "三公经费控效益指标经济效益指标产出指标质量指标常运转，提际支出数/预算安排数）运转保障率科目调整次数预算编制质量=∣(执行数-预算数)/ "三公经费控 78.89 高预算编制质量，严格执行预算 22.50 标数量指标其他交通补 % 小于等于数-预算数)/ "三公经费控质量，严格其他交通补 100 经济效益指 17.99 高预算编制保障单位日等于发放及时率质量指标常运转，提执行预算 22.50 时效指标数量指标 10 工会经费 % 数产出指标质量，严格工会经费 5 余数/预算数 22.48 高预算编制保障单位日 22.50 小于等于数-预算数)/ "三公经费控质量，严格执行预算 % 结余率=结质量指标常运转，提 10 福利费 100 标数量指标福利费等于经济效益指产出指标常运转，提保障单位日 22.50 发放及时率 34.31 高预算编制执行预算次时效指标数量指标定额公用经 10 数产出指标编制科学合余资金小于等于余数/预算数数量指标发放，预算理，减少结 22.50 足额保障率关政策，保机关事业单 % 结余率=结严格执行相障工资及时 100 标产出指标编制科学合余资金等于科目调整次经济效益指数量指标发放，预算理，减少结 22.50 足额保障率关政策，保廉政基金 % 发放及时率严格执行相障工资及时 5 时效指标产出指标编制科学合余资金 22.50 数数量指标发放，预算理，减少结 % 足额保障率关政策，保 10 100 余数/预算数严格执行相基本医疗保等于标产出指标编制科学合余资金 22.50 结余率=结数量指标发放，预算理，减少结次足额保障率关政策，保 10 10 发放及时率严格执行相独生子女父小于等于经济效益指产出指标编制科学合余资金 22.50 时效指标数量指标发放，预算理，减少结 % 足额保障率关政策，保离退休人员 100 数严格执行相障工资及时等于科目调整次效益指标 12 经济效益指标算安排数）运转保障率等于数量指标基层党员教育培训率党群服务中质量指标心建设数预算编制到项目率 2022年12月 1.按时足额底前建设完产出指标一季度预算发放基层党资金累计支员教育培训理及党群服时效指标经费；2.完党员教育管 10 其他运转类 63.00 务经费二季度预算资金累计支善党群服务三季度预算中心建设，资金累计支组织活动和全年预算资开展创新性金支出率党建活动载经济效益指服务社区居体标民率社会效益指党群服务中标心贡献率生态效益指对文明城建标设贡献率可持续影响基层党员素指标质提升率服务对象满基层群众满意度指标意率效益指标满意度指标数量指标为定向选调生发放伙食干部考核通质量指标过率预算编制到项目率考核干部工作期按照年初预算，确保干部考核、公设 10 其他运转类 57.00 资金累计支时效指标务员考录工干部队伍建一季度预算产出指标二季度预算资金累计支作顺利开三季度预算展，保证干资金累计支部考察工作全年预算资圆满完成，金支出率及时发放定成本指标向选调生伙考核及培训工作办公经食补助等各经济效益指选拔的干部项待遇标对地方经济社会效益指选调生对社标会的贡献率生态效益指定向选调生标对文明城创可持续影响对地方经济指标未来发展影服务对象满服务对象满意度指标意度效益指标满意度指标数量指标数字化档案建设维护费数字化档案质量指标使用率预算编制到项目率档案室改造进度按照年初预算，及时拨一季度预算产出指标资金累计支付干部人事干部人事档案建设数字化档案 10 其他运转类时效指标 16.00 后续维护二季度预算资金累计支三季度预算费，并按标资金累计支准化要求，全年预算资对干部档案金支出率室进行改造成本指标效益指标满意度指标 13 档案室改造费用经济效益指对地方经济标的贡献率可持续影响促进部门工指标作效率提升服务对象满意度指标干部满意度大于 100 % 30.00 2 个 10.00 12 月 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 小于等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 20 人 20.00 等于 100 % 10.00 7 天 10.00 小于等于 90 万元 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 5 % 5.00 小于等于 100 % 10.00 小于等于 10 万元 20.00 大于等于 70 % 10.00 12 月 10.00 小于等于 10 万元 10.00 大于等于 50 % 10.00 大于等于 70 % 20.00 大于等于 70 % 10.00 大于等于大于等于小于等于大于等于大于等于大于等于大于等于大于等于大于等于大于等于大于等于大于等于大于等于大于等于小于等于大于等于大于等于大于等于大于等于数量指标考评工作涉及单位数量考评实施细质量指标则完善性预算编制到项目率考评工作开展时间按照年初预算，确保全作 10 其他运转类 10.00 资金累计支时效指标市目标考评目标考评工一季度预算产出指标二季度预算资金累计支工作细化、三季度预算量化，切实资金累计支开展机关作全年预算资风整顿日常金支出率监督检查、成本指标定期走访等工作工作经费支出经济效益指机关作风整标顿工作对企社会效益指目标考评结效益指标标果对社会影生态效益指作风整顿对标本地政治生可持续影响考评结果及指标满意度指标整顿结果对服务对象满群众对政府意度指标数量指标工作满意度党建指导员及党组织书办公经费质量指标预算编制到项目率大于等于 100 个 20.00 大于等于 90 % 10.00 15 天 10.00 小于等于 20 万元 10.00 大于等于 70 % 10.00 大于等于 60 % 10.00 大于等于 90 % 5.00 大于等于 1 年 5.00 大于等于 70 % 10.00 等于 105 人 20.00 小于等于 44 万元 20.00 12 月 10.00 大于等于 80 % 10.00 大于等于 80 % 5.00 大于等于 80 % 5.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于小于等于大于等于大于等于大于等于大于等于大于等于 2022年12月等于产出指标一季度预算按照年初预资金累计支算，及时足额拨付“两时效指标新”党建指两新办公费 10 其他运转类二季度预算资金累计支三季度预算 44.00 导经费、“ 资金累计支两新”组织全年预算资 “红领”补金支出率贴及党员党经济效益指对本地区经建工作经费标济具有促进社会效益指促进社会和效益指标标谐发展贡献生态效益指对文明城创标建贡献率可持续影响对“两新” 指标满意度指标 14 领域工作指服务对象满 “两新”领意度指标域服务对象大于等于大于等于大于等于大于等于数量指标接待次数大于等于 10 次 20.00 质量指标接待人次小于等于 50 人/次 10.00 时效指标接待时长大于等于 2 天 10.00 小于等于 200 元/人·次 10.00 大于等于 20 次 10.00 大于等于 20 次 5.00 大于等于 5 次 5.00 大于等于 2 次 10.00 小于等于 100 % 10.00 产出指标明确项目年成本指标用餐住宿方向，确保经济效益指对部门工作项目资金的标指导社会效益指对本市工作标的指导生态效益指对本市生态标工作的指导可持续影响对本部门未指标来工作发展服务对象满考察组人员意度指标对本部门本数量指标人才培训率大于等于 100 % 20.00 结业率大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 4.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 1.00 大于等于 100 % 2.00 大于等于 100 % 3.00 大于等于 100 % 0.00 小于等于 1036 万元 5.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 5 年 5.00 大于等于 100 % 10.00 度资金使用常委接待费 10 专项业务费项目 4.00 实际支出与预算一致。效益指标满意度指标质量指标预算编制到项目率人才引进完成率按照年初预一季度预算产出指标资金累计支算，做好专项资金使用时效指标管理，对引人才基金 10 重大改革发展项目二季度预算资金累计支三季度预算进的急需紧资金累计支 1036.00 缺人才做到全年预算资工作生活上金支出率关心关照，确保人才引得进，用的好效益指标满意度指标成本指标经费支出经济效益指引进人才对标用人单位的社会效益指引进人才对标社会的回报生态效益指引进人才对标文明城创建可持续影响引进人才对指标全市经济发服务对象满用人单位满意度指标意度十一、部门整体支出绩效目标表 15 中共绥芬河市委员会组织部2022年整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）：部门名称部门财务联系人电话绥芬河市委组织部主管科室沈诏文13763618783 行政政法部门年度目标保证本部门工作正常运转，确保各项任务顺利完成一级指标二级指标指权重 20 科目调整次数 ≤10 10 预算编制执行率 =100% 10 发放及时率 =100% 10 全年预算资金支出率 ≥90% 10 节约利用率提高30% 5 结余率=结余数/预算数 ≤5 % 5 控制率=实际支出/ 预算安排数 ≤1 0 0 % 5 对经济社会发展贡献率 ≥50% 5 社会效益指标环境效益指标对文明城建设贡献率 ≥50% 5 可持续影响指标对党员干部履职尽责推动率 ≥50% 5 ≥80% 10 质量指标时效指标效指备注 =100% 标绩目标值足额保障率数量指标产出三级指标成本指标标经济效益指标效益指标满意度指标填表人（签字）：服务对象满意度指标基层群众满意率单位负责人（签字）：填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。十二、国有资本经营预算支出表 16 表8-2 国有资本经营预算支出表部门/单位：单位:万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据第三部分组织部 2022 年部门预算情况说明一、关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，组织部收入总预算 3611.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 524.25 万元，主要原因是：引进人才数量较大，预算收入增加。支出总预算 3611.97 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加 524.25 万元，主要原因是：引进人才数量较大，预算支出增加。二、关于收入总表的说明 2022 年，组织部收入预算 3611.97 万元，其中：一般公共预算收入 3611.97 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元， 17 占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。三、关于支出总表的说明 2022 年，组织部部门支出预算 3611.97 万元，其中：基本支出 2381.97 万元，占 65.95%；项目支出 1230 万元，占 34.05%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，组织部部门财政拨款收入预算 3611.97 万元，其中，一般公共预算拨款 3611.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 3611.97 万元，其中，一般公共服务支出 3064.71 万元、社会保障和就业支出 220.72 万元、卫生健康支出 145.65 万元、住房保障支出 180.89 万元。比上年预算增加 524.25 万元，主要原因是：引进人才数量较大，预算支出增加。五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，组织部一般公共预算支出 3611.97 万元，其中：基本支出 2381.97 万元，项目支出 1230 万元。 1.一般公共服务支出（款）组织事务（类）行政运行（项） 1834.71 万元，比上年预算增加 1521.94 万元，增加 486.60%， 18 主要原因是：人员增加。 2. 一般公共服务支出（款）组织事务（类）一般行政管理事务（项）1230 万元，比上年预算减少 1421 万元，减少 53.60%，主要原因是：经费压缩。 3.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（项）17.03 万元，比上年预算增加 6.96 万元，增长 69.12%，主要原因是：退休人员增加。 4.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位养老保险缴费支出（项）203.69 万元，比上年预算增加 169.21 万元，增长 490.75%，主要原因是：人员增加。 5.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）125.6 万元，比上年预算增加 107.35 万元，增长 588.22%，主要原因是：人员增加。 6.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）18.37 万元，比上年预算增加 15.05 万元，增长 453.31%，主要原因是：人员增加。 7.住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）180.89 万元，比上年预算数增加 150.41 万元，增长 493.47%，主要原因是：人员增加。 8. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）提租补贴（项）0 万元，比上年预算数减少 26.85 万元，减少 100%， 19 主要原因是：预算科目调整。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，组织部一般公共预算基本支出 2381.97 万元，其中：人员经费 2228.3 万元，公用经费 153.67 万元。 1.工资福利支出（款）基本工资（类）基本工资（项） 635.26 万元，比上年预算增加 523.09 万元，主要原因是人员增加。 2.工资福利支出（款）津贴补贴（类）津贴补贴（项） 850.02 万元，比上年预算增加 685.71 万元，主要原因是人员增加。 3.工资福利支出（款）津贴补贴（类）在职采暖补贴（项） 59.65 万元，比上年预算增加 50.45 万元，主要原因是人员增加。 4.工资福利支出（款）奖金（类）奖金（项）115.30 万元，比上年预算增加 95.85 万元，主要原因是人员增加。 5.工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）203.69 万元，比上年预算增加 169.21 万元，主要原因是人员增加。 6.工资福利支出（款）职工基本医疗保险缴费（类）在职基本医疗保险缴费（项）125.6 万元，比上年预算增加 107.35 万元，主要原因是人员增加。 7.工资福利支出（款）职工基本医疗保险缴费（类）在 20 职大额医疗费用补助（项）1.68 万元，比上年预算增加 1.46 万元，主要原因是人员增加。 8.工资福利支出（款）在职公务员医疗补助（类）在职公务员医疗补助（项）18.37 万元，比上年预算增加 15.27 万元，主要原因是人员增加。 9.工资福利支出（款）其他社会保障缴费（类）工伤保险缴费（项）2.45 万元，比上年预算增加 2.25 万元，主要原因是人员增加。 10.工资福利支出（款）住房公积金（类）住房公积金（项）180.89 万元，比上年预算增加 150.41 万元，主要原因是人员增加。 11.工资福利支出（款）其他工资福利支出（类）其他工资福利支出（项）18.42 万元，比上年预算增加 18.42 万元，主要原因是预算科目调整。 12.商品和服务支出（款）办公费（类）办公费（项） 12.76 万元，比上年预算增加 5.7 万元，主要原因是人员增加。 13.商品和服务支出（款）邮电费（类）邮电费（项）1 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是比照上年实际发生金额列支。 14.商品和服务支出（款）邮电费（类）电话通讯费（项） 1.2 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是比照上年 21 实际发生金额列支。 15.商品和服务支出（款）差旅费（类）差旅费（项）4 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是比照上年预算进行资金匹配。 16.商品和服务支出（款）维修（护）费（类）一般维修费（项）3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是按工作实际需要列支。 17.商品和服务支出（款）公务接待（类）公务接待（项） 0.3 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是比照上年预算进行资金匹配。 18.商品和服务支出（款）工会经费（类）工会经费（项） 17.99 万元，比上年预算增加 14.96 万元，主要原因是人员增加。 19.商品和服务支出（款）福利费（类）福利费（项） 22.48 万元，比上年预算增加 18.69 万元，主要原因是人员增加。 20.商品和服务支出（款）福利费（类）在职体检费（项） 11.7 万元，比上年预算增加 10.05 万元，主要原因是人员增加。 21.商品和服务支出（款）福利费（类）离退休体检费（项）0.25 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是退休人员增加。 22 22.商品和服务支出（款）其他交通费用（类）其他交通费用（项）78.89 万元，比上年预算增加 58.06 万元，主要原因是人员增加。 23.商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（类）退休人员公用经费（项）0.1 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是退休人员增加。 24.对个人和家庭补助支出（款）退休费（类）退休工资（项）14.6 万元，比上年预算增加 4.74 万元，主要原因是退休人员增加。 25.对个人和家庭补助支出（款）退休费（类）退休采暖补贴（项）1.7 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是退休人员增加。 26.对个人和家庭补助支出（款）医疗费补助（类）退休大额医疗费补助（项）0.04 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是退休人员增加。 27.对个人和家庭补助支出（款）医疗费补助（类）退休公务员医疗费补助缴费（项）0.34 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是退休人员增加。 28.对个人和家庭补助支出（款）奖励金（类）奖励金（项）0.29 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是独生子女人员增加。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 23 2022 年，组织部一般公共预算“三公”经费支出 4.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 4.3 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：比照上年度实际支出进行列支。（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：本单位无此项工作安排。（二）公务接待费。2022 年预算安排 4.3 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：严格遵守“三公”经费执行规定，杜绝公务接待奢侈浪费现象。（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车购置需求。八、关于政府性基金预算支出表的说明本部门没有使用政府基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明 2022 年，本部门机关运行经费预算 153.67 万元，比上年预算数增加 110.11 万元，增长 252.78%。主要原因是：新增人员数量较大。十、关于政府采购预算支出情况说明 2022年，组织部采购预算总额0万元，其中：政府采购 24 货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2021年末，组织部共有房屋0平方米,车辆0台，单位价值50万元以上设备0台。十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，组织部实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1230万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额1036万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目名称预算数（单位：万元）绩效目标人才基金 1036 做好专项资金使用管理，对引进的急需紧缺人才做到工作生活上关心关照，确保人才引得进，用的好，留得住。十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，组织部年度绩效目标为3611.97万元，完成党的基层组织建设、党员培训及培养、干部队伍建设、年度考评、人才引进、 “两新”党组织建设等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：（一）产出指标 1.产出指标（一级指标）数量指标（二级指标）足额保 25 障率（三级指标）目标值=100%。 2.产出指标（一级指标）数量指标（二级指标）科目调整次数（三级指标）目标值≦10。 3. 产出指标（一级指标）质量指标（二级指标）预算编制执行率（三级指标）目标值=100%。 4. 产出指标（一级指标）时效指标（二级指标）发放及时率（三级指标）目标值=100%。 5. 产出指标（一级指标）时效指标（二级指标）全年预算资金支出率（三级指标）目标值≥90%。 6. 产出指标（一级指标）成本指标（二级指标）节约利用率（三级指标）目标值提高30%。（二）效益指标 1.效益指标（一级指标）经济效益指标（二级指标）结余率=结余数/预算数（三级指标）目标值≦5%。 2.效益指标（一级指标）经济效益指标（二级指标）控制率=实际支出/预算安排数（三级指标）目标值≦100%。 3.效益指标（一级指标）社会效益指标（二级指标）对经济社会发展贡献率（三级指标）目标值≧50%。 4.效益指标（一级指标）环境效益指标（二级指标）对文明城建设贡献率（三级指标）目标值≧50%。 5.效益指标（一级指标）可持续影响指标（二级指标）对党员干部履职尽责推动率（三级指标）目标值≧50%。 26 （三）满意度指标满意度指标（一级指标）服务对象满意度指标（二级指标）基层群众满意率（三级指标）目标值≧80%。十四、关于国有资本经营预算支出表的说明本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。表8-2 国有资本经营预算支出表部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部单位:万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出，故本表无数据第四部分名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。 27 3.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 4.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 5.机关运行经费支出：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6.事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 7.人才专项：指专门用于本部门对高校毕业生、专家学者工作活动、日常生活必须的开支费用。 8.基层党员干部教育培训：通过干部教育培训，引导党员干部自觉学习、带头学习，使学习成为一种生活方式，是构建学习型政党、学习型党组织的有效途径。 28 9.干部绩效考评：全市绩效管理和领导班子及领导干部综合考评的目标设置、日常管理、实地考评、统计汇总、结果运用等工作。 29