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绥芬河市总工会 2022 年部门预算 - 26 - 目 录 第一部分 绥芬河市总工会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市总工会 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市总工会 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 - 26 - 第一部分 绥芬河市总工会部门概况 一、部门职责 1、服从服务于市委、市政府的中心工作，围绕全市工作 大局，确定工会工作的方针任务，指导全市工会工作。 2、依照法律和章程，指导全市各级工会进一步突出和履 行维护职能，组织开展工会各项工作。 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、 市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。 4、负责全市工会理论政策研究，为各级工会提供理论政 策服务。 5、研究指导工会自身改革和建设；制定和实施全市工会 干部培训规划。 6、受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推 荐、表彰及管理工作。 7、负责全市工会经费的管理、审查、审计工作。 8、配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务工作。 9、负责全市工会的国际联络和国际工运的研究工作。 10、完成市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置 绥芬河市总工会单位共设置 10 个科（室），包括：下设 劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会联络部（加挂信 访办公室牌子）、组织部、基层工作部、办公室（加挂政策研 究室牌子及对外国际联络牌子）、宣教文体部（加挂网络工作 部牌子）、女职工部、财务资产部、经费审查委员会办公室（加 挂审计部牌子）。 - 26 - 序号 单位名称 01 绥芬河市总工会 单位性质 行政单位 三、部门人员构成 绥芬河市总工会为参照公务员法管理的行政单位（含绥芬 河市职工服务中心和绥芬河市工人俱乐部两个事业单位），总 编制 11 人（含绥芬河市职工服务中心全额事业编制数 6 个）， 在职实有人数 10 人，其中，行政编制 4 人，全额事业 5 人， 退养 1 人。与上年对比，行政编制（减少）1 人、事业编制增 加 1 人；退休人员 16 人。与上年对比，退休人员增加 1 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 - 26 - 第二部分 绥芬河市总工会 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 - 26 - 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 - 26 - 六、一般公共预算基本支出表 - 26 - - 26 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 - 26 - - 26 - 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市总工会 2022 年部门预算情况说明 - 26 - 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市总工会所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市总工会收入总预算 247.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是：人员减少一人。支出总预算 257.94 万元，包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出，比上年减少 2.5 万元，减少 1.01%， 主要原因是人员减少一人。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市总工会收入预算 247.61 万元，其中： 一般公共预算收入 247.61 万元，占 100%；政府性基金预算收 入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财 政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市总工会部门支出预算 247.61 万元，其 中：基本支出 177.43 万元，占 72%；项目支出 70.18 万元， 占 28%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市总工会部门财政拨款收入预算 247.61 万元，其中，一般公共预算拨款 247.61 万元，政府性基金预 - 26 - 算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出 预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万 元，教育支出 0 万元……等。比上年预算增加（减少）2.5 万 元，主要原因是退休一人。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市总工会一般公共预算支出 247.61 万元， 其中：基本支出 177.43 万元，项目支出 70.18 万元。 1、2012901 行政运行（群众团体事务）2022 年预算数为 115.49 万元，比上年预算数增加 12.23 万元，增长 11.84%。 主要原因为人员变动。 2、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）2020 年 预算数为 70.18 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%。主要原因为人员变动。 3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 36.07 万元， 比上年预算增加 5.03 万元，增长 16.2%。主要原因为人员变 动。 4、2080505 机关事业单位基本养老保险 2022 年预算数为 10.45 万元，比上年预算减少 0.27 万元，减少 2.5%。主要原 因为人员变动。 5、2101101 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 6.21 万 元，比上年预算数增加 0.87 万元，增加 16.3%。主要原因为 人员变动。 6、2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 0.94 万元， 比上年预算数减少 0.84 万元，减少 8.9%。主要原因为人员变 动。 7、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 9.21 万元，比 上年预算减少 0.24 万元，减少 2.53%。主要原因为人员变动。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年绥芬河市总工会一般公共预算基本支出 177.43 万 元，其中：人员经费 158.46 万元，公用经费 18.97 万元。 - 26 - ( 一 ) 工 资 福 利 支 出 (类 )基 本 工 资 (款 )35.7 万 元 ， 比 上 年预算减少 1.35 万元，减少 3.64%，主要原因是人员变 动。 ( 二 ) 工 资 福 利 支 出 (类 )津 贴 补 贴 (款 )45.97 万 元 ， 比 上 年预算减少 1.89 万元，减少 3.95%，主要原因是人员变 动。 ( 三 ) 工 资 福 利 支 出 ( 类 ) 奖 金 ( 款 ) 5. 88 万 元 ， 比 上 年 预 算减少 0.15 万元，下降 2.49%，主要原因总工会退休 一人。 (四 )工 资 福 利 支 出 (类 )机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 (款 )10.45 万元，比上年预算减少 0.27 万元，减 少 2.52%，主要 原因是人员变动。 (五 )工 资 福 利 支 出 (类 )职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 ( 款 ) 5.27 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 1.12%， 主要原因是人员变动。 (六 )工 资 福 利 支 出 (类 )公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 (在 职 ) (款)0.94 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 2.08%， 主要原 因是人员变动。 (七 )工 资 福 利 支 出 (类 )其 他 社 会 保 障 缴 费 ( 款 ) 0.1 2 万 元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 3%，主要 原因是人员变动。 ( 八 ) 工 资 福 利 支 出 ( 类 ) 住 房 公 积 金 ( 款 )9.21 万 元 ， 比 上年预算减少 0.24 万元，下降 2.54%，主要原因人 员变动，在职 增加一人。 - 26 - (九 )工 资 福 利 支 出 (类 )其 他 工 资 福 利 支 出 ( 款 )9 . 66 万 元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 17.75%， 主要原因是人员变动俱乐部退休人员纳入一体化。 ( 十 )商 品 和 服 务 支 出 ( 类 ) 办 公 费 ( 款 )0. 37 万 元 ， 比 上 年预算增加 0.13 万元，增长 54.17%，主要原因是办公 经费调整。 ( 十 一 ) 商 品 和 服 务 支 出 (类 ) 水 费 ( 款 )0 .1 9 万 元 ， 比 上 年预算增加 0.19 万元，增长 100%，主要原因是办公经 费调整。 ( 十 二 ) 商 品 和 服 务 支 出 (类 ) 电 费 ( 款 ) 1.0 9 万 元 ， 比 上 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平。 ( 十 三 ) 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 ) 邮 电 费 ( 款 )0 . 42 万 元 ，比 上年预算减少 0.24 万元，减少 36.36%，主要原因是 邮电费用减少。 ( 十 四 ) 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 ) 取 暖 费 ( 款 )4 .4 3 万 元 ， 比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因为与上 年一致，办公面积不变。 ( 十 五 ) 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 ) 差 旅 费 ( 款 ) 2. 01 万 元 ，比 上年预算减少 0.51 万元，下降 25.37%，主要原因是 差旅费调整预算。 ( 十 六 ) 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 ) 工 会 经 费 ( 款 )0.9 2 万 元 ， 比上年预算减少 0.02 万元，减少 2.12%，主要原因 是人员变动， 退休一人。 ( 十 七 ) 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 ) 福 利 费 ( 款 )2. 2 万 - 26 - 元 ， 比 上年预算增加 1.02 万元，增长 86.4%，主要原因是 人员变动，俱乐部人员纳入一体化。 (十 八 )商 品 和 服 务 支 出 (类 )其 他 交 通 费 用 (款 ) 7. 1 万 元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 3.5%，主要 原因是人员变动。 (十 九 )商 品 和 服 务 支 出 (类 )其 他 商 品 和 服 务 支 出 (款 ) 0.24 万元，与上年预算无变化 (二 十 )对 个 人 和 家 庭 的 补 助 (类 )退 休 费 ( 款 ) 34. 3 3 万 元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 12.15%， 主要原因人员变动，退休增加一人。 (二 十 一 )对 个 人 和 家 庭 的 补 助 (类 )医 疗 费 补 助 (款 ) 0.9 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 9.76%， 主要原因是人员变动，退休增加一人。 (二 十 二 )对 个 人 和 家 庭 的 补 助 (类 )奖 励 金 ( 款 )0 .0 3 万 元，比上年预算无变化。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市总工会一般公共预算“三公”经费支 出 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务 用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公 务接待费 0.00 万 元。比上年预算无变化，主要原因是无三 公经费支出预算。 (一) 因 公 出 国 (境 )经 费 。 2022 年 预 算 安 排 0.00 万 元 ， 比 上年预算无变化，主要原因是无因公出国(境) 预算。 - 26 - (二)公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上 年预算 无变化，主要原因是无公务接待费预算。 (三 )公务用车购置及运行维护费。2022 年预算安排 0.00 万 元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购 置费 0.00 万 元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用 车；公务用车运行 维护费 0.00 万元，比上年预算无变化， 主要原因是无公务用车。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，本部门国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上 年预 算增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是本部门没有使用 国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年，本部门机关运行经费预算 18.87 万元，比上年预 算减少 1.24 万元，增长 6.14%。主要原因是人员变动，市总工 会退休一人。 十、关于政府采购预算情况说明 2022 年，绥芬河市总工会采购预算总额 0 万元，其中：货 物类 预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2021 年末，绥芬河市总工会固定资产金额 2.43 万 元，其 中 ：房 屋 150 平方米，车辆 0 台，单价 100 万元(含) 以上设备 0 台 ( 套 ) ， 单 价 5 0 万 元 ( 含 ) 以 上 设 备 0 台 (套 )。 - 26 - 2022 年，本部门预算拟安排购置固定资产 0 万元，其中： 房屋 0 平 方 米 ，车 辆 0 台 ，单 价 100 万 元 (含 )以 上 设 备 0 台 (套 )， 单 价 50 万 元 ( 含 )以 上 设 备 0 台 (套 )。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022 年，绥芬河市总工会实行绩效目标管理的项目 1 个， 涉及 预算金额 70.18 万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022 年，绥芬河市总工会部门年度绩效目标为总工会预 算总 金额 247.61 万元，保证本部门工作正常运转，确保各 项任务顺利 完成，指导全市各级工会进一步突出和履行只能 主要绩效指标及 指标值情况为 100。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 - 26 - 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政 府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩 效管 理工作的前提和基础。 工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。 按《中华人民共和国工会法》工会经费的来源：(一) 工 会 会 员缴纳的会费；(二)建立工会组织的企业、事业单 位、机 关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的 经 费 ； (此 项 拨 缴 的 经 费 可 在 税 前 列 支 。 )(三 )工 会 所 属 的 企 业 、事 业 单 位 上 缴 的 收 入 ；(四 )行 政 的 补 助 ；(五 )其 他 收入。 工会会费：是会员按照月工资总额的千分之五缴纳的会费。 困难职工：是指按照有关政策规定领取了工资、失业保险金、 养老金、享受城市居民最低生活保障待遇后，因家庭 收入过低 难以维持生计或因伤病、子女就学、受灾等造成刚性支出性支 出过大，不经救助无法摆脱其困难处境的职工及其家庭。对困 难职工，依据其困难程度分为三类，即一般困难职工、特困职 工、极困职工(原脱困无望)，统称为困难职工。 19