国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局2022年部门预算.pdf

国家税务总局牡丹江市 绥芬河综合保税区 税务局 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税 务局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税 务局 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 2 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税 务局 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局 概况 一、部门职责 （一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的全面 领导，履行全面从严治党责任，负责党的建设和思想政治建设 工作。 （二）负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、 法规、规章和规范性文件；负责贯彻执行上级机关制定的各项 具体实施办法；贯彻落实国家规定的税收优惠政策。 （三）负责本单位税收、社会保险费和有关非税收入的会统 核算工作。 （四）负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家 税务总局牡丹江市税务局和当地党委、政府提供决策参考。 （五）负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收 入征收管理。组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企 业和自然人税收管理。 （六）负责开展纳税服务、税收宣传工作，保护纳税人、缴 费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的 行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项。 3 （七）负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作，组 织反避税调查和出口退税事项办理。 （八）负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。 负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。 （九）负责组织实施本单位各项税收、社会保险费和有关非 税收入征管信息化建设和数据治理工作。 （十）负责本单位内部控制机制建设工作，开展对本单位贯 彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督 办，组织实施税收执法督察。 （十一）负责本单位干部队伍建设工作，加强领导班子和后 备干部队伍建设，承担税务人才培养和干部教育培训工作。负 责本单位绩效管理和干部考核工作。 （十二）负责本单位机构、编制、经费和资产管理工作。 （十三）完成国家税务总局牡丹江市税务局和当地党委、政 府交办的其他工作。 二、部门机构设置 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局共设置 5 个内设机构和 1 个事业单位，包括：办公室、纳税服务股（办 税服务厅与其合署）、征收管理股、税源管理股、人事教育股和 事业单位信息中心。 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局为行政单 位，总编制人数 16 人，在职实有人数 15 人，其中：行政编制 15 人、参公编制 0 人、事业编制 0 人,与上年对比，行政编制 增加（减少）0 人、参公编制增加（减少）0 人、事业编制增加 4 （减少）0 人；退休人员 2 人。与上年对比，退休人员增加（减 少）0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 第二部分 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 5 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 8 9 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 10 第三部分 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务 局 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，国家税务总局牡丹江市绥芬河综合 保税区税务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年， 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局收入总预算 122.42 万元，比上年预算增加 11.84 万元，包括：一般公共预 算拨款收入，比上年预算增加 11.84 万元。支出总预算 122.42 万元，比上年预算增加 11.84 万元，包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支 出。 二、关于收入总表的说明 11 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局 2022 年 收入预算 122.42 万元，其中：一般公共预算收入 122.42 万元， 占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局 2022 年 支出预算 122.42 万元，其中：基本支出 122.42 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局 2022 年 财政拨款收支总预算 122.42 万元。收入包括：一般公共预算收 入 122.42 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 92.95 万元、社会保障和 就业支出 17.70 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.33 万元、住 房保障支出 7.44 万元。比上年预算数增加 11.84 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局 2022 年 一般公共预算支出 122.42 万元，比上年预算数增加 11.84 万元， 其中： 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 92.95 万元，比上年 预算数增加 24.53 万元，增长 35.85%，其中津贴补贴 78.97 万 12 元，比上年增长 3.83 万元、年终一次性奖金 13.18 万元，比上 年增长 5.66 万元、生活补助支出 0.72 万元、其他社会保障缴 费 0.08 万元。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 17.70 万元，比 上年预算数增加 2.27 万元，增长 14.71%，其中机关事业单位 基本养老保险缴费 7.34 万元，比上年增长 1.38 万元、职业年 金缴费 3.67 万元，比上年增长 0.69 万元、退休费支出 6.54 万元，比上年增长 0.05 万元、医疗费补助支出 0.15 万元。 3、医疗卫生与计划生育支出 2022 年预算数为 4.33 万元， 比上年预算数增加 0.63 万元，增长 17.03%，其中职工基本医 疗保险缴费 3.71 万元，比上年增长 0.73 万元、公务员医疗补 助缴费 0.62 万元，比上年增长 0.05 万元。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 7.44 万元，比上年预算 数减少 15.59 万元，下降 67.69%，其中住房公积金 7.44 万元， 比上年减少 0.63 万元。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局 2022 年 一般公共预算基本支出 122.42 万元，其中： 1、工资福利支出 115.01 万元，比上年增长 1.43 万元。主 要包括：津贴补贴 78.97 万元，比上年增长 3.83 万元、年终一 次性奖金 13.18 万元，比上年增长 5.66 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 7.34 万元，比上年增长 1.38 万元、职业年金 13 缴费 3.67 万元，比上年增长 0.69 万元、职工基本医疗保险缴 费 3.71 万元， 比上年增长 0.73 万元、 公务员医疗补助缴费 0.62 万元，比上年增长 0.05 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、 住房公积金 7.44 万元，比上年减少 0.63 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。 3、对个人和家庭补助支出 7.41 万元，比上年增长 0.05 万元。主要包括：退休费支出 6.54 万元，比上年增长 0.05 万 元、生活补助支出 0.72 万元、医疗费补助支出 0.15 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局 2022 年 “三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万 元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接 待费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是： 本单位没有相关预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位没有相 关预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 数增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位没有相关预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位没有 14 相关预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费 0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0 万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、 办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业 管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。 比上年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原 因是：本单位没有相关预算。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费 0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0 万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、 办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业 管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。 比上年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原 因是：本单位没有相关预算。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2022年1月，国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区 税务局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0 15 平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上 领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种 专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设 备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0 个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局 实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重 点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。2022年，本部门重 点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 “注：本部门本年度无重点项目”。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局 年度整体支出绩效目标为122.42万元，完成开展宣传培训（次）、 开展数据核实清理工作（次）等18项重点工作，主要绩效指标 16 及指标值情况为相关工作是否及时开展占10%、纳税人满意度 占10%等。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 行政运行（税收事务）：反映行政单位（包括实际公务员管 理的事业单位）的基本支出。 行政单位离退休：反映行政单位（包括实际公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 17