中共绥芬河市委办公室2021年度部门决算.pdf

2021 公开说明 目 录 部门概况 .............................................................................................................1 一 、 部 门 (单 位 ) 职 责 ................................................................................................ 1 第 一部分 二 、 机 构设 置 .................................................................................................................. 1 三 、 人 员 构 成 .................................................................................................................. 1 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一 、收入支出决算总表 ................................................................................................. 3 第 二部分 二 、 收 入决 算 表 .............................................................................................................. 3 三 、 支 出决 算 表 .............................................................................................................. 4 四、财政拨款收入支出决算总表 ................................................................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ......................................................... 5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............................................. 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..................................................... 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ......................................................... 6 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .............................................. 7 一 、收入支出总体增减变化情况说明 .......................................................................7 第 三 部分 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................... 7 三 、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................... 8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............................................................. 8 五 、 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................................9 六 、 一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 ................................. 10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........................................ 10 八 、 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................. 11 九 、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ......................... 11 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................. 11 十 一、政府采购支出情况说明 .................................................................................. 11 十二、国有资产占有使用情况说明 ......................................................................... 13 十 三、预算绩效情况说明 .......................................................................................... 14 第 四部分 名词解释 ...........................................................................................................15 第 五部分 附录 ................................................................................................................... 16 第 一部分 中国共产 党绥芬河市委 员会办公室 概况 一、部门职责 （一）负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神，中 央 和省委、牡丹江市委、市委重大决策部署，省委、牡丹 江市委 、市委领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查 。 （二）负责市委会议服务工作，市委有关领导公务活 动 安 排，审核以市委名义召开的会议。 (三）负责市委总值班工作。负责向省委办公厅和牡 丹 江 市 委办公室、市委提供信息服务。 （四）负责市委安排的有关重要情况调查研究和综合分析 。负 责 市 委 重 要 会 议 、 重 大 活 动 、 有 关 文 件 的 文 稿 起 草 、 审 核和市 委有关领导文稿的起草工作。 （五）负责中央和省委、牡丹江市委、市委、市委 办公室文件的办理、审核、管理。负责市委印信管理。指 导全市党委办公系统业务工作。负责代市委答复请示报告 工作。 （六）负责全市党内制度的规划计划、起草审核、 备案 清 理，牵头负责全市党务公开的统筹协调、督促指导 。 （七）负责市委深改委的日常工作。负责组织开展 全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提 出改革方案和措施，协调督促有关方面落实市委深改委决 定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组和各部门全 面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。负责 市委深改委的沟通联络、会议组织、资料管理等工作。负 责 完 成 市 委 深 改 委 交 办 的 其 他 事项。 （ 八） 负责 组织 指导 、监 督检 查全 市档 案工 作。 负责 指 导 、协调 、督 促、 检查 全市 地方 志工 作。 1 （九）承担市委国安委日常工作，贯彻落实党中央和省 委、牡丹江市委、市委关于国家安全工作的决策部署，统 筹 协 调 全市 国家 安全 工作 ，研 究解 决国 家安 全重 要问 题。 （十）定期分析研判国家安全形势，开展重大政策措 施安全风险评估，协调、指导有关方面做好风险管理和危 机管控。 ( 十 一 )组 织 开 展 国 家 安 全 情 报 信 息 工 作 ， 承 担 国 家 安 全法治建设、保障能力和专业队伍建设有关工作，开展国 家安全宣传教育培训，组织开展国家安全审查、监管、督 促 检 查 、 考评考核工作。 ( 十 二 )承 担 市 边 防 委 员 会 的 日 常 工 作 ， 贯 彻 落 实 党 中 央和省委、牡丹江市委、市委关于边防工作的决策部署和 法律法规，开展边防工作调研，指导协调处理边防事务。 ( 十 三 )归 口 管 理 市 委 保 密 和 机 要 局 (市 国 家 保 密 局 、 市 国家密码管理局)。 ( 十 四 )完 成 市 委 交 办 的 其 他 任 务 。 二、机构设置 机 构 设置：内设秘书科、综合调研科、市委督促检查室、 综合调研二科、国安办工作科、党支部。市委办2021年度部门决 算编报范围包括：市委办本级和工商联、机关党委、统战部、 民建、战略研究中心、机要保密局。 三、人员构成 2021年末中 国共产党 绥芬河市 委员会 办公室实有人 数 54人，其中：行政人员32人、事业人员22人、退休人员30 人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加8人，其中： 政人员增加3人、事业人员增加5人、退休人员增加0人。 2 第二部分 市委办2021年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 3 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5 七、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。 九 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有国有资产经营预算财政拨款支出，故本表为空。 6 第 三 部 分 2021年 度 部 门 决 算 收 支 增 减 情 况 说 明 一、关于收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。 中国共产党绥芬河市委员会办公室2021年度部门决算收入 总额2384.2万元，其中：本年收入1998.98万元，年初结转和结 余385.22万元；本年支出2384.2万元。 （二）与2020年度决算相比。2021年度部门决算减少 115.7万元，下降4.63%，主要原因是压缩公用经费；减少268.42 万元，下降11.26%，主要原因压缩公用经费。 二、收入决算增减变化情况说明 中国共产党绥芬河市委员会办公室2021年度财政拨款收入 1998.98万元，年初财政拨款结转和结余385.22万元，与2020 年度决算相比，财政拨款收入减少115.7万元下4.63%；与2021 年初预算相比，财政拨款收入增加971.06万元，增长94.46%。 金额单位：万元 项目 2021 年 度 决 算 同比-% 同比减额 减变化原因 本年收入合计 1998.98 115.7 4.63 压缩公用经费 1.财政 拨款 收入 1998.98 115.7 4.63 压缩公用经费 2. 上级补助收入 3 事业收入 4 经营收入 5 附属 单位 上缴 收入 6.其 他 收 入 7 三、支出决算增减变化情况说明 中国共产党绥芬河市委员会办公室2021年度支出2394.2 万元，与2020年度决算相比。 财 政拨款支出减少268.42万元 ，下降11.26%。与2021年初 预算相比，财政拨款支出增加 1356.28万元，增长131%，增长原因增加边防委项目经费。 金额单位： 万元 项目 2021 年 度 决 算 同比增减 额 同比+ 、-% 减变化原因 本年支出合计 2394.2 268.42 11.26 压缩公用经费支出 1.基本支出 952.39 1. 18 0. 1 增加新考录人员 相 关 经费 2. 项目支出 1431.81 269.6 23.20 压 缩业务费支出 3. 上缴上级支出 4. 经营支出 5. 对 附 属 单 位 补 助 支 出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。中国共产党绥芬河市委员会办公室2021 年度一般公共预算财政拨 款收入1998.98万元，年初一般公共 预算财政拨款结转和结余 385.22万元；本年支出2384.2万元， 年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。 （二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少115.7万 元，下降4.63%；主要原因：人员调整减少公用经费。财政拨 款支出减少268.42万元，下降11.26%；主要原因：压缩公用经 费。 （三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加971.06万 元，增长94.46%；财政拨款支出增加1356.28万元，增长131%， 增长原因增加边防委项目经费。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 8 五 、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。中国共产党绥芬河市委员会办公室2021 年度一般公共预算财政拨款收入1998.98万元，年初一般公共预 算财政拨款结转和结余385.22万元；本年支出2384.2万元，年 末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。 （二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少115.7万 元，下降4.63%；主要原因：人员调整减少公用经费。财政拨 款支出减少268.42万元，下降11.26%；主要原因：压缩公用经 费。 （三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加971.06万 元，增长94.46%；增长原因增加边防委项目经费。财政拨款支 出增加1356.28万元，增长131%；增长原因增加边防委项目经费 。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1027.92万 元，支出决算为2384.2万元，完成年初预算的194.47%。其中： 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项），年初预算为554.87万元，支出决 算为662.12万元，完成年初预算的119.33%。决算数大于预算数 的主要原因：人员增加。 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为158.68万元 9 ，支出决算为655万元，完成年初预算的412%。决算数大于预 算数的主要原因：一是边防工程增加；二是追加办公经费。 六 、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说 明 2021年度财政拨款基本支出952.39万元，其中：人员经费 791.34万元主要包括基本工资209.49万元、津贴补贴254.4万 元、奖金23.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.3万 元、职业年金缴费16.83万元、职工基本医疗保险缴费22.46万 元、公务员医疗补助缴费6.86万元、其他社会保障缴费0.66万 元、住房公积金46.94万元；对个人和家庭的补助138.08万元 ，主要包括退休费99.15万元、抚恤金38.89万元、奖励金0.05 万元。公用经费161.03万元，主要包括办公费82.53万元、印 刷费4.85万元、手续费0.14万元、邮电费1.16万元、物业管理 费0.08万元、差旅费11.86万元、维修(护)费1.2万元、公务接 待费2.37万元、工会经费3.78万元、福利费3.78万元、其他交 通费用43.64万元、税金及附加费用0.73万元、其他商品和服 务支出4.95万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021年度，市委办一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出总额为85万元，与2020年度决算相比增加25.92万元，增长 43.87%，变化的主要原因是增加常委接待费和接待任务加重； 与2021年度预算相比减少3万元，下降3.41%，变化的主要原因 压缩三公经费。 10 公务接待费85万元，与2020年度决算相比增加25.92万元 ，增长43.87%，变化的主要原因是增加常委接待费和接待任务 加重；与2021年度预算相比减少3万元，下降3.41%，变化的主 要原因压缩三公经费。 全年国内公务接待的批次为261人次，比上年增加接待批 次37次；接待人数2905人，比上年增加接待人数213人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 市委办政府性基金预算财政拨款收支为0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 市委办国有资本经营预算财政拨款收支为0。 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出246.06万元，比2020年 决算数减少1.07万元，下降0.16%，主要原因压缩经费支出。 比2021年度预算数增加6.94万元，增长2.9%，主要原因是2021 年新考录人员增加。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。中国共产党绥芬河市委员会办 公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支 出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元 。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金 额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采 11 购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(公开的政府 采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的 各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额) (二)2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政 府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求 ，现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况 公开 如下：本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购 共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%(详见下表) 。 序号 项目名称 预留选项 1 2 3 12 面向中小 企业采购 金额 合同链接 十二、国有资产占有使用情况说明 中国共产党绥芬河市委员会办公室截至2021年度12月31 日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套);单 位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度部门预算整 体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，其中，部门 预算整体支出自评涉及资金1431.81万元；省级项目(专项)支 出自评共涉及项目(专项)1个，资金776.01万元，占一般公共 预算项目支出总额的54.2%。组织对1个项目开展了项目(专项) 支出部门评价，涉及一般公共预算支出655.8万元。 (二) 部门预算整体支出自评结果 中国共产党绥芬河市委员会办公室部门预算整体支出自评 涉及资金2384.2万元，执行数为2384.2万元，完成预算的100% ，得分86分。发现的主要问题办公费支出有所超编，预算编制 的合理性有待提高。针对上述存在的问题及整体支出管理工作 的需要，拟实施的改进措施如下： 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加 强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进 行预算编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付 、财务核算，杜绝超支现象的发生。 13 3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出。 4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保 项目绩效目标的完成。 (三)项目(专项)支出绩效自评结果 我部门今年在部门决算中反映4个项目绩效自评结果《项 目支出绩效自评表》随本说明一并公开。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得 分 为 86 分 。 项 目 全 年 预 算 数 为 1431.81 万 元 ， 执 行 数 为 1431.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实际 完成率80%；二是完成及时率80%。发现的问题及原因：一是成 本节约率低；二是质量达标良好。下一步改进措施：减低成本 ，高效完成。 (四)项目(专项)支出部门评价结果 组织对“边海防”“业务费”“设备购置”“疫情防控资 金”等4个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 1431.81万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三 方机构开展绩效评价。从评价情况来看基本实现项目资金总体 目标，完成好接待、会议等服务工作，边防基础设施建设有序 进行。账簿各项绩效评价表详见附录。 14 第 四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 6.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国( 境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 7.机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所 必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。事业运行经费是 指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共 预算财政拨款开支的费用。 15 第五部分 附录 1. 量化评价表 16 2. 部门预算整体支出绩效自评表 17 3. 项目(专项)支出绩效自评表 18 市委办决算公开内容和格式依据《中共中央办公厅国务院 办 公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通 知 》 (中办发〔2016〕13号)、《财政部关于印发<地方预决算公 开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)、《关于推进部门所 属单位预算公开工作的指导意见》(财预〔2021〕29号)等文件 制定。 19