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2022 年度南阳市土地储备开发中心预算公开 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、内设机构设置情况 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2022 年单位预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 南阳市土地储备开发中心单位 2022 年度预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算基本支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 单位概况 一、主要职责 根据《南阳市机构编制委员会关于南阳市土地储备中心职能配置、 内设机构和人员编制的批复》 （宛编〔2006〕24 号号）文件的规定， 南阳市土地储备开发中心单位的主要职责为： 编制市规划控制区内的土地收购储备计划；负责市规划控制区内 的收购、储备工作；负责筹措、管理土地储备资金；负责已储备土地 的整理、出让前期准备工作；参与拟定已储备土地的招标拍卖方案； 负责公布土地市场运行动态，预测土地市场发展趋势，提出土地市场 调控建议；向社会公布储备土地信息，提供土地市场信息交流及资料， 数据服务工作等。 二、内设机构设置情况 南阳市土地储备开发中心单位内设机构 4 个，包括：办公室、土 地储备科、土地开发科、财务管理科。 三、单位所属预算单位构成情况 我单位预算为南阳市自然资源和规划局部门所属单位预算，仅指 南阳市土地储备开发中心单位预算，无所属单位预算。 第二部分 南阳市土地储备开发中心单位 2022 年单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 我单位 2022 年收入总计 389.43 万元，支出总计 389.43 万元， 与 2021 年相比，收、支总计各增加 21.53 万元，增加 5.85%。变化 原因主要是：新进增加人员经费。 二、收入预算总体情况说明 我单位 2022 年收入总计 389.43 万元，其中：一般公共预算收入 293.43 万元；行政事业性收费 0 万元；其他收入 0 万元；政府性基 金预算收入 96 万元；单位财政性资金结转 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 我单位 2022 年支出总计 389.43 万元，其中：基本支出 293.43 万元，占总支出的 75.35%;项目支出 96 万元，占总支出的 24.65%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 我单位 2022 年财政拨款收入 293.43 万元，支出 293.43万元； 与 2021 年相比，财政拨款收支增加21.53 万元，增长 5.85%。变化 原因主要是：一是新进增加人员经费；二是单位财政供养人员经费 调标增资。 五、一般公共预算支出预算情况说明 我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算数 293.43 万元。主要 用于以下方面：事业单位离退休 8.28 万元，占总支出的 2.82%；机 关事业单位基本养老保险缴费支出 20.78 万元，占总支出的 7.08%; 其他社会保障和就业支出 2.60 万元，占总支出的 0.89%;事业单位医 疗 10.39 万元，占总支出的 3.54%;其他行政事业单位医疗支出 1.30 万元，占总支出的 0.44%;事业运行 234.49 万元，占总支出的 79.91%； 住房公积金 15.59，占总支出的 5.32%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 293.43 万 元。其中：人员经费支出 280.33 万元，占 95.54%；公用经费支出 13.10 万元，占 4.46%。 七、 “三公”经费支出预算情况说明 我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。 2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元，与上年相比 无变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算 数比 2021 年减少 0 万元，与上年相比无变化。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 O 万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费 预算数比上年减少 0 万元，与上年相比无变化。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，与上年相比 无变化。 八、政府性基金预算支出情况说明 我单位 2022 年政府性基金预算支出 96.00 万元，与 2021 年相 比减少 0 万元，减少 0%,与上年相比无变化。 九、其他重要事项情况的说明 （一）单位运行经费支出情况 我单位 2022 年单位运行经费支出预算（不含人员预算）13.1 万 元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全单位性工作 的经费需要。与上年相比增加 5.6 万元，增长 74.67%，主要原因是 2022 年财政调整单位运行经费标准。 （二）政府采购支出情况 根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准 （2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下 的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小 企业提供的，单位预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万 元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中 小企业提供的，单位预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以 上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 我单位 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货 物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万 元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项 目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数 量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对 象满意度等情况。 我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出 指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算 和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完 成、履职目标实现；效益指标的二级职标包括履职效益和满意度等。 每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值 和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要 内容、预期绩效情况。 2022年单位预算金额389.43万元，其中项目4个，项目支出预算 金额96.00万元，均按照要求设定绩效目标指标。 （四）国有资产占用情况 2021 年末，我单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100万元以上 专用设备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我单位 2022 年无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的 收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的的“财政 拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各 年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所 必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政 拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费用租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2022 年度预算表 预算01表 2022年单位收支预算表 单位名称： 南阳市土地储备开发中心 单位：万元 收 项 目 入 支 金 额 项 一、一般公共预算 389.43 一、一般公共服务 其中：财政拨款 293.43 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 96.00 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、医疗卫生 目 出 金 额 31.66 11.69 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 77.00 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 253.49 二十一、住房保障支出 15.59 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 389.43 上年结转结余 本年支出合计 389.43 支出总计 389.43 年终结转结余 收入总计 389.43 预算02表 2022年单位收入预算表 单位名称： 南阳市土地储备开发中心 单位：万元 本年收入 单位编码 单位名称 总计 ** ** 1 2 3 4 合计 389.43 293.43 293.43 96.00 389.43 293.43 293.43 96.00 389.43 293.43 293.43 96.00 306204 306204 南阳市土地储备开发中心 南阳市土地储备开发中心 一般公共预算资金 其中： 合计 财政拨款 政府性基金预 国有资本经 财政专户管理 上级补助 事业收入 其他收入 算资金 营预算 资金收入 收入 5 6 7 8 9 上年结转结 余 10 预算03表 2022年单位支出预算表 单位名称： 南阳市土地储备开发中心 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 人员经费 小计 类 款 项 ** ** ** 工资福利支出 ** ** 合计 306204 南阳市土地储备开发中心 1 2 3 293.43 272.05 8.28 13.10 96.00 96.00 77.00 77.00 19.00 19.00 05 05 306204 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.78 20.78 20.78 208 99 99 306204 其他社会保障和就业支出 2.60 2.60 2.60 210 11 02 306204 事业单位医疗 10.39 10.39 10.39 210 11 99 306204 其他行政事业单位医疗支出 1.30 1.30 1.30 77.00 253.49 234.49 221.39 15.59 15.59 15.59 02 01 306204 住房公积金 9 389.43 208 221 8 96.00 8.28 50 7 96.00 8.28 01 特定目标类 13.10 事业单位离退休 220 6 其他运转类 8.28 306204 99 5 小计 272.05 02 08 资本性支出 293.43 05 212 商品和服务支出 389.43 208 其他国有土地使用权出让收入安排的 306204 支出 306204 事业运行 公用经费 对个人和家庭的补 助 4 8.28 13.10 预算04表 2022年财政拨款收支预算表 单位名称： 南阳市土地储备开发中心 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 政府性基金 小计 一、本年收入 389.43 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 293.43 (一)一般公共服务支出 其中：财政拨款 293.43 (二)外交支出 （二）政府性基金预算拨款 96.00 (三)国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 (四)公共安全支出 二、上年结转 (五)教育支出 （一）一般公共预算拨款 (六)科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 (七)文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 (八)社会保障和就业支出 国有资本经营预算 其中：财政拨款 389.43 293.43 293.43 31.66 31.66 31.66 11.69 11.69 11.69 96.00 (九)医疗卫生与计划生育支出 (十)卫生健康支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区事务支出 77.00 77.00 (十三)农林水事务支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十九)援助其他地区支出 (二十)自然资源海洋中象等支出 253.49 234.49 234.49 (二十一)住房保障支出 15.59 15.59 15.59 389.43 293.43 293.43 19.00 (二十二)粮油物资储备文出 (二十三)国有资本经营预 (二十四)灾害防治及成负管理 (二十七)预备费 (二十九)其他支出 (三十)转移性支出 (三十一)债务还本支出 (三十二)情务付息支出 (三十三)修务发行费用文出 (三十四)抗投特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 389.43 支出合计 96.00 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 单位名称： 南阳市土地储备开发中心 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 人员经费 小计 类 款 项 ** ** ** 工资福利支出 ** 306204 ** 1 2 3 公用经费 对个人和家庭的补 商品和服务支出 助 4 5 合计 293.43 293.43 272.05 8.28 13.10 南阳市土地储备开发中心 272.05 8.28 13.10 293.43 293.43 208 05 02 306204 事业单位离退休 8.28 8.28 208 05 05 306204 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.78 20.78 20.78 208 99 99 306204 其他社会保障和就业支出 2.60 2.60 2.60 210 11 02 306204 事业单位医疗 10.39 10.39 10.39 210 11 99 306204 其他行政事业单位医疗支出 1.30 1.30 1.30 220 01 50 306204 事业运行 234.49 234.49 221.39 221 02 01 306204 住房公积金 15.59 15.59 15.59 8.28 13.10 小计 其他运转类 特定目标类 7 8 9 资本性支出 6 预算06表 一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 南阳市土地储备开发中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 ** ** ** ** 1 2 3 合计 306204 南阳市土地储备开发中心 293.43 280.33 13.10 293.43 280.33 13.10 30101 基本工资 50501 工资福利支出 119.54 119.54 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 36.24 36.24 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 26.54 26.54 30108 机关事业单位基本养老保险费 50501 工资福利支出 20.78 20.78 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 11.04 11.04 30112 其他社会保障性缴费 50501 工资福利支出 3.25 3.25 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 15.59 15.59 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 39.07 39.07 30201 办公费 50502 商品和服务支出 7.50 7.50 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.40 2.40 30229 福利费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.20 30302 退休费 50905 离退休费 8.28 0.20 8.28 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 单位名称： 南阳市土地储备开发中心 单位：万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算资金 其中： 合计 财政拨款 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 306204 政府性基金预算 国有资本经营 上年结转结 财政专户管理 事业收入 资金 预算 余 资金收入 1 2 3 4 5 合计 389.43 293.43 293.43 96.00 南阳市土地储备开发中心 389.43 293.43 293.43 96.00 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 119.54 119.54 119.54 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 36.24 36.24 36.24 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 19.00 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 26.54 26.54 26.54 301 08 505 01 工资福利支出 20.78 20.78 20.78 301 10 机关事业单位基本养老 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 11.04 11.04 11.04 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 3.25 3.25 3.25 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 15.59 15.59 15.59 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 39.07 39.07 39.07 302 01 办公费 502 01 办公经费 53.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 7.50 302 16 培训费 502 03 培训费 4.00 4.00 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 20.00 20.00 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 2.40 2.40 2.40 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 0.20 0.20 0.20 303 02 退休费 509 05 离退休费 8.28 8.28 8.28 19.00 53.00 7.50 7.50 6 7 8 其他收入 9 预算08表 单位：万元 单 位名称：南阳市土地储备开发中心 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 0.00 公务接待 因公出国 (境) 费用 0.00 小计 公务用车购置 公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1) 因公出国 (境) 费，指单位工作人员公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2 ) 公 务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车 、一般公务用车和执法执勤用车。 (3 ) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 单位名称：南阳市土地储备开发中心 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 人员经费 小计 类 款 项 ** ** ** 工资福利支出 ** ** 合计 306204 212 08 99 220 01 50 南阳市土地储备开发中心 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 306204 事业运行 306204 1 2 3 公用经费 对个人和家庭的补 商品和服务支出 助 4 5 小计 其他运转类 特定目标类 7 8 9 资本性支出 6 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 77.00 77.00 77.00 19.00 19.00 19.00 预算10表 项目支出预算表 单位名称：南阳市土地储备开发中心 单位：万元 本年拨款 项目单位 项目名称 ** 合计 一般公共预算资金政府性基金预 国有资本经 一般公共预 政府性基金预 国有资本经 算资金 营预算 算资金 算资金 营预算 2 3 4 5 6 7 1 合计 南阳市土地储备开发中心 财政拨款结转结余 96.00 96.00 96.00 96.00 南阳市土地储备开发中心 储备土地管护费用 20.00 20.00 南阳市土地储备开发中心 平安创建工作经费 19.00 19.00 南阳市土地储备开发中心 土地储备业务经费 53.00 53.00 南阳市土地储备开发中心 土地储备业务培训费 4.00 4.00 财政专户管理 是否政府采购 资金 8 ** 整体绩效目标表 （2022 年度） 部门（单位）名称 南阳市土地储备开发中心 年度履职 对中心城区储备土地征收过程中少量土地储备资金的支出等事项，保证储备土地工作的顺利开展。对完成征收的储备土地进行 目标 管护，围墙、护栏的维修维护。圆满了完成了市委市政府确定土地出让收益不低于 200 亿元的目标任务。 年度主要 任务 预算情况 任务名称 主要内容 土地储备业务经费 对中心城区储备土地征收过程中少量土地储备资金的支出等事项，保证储备土地工作的顺利开 展。 土地储备管护经费 对完成征收储备土地的进行管护，围墙、护栏的维护维护。 单位正常业务开展 满足单位正常办公的需要，足额支付物业管理费、水电费、办公费等 部门预算总额（万元） 389.43 1、资金来源：（1）财政资金 389.43 （2）其他资金 0.00 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 293.43 96.00 一级指标 二级指标 三级指标 指标 指标说明 值 1．年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国 年度履职目标相关性 相关 家、省宏观政策、行业政策一致；2．年度履职目标是否与部门职责、工 作规划和重点工作相关；3．确定的预算项目是否合理，是否与工作目标 密切相关；4．工作任务和项目预算安排是否合理。 1．工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标 工作目标管理 工作任务科学性 科学 一致，是否能体现工作任务的产出和效果：2．工作任务对应的预算项目 是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的产出和效果。 1．工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 投入管理 绩效指标合理性 指标 合理 2．工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3．工 作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4．是否与部 门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 90% 预算执行率 90% 1．部门所有收入是否全部纳入部门预算；2．部门支出预算是否统筹各类 资金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数／部门参与分 配资金总数）×100。 预算执行率=（预算完成数／预算数）×100%。预算完成数指部门实际执 行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数一年初预算数）／年初预算数×lOO%。预算调 预算调整率 10% 整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因 落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生 的调整除外） 结转结余率=结转结余总额／预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度 结转结余变动率 10% 的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。 “三公经费”控制率 100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数／“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额／政府采购预算数）×lOO%。政府 政府采购执行率 100% 采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1．是 否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的 资金使用合规性 合规 规定；2．资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3．项目的重大开支 是否经过评估论证；4．是否符合部门预算批复的用途；5．是否存在截留 支出情况；6．是否存在挤占支出情况；7．是否存在挪用支出情况；8．是 否存在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成 管理制度健全性 健全 事业发展的保障情况。1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管 理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2．相关管理制度是 否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、 预算决算信息公开性 公开 监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理 的公开透明情况。1．是否按规定内容公开预决算信息；2．是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1．资产 是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与 资产管理规范性 规范 财务账、资产账是否相符；2．新增资产是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲置存量资产：3．资产对外有偿使用（出租出借等）、 对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4．资产收益是否及 时足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数 绩效监控完成率 100% 的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量／部门项目总数 *100% 绩效管理 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的 比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量／部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况．部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量／部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率 100% 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数／提出的意见建议总数 *lOO% 产出指标 重点工作任务完成率 ≥95% 履职目标完成率 ≥95% 履职效益 促进南阳形象提升 提升 满意度 服务对象满意度 提高 履职目标实现 效益指标 本级部门预算项目绩效目标汇总表 单位编码 （项目编 码） 306204 项目单位 （项目名 称） 项目金额（元） 项目分类 南阳市土地 储备开发中 心 资金总额 政府预算资 财政专户 单位 金 管理资金 资金 96.00 96.00 96.00 96.00 绩效目标 成本指标 三级指标 指标值 节约资金使 ≥96% 用率 41130022000 土地储备业 其他运转类 0000014230 务经费 41130022000 土地储备业 其他运转类 0000034810 务培训费 53.00 4.00 53.00 4.00 合理利用财 ≥96% 政资金 节约资金率 ≥5% 资金利用率 ≥95% 41130022000 储备土地管 其他运转类 0000034903 护费用 41130022000 平安创建工 其他运转类 0000050026 作经费 20.00 20.00 合理利用财 ≥96% 政资金 节约成本率 >3% 19.00 19.00 产出指标 三级指标 指标值 完成市委市 政府交界的 ≥95% 工作完成率 保证储备土 地工作顺利 ≥95% 完成率 土地征收移 ≥93% 交完成率 培训期数 ≤6期 满意度 中心城区32 宗储备土地 的管护 保护储备土 地资源不受 破坏 覆盖全体人 员 ≥95% ≥2600 亩 效益指标 三级指标 指标值 新增建设用 地收益完成 ≥95% 率 土地出让收 ≥96% 益完成率 节约土地利 ≥96% 用率 业务素质提 ≥98% 高 实现土地收 100亿元 益 满意度指标 三级指标 指标值 公众满意度 100% 干部职工满 ≥99% 意度 公众满意度 100% 100 亿元 全部人员 平安建设成 平安建设成 果提升 果创建 维护社会治 单位人员零 上访，零处 公众满意度 ≥98% 安成果 罚