随州市生态环境局广水市分局2021年部门项目支出绩效目标.pdf

预算支出项目绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 03 月 20 日 项目名称 单位：万元 生态文明建设以奖代补 项目主管部门 随州市生态环境局广水市分局 项目执行单位 广水市生态环境分局 项目负责人 张顺铭 联系电话 6261448 单位地址 应十大道 143 号 预算编码 553001 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 1、常年性项目  2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 年至 年） 项目类型 1、部门预算项目  支出功能分类 项目申请理由 项目主要内容 项目总预算 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 20103 款 一般公共预算201类 依据《环境保护法》 、 《关于加强生态文明建设意见》 、 《关于加强环境监管能力 建设意见》 加强环境保护和监管； 推进生态环境质量持续改善，保障生态环境保护。 640.34 项目当年预算 640.34 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 1、无变动  2、有变动 □，变动情况及理由是： 来源项目 合计 640.34 640.34 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 金额 640.34 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 项目 支出 明细 项目支出明细 金额 合计 1.城镇饮用水源地周边村庄环境综合整治 1 260 出 预 算 及 测 算 依 据 预算 2.环境监察、监测能力建设 227 3.减排“三大体系”建设 90 4.空气污染整治 63.34 5. 测算依据 《湖北省主要污染物总量减排“以奖代补”资金管理办法》 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 长期目标（截止 2020 年） 年度目标 目标 1：主要污染物排放总量监管 目标 2：生态环境质量逐步改善 目标 3：生态市建设水平不断提高 项目绩效总 目标 长期目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 长期绩效指标 指标 效益指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 期目标 2： 指标 产出指标 指标 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 2 满意度指标 年度目标 1： 服务对象满 意度指标 主要污染物排放总量监管 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 重点污染物企业 37 家 责任目标 11% 责任目标 13% 责任目标 质量 指标 产出指标 质量 指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 年度目标 2： 成本 指标 总成本 90 万元 责任目标 时效 指标 完成时间 年底前 责任目标 生态效益 指标 社会效益 指标 服务对象满 意度指标 污染物排放达标 率 95% 责任目标 污染物排放量 逐年递减 责任目标 群众满意度 80% 责任目标 生态环境质量逐步改善 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量 指标 定期监测水质 1 次/月 责任目标 100% 责任目标 359 责任目标 流域水环境质量 总体改善 责任目标 空气质量改善 空气质量达 到要求 责任目标 群众满意度 80% 责任目标 质量 指标 产出指标 质量指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 年度目标 3： 氮氧化物排放总 量较 2015 削减比 例 二氧化硫排放总 量较 2015 削减比 例 社会 效益 指标 生态 效益 指标 服务对象满 意度指标 地表水质达到或 好于三类水体 城市空气质量优 良天数 生态市建设水平不断提高 3 一级指标 年度绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量 指标 省市级生态村创 建数量（个） 10 责任目标 质量 指标 项目验收合格率 100% 责任目标 成本 指标 总成本 227 万元 责任目标 时效 指标 完成时间 年底前 责任目标 饮用水达标率 100% 责任目标 卫生厕所普及率 95% 责任目标 垃圾收集分类 100% 责任目标 绿化面积 30% 责任目标 农药化肥施用 减量使用 责任目标 环境公共服务 总体改善 责任目标 受益群众满意度 80% 责任目标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 生态 效益 指标 生态 效益 指标 生态 效益 指标 生态 效益 指标 服务对象满 意度指标 备注： “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩 1、 效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 3、 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。 4 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期： 2020 年 5 月 9 日 部门（单位） 名称 随州市生态环境局广水市分局 填报人 段小朴 支出构成 近两年收支金额 当年 金额 占比 2018 年 2019 年 922 100% 775 827 合计 922 100% 775 827 基本支出 345 37% 项目支出 577 63% 合计 922 100% 775 827 财政拨款 收入构成 6261448 联系电话 总体资金情况 部门总体 资金情况 单位：万元 其他资金 1、负责建立健全环境保护基本制度。 2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。 3、承担落实市政府污染减排目标的责任。 部门职能概述 4、负责环境执法及监督工作。 5、负责环境污染防治的监督管理。 6、指导、协调、监督生态保护工作。 1.全面推进污染防治，全力打好污染防治攻坚战； 2、全面整改突出环境问题，全力保障生态环境安全； 年度工作任务 3.全面推进生态文明建设，全力创建生态文明建设示范市； 4、全面推进依法监管，全力建设“法治环保”。 项目名称 项目类型 项目总预 算 项目支出情况 577 生态文明建设以奖代补 长期目标（截止 2020 年） 项目本年 项目主要支出方 度预算 向和用途 重点污染源 监督性监测 577 和环境质量 监测 年度目标 目标 1：主要污染物排放总量监管 目标 2：生态环境质量逐步改善 目标 3：生态市建设水平不断提高 整体绩效总 目标 5 长期目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 产出指标 数量 指标 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 长期目标 2： 指标 长期绩效指标 效益指标 指标 指标 满意度指标 年度目标 1： 服务对象满 意度指标 主要污染物排放总量监管 指标值 一级指标 二级指 标 数量 指标 年度绩效指标 产出指标 质量 指标 质量 指标 6 指标名称 绩效 预期当 标准 年实现 2018 年 2019 年 值 近两年指标值 重点污染 30 家 物企业 氮氧化物 排放总量 较 2015 削 减比例 二氧化硫 排放总量 较 2015 削 30 家 37 家 11% 13% 责 任 目 标 责 任 目 标 责 任 目 减比例 成本 指标 总成本 时效 指标 完成时间 生态 效益 指标 污染物排 放达标率 社会 效益 指标 污染物排 放量 标 责 任 90 万 目 标 责 年底 任 前 目 标 责 任 95% 目 标 责 逐年 任 递减 目 标 责 任 80% 目 标 效益指标 满意度指标 年度目标 2： 服务对 群 众 满 意 象满意 度指标 度 生态环境质量逐步改善 绩效 标准 指标值 一级指标 二级 指标 指标名称 项目近两年指标值 预期当 年实现 2018 年 2019 年 值 数量 指标 定期监测 1 次/月 1 次/月 1 次/月 水质 责 任 目 标 质量 指标 地表水水 质优良（达 到或好于 三 类 水 体）% 100% 责 任 目 标 0 责 任 目 标 年度绩效指标 产出指标 质量 指标 7 劣Ⅴ类水 体比例% 100% 0 100% 0 质量 指标 城市空气 质量优良 天数比率% 社会 指标 流域水环 境质量 总体 改善 空气质量 改善 空气 质量 达到 要求 服务对 群 众 满 意 象满意 度指标 度 80% 75.8 70.4 效益指标 生态 指标 满意度指标 年度目标 3： 75 责 任 目 标 责 任 目 标 责 任 目 标 责 任 目 标 生态市建设水平不断提高 绩效 标准 指标值 一级指标 二级 指标 指标名称 数量 指标 省级市级 生态村创 建 数 量 （个） 质量 指标 项目验收 合格率 100% 成本 指标 总成本 227 万 时效 指标 完成时间 年底 前 社会 效益 指标 饮用水达 标率 100% 项目近两年指标值 预期当 年实现 2018 年 2019 年 值 39 35 10 年度绩效指标 效益指标 8 责 任 目 标 责 任 目 标 责 任 目 标 责 任 目 标 责 任 目 标 满意度指标 生态 效益 指标 卫生厕所 普及率 生态 效益 指标 垃圾收集 分类 生态 效益 指标 绿化面积 生态 效益 指标 农药化肥 施用 生态 效益 指标 环境公共 服务 服务对 受 益 群 众 象满意 度指标 满意度 责 任 95% 目 标 责 任 100% 目 标 责 任 30% 目 标 责 减量 任 使用 目 标 责 总体 任 改善 目 标 责 任 80% 目 标 …… 备注： 1、 “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年） ；③一次性项目。 2、 “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为 多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 9