广水市劳动保险事业管理局2020年项目支出绩效目标.pdf

附件 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期：2020 年 05 月 22 日 项目名称 单位：万元 工伤保险专项办公经费 项目主管部门 广水市人力资源与社会保障局 项目执行单位 广水市劳动保险事业 管理局 项目负责人 熊斌 联系电话 13797873388 单位地址 广水市东大街 168 号 预算编码 309001 项目属性 1、持续性项目 □√ 项目类型 1、常年性项目 □ √2、一次性项目 □ 年） 1、部门预算项目 □√ 2、新增性项目 □ 支出功能分类 项目申请理由 项目主要内容 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 3、延续性项目 □（从 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 208 社会保障和就业支出 类 01 人力资源和社会保障管理事务 款 1、政策依据：《社会保险法》、《工伤保险条例》。 2、宣传贯彻国家关于社会保险方面的方针、政策，提出我市企业单位及其职工 工伤保险办法和规章制度； 3、保证我市工伤保险相关业务经办正常运转，规范工伤保险基金收入、支出、 结余等管理程序，确保基金安全运营，保值增值； 1、主要负责全市国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业、其 他城镇企业及其职工、城镇个体工商户的工伤保险费的核定、申报、登记、管 理、发放工作。规范工伤保险基金收入、支出、结余等管理程序，确保基金安 全运营，保值增值； 2、负责参保单位工伤人员待遇的核准、发放及参保人员档案管理工作；； 3、负责参保单位及个人的保险信息管理工作； 4、完成上级交办的其它工作任务。 项目当年预算 10万元 10万元 2019年10月工伤保险交接至我局，当年追加工伤保险专项办公经费10万元 1、无变动 □√ 2、有变动 □，变动情况及理由是： 项目来源 项目资金 来源 年至 合计 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 金额 10 10 10 — 1 — 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目 支出 明细 预算 项目支出明细 金额 合计 10 1.办公费 2.印刷费 3.电费 4.邮电费 5.物业管理费 6.差旅费 7.维（护）修费 8. …… 4 0.5 2 0.5 1 1 1 测算依据 工伤保险业务经办过程中产生的各项费用 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 长期目标（截止 目标 1： 项目绩效 目标 2： 总目标 目标 3： …… 长期目标 1、2、3.…… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 长期目标 绩效指标 成本指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 可持续发展 — 2 — 年） 指标名称 …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 目标 1：扩大工伤保险覆盖面， 在职参保人数达 32500 人。 目标 2：工伤人员待遇落实到 位 100%。 指标值 绩效标准 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… …… 年度目标 1： 提高工伤保险覆盖面，完成工伤保险年度计划 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 指标名称 指标值 工伤保险在职参 32500 保人数 工伤保险待遇发 300 放人数 工伤保险在职参 保缴费核定准确 100% 率 工伤保险待遇发 100% 放准确率 工伤地市级、省级 按上级文件 统筹按时完成交 要求时限内 接任务 绩效标准 年度计划 年度计划 年度计划 年度计划 按文件要求 成本指标 经济效益 年度目标 绩效指标 效益指标 社会效益 工伤保险参保解 决了企业和职工 的后顾之忧，有利 于社会稳定，有利 于劳动力的再生 产，有利于促进经 济健康发展 丰富政策宣 手段，扩大工 伤覆盖面，保 证核定准确、 征缴规范、待 遇发放及时 无误，明确自 身服务型机 构的定位，将 社会保险的 社会效益最 大化。 年度计划 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 灵活多样详细的 政策宣传讲解，提 高 参 保 人 群 的 认 投诉率 0%； 知度，及时按照上 上 访 事 项 答 年度计划 级 文 件 精 神 调 整 复率 100%。 费率，明确自身服 务型机构的定位， — 3 — 简化办事程序，提 高办事效率，在职 人员无后顾之忧， 化解社会矛盾。 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填） 。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标” 、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 6“二级指标” 。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量） 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 4 —