上海市晋元高级中学2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年单位预算 预算单位：上海市晋元高级中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市晋元高级中学主要职能 上海市晋元高级中学是普陀区教育局所属公办（普通高中）。 主要职能包括： 1.贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市晋元高级中学机构设置 上海市晋元高级中学单位设17个内设机构，包括： 校长室、党总支部、工会、办公室、人事、教务处、德育处、总务处、财务室、 外事办公室、信息中心、宿舍管理办公室、农村委托管理办公室、团委、高一年级、高二年级、高三年级。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发 展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费 主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市晋元高级中学预算支出总额为7413.06万元，其中：财政拨款支出预算6859.76万元，比2021年预算执行数减少 1068.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6859.76万元，比2021年预算执行数减少1068.42万元；政府性基金拨款 支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容 如下： 1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4916.13万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2021年当年预算执行 数为5825.73万元，2022年预算安排4916.13万元，比2021年预算执行数减少15%。主要原因是：学生人数和教师人数变动。 2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）77.50万元。主要用于：上述项目以外的教 育费附加支出。2021年当年预算执行数为288.50万元，2022年预算安排77.50元，比2021年预算执行数减少73%。主要原因 是：项目内容调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）76.49万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为74.65万元，2022年预算安排76.49万元，比2021年预算执行数增加2%。主要原 因是：缴费人员结构变动。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）692.88万元。主要用于： 实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。2021年当年预算执行数为663.84万元，2022年预算安排692.88万元，比2021预算执 行数增加4%。主要原因是：缴费人员结构变动。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）346.45万元。主要用于：实行 归口管理的事业单位开支的职业年金经费。2021年当年预算执行数为331.93万元，2022年预算安346.45万元，比2021年预算执行数 增加4%。主要原因是：缴费人员结构变动。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）454.70万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为433.94万元，2022年预算安排454.70万元，比2021年预算执行数增加4%。主 要原因是：缴费人员结构变动。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）295.62万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为287.82万元，2022年预算安排 295.62万元，比2021年预算执行数增加2%。主要原因是：缴费人员结构变动。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市晋元高级中学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 68,597,623 一、一般公共服务支出 1、一般公共预算资金 68,597,623 二、公共安全支出 2、政府性基金 二、事业收入 三、教育支出 55,469,265 47,274,903 5,532,960 四、科学技术支出 三、事业单位经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出 四、其他收入 六、社会保障和就业支出 11,158,100 11,158,100 七、卫生健康支出 4,547,006 4,547,006 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 公用经费 7,175,762 1,018,600 十三、商业服务业支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象支出 十七、住房保障支出 2,956,212 2,956,212 74,130,583 65,936,221 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急支出 二十、预备费 二十一、其他支出 收入总计 74,130,583 支出总计 7,175,762 1,018,600 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市晋元高级中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 收入预算 合计 财政拨款收入 事业收入 205 教育支出 55,469,265 49,936,305 5,532,960 205 02 普通教育 54,694,265 49,161,305 5,532,960 高中教育 54,694,265 49,161,305 5,532,960 教育费附加安排的支出 775,000 775,000 其他教育费附加安排的支出 775,000 775,000 205 02 04 205 09 205 09 99 208 社会保障和就业支出 11,158,100 11,158,100 208 05 行政事业单位离退休 11,158,100 11,158,100 764,860 764,860 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,928,770 6,928,770 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,464,470 3,464,470 210 卫生健康支出 4,547,006 4,547,006 210 11 行政事业单位医疗 4,547,006 4,547,006 事业单位医疗 4,547,006 4,547,006 221 住房保障支出 2,956,212 2,956,212 221 02 住房改革支出 2,956,212 2,956,212 住房公积金 2,956,212 2,956,212 合计 74,130,583 68,597,623 210 11 221 02 02 01 5,532,960 事业单位 经营收入 其他收入 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市晋元高级中学 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 04 99 208 单位：元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 55,469,265 54,450,665 1,018,600 普通教育 54,694,265 54,450,665 243,600 高中教育 54,694,265 54,450,665 243,600 教育费附加安排的支出 775,000 0 775,000 其他教育费附加安排的支出 775,000 0 775,000 社会保障和就业支出 11,158,100 11,158,100 0 行政事业单位养老支出 11,158,100 11,158,100 0 764,860 764,860 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,928,770 6,928,770 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,464,470 3,464,470 0 卫生健康支出 4,547,006 4,547,006 0 行政事业单位医疗 4,547,006 4,547,006 0 事业单位医疗 4,547,006 4,547,006 0 住房保障支出 2,956,212 2,956,212 0 住房改革支出 2,956,212 2,956,212 0 住房公积金 2,956,212 2,956,212 0 合计 74,130,583 73,111,983 1,018,600 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市晋元高级中学 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 预算数 单位：元 财政拨款支出 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 68,597,623 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营预算 三、公共安全支出 49,936,305 49,936,305 七、社会保障和就业支出 11,158,100 11,158,100 八、卫生健康支出 4,547,006 4,547,006 2,956,212 2,956,212 68,597,623 68,597,623 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支 出 十四、商业服务业支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、国有资本经营预算支出 二十一、灾害防治及应急支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 收入总计 68,597,623 支出总计 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市晋元高级中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 04 99 208 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 教育支出 49,936,305 48,917,705 1,018,600 普通教育 49,161,305 48,917,705 243,600 高中教育 49,161,305 48,917,705 243,600 教育费附加安排的支出 775,000 0 775,000 其他教育费附加安排的支出 775,000 0 775,000 社会保障和就业支出 11,158,100 11,158,100 0 行政事业单位养老支出 11,158,100 11,158,100 0 764,860 764,860 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,928,770 6,928,770 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,464,470 3,464,470 0 卫生健康支出 4,547,006 4,547,006 0 行政事业单位医疗 4,547,006 4,547,006 0 事业单位医疗 4,547,006 4,547,006 0 住房保障支出 2,956,212 2,956,212 0 住房改革支出 2,956,212 2,956,212 0 210 210 11 210 11 221 221 02 02 项目 功能分类科目编码 类 款 项 221 02 01 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 住房公积金 2,956,212 2,956,212 0 合计 68,597,623 67,579,023 1,018,600 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市晋元高级中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市晋元高级中学 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市晋元高级中学 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 59,574,993 59,574,993 0 301 01 基本工资 9,713,464 9,713,464 0 301 02 津贴补贴 2,658,588 2,658,588 0 301 07 绩效工资 28,484,232 28,484,232 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 6,928,770 6,928,770 0 301 09 职业年金缴费 3,464,470 3,464,470 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 4,547,006 4,547,006 0 301 12 其他社会保障缴费 766,472 766,472 0 301 13 住房公积金 2,956,212 2,956,212 0 301 99 其他工资福利支出 55,779 55,779 0 6,506,793 0 6,506,793 302 商品和服务支出 302 01 办公费 900,000 0 900,000 302 02 印刷费 200,000 0 200,000 302 04 手续费 10,000 0 10,000 302 05 水费 200,000 0 200,000 302 06 电费 1,200,000 0 1,200,000 302 09 物业管理费 1,521,730 0 1,521,730 302 11 差旅费 300,000 0 300,000 302 18 专用材料费 500,000 0 500,000 302 28 工会经费 764,503 0 764,503 302 29 福利费 790,560 0 790,560 302 31 公务用车运行维护费 120,000 0 120,000 对个人和家庭的补助 828,268 828,268 0 303 303 02 退休费 764,860 764,860 0 303 99 其他对个人和家庭的补助 63,408 63,408 0 资本性支出 668,969 0 668,969 办公设备购置 668,969 0 668,969 310 310 02 总计： 67,579,023 60,403,261 7,175,762 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市晋元高级中学 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 12.00 购置费 12.00 运行费 12.00 717.58 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为12.00万元，比2021年预算减少1.63万元。其中： （一）因公出国（境）费0元，与2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务车购置及运行费12.00万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车定额标准；公 务车用车运行费12万元，与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车定额标准。 （三）公务接待费0万元。比2021年预算减少1.63万元，主要原因是严格控制公务接待费的预算。 二、机关运行经费预算 2022年上海市晋元高级中学财政拨款的机关运行经费预算为717.58万元。 三、政府采购情况 上海市晋元高级中学2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金77.50万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产1337.04万元。固定资产16547.35万元，其中：房屋60997.38平方米；车辆4辆（一般公务用车4 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备7套；专用设备545套（其中：单价100万元以上 专用设备0台/套）；其他固定资产735.66万元。长期投资1项460.00万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。 教育综合改革专项补贴项目经费情况说明 一、项目概述 根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。 二、立项依据 《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》 三、实施主体 上海市晋元高级中学 四、实施方案 根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年12月31日 六、年度预算安排 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。 详见单位的项目绩效目标表 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教 育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采 购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市晋元高级中学 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以 及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年12月31日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 教育综合改革专项补贴 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市晋元高级中学 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 500000.00 项目资金 （元） 其中：财政资金 其中：当年财政拨款 500000.00 0 项 项目总目标 目 （2022 年- 2022年） 绩 效 推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。 目 标 绩 产出指标 效 指 标 500000.00 500000.00 其他资金 一级指标 年度资金申请总额 二级指标 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 推进本区教育领导综合改革，促进基础教育 全面协调可持续发展。 三级指标 年度指标值 数量指标 计划完成及时 及时 质量指标 项目完成及时 及时 时效指标 项目完成及时性 及时 长效管理机制健全性 健全 学校满意度 满意 效益指标 经济效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市晋元高级中学 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 275000.00 项目资金 （元） 其中：财政资金 一级指标 绩 效 指 标 275000.00 其中：当年财政拨款 275000.00 275000.00 其他资金 项 目 绩 效 目 标 年度资金申请总额 0 上年结转资金 0 其他资金 0 项目总目标 （2022 年- 2022年） 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 三级指标 年度指标值 数量指标 项目计划完成率 =100% 质量指标 项目完成及时 及时 时效指标 预算资金到位率 =100% 效益指标 经济效益指标 绩效目标的合理性 合理 满意度指标 服务对象满意度指标 学校满意度 >=90% 产出指标 二级指标