059濮阳县委党校 部门预算公开.pdf

濮阳县委党校 2020 年度部门预算 2020 年 7 月 濮阳县委党校 2020 年部门预算公开目录 第一部分濮阳县委党校概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 第二部分濮阳县委党校 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2020 年收入预算情况说明 八、关于 2020 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）绩效目标设置情况 （四）国有资产占用情况 （五）专项转移支付项目情况 第三部分名词解释 附件：濮阳县委党校 2020 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第一部分 濮阳县委党校概况 一、 主要职能： （一）有计划地轮训和培训全县党员领导干部、国家公务员和农村支部书记及各部门的理论骨干。 （二）协同有关部门对学员在校学习期间的表现进行考核考察。 （三）宣传研究马列主义、毛泽东思想及邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，结合实 际，开展理论研究，为教学和社会实践服务。 （四）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成（机构设置情况） （一）办公室职责 1、负责处理党校日常事务和总务后勤工作，搞好与教学工作的配合。 2、负责党校各类公文的审核。 3、负责党校生活福利，环境卫生和基本建设。 4、负责党校的安全保卫工作。 5、完成领导交办的其他工作任务。 （二）教研室职责 1、制定教学计划：按照上级要求及县委指示，制定年度教学培训计划，根据不同对象和要求，科学安排授课 内容。 2、组织教学实施：聘请兼课教师，组织教师集体备课、评课，加强教学管理，确保培训质量。 3、进行教学督导：组织召开备课会，指导老师备课，集体听课，抽查教案，开展学员体教活动，督促教师认 真备课、授课。 4、协同函授站搞好函授班的教学工作。 5、结合新情况、新问题，对马列主义基础理 （三）学员管理科职责： 1、负责主体班次学员的管理工作。 2、配合有关部门实施教学计划。 3、配合有关部门做好课堂测评。 4、做好学员思想政治工作和日常管理工作。 5、组织好学员的外出考察工作 。 6、配合组织部门，做好对学员的考察工作。 7、做好学员的结业签定，及时整理学员的学习档案。 8、制订、修订学员管理的各项规章制度。 9、完成好领导交办的其它工作。 （四）后勤科岗位职责 1、负责主体班次学员的管理工作。 2、负责总务后勤日常工作，配合教学工作，做好后勤保障； 3、负责党校财产的实物管理、维修、报损等工作； 4、执行各项管理制度，节能增收，搞好干部职工生活福利； 5、负责学校环境卫生，基本建设及安全保卫工作； 6、完成领导交办的其他工作任务。 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。 第二部分 濮阳县委党校 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县委党校 2020 年财政拨款收支总预算 406.16 万元，比 2019 年预算数减少 27.96 万元，降低 6.4%。收入 全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。减少原因主要是人员经费支出减少。 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 濮阳县委党校 2020 年一般公共预算当年拨款 406.16 万元，比 2019 年预算数减少 27.96 万元，降低 6.4%。主 要是人员减少，人员工资减少。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县委党校 2020 年一般公共预算基本支出 363.16 万元，其中：人员经费 341.13 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 22.03 万元，主要包括：办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交 通费用等。 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县委党校 2020 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，与 2019 年相比减少 0.7 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 0.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运 行维护费 0.5 万元），公务用车购置费 0 万元与 2019 年相比无变化，公务用车运行维护费 0.5 万元与 2019 年相比 减少 0.7 万元，主要是压减公务用车费用；公务接待费 0 万元，2019 年相比无变化。 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县委党校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县委党校 2020 年收支总预算 406.16 万元。与 2019 年相比，收入减少 27.96 万元，降低 6.4%。减少原因主要是人员经费减少。支 出减少 27.96 万元，降低 6.4%。主要是人员减少，人员工资减少。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 濮阳县委党校 2020 年收入预算 406.16 万元，全部为一般公共预算拨款收入。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 濮阳县委党校 2020 年支出预算 406.16 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 363.16 万元，占 89.4%； 项目支出 43 万元，占 10.6%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县委党校 2020 年机关运行经费支出 22.03 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，减少 2.2%。主要是人员减 少。 （二）政府采购支出情况 濮阳县委党校 2020 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 2020 年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩 效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求逐步开展预算绩效工作。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县委党校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 448 平方米。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：濮阳县委党校 2020 年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：濮阳县委党校 单位：万元 收 项目 入 预算数 项目 一、本年收入 支 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 政府性基金预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 406.16 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 403.16 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 3.00 （五）教育支出 338.11 338.11 50.27 50.27 17.78 17.78 406.16 406.16 （六）科学技术支出 其他一般公共预算拨款收入 (二)政府性基金预算 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 406.16 支 出 总 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：濮阳县委党校 单位：万元 功能分类科目 科目编码 205 20508 2050802 208 20805 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 406.16 363.16 43.00 教育支出 338.11 295.11 43.00 进修及培训 338.11 295.11 43.00 干部教育 338.11 295.11 43.00 社会保障和就业支出 50.27 50.27 50.27 50.27 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.20 28.20 2080599 其他行政事业单位养老支出 22.07 22.07 17.78 17.78 行政事业单位医疗 17.78 17.78 事业单位医疗 17.78 17.78 210 卫生健康支出 21011 2101102 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：濮阳县委党校 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 363.16 319.06 301 工资福利支出 319.06 319.06 30101 基本工资 181.25 181.25 30102 津贴补贴 38.40 38.40 30103 奖金 51.40 51.40 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.20 28.20 30110 职工基本医疗保险缴费 17.78 17.78 30112 其他社会保障缴费 2.03 2.03 302 商品和服务支出 22.07 商品和服务支出 资本性支出 22.03 22.03 22.03 30201 办公费 2.00 2.00 30202 印刷费 2.00 2.00 30205 水费 0.20 0.20 30206 电费 1.00 1.00 30207 邮电费 0.50 0.50 30209 物业管理费 0.50 0.50 30211 差旅费 2.00 2.00 30213 维修(护)费 1.50 1.50 30216 培训费 1.00 1.00 30226 劳务费 2.00 2.00 30228 工会经费 1.50 1.50 30231 公务用车运行维护费 0.50 0.50 30239 其他交通费用 5.53 5.53 30299 其他商品和服务支出 1.80 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 1.80 22.07 22.07 22.07 22.07 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：濮阳县委党校 单位：万元 2020年预算数 单位编码 合计 中共濮阳县委员会党校 0.50 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 0.50 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 行费 0.50 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：濮阳县委党校 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 部门公开表6 部门收支总表 单位：濮阳县委党校 单位：万元 收 项目 入 预算数 支 出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 406.16 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 338.11 50.27 九、社会保险基金支出 17.78 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 406.16 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 406.16 支 出 总 计 406.16 部门公开表7 部门收入总表 单位：濮阳县委党校 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 上年结转 功能科目名称 一般公共预算 拨款收入 合计 406.16 406.16 教育支出 338.11 338.11 进修及培训 338.11 338.11 干部教育 338.11 338.11 社会保障和就业支出 50.27 50.27 行政事业单位养老支出 50.27 50.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.20 28.20 2080599 其他行政事业单位养老支出 22.07 22.07 卫生健康支出 17.78 17.78 行政事业单位医疗 17.78 17.78 事业单位医疗 17.78 17.78 205 20508 2050802 208 20805 210 21011 2101102 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表8 部门支出总表 单位：濮阳县委党校 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 205 20508 2050802 208 20805 基本支出 项目支出 科目名称 合计 406.16 363.16 43.00 教育支出 338.11 295.11 43.00 进修及培训 338.11 295.11 43.00 干部教育 338.11 295.11 43.00 社会保障和就业支出 50.27 50.27 50.27 50.27 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.20 28.20 2080599 其他行政事业单位养老支出 22.07 22.07 17.78 17.78 行政事业单位医疗 17.78 17.78 事业单位医疗 17.78 17.78 210 卫生健康支出 21011 2101102