2022年度宝山区城管执法大队单位决算公开.pdf

上海市宝山区城市管理 行政执法局执法大队 2022 年度决算 目 录 第一部分 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2022 年 度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2022 年 度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队概况 一、主要职能 宝山区城市管理行政执法局执法大队是以区城市管理行政 执法局名义，承担本辖区区城市管理领域相对集中行政处罚权的 具体事务。 主要职能包括： 1. 承担本辖区城市管理领域相对集中行政处罚权的具体事 务。 二、机构设置 宝山区城市管理行政执法局执法大队设 2 个执法中队，包 括： 宝山区城市管理行政执法局执法大队机动一队、宝山区城 市管理行政执法局执法大队机动二队。 第二部分 上海市宝山区管理行政执法局执法大队 2022 年度 决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 3,235.39 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 239.57 九、卫生健康支出 104.08 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,382.62 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 509.12 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 3,235.39 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 3,235.39 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 3,235.39 3,235.39 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年收入合计 财政拨款收入 3,235.39 3,235.39 208 社会保障和就业支出 239.57 239.57 20805 行政事业单位养老支出 239.57 239.57 2080501 行政单位离退休 37.30 37.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.84 134.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67.43 67.43 210 卫生健康支出 104.08 104.08 21011 行政事业单位医疗 104.08 104.08 2101101 行政单位医疗 87.85 87.85 2101103 公务员医疗补助 16.23 16.23 212 城乡社区支出 2,382.62 2,382.62 21201 城乡社区管理事务 2,382.62 2,382.62 城管执法 2,382.62 2,382.62 221 住房保障支出 509.12 509.12 22102 住房改革支出 509.12 509.12 2210201 住房公积金 227.77 227.77 2210203 购房补贴 281.35 281.35 2120104 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3、支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 3,235.39 2,856.11 379.28 208 社会保障和就业支出 239.57 235.97 3.60 20805 行政事业单位养老支出 239.57 235.97 3.60 2080501 行政单位离退休 37.30 33.70 3.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.84 134.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67.43 67.43 210 卫生健康支出 104.08 104.08 21011 行政事业单位医疗 104.08 104.08 2101101 行政单位医疗 87.85 87.85 2101103 公务员医疗补助 16.23 16.23 212 城乡社区支出 2,382.62 2,006.94 375.68 21201 城乡社区管理事务 2,382.62 2,006.94 375.68 城管执法 2,382.62 2,006.94 375.68 221 住房保障支出 509.12 509.12 22102 住房改革支出 509.12 509.12 2210201 住房公积金 227.77 227.77 2210203 购房补贴 281.35 281.35 2120104 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 3,235.39 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 239.57 239.57 九、卫生健康支出 104.08 104.08 2,382.62 2,382.62 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 509.12 509.12 3,235.39 3,235.39 3,235.39 3,235.39 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 3,235.39 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、 政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 3,235.39 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 208 社会保障和就业支出 239.57 235.97 3.60 20805 行政事业单位养老支出 239.57 235.97 3.60 2080501 行政单位离退休 37.30 33.70 3.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.84 134.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67.43 67.43 210 卫生健康支出 104.08 104.08 21011 行政事业单位医疗 104.08 104.08 2101101 行政单位医疗 87.85 87.85 2101103 公务员医疗补助 16.23 16.23 212 城乡社区支出 2,382.62 2,006.94 375.68 21201 城乡社区管理事务 2,382.62 2,006.94 375.68 城管执法 2,382.62 2,006.94 375.68 221 住房保障支出 509.12 509.12 22102 住房改革支出 509.12 509.12 2210201 住房公积金 227.77 227.77 2210203 购房补贴 281.35 281.35 3,235.39 2,856.11 2120104 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 379.28 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 302 科目名称 决算数 商品和服务支出 341.20 工资福利支出 2,471.11 30101 基本工资 261.56 30201 办公费 20.62 30102 津贴补贴 872.25 30202 印刷费 0.05 30103 奖金 774.26 30203 咨询费 23.76 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 2.39 30108 134.84 30206 电费 1.73 30109 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 67.43 30207 邮电费 11.26 30110 职工基本医疗保险缴费 87.85 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 16.23 30209 物业管理费 81.55 30112 其他社会保障缴费 28.92 30211 差旅费 0.11 30113 住房公积金 227.77 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 24.32 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.16 303 对个人和家庭的补助 37.64 30215 会议费 30301 离休费 0.00 30216 培训费 30302 退休费 33.70 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 39.20 30309 奖励金 30229 福利费 31.29 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31.62 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 52.47 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.86 0.52 1.57 310 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 人员经费合计 2,508.75 资本性支出 31013 信息网络及软件购置 更新 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1.41 19.26 6.16 3.96 2.20 347.36 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 64.10 31.62 0.00 0.00 62.10 31.62 0.00 0.00 62.10 31.62 2.00 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 2621.66 2245.92 （一）流动资产 —— —— 997.32 982.98 （二）固定资产 —— —— 3014.14 2498.13 3640.7 3640.7 1412.33 1412.33 1261 671 1524.02 1033.25 38 23 597.39 370.43 38 23 597.39 370.43 —— —— 77.78 52.55 —— —— 1392.77 1235.19 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 19.80 19.80 —— —— 16.83 19.80 —— —— 二、负债合计 —— —— 997.32 981.30 三、净资产合计 —— —— 1624.34 1264.62 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区 XX 单位 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2022 年度收入 支出总计为 3235.39 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减 少 4484.08 万元，下降 58.09%。主要原因：机构改革，人员下沉， 人员经费减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3235.39 万元，其中：财政拨款收入 3235.39 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3235.39 万元，其中：基本支出 2856.11 万元， 占 88.28%；项目支出 379.28 万元，占 11.72%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2022 年度财政 拨款收入支出总计 3235.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款 收入支出总计减少 4484.08 万元，下降 58.09%。主要原因：机构 改革，人员下沉，人员经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 3235.39 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4484.08 万元，下降 58.09%。主要原因：机构改革，人员下沉， 人员经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 3235.39 万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业支出 239.57 万元，占 7.40%；卫生健康支出 104.08 万元，占 3.22%；城乡社区支出 2382.62 万元，占 73.64%； 住房保障支出 509.12 万元，占 15.74%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3657.15 万元，支出 决算为 3235.39 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数小于预算 数的主要原因：人员经费的减少。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员体检、生活补贴、 慰问、活动等的费用。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 37.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员生活补贴。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴 付职工养老保险费。年初预算为 129.84 万元，支出决算为 134.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位部分养老金缴费基数 的调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职 工职业年金。年初预算为 64.92 万元，支出决算为 67.43 万元。 决算数大于预算数的主要原因：单位部分职工职业年金缴费基数 的调整。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算为 85.21 万元，支出决算为 87.85 万元。决算数大于预算数的主要原因： 单位部分职工医疗保险费缴费基数的调整。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。主要用于：缴纳公务员医疗补助经费。年初预算 为 16.23 万元，支出决算为 16.23 万元。决算数持平预算数。 6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）。主要用于：队员的工资、奖金、大队正常运行所需经费 及大队专项经费。年初预算为 2970 万元，支出决算为 2382.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费及项目经费的调 整。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：支付职工住房公积金。年初预算为 235.24 万元，支 出决算为 227.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公 积金缴费基数的调整。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：支付职工购房补贴。年初预算为 135.12 万元，支出 决算为 281.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴 金额上涨。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 2856.11 万元，其中：人员 经费 2508.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 购房补贴、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 347.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软 件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 64.10 万元，支出决 算为 31.62 万元，完成预算的 49.33%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.62 万 元，完成预算的 50.92%；公务接待费支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆减少， 公务用车运行维护费减少。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少 98.59 万元，下降 75.72%，其中：因公出国（境）费支出决算 持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 98.59 万元，下 降 75.72%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护 费支出减少的主要原因是机构改革，中队下沉，车辆减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。 公务用车购置及运行维护费支出 31.62 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 31.62 万元。主要用于车辆维修、保 险、燃油。2022 年，上海市宝山区城市管理行政执法局所属各 预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2022 年度无政 府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2022 年度无国 有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2022 年度预算 绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制 度：预算绩效追踪制度、预算绩效自评价制度、预算绩效管理工 作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度 项目 10 个，涉及预算金额 379.79 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 10 个，涉及预算金额 379.79 万元；绩效自评的 2022 年度项目 10 个，涉及预算金额 379.79 万元，平均得分 99.99 分 （其中，绩效评级为“优”的项目 10 个；绩效评级为“良”的 项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合 格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 347.36 万元，比 2021 年度减少 561.37 万 元，下降 61.78%。主要原因是机构下沉，公用经费减少。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2022 年度政府 采购金额（以合同签订为准）为 373.19 万元，其中：货物采购 金额 0.1 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 373.09 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2022 年度无车 辆/房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。