安阳市自然资源和规划局2021年度部门预算说明及绩效目标.pdf
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安 阳市 自然资 源 和规划 局 2021年 度部 门预算 说 明 资 0 ‘ 6月 日 安阳市 自然资源和规划局 2021年 度部 门预算说明 目 录 第一部 分 安 阳市 自然资源和规划局部门概况 一、主要职能 二、部 门预算单位构成 第二部分 安 阳市 自然资源和规划局部 门 2021年 度 部 门预算情况说 明 一、收入支 出预算 总体情况说明 二 、收入预算 总体情况说明 三、支 出预算总体情况说明 四、财政拨款收入 支 出预算 总体情况说明 五 、一般公 共预算支 出预算情况说明 六 、支 出预算经济分类情况说明 七 、政府性基 金预算支 出预算情况说明 “ ” 八 、 三公 经 费支 出预算情况说明 九 、其他 重要事项 的情况说 明 第三部分 名词解释 附件 : 安 阳市 自然资源和规划局部门 2021年 度部 门预 算表 一 、部 门收支总体情况表 二、部 门收入总体情况表 三、部 门支 出总体 情况表 四、财政拨款收支 总体情况表 五 、一般公 共预算支 出情况表 六 、一般公共预算基本支出情况表 (经 济分类 ) “ ” 七 、年市直部 门 三公 经 费支 出情况表 八 、政府性基金预算支 出情况表 第一部分 安阳市 自然资源和规划局 部 门概况 一 、安 阳市 自然资源和规划局部门主要职 责 (一 )负 责我市履行全 市全 民所有土地 、矿产 、森林 、 草原 、湿地 、水 等 自然资源资产所有者职责和所有国土空 间 用途管制职责 ; (二 )负 责全 市 自然资源调查监测评价 ; (三 )负 责全 市 自然资源统一确权登 记工作 ; (四 )负 责全 市 自然资源资产有偿使用 工作 ; (五 )负 责全 市 自然资源的合理开发利用 ; (六 )负 责建 立全 市空间规划体系并监督实施 (七 )负 责土地征 收征用管理 ; ; (八 )负 责城市规划 区内建设项 目选址 、 建设用地规划 、 建设工程规划和 乡村建设规划许可工作 ,提 出土地 出让规划 条件 ; (九 )负 责组织规划方案的竞选及 评 审工作 (十 )负 责建设 工程验线和规划核实工作 ; (十 一 )负 责统筹全 市国上 空间生态修复 ; ; (十 二 )负 责组织实施最严格的耕地保护制度 ; (十 三 )负 责管 理全 市地质勘查行 业和地质 工作 (十 四 )承 担全 市地质 灾害预防和 治理 ; ; (十 五 )负 责地质灾害应急救援的技术支撑工作 (十 六 )负 责全 市矿 业权管理工作 ; (十 七 )负 责全 市矿产资源保 护与监督 工作 (十 八 )负 责矿产资源储量管理 ; ; ; (十 九 )负 责压覆矿产资源审批 ; (二 十 )负 责全 市测绘地理信息管理工作 ; (二 十 一 )负 责基 础测绘 、地理国情监测 、规划勘察及 测绘行业管理 ; (二 十 二 )负 责测绘资质资格 与信用管 理 ,监 督管 理地 理信息安全和市场秩序 ; (二 十 三 )负 责地理信 息公 共服务管理 (二 十 四 )负 责测量标志保护 ; ; (二 十五 )指 导 、监督县 (市 )国 上空间规划的编制 、 审查 、实施工作 ; (二 十六 )负 责 占补平衡的新增耕地测算 、认定工作 。 二 、安阳市 自然资源和规划局部 门预算单位构成 安 阳市 自然资源和规划局部 门预算包 括局机 关本级预 算和局属单位预算 18个 预算单位 。 1.安 阳市 自然资源和规划局机关 2.安 阳市土地监察 队 3.安 阳市矿产资源监察队 4.安 阳市土地整理 中心 5.安 阳市城 乡规划管 理局文峰 区分局 6.安 阳市地理信 息与规划编制研究中心 7.安 阳市城 乡规划管理局规划监察直属分局 8.安 阳市城 乡规划管理局开发 区分局 9.安 阳市城 乡规划管理局北关区分局 10.安 阳市城 乡规划管理局殷都 区分局 11.安 阳市城 乡规划管理局龙安 区分局 12.安 阳市城 乡规划展 示馆 13.安 阳市土地储备 中心 14.安 阳市地 租征 收中心 15.安 阳市征 (拨 )用 地事务所 16.安 阳市国土资源信 息中心 17.安 阳市不动产登 记 中心 18.安 阳市不动产档案馆 。 第二部 分 安阳市 自然资源和规划局部 门 2021年 度部 门预算情况说明 -、 收入支出预算总体情况说明 安 阳 市 自然 资 源 和 规 划 局 部 门 2021年 收 入 总 计 38117.106714万 元 ,支 出总计 38117.106714万 元 ,与 2020 年相 比,收 、 支 总计各增加 21127.340914万 元 ,上 升 124.35%。 主要原因:2021年 增加 预算安排土地储 备资金 10000万 元 ” 支持龙安 区土地收储资金 8928万 元 ,“ 规划一期贷款 利息 , 资金 461.623万 元 。 二 、收入预算总体情况说明 安 阳 市 自 然 资 源 和 规 划 局 部 门 2021年 收 入 合 计 38117.106714万 元 ,其 中:一 般公共预算 7261.483714万 元 ; 政府性基金收入 30855.623万 元 。 三、支出预算总体情况说明 安 阳 市 自然 资 源 和 规 划 局 部 门 2021年 支 出合 计 38117.106714万 元 ,其 中:基 本支 出 5787.203714万 元 ,占 15.18%;项 目支 出 32329.903万 元 ,占 84.82%。 四、财政拨款收 入支出预算总体情况说明 安阳市 自然资源和规划局部 门 2021年 一般公 共预算 收 支预算 6854.983714万 元 ,政 府性基 金收支预算 30855.623 万 元 。 与 2020年 相 比 ,一 般 公 共 预 算 收 支 预 算增 加 2081.217914万 元 ,增 长 43.6%,主 要原 因:由 于预算政策 调整增加 职 工 养老保 险支 出 165.644052万 元 ,项 目支 出 1892.28万 元 ;政 府性基金收支预算增加 18639.623万 元 , 增长 152.58%,主 要原因:2021年 增加 预算安排土地储备资 金 10000万 元 ,支 持龙安 区土地 收储资金 8928万 元 。 五、一般公共预算支出预算情况说 明 安阳市 自然资源和规划局部 门 2021年 一般公 共预算支 出年初 预算为 7261.483714万 元 。主要用于以下方 面:自 然 资源海洋气象等支 出 (类 )6831.464563万 元 ,占 94.08%; 一般公共服务 (类 )支 出 26万 元万元 ,占 0.36%;社 会保障 和就 业(类 )支 出 165.644052万 元 ,占 2.28%;医 疗 卫生(类 ) 支 出 75.575099万 元 ,占 1.04%;节 能环保 (类 )支 出 162.8 万元 ,占 2.24%。 六 、一般公共预算基本支出 (支 出预算经济分类 )情 况 说明 根据政府预算管理和部 门预算管理 的不 同特点,分 设部 门预算支 出经济分类科 目和政府预算支 出经济分 类科 目,两 套科 目之 间保持对应 关系。按 两套经济分类科 目分别反映的 安阳市 自然资源和规划局部 门 2021年 一般公 共预算基本 支 出 5369.203714万 元 ,具 体情况如下 : (一 )按 部门预算经济分 类具体分为 : 工资福利支 出 (类 301)4426.807114万 元 ,包 括基本 工资 (款 01)、 津贴补贴 (款 02)、 奖金 (款 03)、 绩效工资 (款 07)、 机关事业单位基本养老保 险缴费 (款 08)、 职工 基本 医疗保 险缴费 (款 10)、 其他社会保障缴费 (款 12); 对个人 和家庭补助支 出 (类 303)103.7566万 元 ,包 括 离休费 (款 01)、 退休费 (款 02); 商 品和服务支 出 (类 302)838.64万 元 ,包 括办公 费 (款 01)、 印刷费 (款 02)、 水 费 (款 05)、 电费 (款 06)、 邮 电 费 (款 07)、 取暖费 (款 08)、 物业管理 费 (款 09)、 差旅费 维修维 (款 13)、 租赁费 (款 14)、 会议费 (款 (款 11)、 15)、 培训费 (款 16λ 公务接待费 (款 17λ 委托 业务费 (款 27)、 福利费 (款 29)、 公 务用 车运行维护费 (款 31)、 其他 交通费用 (款 39)、 其他商 品和服务支 出 (款 99)。 (二 )按 政府预算经济分 类具体分为 : 机关工资福利支 出 (类 501)3424.299166万 元 ,包 括 基本 工资奖金 津补贴 (款 01)、 社会保障缴费 (款 02)、 其 他 工资福利支 出 (款 99); 对个人 和家庭补助 (类 509)103.7566万 元 ,包 括离退 休费 (款 05) 机关商 品和服务支 出 (类 502)500.078万 元 ,包 括办 公经 费 (款 01)、 会议费 (款 02)、 培训费 (款 03)、 委 托 业务费 (款 04)、 公务接待费 (款 06)、 公 务用车运行 维护费 (款 08)、 维修维 (护 )费 (款 09)、 其他商 品和服 务支 出 (款 99); 对事业单位经常性补助 (类 505)1341.069948万 元 , 包 括工资福利支 出 (款 01)1002.507948万 元 、商 品和服务 支 出 (款 02)338.5620万 元 。 七、政府性基金预算支出情况说明 我 部 门 2021年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 年 初 预 算 为 30855.623万 元 ,比 2020年 增 加 18639.623万 元 ,增 长 152.58%,主 要原 因:2021年 增 加 预算 安排 土地 储 备资金 10000万 元 ,支 持龙安 区土地 收储资金 8928万 元 。支 出具体 情况如下:年 鉴 ,规 划志编撰费 33万 元;信 息安全等级保 护测评经 费 28万 元 ;标 定地价年度调查 18万 元;安 阳市不 动产登 记 中心 办公运行费 40万 元 ;安 阳市不动产登记 中心 优化营商环境 工作经费 5万 元;档 案整理 、数字化整理 40 万元;安 阳市不 动产 登记 中心农房登 记工作经费 5万 元;安 阳市 自然资源和规划局门户 网站运行维护费 12万 元;局 中 心机房安全设备升级改造费 30万 元 ;支 持龙安 区土地收储 资金 8928万 元;二 橡胶 、益康制药等土地储备金 20000万 元;安 阳市 国上空间总体规划 (2020-2035年 )第 一阶段 1030 ” 万元;“ 规划 一期贷款 利息 461.623万 元;自 然资源和规 划事业管 理 费 190万 元;卫 片执法经 费 10万 元;土 地整理 项 目监管 经 费 10万 元 ;矿 山越 层越界检查测量 费 10万 元 办公场所设施运维费 5万 元。 ; 八、 “三公”经费支出预算情况说明 我部门 2021 年“三公”经费预算为 22.836 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.4 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：2021年 我单位没有因公出国（境）费。 （二）公务用车购置及运行费19.236万元，其中，公务 用车购置费0万元,比2020年无变化；公务用车运行维护费 19.236万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用 车运行维护费预算数比 2020年减少0.4万元，主要原因：严 格执行“八项规定”车辆运行费压缩。 （三）公务接待费3.6万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元 。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理 规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制 ，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 安阳市自然资源和规划局部门2021年机关运行经费支 出预算1172.678万元，包括办公费、培训费、差旅费、公务 接待费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修 （护）费、邮电费、委托业务费、劳务费和电费，主要保障 单位工作正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排571.88万元，其中：政府采购 货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务 预算531.88万元。 （三）绩效目标设置情况 我部门2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、 项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的 数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度 等 情 况 ， 编 制 绩 效 目 标 的 预 算 项 目 26 个 ， 预 算 资 金 共 32329.903 万元，分别为：1. 安阳市“十四五”国土空间生 态修复（山水林田湖草）规划项目， 资金142.8万元；2. 安 阳市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）编制项 目，资金20万元；3. “规划一期贷款”利息，资金461.623 万元；4. 二橡胶、益康制药等土地储备金，资金20000万元 ；5. 安阳市国土空间总体规划（2020-2035年）第一阶段， 资金1030万元；6. 支持龙安区土地收储资金，资金8928万元 ；7.标定地价年度调查项目，资金18万元；8. 安阳市第三次 全国国土调查项目，资金168.73万元；9. 安阳市自然资源十 四五规划 ,资 金 103.85万 元;10.不 动产档案馆租赁市档案 馆库房和相关馆库使用费用 ,资 金 45万 元 ;11.集 体建设用 地 、农用地和 国有农用地基准地价制订项 目,资 金 15.8万 元 ;12.安 阳市全 民所有 自然资源资产清查 工作经费 ,资 金 190 万元;13.土 地评估费,资 金 100万 元;14.国 有建设用地使 用权 出让 印花税 ,资 金 200万 元;15.安 阳市 自然资源和规划 局中心机房设备升级 改造项 目,资 金 35万 元 ;16.安 阳市基 ” “ 础 测绘及地 理信 息产 业发展 十 四五 规划编 制 ,资 金 10万 元;17.仲 裁费、诉讼 费、强制执行费,资 金 80万 元 ;18.安 阳市农村房 屋不动产 登 记 工作市级核 实和 成果 汇总 ,资 金 61.5万 元;19.不 动产权籍调查补录补测 ,资 金 250万 元;20. 安 阳市不动产登记 中心采购高拍仪 、身份 证识别器 ,资 金 10 万元;21.安 阳市不动产登 记 中心工装采购 ,资 金 30万 元 ; 22.不 动产 登 记信 息平 台维 护费 ,资 金 25万 元 ;23.安 阳市 矿产资源规划 (2021-2025年 )编 制项 目,资 金 95.23万 元 ; 24.林 州市东姚镇洪河村 白云岩矿编制价款评估报告 ,资 金 9.5万 元;25.林 州市东姚镇 洪河村 白云岩矿编制开发利用方 案 ,资 金 19.2万 元 ;26.林 州市东姚镇 洪河村 白云岩矿勘查 及编制储 量报告 ,资 金280.67万 元 。 (四 )国 有资产 占用情况 2020年 末 ,我 部 门共有车辆 24辆 ,其 中:一 般公务用车 22辆 、一般执法执勤用车2辆 、特种 专业技术用 车0辆 ,其 他 用车 0辆 ,其 他用车 主要是用于一般公 务和执 法巡查 ;单 价 50万 元 以上通用设备 0台 (套 ),单 位价值 100万 元 以上 专用 设备 0台 (套 )。 (五 )专 项转移支付项 目情况 我部 门负责管 理 的专项转移支付项 目共有 0项 。我部 门 将按照 《预算法》等有关规定 ,积 极做好项 目分 配前期准各 工作 ,在 规定的时间内向财政部门提 出资金分配意见 ,根 据 有关要求做好项 目申报公 开等相关工作 。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入 :是 指同级财政 当年拨付的资金 。 二 、事业 收入 :是 指事业单位开展专 业活动及辅助活动 所取得的收入。 ” “ “ 三、其他 收入 :是 指部 门取得的除 财政拨款 、 事业 ” ” “ 收入 、 事业单位 经营收入 等 以外的收入。 四、用事 业基金弥补收支差额 :是 指事业单位在 当年的 ” “ ” “ ” “ “ 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 和 其他 收入 ” 不足 以安排 当年支 出的情况下 ,使 用 以前年度积累的事 业 基金 (即 事业单位 以前各年度收支相抵后 ,按 国家规定提取 、用于弥补 以后年度 收 支 差额的基金 )弥 补 当年收支缺 口 的资金 。 五 、基本支 出:是 指为保障机构 正常运 转 、完成 日常工 作任务所 必需的开支 ,其 内容包括人员经 费和 日常公用经 费 两部分 。 六 、项 目支 出:是 指在基本支 出之 外 ,为 完成特定的行 政工作任务或 事业发展 目标所发 生的支 出。 ” “ 七 、 三公 经 费:是 指纳入 同级财政预算管 理 ,部 门 使用财政拨款安排的因公 出国 (境 )费 、公 务用车购置及运 行费和公务接待费。其 中,因 公 出国 (境 )费 反映单位公 务 出国 (境 )的 住宿费 、旅 费、伙食补助费 、杂费、培训费等 支 出;公 务用车购 置及运行 费反 映单位公 务用车购置费及租 用费、燃料费 、维修费、过路过桥费 、保险费、安全 奖励费 用等支 出;公 务接待费反 映单位按规定开支 的各类公务接待 (含 外宾接待 )支 出。 八 、机关运行 经 费:是 指为保障行政单位 (含 参照公务 员法管理的事 业单位 )运 行用于购 买货物和服务 的各项资金 ,包 括办公及 印刷费 、邮 电费、差旅 费、会议费 、福利费 、 日常维修 费及 一般设备购 置费、办公用房水 电费、办公用房 取 暖费、办公用房物业管理 费、公 务用车运行维护 费 以及其 他费用 。 附件 :1、 安 阳市 自然资源和规划局部 门 2021年 度部 门 预算表 2、 部门 (单 位 )整 体绩效 目标表 3、 项 目绩效 目标表 顸朔 )|农 部 门收支总体情况表 收 支 入 lll 本午文出小计 目 项 全 项 额 ll 一殿公人预算 个讠 | 小计 -、 一放公共预第 72,614.887, 14 68.509,837.14 税收入 4.()60000,00 -般 67.872.037,14 其中:财 政拨砍 4,180,000.00 53.692,037,14 ^9.627.037, l彳 其中:财 政拔袄 .1|∶ -、 基本支出 债券资佥 〈-)人 员经女支出 46.105,257.14 46, 145,257. 10 42,105,257.14 ‘资福利性支出 20,918,071. 14 20.918.071, l彳 20,918,071.14 2,对 个人家庭的补助 1, lO9.366 00 1,lO9,366.00 1,lO9,366.00 l、 政府性签佥预舞 3()8.5.;6.23() 0() 二、国有资本经有预舞 3.其 他人员文出 24.l17.82()()() 24, 1】 7,820.00 20.117,820,00 〈二 )公 用经费支出 !!,726,780.00 7.546,780,00 7.犭 81,780.()0 — | 0,180.000.00 l、 人员运行安定额文 lu 1.622.18()0() 1,622,180 00 1,622, 180.()0 五、其他收入 2、 机关运行费补充支出 l(). lO4,600.00 5.924,600.00 5,II59,600.00 4,180,00() 00 323.`99,()· “)(X) ld.922,800.0() 18.922,80(〕 00 3on,l;76,2∶ “)()o 本年收入小计 单位其他 收入 ■■Ⅱ ■ ■■|■■ 四 、财政 专 户 管理 交全收 入 二、项 目支出 财政拨款 结转 ■■■ ■ ■■l■ ■ ■■■ ■ ■■|■■ 「 ~、 财政专户 管理费全 收入 国有资本 经皆预算 政 府 性 蛰佥 381. l?l,067. 】 4 l F— ■■■ — — — 「 I ~ ˉ1— I 「 Fˉ Fˉ 匚工工工工 加 :部 门财政性资全纳转 L_ | 收 入 合 计 381, 171,067. 14 支 出 合 计 381, 171,0· 67, 14 72,614,837, 14 68,549,837, 14 308.556.230.00 ■ ■■■ ■■ 预弟02表 部 门收入总体情况表 · 般公共预舞 科 H编 码 · X 款 项 l 彐 — 208 ()5 210 ]1 ()2 503002 05 l] ()2 安阳市城乡规划特理同 略业 务) 女阳市地理信总与规划 编制研究中心 ~ 5() 5()∶ 9()04 `()8 ll ()l 22() ()1 5() |L— | | ·— 2()8 ()5 ()5 ll ()` ()| 5() 503005 220 210 ll ()1 22() 01 5() ■■■■■■ 58,093.58 58.493.58 26.(;R7,69 26,687.69 6,687,69 ⒓ B15,439,00 81s,43(J,00 815,439.00 1.394.470.93 1.394.470,9.⒊ !,394,470.93 lO0,416,78 lO0,416.78 lO0.416,78 534.518,87 32,799,06 .I2.799,()(i 32.799,06 !4,964,57 11.(,(`4.o7 !4.()60 57 086.755,24 086.755 24 486.755,24 85!,81彳 .75 851,814.75 R51,814 75 56.9()1.46 .m.9()1 56.〈 ,O1.46 25.961.29 ⒉).961,29 9 2b.9(9! ⒓ 768,952,00 768,952.00 768,952.00 792.1()() 3() ?92.“ )()l“ 57.171.86 57,I71 86 57,171.86 △Ι函巫巫二彐 26.084.66 26.084,66 709, l彳 3.78 709. 143 78 709, 143.78 827,339,83 827.ss9.88 827.339,88 机关事业申位基本奔老保 险嫩费支出 64, 135.34 64. 135,34 64. 135.3犭 安阳市城乡规划忏理局 机关事业体位基本养老保 咖 支出 _ 行 政 效衍 医 疗 0业 运行 (日 土资源0 务) ~ 安阳市城乡规划管理局 般都区分扇 ~ ti 】 ) 792.400.30 208 ()⒖ 05 210 ll ol 行政 牡位 医疗 29,261.75 29,261.75 29,261 75 s() △业运行 (田 土资源△ 务) ~ 733.9犭 2.7犭 73∶ 1.()彳 2 74 733,902,74 676,994.79 676,994,79 676.994.79 22() ()〗 5030()8 安阳市城 乡规划管理局 政府性珞佥 日有资本经营顸 财政专户赞理资 全收入 多 3()8.556.23(),00 L— | |— 「 r— | 534,518.87 :|“ I`】 (ˇ 队氵 I 氵业运 行 (口 上 交龆 0 务) 503007 58,493.58 684,518,87 安 阳市城 乡规划 管理 局 开发 区分 局 ()s 900,620.27 900,620,27 05,815.15 Ⅱ|||!|△ ..∷ · `.· `08 68.549,837.14 900,620,27 1,208,239.00 机关奋业单位蔡本养老保 咖 支B1_ s()30()|; 72.614,837, l彳 45,815 15 机关率业班位据本养老保 险缴 费支出 'l() 381.171,067 1犭 1,248.239,()0 △业运行 〈田土狡潦 0 务 ) -_ 」 财 政拨款 45,8!5,15 城乡99I划 仔理局 安 规划监察直用分局 "1市 匚二二 ()5 小计 1.248,239 00 务) ___1_ 210 机关0业 单位基本养老保 险鼓☆支出 拿 业 m位 医 疗 ``() ()3 ~ 0业 运行 〈口土资源0 ~日 ~「 ~ I 医疗 (日 土资诏 0 0业 运行 "付 `lo ol 合计 机关索业单位錾本赛老保 岫 支出-_ 5()3001⒊ ()5 科 H名 称 | 50 ol 208 单位名称 个讠 | 1 ()5 22() 单位代码 208 ()5 ()5 机 关了业 单位 基本养 老保 隘如 奋支 咄 49.()II5 54 49.035.50 09.035.54 21() ll ()1 行政效位次疗 22,372 47 22,372.47 22,∶ ‘ 72,^7 | | 凵 = 财政拨歆纬转 其他收入 硕第02火 部 门收入总体情况表 一般公共预第 科 ”编码 啦位代码 揪 220 ol s() 21(〕 安邴 i)城 乡规戈J腰 钳 `j、 ()5 ()5 ll ()2 ()8 06 01 ●业运行 〈口土资将0 务) 机关审业本位基本养老保 险纽口支出 氵仿 ,o t∶ "I0V`n-‘ 珈 1ˉ 业务支山 "l让(口 土资汉● ●业运行 '12 .IP() 合计 小计 财政披献 605,586.78 605.586.78 605,o86 78 3.3】 3,406.74 2.983.406.74 2,983.006.74 45,757,07 45,757.07 45,757 07 20,876.67 ∶ ⒊ 30.000.00 20.876.67 20.876.67 2,916,773.00 2,916,773.00 2,916,773 00 364.996.403, 14 57,120, !73. 14 53,!20,173, 14 260,()0()()() ! ■ ■■ 208 科 H名 称 难位名称 5() 务 ) 9()lOOI 安阳市 自然资溯和规勃 H 201 ll 99 lt批 纟i1.榆 峪 狭 酊 务 支 山 2(s(),000.00 208 ()3 ()s 机 关审业 单位 菇本养 老保 险纽 窃支 出 707,903.36 707,903,36 717,900,36 · 341.230 9】 1.628.000.0() ∶ ;41.230.91 1.628,000.00 ll `l() 211 行 政 l)1‘ ()1 ol (〕 ^ t∶ 杰仅`K,` 护 `⒈ 地 让业 务支 出 1.628,000.00 307,876,230.00 ll‘ ()4 ``() 2() ()1 ()B rl然 谘 擞 4rψ 业 务 特 皿 220 ()! 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5?, !71,86 67, 171,86 210 ()l 行政审位医疗 26.()8^.66 26.084,66 26.084.66 ll ()1 709,103.78 ?09, 143 78 5() 氵业运行 (田 土资源耻务 ) (;2(⒊ 220 .443,78 329,299,030.00 顸斑03效 部 门支 出总体情况表 熟位 ;元 女网市 n然 资浙和规划灬 基本支出 科 目代码 泌 9" 歉 ||| 卟位代 码 唯位名称 500007 安阳市城乡规划管理炯般都区分局 科 H名 称 总 计 公 姑 本 支 ⅡJ 人 J1经 费 827,339.83 827,339 83 750,739,83 贫 项 目文山 `l,经 33,000 00 43,600 00 208 ()5 05 机关狃业单位格本养老保险缴贫支 ll 64. 135.34 60, 135.34 64,135.30 210 ll ol 行政巾位医9氵 29,261.75 29,261.75 29,261.75 220 ol 率业运行 (田 土资源配务 ) IJ,942 74 733,942.74 657,302.74 3s.000.00 43,600.00 5() 676,994.79 67ti,994 79 607.694.79 30,500,00 38,800.00 0.5()().0() (;8,800,00 !2,500,00 2,192.40()00 7(⒊ 安阳市城乡规划管理方0龙 安区分局 50:⒊ ()0H 2()8 ()5 (); 机关势业 啦位菇本养老保险细灾支“ 49,035.54 49.035 54 49.()35.54 210 “ ol 行政 巾位医 22,372,47 2',372,47 22,372 47 605.586,7B 605,586,78 511(9.286 78 l1,I9II;,406,7彳 3.I;13,40(i?彳 1.lO8,506.74 | `r 22() ol 务业达符 (因 上资源碎务 ) 5() :⒊ ~」 _ 208 ()b oo 机关率业 甑位婆本养老保险傲贫艾lll 45,757,07 45,757,07 45.757.()7 0 ll ()2 窨业小位医疗 zO.876.67 20.876.67 20,876,67 o(; 土地山让业务支山 330,000.00 830,00,.00 氵业运行 〈田土燹潞0务 〉 2.916,773.00 2,916.773,00 1.041,873.00 12,o()0,00 1,862,400.00 5() 360,996.403.14 41,697.373, 14 33.826.893 14 1,027,080.00 6,843.000.00 | 安阳市城 乡规划瘢示钳 5()(l()(J9 '〗 212 220 ()1 ■■■ 安阳市 rl然 资源和础劾厕 901001 330.000.00 260,000.00 201 ll 99 其他纪检臆袭蔡务支u‘ 260,000.00 260,000.00 208 05 05 机关移业单位括本芥老保险纹 贫艾 m 747,903.36 7犭 7,903 36 707.903.36 210 ll ol 行政体位医疗 341,230.91 341,230.9〖 341.230 91 211 ()4 ol 生态保护 1.628,000.00 212 ()8 ()6 土地出让业务支山 307,876.230,00 3.500,000.0() 行政运行 (因 上资源咖务 ) 7,382,201,87 7.382,204,87 6.314,724.87 一般行政皆现奋务 (国 土资源秦务 〉 6.166,0(J4.00 6, 166.03犭 .00 3. 12∶ — Γ 22() ()l ()1 220 ()1 ()2 η | | l— J 323.299.OsO,00 1.628,()()0,00 3.500,000.00 ;.030 00 !· 027.480.00 40.000.oo ∶ ;.0彳 3.000.00 sO4,∶ ‘ 76.230,()() 卒卫 C一 0` 淡蔡 吾寅· 烽雷哥△滏雷潦夕 i棼 阡漆铪舆冷 ˇ 黯舆冷 ˇ 锸“淞 ˇ 口 ~· ~~〓 卒 CC· 000· 00 ° 0O· cc ˇ ∞ · o· ~∞ ∞ 一 ~°〓· · ·cc CC 00 oo ~∞ 00· 00 亠 ·~e oo ~~~· ~0∞ 00· ~~· ∞ 0°·° 斋︾μ巨 ~o· ~· 一 ~∞ ·00 cC 00一 00 CcC· ~0o· · ~∞ ~oo· ~∝ ~· 一 C0· ·c0 Cc o0· 000· ~00· · ˇ 0〓 ~· 00° 0· 00Φ · 一 ~00· c0一 000· ~cO· ~Φ Φ 0° ~· ~~~· · 一~~· ~∞ 一° 0· ∞· 00· 一一~·° ` 一一一 ·∝ 8 ∞￠ 0· N∞ o8· · o‘ 0·~~ 一8· 0o一 一 ~ 一σ · oao· cτ ∞ Φ ~Φ 0· · · 000· 00 ∞ 0∞ ∝` · · 一Φ 0· 一〓 ~0￠ ^一 一 一 ˇ 一 一一.~· ^一 一 · 一 ∞∞ 0ˇ° ~∞·~c ~· ~∞ CC 袋 乙料 臣豇卒碎净褂 聿 皿淡 寥 净燕 洛遭 M日 淹 △奔礴旖氵晤匕~淞 嘧瀚 〓棼麟箱茹岭齿鑫衷钾品 滏春△△净镒齿务接茹龄 ^豳 滏法簪兮古冉丶净瑟围湾 心总泓氵 莒 冰哂睁 紊日琳艹崧滩者蕾捻 蹈壮王 守 泽 串寅 罚自 ^日 +潮 自 咿 ME 0一 ~~· · 0亠 e·~~ 000· 0o· CC ∞ ~ ·Φ∞∞·00 ∞ 一∞ 0ˇ c0· ~0Φ ~ 一 ~∞°· o∞Φ·一 · 00一 0 一00· 0° 0·° ∞ 00· ~∞ ∞ ·一∞ m· 令 ∝∞ 0· 0`∝ ·`t 0一 E洋 · 莒※日专 梅日略济淞涨窈霹揉 净壮注 ~~· "滏 命每 吾安 蹰汽 芦冰各专拯寅淋艹叛酞寐潘露 泛壮营 △睁渐寄 阡滏 E半 总淞汝E 丬疑 舍亩 因自 洛亩 E蒡 璃袅备滓跗E ^囤 +蹋 阡楱 E半 专滓妆务 痴舀哥△苗鼓蝇 i● 冷吾日△ `确 綮海啪雳 00 cc` 鼓睁渐守 00 0° 〓° 0∞ c一 tC一 一 0 一 〓 一^一 一一 一 一 一 一 cc〓 审宙 房 渭 舀 吾 △ `磷 益 智 洛 鲎 江 0~ ^了 c~ C一 0u 00 0￠ ``0 ``0 ``0 ``0 ``0 0∝ 0~ ■■ `c∝ C `一 ` `一 ` C ●` `一 `0∝ ■ ■■ ``0 `一 ●c `0∝ ■■ ``0 ^〓 一 〓 昌 C一 蚤 ``C 撩 >注 弗 计 将E 洱网 一 ~Co· ~0〓 ~● · ~∞ ~Φ "·oo 〓 0° o° 0·C0 ˇ · ~Φ · ~~· ~· ~0`· 一 ~∞ ·`c `· C一 `· ~一 一 0C C~∝ 〓 σ·货 ~`~· 2· 一 ~ 0一 c·~~ ∞￠∞·~0 · ~~· Go∞ ~oo· c∝ 0· 一 ∞ ` ∞ 00· ∝ · ~· 00o· `Cc· c〓 · ~一 一 · `宀 一 · ~CC· `0C· 00C· 00C· 烩圣器 对 c0 CC CC cc ∞∞ °° C· 0C · ∞∞ 一0∞· № 一~·° 00· 00 ccc· c0 cc 一° 0· cC一 ·Cc 一一 `· 00c· cC CC 一 00· 0CC· 0° 0· · 一 00· ~一 ∞ 一〓 0· 冖ˇCc· cc c● 杳察吕戒 自 回Ⅺ 安 0C· C0 0° 00 cC · 0° 0· 〓ˇ∞ ~o∞ ~· ~丶 0ˇ 000· ~00· ccc· ∞ ~Φ 0· · ￠胡 `· ∞· 0· o〓 hi 预弟00表 一 兀 财政拨款收支 总体情况表 唯位名称 ;女 阳市 自然资派和规划局 收 艾 入 本午支出小计 · 一般 公共预算 项 金 项 额 1-1 含讠 | 小计 —般公共预算 。、— ,t中 :财 政拨揪 ~、 68,549.8:;7, 14 一 、一般公共服务 (,8,549,8,‘ 7, 14 二 、外交 非税收入 · 般偾券资全 三、国防 政府性鋈金 五 、教育 、国有资本经营预算 ∶ 财政拨款 2()0,000.00 260,000.00 260.000,00 l,656,440,52 1,656.400,52 1,656,440,52 四 、公共安全 六 、科学技术 七 、文化体育与传燃 八 、社 会保件和就 业 九 、社会保险基金支 ul 十 、医疗卫生 十一 、节能环保 十 =、 755,750,99 755,750,99 755,750 1,628,000.00 1,628.000.00 1,628,000. 64.249,645,63 64,249,645.68 64.249,645,63 城乡社区事务 十三 、农林水车务 十四 、交通运辖 十五 、资溉劫探 电力信息锦 十六 、商业服务业各事务 十七 、金融支 出 十九 、援助其他地区支出 二十 、国土海洋气象哿支出 二十一、住房保阡支出 二十二 、浪油物资储 备支出 二十 三、国有资本经营预多支 二十四 、灾营防治及应急符 =十 七 、预 备贫 政府性基全 预算00农 财政拨 款收支 总体情况表 单位名称 :安 阳 ;兀 规划丿 曲 艾 入 收 lll 本年支出小计 一般公共预算 全 颀 额 项 ll 合计 小计 财政拨款 二十九 、其他支出 三十 、转移性支出 三十一 、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行女用支执 收 入 合 计 68.549,837,10 支 出合计 68.549,837. 14 68.549,837.14 68.549,837, 14 政府性基金 预算05表 单位名称 ;安 阳市 自然资源和规划厨 一 乃 一般 公共预算 支 出情况表 荃 本文 山 公用经 费 科 li编 码 类 L_ T~ l_J_ ()3 机关事业单位基本养老保 险 05 220 |02_ ■■■■ 二彐 ()5 团■■ ll 囫■■ 5()∶ — Γ ()l 208 05 ()5 210 ll ()2 ()1 丽 ~ lO0,416.78 ;9.()0 25.000.00 161,300.00 534.518 87 443.018.87 30,500 00 61,()00,00 2.799 ()6 32,799 06 964.5? 机关事业燕位基本养老保险 56.901,46 56.901.46 务业单 25 961,29 25.961.29 768.952,00 627 952.00 792.400,30 706.700.I;0 57. 171,86 57,17I.86 溯 毕务 〉 女阳市城乡规划管理 50 (阅 li 筝业单位基本养老保险 ()3 05 团■■ ll 囫■■ ol 玫单 5() 业运 行 ( ) |; o0000 000 00 l 70.700.00 443.78 15,000.00 7() 827.I;{⒊ 9,8∶ ; 750,739,83 33,()00.00 43,600.00 64,135.34 64. 135.34 709 143,78 084 66 (i 700,()o 261.75 29,261.75 7(;3.942,74 657 3'12.74 33,000.00 43 600 00 676,994.79 607.694,79 30,500.00 38,800.00 2.) 务 ”‘ 25而 15.00()00 ■■m回 口 ) 安阳市城 乡规划管理 女阳市城 乡规划臂理 l^ 9∶ l()8.000,00 医疗 503008 964 5? l ()6I 33,()00,00 ol ■■■■ 248,239.00 {⒊ 45,815,】 5 15 710,814.75 〉 机关事业单位基本养老保险 50|;007 B1°) 851.814,75 拟 )jl 安阳市城 乡规划管理 11 ■■ ■ lO().416,78 61,000.00 21() ()l 161,300.0() ∶ ;r) 500.00 土 ()5 208 25,000.00 24 业运 行 ()5 ol 1,208,170.93 .灬 lo 208 22() 1.394.470 93 486 ( 业运 行 〈 503006 65,500.00 500.0() l彳 ^冂 「 「 η 匚 二彐 5() 58.493.58 33.000.00 33.000 00 l 机关事业单位基本养老保 险 5()(;()()5 历i厂 冂 ^口 源 1‘ 务 ) 业运 行 ( 05 58.493,58 4|) 女阳市城乡规划管埤 ;0)4 812.120.27 93900 1J‘ 5() ■■口田哑泅囤皿皿 80()0 26,687.69 毕业班位基本赛老保 险 ΓT~ 机大运行 费补充支出 687 69 源好‘ 务) 安阳市地理信 息与规 ‘ 0011 ()5 208 人 员运行 资定额支 出 900,620.27 2 业运行 〈 ()5 叵二 人员经费 815,0BO.00 肛业 ()2 50∶ 210 | 837, 14 安阳市城乡规划管理 50itO()2 灶 ~」 迎_」 5() 208 顼 目支出 讠 含 名称 72 ˉ 配 衄 208 |习 项 款 Γ 科 单位名称 单位代码 革 E扰 涫 C一 0〓 一 c 目 ■囝 ■ C● 日■ ■ ^〓 0` C一 c∝ Ct 日 ■■ 田■ ■ 00 ∞ 0 ‘‘ cハ r cC一 0^一 扭寅 艿 扫 ∞ 0一 峦 0一 00一 ‘ ^一 一CC` 00一 拯安 加棼 除至 亏嵩 灬鹞鲎浪, 吾 燎雷击 亚动 玲赣爸 浩 μ 洼雷疑 至击 ÷姜 总济口 ⌒ ^习 卜净 莒 冰噼睁费寅 杯讲半汉痴 兮淫 案 ^日 浔碎油 氓冷 峦势 玲磬 鹞 鲎 汩 鸸 媸 嚣J 卒 >灿 器痴 o一 `` 一 `~· 一~ ‘ 0· 00o· ~ ω ~~· 今 `一 ·CC 00 o~ 峦 ~∞·oC 山∞·￠ ~o· ∞ 0∞·一一 一 0^一 · `0 ∞ `0· 0~ 一 a· ~0~· 一·一°∞· m0Φ · ~.汾 ˉ aω o· ~∞ o· ~∞ o● o~ · 0∞ a· ~∝ 一 o· 0∞ o· o一 ● 0 ~~∞ ∞ ~o· o~ ~0~· ; 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安阳市矿产资源监察 细 啦支 出 ■■■ ■■■■ l 556.17 209.985,35 95~J 2,824.765.00 o00.00 63 ∶ ;00.00 lO8,0()0.00 68.I⒊ 00,00 l 209,985.35 805,82 95 8()5 82 事业运行 (田 土资源整室2~~ 256, 17 人员运行 费定额支 出 机关运行 费补充支出 `) 2,658,堕 上四 一般公共 预算基本支出 t)计 R 分 "8名 “ NB躬 怀 △项砍 人 "nu次 n公 产Ⅲ门 9t△ · ^ ! 上0|tl;】 ‘ 口仃 咬 本的 it 纳人财敢 、户tln ni 0k口 央^ 位收 个他 “ )私 9、 催n 酬‘ 仅府 ,10铮 济分突 l,r)‘ (,t经 济 9)炎 0()曰 码 (支 出预箅分类汇总表 ) ″政拨小 姑拧 艰多 ()6农 一般公共预算基本支出 (支 出预算分类汇总表 ) 敢神 · 1” 俊济分焚 秤 ■回■ ■■■田Ⅱ贝” ■■■■ ■■■■ 〓 耐 〓 〓 〓 一 [:EEE] I`n0业 枉 田仃“户 演河 Jl他 众 公人 I使 艹 t,艾 付 收灾 ■■■ mm■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■■■■■ ■■■回0口 口 ■ ■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ |■ ■ 口 i‘ 敢放“ 体转 ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 〓 一 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■ ■■■ "■ ■ ■■ ■ — ■■ ■ 一 ≡ 一≡ 一 ■■■■ ■■■■ ■■■● ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■ ■■ ■ ■■ =彐 一 ≡一 ≡匚 ■■■■■ ■■■■■ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ■■mπ 田四 ■■□诬匝口 叹臼 ■■■■■ ■■■■■ 一 一 一 一 一 一 一 一 旷 一 衄 衄 咖 一 耐 旷 〓 靶 黝 圈 鳋 簋 匿掇 经 鼙 ■Ⅲ田 一 一 一 一 ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■丞团口口 口■口亚冠口, ■■■■■ ■■■■■ ■ ■■ ■■■■■ ■■■0 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ●■■■ ■■■■ no 一 一 一 一 田 一 一 一 一 一 一 一 ■ ■ 衄 耐 贮 耐 旷 旷 旷 旷 ■■囫9回 口口 ■■ III[砸 ■ ■■■田田i田 ■■09亚 i口 口有江 纳 人 讶 矽 本怪口 专户 ●ti0 一 一 一 一 ;(】 I名 位收 中他 ;l ≡ 一 一 一 一 科 日私体 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一浊公从fli 岱 ;J I名 称 灬】 败 佥 娜 符 中 位 ‘(似 l ■■■■■■■ ■ ■ ■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ 口 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■■■■■ ■■■■■ ■ ■■ ■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■ ■ ■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■ ■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■■■ ■ ■ "■ ■ ■■ ■ ■■■■ "■ "■ | . 匝 ■■ 匝 ■■ 田 ■■ 匦 ■■ ■■ ■ l 一般公共预算 基本支 出 (支 出预算分类汇总表 ) ⒛ 21年 ",)天 ˉ 效 公人 阳9 0“ “ on收 人 `· I0 J1b-ll公 9k 收人 l10|tt,女 (1 ■■■■■ ■■■■■ 巴J I 匝 画二 讷人0取 oeo,: 收巾 位收 中地 (fl钚 体 ‘ 。柙ni胫 m 咖 棚 率 位 |′ 沐 ')公 租 咖 99f】 f101)协 讶玫以次 硒 ,l()。 0t 一般公共预算基本 文 出 备 "II躬 科 tl弘 秤 小计 狄tk "蚀 ↑ ,饮 △此 `l 奴公9k 口(r,`“ 麻 9t他 · ‘膨 父 I扭 ☆ " ”“咬 9n人 ”敢 本经膂 ψ户iju 预“ 收贡 位收 中他 个位 如 体 劝 咖 虫刑ni经 济分条 )^ 汹 rl朕 “铃济 ‘ t091 灬‘ (支 出预算分类汇总表 ) ■■■■ ■■■■ 预算07表 一般公共 预算 “三 ”经 费支 出情况表 公 女阳市 自然资源和规划硒 唯位代码 “三 ” 公 合计 项 目名称 单位名称 小计 |人 l公 lll闲 公务接待 费 z 8:;1.I60,00 228.360.00 503002 安阳市城 乡规划管 理局 文岷区分局 _ 11,000.00 l1,()00.00 l1,000.00 定额艾 人员 o00 00 l1,()00.()0 5()3()0() 安阳市地理信息与规划 组制研究中心 15.000,00 行 安阳市城乡规划臂 理局 规划监察直盈 凶 土 ~ lu 运行 14,340.00 l1.340.00 l1,I;40.()0 ll,∶ ;40.()() “)05 安阳市城乡规划管理局 开发区分局-_ ;007 安阳市城乡规划管理 北关区分局 -_ `oa 90.500.00 441.300,00 1,000.00 2,000.00 12.000,00 !,000.00 2,000.00 o00 0() 1,000.00 2,000,00 o00,()0 2,000,00 2,500.00 2,()00.00 2,500.00 2.()0()()() 2.000.00 2,000.00 00() 00 2,()00.00 2.00() 00 2,000,00 o0().()0 2,000,()0 I;,000,()0 3,000 00 ∶ ; o()() 0o ∶ ; o00,()o l1.340,00 0()o ‘ ll,∶ ⒊ l1.I‘ “)()() 1 o00,〈 )0 安阳市城乡规划营 理硒 般郴区分局 i`“ r 定 lll 15,t;40.00 11,340.00 l1.I;40.()0 30().00 11,I‘ 40.()() ll ll 安阳市城乡规划管理焰 龙宝区佥匾_ 6,000,00 运行 赞 运行 费 l1.340.00 t1,300.00 l?.340.00 补充 340,()0 4.000,00 公运行贷 补 lll ll ll !1.340.00 34() 00 ∶ ;4() 00 15 o00.00 o00,00 ||1 o00,00 15 50(;009 o0()00 15,000,00 l `)(, o00,00 s)6 36,000.00 o00,00 9()“ )03 79 o()0 00 ~垒 里工望绁室坠 凵 人 定 07 o00,00 土 巡 企业 ∶ ⒊ 2 o00.00 安阳市土地整理中心 人 90lO04 阳市 运行 费定 lll 40.000.00 | 40,000.00 1 E卜 901002 一≡ 50,000.00 |“ ) o00,00 o00.()0 犭() o0()()() 凵⊥m.卫 凵 18,000.00 1 18,000.00 18,000.00 o00 00 72,300.00 l 18,000,00 18 o00 00 118,° 22型~ 18.0()0,00 70 ()()0.()0 ⒓ o00.00 l —zV,0VV.VV · o0() ()() {;28,000,00 00,000.00 258 000.00 z", ()()() 0() 70,000.00 50.Om.m凵 2,000,00 ~圭理上些 ~ 1,00(),00 (17. ()0 5,000,00 32,000.00 53,300,00 ≡ ≡ ≡ FF lll 40,000.00 258 o00.00 6() ≡匚 定额 36.000.00 o00.00 ≡匚 θOlOOl 人 江 ;1.拔 抵 l1.1;40.00 4,000,00 人 sO(;()()8 ?l,000.00 l1,I;40.00 l1,340,00 l1.3“ )()0 定狈 公运 行 5()∶ 8 500.00 1 公运 303006 7 l 15.840,00 人员 培训费 ()0() ()0 公运 0()∶ ll 192.360.00 15,000 0() 补充 sO|;()04 o00 00 ll 36.000.00 备汗 左旅 贸 会议资 (; |; l ^ 合计 公务用车 运行 公务用车购 预算07表 陋 · 一般公共 预算 “三 ”经 费支 出情况表 公 阳市 自然资源利规划局 曰匪四 E=: ■ ■曰 ■■■ ■■■ 单位名称 顼 日名称 合计 硼陬口鱼 ■田■ ■ ■ 口 ■ ■■■■ 因田 田 皿囿 目 人员运行2星垫哇世L~ 43.300,Oq 29,000.00 四屋噩口 目 务用车运行 公务用 ■ ■ ■ ■■■■ 田四 ~■ ■ ■ ■■■■ 18,000,Oq ■ 田 四厕回 6 囵四回 ■到 ■ 田 ■■■■ ■■■■ 犭旅费 培 训费 日 ; 1.000.00 ^∶ 300.00 10,000.00 日日 ■ ⅡⅢ |田曰 ■四田 |■ ■■■ 颀舞08农 政府性基金预算支 出情况表 兀 安那市 白松贸师和规划屙 艾 lll 科H 炎 公 睡位代码 项 揪 项 日名称 · ∞ 位名称 个讠 地 计 基本文山 人员经费 人员运行定 菌 ‘f 顶 日支出 机关运行费补充 ;;08.556,230,00 4,180,000 00 4.180,000.00 330.000,00 330.000.00 330.000.00 330.000,00 33(),000,00 1|()7,876.2(JO,00 ∶ ;.500,000.00 280,000.00 304.376.230.00 | 5()3009 212 ()8 安阳市城乡规劾肥示馆 年鉴 ,规 划志编撰贫 ()6 901()0! 安阳市 rl然 资源和规划局 330,()00.0() 3.δ 00.000,()() 280.000.()o ()8 06 局俏息安全等级保护浏评经费 280,000.00 212 ()8 06 标定地价年度由资 18(),000.0() 212 400,000.00 400.()00.00 ()8 安阳市不动产登记中心办公运行贫 400,000.00 212 50,000.00 50,000,00 50,0.00.α ) ()8 06 安阳市不动产查记中心优化营商环lt工 作经 212 212 ()8 06 档案兹现 ·数字化整觑 2!2 ()8 06 安阳市不动产至记中心农麽全记工作经贫 安阳市 自然资源和规划局门户网站运行嬷护 z!2 ()8 ()6 ()⒔ o(, 局中心机房安全设备升级政扭 贫 212 ()(; 艾持龙女区土地收储资全 89,280,000.00 ()R ()8 06 二枳胶 、益康制药等土地储备全 200,000,0.00.00 212 ()8 06 安阳市 日上全问路体规划 〈zO20-2035年 ) 第一阶段 !0,300.000.00 21` ()8 ()6 ° “ 规划一期贷款 利息 4.616,230,00 212 1,900,000,00 08 o(i 自然资源 和规划蔡业将理费 1,900,000.00 2】 2 100,000 00 lO0.000.00 lO0.000.00 lO0,000 00 l()0,000.00 !0(),000,00 180,()()0 00 赞 400,000,00 400,000.00 5().000 00 50,000.00 50.000,00 120,000,00 12().()o0()o 30(J.000.00 300,000.00 ^00.()00,00 〗 20.()0()()o 费 30().()0()(X) `12 901002 212 ()8 304.376,230,()0 女阳市上地监架队 卫片执法经贫 t)() 90100f; 安阳市土地整理中心 89,280,000.00 200,000,000.00 !0,300.000,00 4,616,230,00 l,900,000.00 l()().000 ()0 lO0.000,00 l()0,000,00 -i li|( 政府性基金预算支 出情况表 `I, 安阳市 自然资谫和规列励 科 日代码 炎 款 项 212 ()8 ()6 公 率位代码 212 o6 2t2 08 ()6 总 计 垄本支由 人员经费 人员运行定 颓 项日支出 机关运行费补充 !00,0(0.00 lO0.000 00 lO0,000.00 150,000.00 150,000.∞ lsO,000,00 矿山翘以越界检查测i费 lO0,000.()0 lO0,000.00 lO0,00( 00 办公场所设施运维☆ 50,00() ()() 50,0(,0.00 △地盥淝项 目监管经费 9()l()04 ()8 雄位名称 项 H名 称 |市 矿产资源监察队 安阝 50.0(90.()o |||||||||||‖ || 蚓 皿料 舀酋 汴 岛逡热 拙抖 栅 llllllllllllll 槲艹 ‖ 栅 ll|||||||||||| |‖ |‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ||||||||||||| |‖ |‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ||||||lH|||| ||||||||||||| H||H||H||| |‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ·0s∶ |||||||||||| |||||||||||| |||||||||||Ⅲ | 预 贸 13表 机关运 行 经 费情况表 单位:元 单位纳码 单位名称 科 目代码 科 目名称 7,546,780.00 合计 503002 88,,00 00 安阳市城乡规划管理局文烽区分局 ∶ “)2(” 办公贾 51,300.00 ,“ )2()2 r「 刷费 7,00(.∞ )207 邮 电贾 4,200,00 JO213 缀侈 (护 )贫 8,0α ).0〈 1()229 福利 贾 4,000.00 30231 公务用车运行缓护费 】1,000.00 3t)299 其他商品和服务支出 3,000.00 .“ 503003 186,300.00 安阳市地理信息与观划缡制研究中心 .⒊ 0201 办公贫 116,800.00 5,00).0( JO2t)2 邮电费 8.000.()o 差旅 贾 12.000.00 维惨 (护 )贫 12.0(0.∞ 30215 会议贫 1,000.(() 30216 培训贫 2,000.00 喝 示~贾 5,000.00 30239 其他交通贫用 500,00 · “)209 其他商品和服务支出 39211 503004 ″攻按次 (含 讶敢按次结 转9 24,000.00 91,500.00 安阳市城乡溆划管理局规划披察直属分局 办公贫 65,600 00 0207 ‘ 邮电贫 2,000.00 30211 差旅贾 2.000.00 预算 13表 机关运行经 费情况表 班位纷码 单位名称 科 日代码 科 目名 称 讶玫拔扶 (合 材玫拨款结 转9 ˉ l)211 维按 (护 )贾 5,000.00 培训贫 1,∝ )0.(() 袒利贾 2,500.00 公务用车运行缓护贾 l1,340.00 英他商品和服务支出 2,000.00 30229 · ;V299 503005 141,(()(.0() 安阳市城乡规划管理局开发区分局 30201 办公贫 34,500.00 · IO20: F`| 2,000.00 ∶ JO2()7 邮 电贾 2,000.00 物业管理费 80,000.00 差旅贫 2,000.00 30213 缓舍 (护 )费 1,500 00 0⒓ 10 培训 贾 2,500.0.0 30229 福利贫 3.500.00 (|0231 公务用车运行维护贫 l1,340.00 30299 其他商品和服务支 出 1,660,00 .‘ o030()6 85,700 00 安阳市城乡规划管理局北关区分局 BO201 办公 贾 72,700.00 30202 印帚i赞 l,0∞ .00 30207 邮电贾 2.000.00 30211 差旅贾 2,000.00 30216 培训贫 2.000.00 80229 福利贾 4,∞ 0.0() 30299 其他商品和服务支出 2,000 00 预 算 13表 机关运行 经 费情况表 单位缤码 单位名称 503007 安阳市城乡规划瞀理局殿都区分局 科 目代码 办公费 53,2GO.00 4地 费 3,000,00 差旅费 2,∞ 0.∞ 30216 培训费 2,000.00 · 福利贾 3,000.oo 公务用车运行维护贾 l1,340.00 其他商品种服务支出 2,000,00 69,30o.0() 安阳市城乡规划管理局龙安区分局 办公费 44,96(.∞ .JO207 邮电费 2.500.00 302】 1 差旅 费 3,000.∞ 30216 培训费 3,000.00 ‘0229 福利费 2,500.00 公务用车运行镶护贫 !1.340.00 其他商品和服务支出 2,000,00 ∶ ⒊ 0299 503009 助虫拨款 (含 讶欢拔玖结 转〉 76,600.00 ;0229 5()JO08 科 日名称 1,874,900.00 安阳市姨乡级划展示侮 30202 30206 办公资 57,5α ).00 印刷 贫 30,000.00 水贫 20,000.00 电费 180,000 00 ˉ 39,00000 JO207 ∶ ⒊ 02I3 物业管理费 550,000.00 缀侈 (护 )贫 603,000 00 茁ˇ￠ o0·000· 98 lOzOt 溯蓬研璐T业 确舀 o0· 00z‘ 8sε o0· αX)‘ s9‘ m举 髟移岵鬯裂耶者 6670C o0· 08,‘ z8g 希1☆ 耻羊磁ˇ gCzOε oo·000‘ 09 汪茁鹌西要支留髟衫 o0· 000.69 滋陛 默 o0· 000· Ogl 皙髟不蛰唾 o0· 000· 9C 皙勃翠髟彩 (κ 9· 000‘ Iε zOg 6770】 9I7()】 09 zOOlO6 . , o0·000· Ou 兹Ⅺ号 gI70i∶ o0· 0(X)· Ozz 拦 (4)研 势 Cl`Ot o0· 000.8ze 兹耻柔 11`OC o()· 000· Ogz 芒蕨嘉不陷 60zOo 00· 000‘ 09z 锺鹬洫 807()t, o0· 000· 09ε 笛目: 90zOC o0· 000‘ 0ε 苗Ψ o0· 000(OI 播 |出 由 o0· 0(X)‘ Os.I `()7|)fi 诿0“ o0 000· 00g 1()70( o0·08,· 0∠ C‘ , 留(饪 蹬略黎鎏昭目业由鋈 IOOIO6 轻髟乃黄 包宙西奋 甲举彤留咕智鲑姬 o0·00,‘ sOg o0· 000.9 播形 氍 o0· 000· gI 皙 I“ 留 9IzOC o0·000· 0∠ 谣婆瞰 0tzOε 貉多日推 铋V目 敝 (转 崭溶雾准扣弓 〉江醉准〃 ∝一 挲 哑 斟诿豸凸要￥ 1图 挲cl蔚 取 ′ 预算 13表 机关运行经 费情况表 单位鲟码 单位名称 科 目代码 科 目名称 302!l 差旅 贫 37.000.00 30213 维台 (护 )灾 65,000 00 30216 培训 女 2,000.00 022|I 福利贫 8.000,00 .jO2|)l 公务用车运行维护灾 40,000,00 ∶ ⒊ 02ilH 公务交通补玷 12I,20【 .0( ,‘ 901003 单位 ,元 讶玫拔饮 (合 研玫按欺结 转〉 33,000.00 安阳市土地整理中心 办公贾 12,960.00 30211 差旅费 30229 福利贫 2,040.00 30231 公务用车运行缝护贫 18,000,00 !?I,000.00 安阳市矿产资湃监察队 V2()l 办公灾 92.o00,00 30211 差旅费 53,300.00 30213 缝搂 〈 护)贪 30216 培训费 30227 委托业务费 JO229 福利赞 7,000.00 30231 公务用车运行维护 9 18,0∞ .α ) (‘ 1,000,00 安阳市市级预算部 门 (单 位)整 体绩效 目标表 (2021)年 度 安阳市 自然资源和规划局 部门 (单 位 )名 称 孺 2 0 2 l 年 紧 紧 围 绕 自然 资 源 两统 了口 彐 夸 △讠′、贝 任务名称 主要内容 二橡胶 、益康制药等土地储各金 殷都区平原制药厂地块土地出让后 产生土地 BZ2-12.19 河南省 自然资源厅 河南省林 目标一 根据 《 安阳市全 民所有 自然资源资产清查 年度 主要 任务 安阳市 自然资源十四五规划 ” “ 安阳市 十四五 国土空间生态修 ( 田 不动产权籍调查补录补测 2035 , : 目标一 目标一 ) 安阳市第三 次全国国土调查项 目 目标一 目标一 ” “ 十四五 规划重大 按照 《河南省 山水林 田湖草生态 保 : 对安阳市 区范围内已进行过房产登 : : 规划严格依据 《河南省市县国土空 目标一 :全 面细化和完善全 国土地利用基础数 安阳市农村房屋不动产 登记工作市 目标一 集体建设用地 、农用地和 国有农用 目标一 1、 开展 自然资源 : ) 安阳市 国土空间总体规划 (2020- : : 对北关区 、文峰区 (含 高新 区)、 建立政府公示 自然资源价格体系 部 门预算 总额 (万 元 ) 38117.1067 资金来源 : (1)财 政性资金 38117,1067 (2)其 他资金 2、 资金结构 : (1)基 本支出 5787.2037 (2)项 目支出 32329.903 盟 盟留 留 二级指标 三级指标 指标值 预算和财务管理 预算执行率 90 预算和财务管理 结转结余率 “三公经 ”控 费 10 预算和财务管理 预算和财务管理 政府采购执行率 , nυ 预算 情况 碾 中 b 工 作 任 务 开 展 自然 资 源 管 理 相 `L 税 '` 土 100 90 指标值说明 预算执行率=〈 预算完成 ) ×100%。 结转结余率=结 转结余总 “三 经 ”控制率=本 公 费 ‘ ‘ == ` 政府采购执行率=(实 际 项 目绩效 目标表 2021 国土 空 问 生 态 修 复 十 四五 项 目名称 安 阳市 单位 名称 功能分类 资 金用途 安阳市 自然资源和规 生态保护 是否政府采购 ⊥≡ L 项 目资金 (万 元) 服务 刀匕 ( 山水林 田 湖 草 ) 规划项 目 内容分类 部 门经济分类 政府 经济分类 Al一 市政府及部 门按 是否市级配套 否 142.80 劳务费 委托业 务费 实施期资 142.80 年度资金总额 其 中 :财 政 拨款 142.80 其 中 :财 政拨款 142.80 其他 0.00 其他 0.00 : 年度 目标 (总 体) 绩效 目 +=二 ″J、 △】 0 山水 林 田湖 草 按 照 《河 南 省 山 水 林 田 湖 草 生 态 保 护 修 复 规 划 》 要 '0′ 以 勾臼 汐卜 交 流 ;于 方 乍i 查 访 谈 调 野 遥 感 解 译 集 过 料 收 通 资 理 基 本 己 为 生 态保护修 多 ^`Ci` ˉ 一个 十四五 国 夕: 阳 市 的 各 类 生 态环境 问 题 分 布 及 规 模 编 伟刂 存 在 阳 市 工 针对安 ` ` 超 标程序 土 空 问 生 态 修 复 ( 山 水 林 田 湖 草 ) 规 划 该 项 目 己 进 '` 目标 绩效指标 一级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 产 出指标 数量指标 数 量指标 遥 感解译 =7400平 方 公里 野外调 查 >=2200'个 产 出指标 产 出指标 数 量指标 质量指 标 化验分析 生态保护修复 规划质 =1501羊 产 出指标 产 出指标 质 量指标 时效指标 野外调 查等 生态保护修复规划方 符合 相关规范要 求 产 出指标 时效指标 成本 指标 生态保护修复规划方 11月 底 财政投 入 =14⒉ 8万 元 成本指 标 财政资金拨付率 区域发展格 局 =100% 优化 社会效 益指标 社会效益指标 乡村经济发展能力 居 民生活条件 地质灾害防治能力 生态效益指标 生态环境 改善 效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 生态系统 优化 可持续影 响 长期 满意度指 标 服务对象满 意度指标 服务对 象满意度指标 广大群众收益度 >=90% 各级政府满 意度 >=90% 成本指标 成本指标 效益指标 效益指标 效 益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 经 济效益指标 经济效益指标 通过验收 按时 优化 提高 提高 项 目绩效 目标表 2021 项 目名称 单位名称 阳市地质灾害防 治 安 阳市 自然 资源 和规 宀 夕: 功能分类 资金用 途 生态保护 是否政府采购 虐L 刀 服务 是否市级配套 否 20.00 年度资金总额 20.00 其'`·中 :财 政 拨款 20,00 其 中 :财 政拨款 20.00 其他 0.00 其他 0.00 = 实施期资 凶 度而 项 目资金 (万 元 ) ’ “ 十 四五 规划 (2021-2025年 )编 制项 目 A2一 上级有 明确 时限 内容分类 劳务费 部 门经济分类 委托业 务费 政府经 济分类 : . 年度 目标 (总 体) 一 、 地 易发区 1:5万 地质灾害专项 、 绩效 目 目标 : 主要实施殷都区 龙安区 林州市 质灾害 调查:分 析、研究全市地质灾害防治现状与 形势 :划 分 地质灾害易发 区和重 点防 ″刂 士 =二 ` 治区 ;规 划地质灾害防治措施及保障措 施 。 目标 二 : 1月 完成项 目前期准备 ;2月 收集资料 ;3月 遥感解译 ;4月 访谈交流 ;5一 级指标 二级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 数量指标 数量 指标 =1套 数量指标 安阳市地质灾害防治 《安阳市地质灾害防 《专题调查研 究报 告 产 出指标 质量指标 编制合格率 =100% 产 出指标 质量指标 研究成果验收通过率 =100% 产 出指标 时效指标 2020年 12月 产 出指标 时效指标 成本指标 成本指标 招投标 公告时间 项 目开 工 时间 财政投 入 成本指标 效 益指标 成本指标 资金拨付率 =100% 经 济效 益指标 地质灾害 防治能力 地质灾害治理能力 提升 带动就 业 增长率 地质灾害防治保护 人 >=25% 产 出指标 产 出指标 绩效指标 效益指标 效 益指标 经济效益指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 生态 效益指标 效 益指标 生态 效益指标 效益指标 效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 绿化提升率 改善矿 山地质环境 对地 灾防治未来可持 提高社会 公众矿 山地 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 指标 得到社会 公众认可度 受益群众满 意度 满意度指标 社会 效益指标 =1套 =1套 2021年 3月 =36.97万 元 提升 >=2万 人 >=15% =40处 长期 长期 >=90% >=100% 项 目绩效 目标表 2021 ” “ 规划 一 期贷款 利息 内容分类 安阳市 自然资源 和规 部 门经济分类 土地 出让业 务支 出 政府 经济分类 其他支 出 项 目名称 单位名称 功能分类 资金用途 否 是否政府采购 项 目资金 (万 元 ) A2一 偿 还住建等部 门 国内债务付息 国内债务付息 是否市 级配套 否 461.623 实施期资 461.623 年度资金总额 其 中 :财 政 拨款 0,00 其中 :财 政拨款 0,00 其他 461.623 其他 461.623 : 年度 目标 (总 体) 绩效 目 士 ‘=: 个 ·土菩 l 392 市 规划 局 从 经 开 集 团 l曰 甬`|^ 4 2 7 0 万 习 3 9 屋≡ ˉ r二 同年 与经 开集 的 编 韩刂费 用 万 兀 先 用 于 口 城 保 护 规 划 设 计 和 洹 河 历` 观 规 划 设 计 ( `口 期 ) 规 划 项 目 政 府 购 买 月艮务 合 同 》 实 团 签 订 《安 阳 市 十 五 重 点 项 目 吉杠 市 规 划 局 在 支 付 经开 以 上 项 ^ 计 2 l 4 7 9 8 查万 兀 贷 开 行 贷 两 人 1 3 2 9 09 2 万 兀 目标 一 20 1 6年 经 市 财 政 同意 ;口 '|△ 绩效指标 一 级指标 二级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 古城 保护编制 费 洹河景观编制 费 =42⒎ 5万 元 产 出指标 数量指标 数量 指标 =391.192万 元 产 出指标 产 出指标 数量指标 质量指标 规划贷款 =1329.092万 元 偿 还债务 完成 产 出指标 产 出指标 质量指标 债务偿还率 =100% 时效指标 =100% 产 出指标 成本指标 时效指标 成本指标 偿 还 债务及时率 债 务偿 还期 限 财政投 入 成本指标 效益指标 成本指标 效 益指标 效益指标 效益指标 效益指标 经济效益指标 经 济效 益指标 社会效 益指标 社会效益指标 本年 底 =461.623万 元 财政资金拨付率 化解债务 化解债务率 =100% 完成古城保护编制费 完成 完成洹河景观编制 费 完成 完成 =100% 生态效益指标 效益指标 满意度指 标 可持续影 响指标 服务对象 满意度 指标 可持续影 响 长期 领导认可度 >=90% 满意度指 标 服务对 象满意度 指标 服务对 象满意度 >=90% 项 目绩效 目标表 2021 二橡胶 、益康制药等 土地储备 金 项 目名称 单位名称 功能分类 资金用途 A2一 市委 、市政府 主 其他支 出 内容分类 部 门经 济分类 政府 经济分类 否 是否市级配套 否 20000,00 安阳市 自然资源和规 土地 出让业 务支 出 是否政府采购 其他支 出 其他支 出 实施期资 金总额 20000,00 年度资金总额 其 中 :财 政 拨款 0.00 其 中 :财 政拨款 0.00 其他 20000.00 其他 20000.00 : : 项 目资金 (万 元) 年度 目标 (总 体) 生土地 出让金 2.19亿 元 。北关区 绩效 目 目标 一 : 殷都 区平原制药厂地块土地 出让后 产 士 长青 电南地块 BZ2-1-3-1、 BZ2-1-3-2、 BZ2-1-5-1地 块位于中华 路与长青街交叉 0 ″== 口东南角 ,紧 临万雅商贸城 商业 圈与嘉洲花悦小区 ,与 中原高新 区相邻 已列入我 市2020年 储备计划 ,土 地出让后 ,产 生土地出让金2.64亿 元 。龙安区彰德路与黄 , 一 级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 数量指标 =3宗 产 出指标 数量指标 拆迁地块 平整 地块 ~0,e, ^0刁 ` >=80% 全, ~0。 ^o刁 ` 绩效指标 产 出指标 数量指标 产 出指标 质量指标 出让地块 土地储备率 产 出指标 质量指标 总体质量 合格 产 出指标 时效指标 土地储备时间 7月 底 产 出指标 时效指标 出让 时间 10月 底 成本指标 成本指标 =20000万 :兀 成本指标 成本指标 财政投 入 资金拨付率 效益指标 经 济效益指标 出让 收入 效益指标 经 济效 益指标 增加财政收入 约 8.33亿 元 明显提 升 效益指标 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 城市快速建设 加大城市 品位提升 大幅提升 效果显著 效益指标 生态 效 益指标 有效提 升 效 益指标 可持续影响指标 提升人居环境质 量 项 目持续发挥作用 的 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会群众满意 >=90% 满意度指标 服务对象满意度指标 预期服务对象受益率 >=90% =100% 长期 项 目绩效 目标表 2021 项 目名称 单位名称 功 能分类 资金用途 安阳市 国土空间总体规划 (2020-2035年 )第 一 阶段 A1一 市政府及部 门按 安 阳市 自然 资源 和规 内容分类 劳务 费 土地 出让 业 务支 出 部 门经济分类 委托业 务费 政府 经济分类 服务 是否政府采购 是 是否市级配套 否 1030.00 实施期资 金总额 2475.00 年度 资金总额 其 中 :财 政 拨款 0.00 其中 :财 政拨款 0.00 其他 2475.00 其他 1030.00 : : 项 目资金 (万 元) 年度 目标 (总 体 ) 市县 国土空 河南省市县国土空间总体规划编制导则》 《 绩效 目 目标一: 规划严格依据 《 、 +=: 间开发保护现状评估 技术指南 》等及 国家 、省相关法律 法规 政策要求进行 编 ″个 制 ,包 括但不 限于 国土空间开发保护现状评估 、区域定位 与战略 目标 、市域 国土 空间开发保护格局 、空间控制线与分 区管控 、城镇体系 、重 大设施安排 、生态保 绩 效 指标 一 级指标 二级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 产 出指标 数量指标 完成规 划编制数量 完成调研报 告数量 6 产 出指标 数量指标 产 出指标 质量指标 完成规划 区域 课题研究结题评 审通 产 出指标 质量指标 规划方案验收通过率 =100% =100% 产出指标 时效指标 方案确定 9月 2021夕 巨 产 出指标 成本指标 时效指标 完成评审 2021年 10月 成本指标 财政年度投 入 =1030万 元 成本指标 效益指标 成本指标 经 济效 益指标 财政拨款落实率 成果完成并 运用效果 =100% 效益指标 经济效益指标 =90% 效益指标 社会效益指标 规划方案利用率 国土空间开发能力 效益指标 社会效益指标 国土空间保护 能力 提升 效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 =15年 =90% 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 =90% 数量指标 全市 优 良 提升 项 目绩效 目标表 2021 支 持龙安区 土地收储 资金 项 目名称 单位名称 安阳市 自然资源和规 内容分类 A2一 市委 、市政府 主 功能分类 土地出让业务支出 资金用途 其他支 出 部 门经济分类 政府 经济分类 其他支 出 其他支 出 是否政府采购 否 是否市级配套 否 8928.00 实施期资 金总额 8928.00 年度 资金总额 其 中 :财 政 拨款 0.00 其中 :财 政拨款 0.00 其他 8928.00 其他 8928,00 : : 项 目资金 (万 元) 年度 目标 (总 体) 靳市 长主持召开土地管理委员会会议 ,会 议纪要第 一项 第 五个议题 ,明 确地块成交价款 市级分成部分全 额拨付 至龙安 区政府专项使用 目标 二 : 1月 ,项 目启动 ,项 目申报 2月 ,项 目批复 3月 ,项 目完结 ,预 算 执行 绩效 目 目标 △△ 0个 一 : 二 级指标 三 级指标 产 出指标 数量指标 拆迁面积 产 出指标 产 出指标 数量指标 土地 平 整 =1宗 数量指标 质 量指标 出让土地 =1宗 >=90% 产 出指标 土地储备率 指标值 宀不 一 级指标 绩效指标 >=90% 时效指标 质量合格率 土地储备时 间 产 出指标 时效指标 土地 出让 时间 10月 底 成本指标 成本指标 财政投 入 =8928刀 成本指标 成本 指标 =100% 效益指标 效益指标 经 济效 益指标 资金拨付率 出让 收入 率 经 济效 益指标 增加财政收入 效益指标 社会效益指标 社会效 益指标 城市快速建设 有效提升 效果 显著 产 出指标 产 出指标 质量指标 效 益指标 生态效益指标 效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 加大城市品位提 升 提升人居环境质 量 项 目持续发挥作用 的 社会群众满 意 预期服务对象受益率 6月 底 ^吧 =90% 得到保障 明显提升 长期有效 >=90% >=90% 项 目绩效 目标表 2021 项 目名称 标定地价年度 调查 单位名称 功能分类 资金用途 安阳市 自然 资塬和规 是否政府采购 否 土地 出让业务支 出 其他支 出 内容分类 部 门经 济分类 A2一 上 级有 明确 时限 政府 经济分类 是否市级配套 委托业 务费 18.00 劳务费 否 实施期资 金总额 18.00 年度资金总额 其 中 :财 政 拨款 0,00 其中 :财 政拨款 0.00 其他 18.00 其他 18.00 : : 项 目资金 (万 元) 年度 目标 (总 体) 103.96平 绩效目 目标 一 : 按照62号 文件要求 ,完 成安阳市建立在商业 和居住用 地 七二 ″个 方公 里 、工业 用地 26.94平 方公里公示范围内,52个 标准宗地及地价相关指标数据采集 与维护 工作 ,按 时 、保质 、保量提交季度成果 ,完 成成果资料存档 。 目标 二 :1-3月 完成项 目前期准备 :4-10月 ,采 集并处理每季度标准宗地地价数 绩效指标 一 级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 数量指标 =24个 产 出指标 产 出指标 数量指标 数量指标 商业 标准宗地数量 住宅标准宗地数量 工业标准宗地数量 产 出指标 质量指标 成果验收通过率 =100% 产 出指标 产 出指标 质量指标 成 果质量 合格 时效指标 产 出指标 时效指标 各季度下个月 1日 2022年 1月 成本指标 成本指标 季度成果提交 时间 年度成果提交 时间 财政投 入 成本 指标 成本指标 资金拨付率 效益指标 经济效益指标 效益指标 效益指标 经 济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态 效 益指标 宏观调控职能提高率 提高地价信息获取能 合 理配置土地 资源 ,促 土地确定出让底价 、 =100% >=50% 社会效益指标 =20个 =8个 =18万 元 )=50% >=90% >=90% 效益指标 效益指标 可持续 影响指标 可持续影响 当年 满意度指标 服务对象满意度指标 是否得到社会公众认 >=80% 满意度指标 服务对象满意度指标 是否使预期服务对象 >=80% 项 目绩效 目标表 2021 项 目名称 单位名称 功能分类 资金用 途 安 阳市第 三 次全 国国土调查项 目 A1一 市政府及部 门按 安阳市 自然资源和规 内容分类 部 门经 济分类 政府 经济分类 委托业 务费 是否市级配套 否 392.10 年度资金总额 168,73 其 中 I财 政 拨款 392.10 其 中 :财 政拨款 168.73 其他 0.00 其他 0.00 自然 资源规划及 管 理 服务 ⊥乏 是否政府采购 实施期资 金总额 劳务 费 ^匕 : : 项 目资金 (万 元) 年度 目标 (总 体) ,满 足生态文 明建设 、空间规划 绩效 目 目标 一 :全 面细化和完 善全 国土地利用基 础 数据 士 = ″个 编制 、供给侧结 构性改革 、宏 观调控 、 自然资源管理 体制改革和统一 确权登记 、 国土空间用 途管制 、国土空间生态修复 、空间治理能力现代化和 国土空间规划体 系建设等各项 工作 的需要 。 绩效指标 一 级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 产 出指标 数量指标 =1 数量指标 完成调研报告数量 建 立 数据 库 产 出指标 数量指标 数据库管理软件 产 出指标 质量指标 总体质量 合格 产 出指标 质量指标 合格率 =100% 产 出指标 产 出指标 时效指标 2021自 成本指标 成本指标 成果完成并运用 验收时间 财政投 入 成本指标 成本指标 经 济效益指标 财政资金拨付率 数据成果投入 使用率 =100% 经济效益指标 成果应用转化率 信息覆 盖率 =100% =100% 信息时效率 =80% 生态效益指标 提供数据支撑 长期 可持续影响指标 服务对象满 意度指标 提供数 据支撑持续性 得到社会 公众认可度 预期服务对象受 益率 长期 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 满意度 指标 时效指标 社会效 益指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 =i 2021年 =168.73 =100% =80% =80% 项 目绩效 目标表 2021 安阳市 自然资源十 四五规划 A1一 市政府及 部 门按 内容分类 安阳市 自然资源和规 劳务 费 部 门经济分类 自然 资源 规划及 管 理 委托业 务费 政府 经济分类 服务 项 目名称 单位 名称 功能分类 资金用途 是否市级 配套 否 103.85 年度资金总额 103.85 甄 驷 103.85 其中 :财 政拨款 103,85 其他 0.00 旦 是否政府 采购 刀巳 | 项 目资金 (万 元) 0.00 其他 年度 目标 (总 体 ) 绩效 目 目 标 △ ″== ^ 目标 成 招 投标 山 十 四 五 规 划 重 大 课 题 研 究 提 ㈣ 自然 资 源 十 四 五 开 展 自然 资 源 ˉ 时 期 的基 本 思 路 提 交 夕 ; 阳 市 自然 资 源 十 四 五规划 成 果 e, 期 询 价 2 0 2 0 年 1 0 月 至 202 l 年 1 2 月 ,t 2 0 2 0 年 9 月 至 2 0 2 0 年 9 月 ‘成 内 部 ●= 查二 1 3 料 4 7 月 野 夕卜调 查 8 1 0 月 报 口 编 传刂 1 0 月 0 家 验 收 9ˉ f:刂 月 收集 资 指标值 一级指标 二级指标 产 出指标 产 出指标 数量指标 三级指标 成果报 告 (套 ) 数量指标 数量指标 课题研究 (个 ) 规划文 本 质量指标 成果报 告质量 产出指标 质量指标 质量指标 验收通过率 课题研究质量 产 出指标 时效指标 产 出指标 时效指标 成本指标 成本指标 实施进度 预计完成时间 财政投 入 =10⒊ 85万 元 成本指标 效益指标 成本指标 经 济效益指标 资金拨付率 =100% 城市发展格局 优化 效益指标 效益指标 经济效益指标 优化 社会效 益指标 社会效 益指标 资源开发保护格 局 居 民生活条件 城市发展保障能力 效益指标 满意度指标 生态效益指标 可持续影响指 标 可持续影响 长期 服务对象 满意度指标 广大群众收益度 >=90% 满意度指标 服务对象满意度指标 各级政府满 意度 >=90% 产 出指标 产 出指标 产 出指标 绩效指标 效益指标 效益指标 通过专家验收 =100% 通过专家评审 按时 9月 底 提升 增强 项 目绩效 目标表 2021 ● 乍壬 不 动 产 档 案 馆 租 乒1 市 档 案 馆 库 房 和 相 ' 馆 库 使 用 费 用 项 目名称 单位名称 功能分类 资金用 途 内容分类 部 门经 济分类 其他支 出 政府 经 济分类 是否市级配套 否 是否政府 采购 实施 期资 A2一 上级有 明确 时限 其他商 品和服务 支 其他 商 品和服务支 否 45.00 45.00 年度资金总额 其 中 :财 政 拨款 45.00 其 中 :财 政拨款 45.00 其他 0.00 其他 0.00 金 项 目资金 (万 元) ^ 安阳市 自然 资源 和规 自然资源 行业业务管 : 年度 目标 (总 体) 绩效 目 △△_ 目710 +== 准‘ 202 1 年 租 J及 位 于 安 阳 市 市 委 党 校 档 案 库 房 l 0 间 约 800平 方 米 乍‘ 条 租 J烈 费 物 业 分 等合计 4 0 万 J几 4'I、 目标 1 月 9ˉ‘成 目刂期 准 咱酐 '~` 1 乍‘ 光纤 △ 月 租 用 档 案 库 房 的 租 J烈 费 及 各 库 房 臼 用 场 所 季 度支付 费用 1 2 一 级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 数量指标 数量指 标 库房数 量 (间 ) 光纤数 量 (条 ) =10间 数量 指标 质 量指标 面积 =800平 方米 库房标准 库房合格 率 合格 产 出指标 产 出指标 产 出指标 产 出指标 绩效指标 产 出指标 产 出指标 成本指 标 质量指标 时效指 标 时效指 标 成本指标 成本指标 成本指标 效益指标 经 济效 益指标 效益指标 效益指标 经济效益指标 社会效 益指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指 标 效益指标 可持续影 响指标 服务对象满 意度指标 满意度指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 租赁时 间 资金支付 时间 财政投 入 资金拨付率 有效保存和保护好 不 为人 民群众提供 不动 =6条 =100% 全年 11月 =45万 元 =100% >=90% 工作 日 档案存 放率 (% 档案存放能力 >=90% 可持续影 响 服务群众满 意度 是否使 预期服务对象 当年 提升 >=85% >=90% 按 项 目绩效 目标表 2021 项 目名称 单位 名称 集体建设用 地 、农 用 地利 国有农用 地基准地价制订 A1一 市政府及部 门按 内容分类 安 阳市 自然 资源和规 功能分类 资金用 途 自然资源行 业业务管 其他支 出 部 门经 济分类 政府 经济分类 劳务费 委托业 务费 是否政府采购 否 是否市级配套 否 15.80 实施期资 金总额 75.80 年度 资金 总额 其 中 :财 政 拨款 75.80 其 中 :财 政拨款 15.80 其他 0.00 其他 0.00 : : 项 目资金 (万 元) 年度 目标 (总 体 ) 全 面 开展 集 体建设 用 地 和 农用 地 基准 建 立 政 府 公 不 自然 资 源 价 格 体 ' '^ 订工作 地 价 制 订 工 作 全 面 完 成 国 有 农 用 地 基 准 地 价 伟刂 ♂ 2 0 1 9 年 1 2 月 至 2 0 9 年 1 2 月 ‘成 内 部 前 期 询 价 2020自 1 月 至 2 0 2 0 年 4 月 ,ri 目标 es ● 囚匕 口 同支亻 寸 6 月 t= 家 验 收 7 月 7〔: 成 '` 报 口 成 招 投 标 1 4 月 数 据 整 理 0 月 编 伟刂 续效 目 目 标 +二 二 ″个 1~ 9ˉ =l 指标值 绩效指标 一级指标 二级指标 三 级指标 产 出指标 数量指标 产 出指标 产 出指标 数量指标 集体建设用地基准地 集体农用地基准地价 数量指标 国有农用 地基准地价 产 出指标 质量指标 合格 产出指标 质量指标 成果验收 成果验收通过率 产 出指标 产 出指标 时效指标 年底 成本指标 成本指标 成果发布 时间 验收时间 财政投 入 成本指标 效益指标 成本指标 经 济效益指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 社会效 益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影 响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 6月 底 =15.8 资金拨付及 时率 推进城乡地价 一 体化 推进城乡地价一 体化 及时 建立政府公示 自然资 完成 提高 分内 广刀 提供优质 公共产 品和 明显 宀兀 满意度指标 时效指标 100% 长期 可持续影 响 群众满 意度 >=90% 服务对象满意度 =90% 项 目绩效 目标表 2021 项 目名称 单位名称 功能分类 安 阳市全 民所有 自然 资源 资产清 查 工 作 经 费 A1一 市政府及部 门按 安 阳市 自然 资源和规 内容分类 劳务费 自然 资源行 业业 务管 部 门经济分类 资金用途 服务 政府 经 济分类 委托业 务费 是否政府采购 臣 刀: 是否市级配 套 否 190.00 项 目资金 (万 元) 实施期资 金总额 :- 190.00 年度资金总额 其 中 :财 政 拨款 190.00 其中 :财 政拨款 190.00 其他 0.00 其他 0.00 : 年度 目标 (总 体) 根 据 《河 南 省 自然 资 源 厅 河 南 省 林 业 局 关 于 印 力【 自然 资源所有者权 益 绩效 目 4亠 ( 王工 △百 Δ宀 +=: 管 理 试 点 相 ,` 工 作 方 案 的 通 矢口》 ( 豫 自然 资 /又 2 0 2 0 ) 2 7 0 ) 多r 求 安 阳 市 被 确 ″个 芒兰 于全 定 为 全 民 所 有 自然 资 源 资 产 了同 查 试 点 地 区 市 本 级 清 查 试 点 工 作 经 费 主要用 rˉ LL 4′ 市 自然 资 源 资 产 基 础 数 据 内 业 整 '` 处 理 切 冖 下 z又 成 果 验 收 数 据 总 市 级 4′ 目标 ′ 、 “ ~. 一 级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产出指标 数量指标 产 出指标 数量指标 建立 我市 全 民所有 自 完成我市 全 民所有 自 =1套 产出指标 数量指标 产 出指标 全市 绩效指标 质量指标 清查范围 工作完成通过率 =100% 产 出指标 产 出指标 质量指标 验收合格率 =100% 时效指标 按时 产 出指标 成本指标 时效指标 项 目实施进度 工作验收 时间 11月 底 成本指标 财政投入 =1907了 7‘ 成本指标 效 益指标 成本指标 经 济效 益指标 财政资金拨付率 对各类 全 民所有 自然 =100% 效益指标 效益指标 经济效益指标 对各类 全 民所有 自然 分类开展 全 民所有 自 >=90% 分类开展 全 民所有 自 )=90 有效 完成 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 效益指标 生态 效益指标 效益指标 可持续影响指标 可持续影响 长期 满意度指标 服务对象满 意度指标 服务对象满 意度指标 广大群众收益度 >=90% 各级政府满 意度 >=90% 满意度指标 项 目绩效 目标表 2021 土地评估 费 项 目名称 A2一 上级有 明确 时限 其他支 出 内容分类 部 门经 济分类 政府 经 济分类 否 是否市级配套 否 100.00 年度资金总额 100.00 其 中 :财 政 拨款 100.00 其 中 :财 政拨款 100.00 其他 0.00 其他 0.00 安阳市 自然 资源 和规 自然 资源 行 业业 务管 单位名称 功能分类 资金用途 是否政府采购 实施期资 总 项 目资金 (万 元) 劳务费 委托业 务费 : 年度 目标 (总 体) 绩效 目 士 = 1小 璺幺 工 自然 资 源 部 办 公 厅 -^( 于 部 亻彐 开 展 2 0 1 9 年 度 自然 资 源 评价评 估 →山 L 托 土 地 评估专 业 机 构 并 支 付 Ⅱ 让 地 价 评估 依 规 应 由 行 政 二 管 部 l 委 作 的通 矢》 Ⅱ 协 议 出让 和 改 变 规 ㈣ 让 土 地 评 估 费 由各 区 财 政 支 付 评 估 费用 我 市 招 拍 挂 预 计 支付 b 笔 约 l 0 0 万 兀 ;于 费 用 由 市 财 政 支 付 缴 土地 四山 让 金 评 估 ^古 划 条件衤卜 宀乙 依据 目标 il 绩效指标 一 级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 产 出指标 数量指标 数量指标 支付评估费笔数 评估 费次数 =5笔 产 出指标 数 量指标 监督合 同份数 产 出指标 产 出指标 质量指标 质量 指标 评估费缴纳率 监督合同率 =100% 产 出指标 时效指标 缴纳年 限 全年 产 出指标 时效指标 成本指 标 评估年 限 财政投 入 全年 成本指标 经济效益指标 财政资金拨付率 土地评估后及 时提请 =100% 经 济效 益指标 保障财政收入入库率 防止 国有资产 流失 =100% 防止国有资产流失完 =100% 成本指标 成本 指标 效 益指标 效 益指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 效益指标 效益指标 生态效益指标 =5次 =5次 =100% =100万 :7E 完成 有效 可持续影 响 当年 满意度指标 可持续影 响指标 服务对象满 意度指标 是否得到社会公众认 >=90% 满意度指标 服务对象满 意度指标 是否使 预期服务对象 >=90% 项 目绩效 目标表 2021 项 目名称 单位名称 功能分类 芎 国有建设用地使用权 出让 印花税 A2一 上级有 明确 时限 内容分类 安 阳市 自然 资源和规 其他 商 品和服 务支 部 门经济分类 自然资源行业业 务管 资金用途 其他支 出 是否政府采购 否 政府 经济分类 是否市级配 套 其他商 品和服务支 200.00 否 实施期资 金总额 200,00 年度资金总额 其 中 :财 政 拨款 200.00 其 中 :财 政拨款 200.00 其他 0.00 其他 0.00 : : 项 目资金 (万 元) 年度 目标 (总 体 ) 绩效 目 ″个 根 据 《中 华 人 民 共 和 国 印 花 税 暂 行 条 例 》 规 定 签 订 的 国 有 建设用 地 使9 兰 的 标 准 为 '` 同 价 石 用权 出让合 同属于产权转 移书据 应 当 依 法 缴 纳 印 花 税 缴目纳 ` 乡 4 0 而 交 纳 印花 税 2 0 0 万 兀 入 厅 让 兀 计 算 l 土 地 出 亿 2 0 2 经 收 性 年 营 五 照 按 的万 分 之 日标 , `· 绩效指标 一级指标 二级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 产 出指标 数量指标 数量指标 缴纳合 同份数 监控合 同份数 >=25份 >=25份 产 出指标 数量指标 缴纳合 同范 围 市区 产 出指标 质量指标 缴纳合 同率 =100% 产 出指标 产 出指标 质量指标 监督合 同率 =100% 时效指标 全年 产 出指标 时效指标 缴纳年 限 缴纳及 时率 =100% 成本指标 成本指标 财政投 入 =200万 元 成本指标 成本指标 缴纳 比例 出让 合 同金额万分 效益指标 效益指标 经济效益指标 完成土地出让收入 经 济效益指标 完成财政税收入库 完成财政税收入库率 效益指标 社会效 益指标 社会效益指标 完成纳税义务 完成 纳税义务率 完成 =100% 效益指标 效益指标 效益指标 =100% 生态效益指标 可持续影响 本年 满意度指标 可持续影响指标 服务对象满 意度指标 社会公众认可度 )=90% 满意度指标 服务对象满 意度指标 服务对象满 意率 >=90% 项 目绩效 目标表 2021 安 阳 市 自然 资 源 和 规 划 局 中 山机 房 设 备 升 级 改 造 项 目 项 目名称 单位 名称 功能分类 资金用途 安阳市 自然资源 和规 自然 资源 行 业业 务管 货物 (设 备购置 ) 内容分类 部 门经 济分类 政府 经济分类 A2一 上级有 明确 时限 是否政府采购 是 是否市级配套 否 35.00 年度 资金 总额 35,00 其 中 :财 政 拨款 35.00 其中 :财 政拨款 35.00 其他 0.00 其他 0.00 实施期资 总 项 目资金 (万 元) : 其他资本 性支 出 其他 资本 性支 出 年度 目标 (总 体 ) 绩效 目 +二二 ″ ^ △~ u 宀乙 室 冫 于 进 "二 河 南 省 自然 资 源 厅 网 络 夕 : 全 和 1白 息 化 领导小 组办公 ^: ',' 宀乙 0± 左: 艮 多曰 口 我 局 月 要 求 网 相 1白 办 厅 及 市 委 以及 省 ^ 力口强 市 县 信 惠化 建 设 的 通 知 》 :目 ^ 目拿 口 了而 采 购 服 务 务 器 资 源 不 刀 巳 情 况 有 硬 件 升 级 ;雨 `0′ 对 我 局 月艮务 器 进 行 硬 件 升 级 目标 根据 '日 器两套 磁 盘 阵 歹刂 名参 之寸 一 级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 数量指标 数量指标 业 务系统安全 运行天 >=300;天 =2套 质量指标 机架式服务器 磁盘 阵列 设各质 量 质量 指标 时效指标 质量合格率 计划完成 时间 =100% 时效指标 计划完成率 财政投 入 =100% =35万 元 =100% <=10% 产 出指标 产 出指标 产 出指标 产 出指标 绩效指标 产 出指标 产 出指标 数量指标 =1套 合格 8月 份 成本指标 成本指标 成本指标 效益指标 成本指 标 经 济效益指标 政府采购 率 设备运行故障率 效益指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 设备运行正常率 增加系统容量 >=90% 效 益指标 社会效 益指标 公共服务能力 提升 效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 可持续性影 响 受服务群众满 意度 5年 >=90% 服务对象满意度指标 工作人员满意度 >=90% 满意度指标 满意度指 标 明显 项 目绩效 目标表 2021 IL 么Δ 写 及 地理 1 Fl 息 产 业 发 展 安 阳 市 基 础 坝刂 项 目名称 ^ 单位 名称 功能分类 资金用途 内容分类 部 门经济分类 服务 政府 经济分类 是否市级配套 E1~ 7E 实施期资 规 划 编 锖刂 A2一 上级有 明确 时限 安 阳市 自然 资源 和规 自然 资源行 业业务管 是否政府采购 劳务费 委托业 务费 否 10.00 10.00 年度资金总额 其 中 :财 政 拨款 10.00 其 中 :财 政拨款 10,00 其他 0.00 其他 0.00 金总 项 目资金 (万 元) 十 四五 : 年度 目标 (总 体 ) ~ e~ 官= 扌 厶 夕( 阳 市 基 础 十 四 五 =0 项 规 划 和 =7( 阳 市 实 际 韦刂 基 础 白^ 省 ^匕 目 绩效 ˉ ^ e= 厶 绘 地 理 1白 息 产 业 十 四 五 规 划 写厶 十 四 五 专 项 规 划 伟刂 安 阳 市 汉刂 t贝 刂 ^ ″小 ^匕 6 8月 e, 由 0 月访 谈 交流 2 月 前期准备 3 4 月 收集 资 料 1 月 ,飞 成 项 目 日动 目标 es = 1 l 月 9‘ 成 口 同 支 付 '、 野 夕卜调 查 9 月 规 划 编 铕刂 l 0 月 数 据 库 建 设 并 验 收 目标 彡± ●曰 ^口 ; `‘ 一级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 产 出指标 数量指 标 =l套 数量指标 数量指 标 编制规划报告 编制 调研报 告 建 立数据库 质 量指标 质量指标 总体质 量 验收通过率 合格 =100% 时效指标 项 目实施进度 符合计划 产 出指标 成本指 标 时效指标 成本指 标 验收合格时间 11月 =10万 元 成本指标 成本指标 财政投 入 资金拨付率 效益指标 经济效益指标 提升 效益指标 效益指标 经济效益指标 社会效 益指标 引导产业发展能力 引导产业发展效果 指导地信产业 发展 能 效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影 响指标 公共服务能力 提升 可持续影 响 广大群众收益度 长期 >=90% 各级政府 满意度 >=90% 产 出指标 产 出指标 绩效指标 产 出指标 产 出指标 效 益指标 满意度 指标 满意度指标 服务对 象满意度 指标 服务对象满 意度指标 =1套 =1套 =100% 显著 提升 项 目绩效 目标表 2021 仲 裁 费 、诉讼费 、强制执 行 费 项 目名称 单位 名称 功能分类 资金用途 内容分类 部 门经济分类 其他支 出 政府 经济分类 是否市级配套 否 是否政府采购 项 目资金 (万 元) A2一 上 级有 明确 时限 安阳市 自然资源 和规 自然资源行 业业 务管 其他 商 品和服 务支 其他 商品和 服务支 否 实施期资 80.00 年度资金总额 其 中 :财 政 拨款 80,00 其 中 :财 政拨款 80.00 其他 0.00 其他 0.00 : 80.00 年度 目标 (总 体) 叵二 土地 管理 法 》 为依法 履行 批 `口 绩效 目 目 标 山 起 裁 诉讼 七二 追 缴 土 地 山 让 金 等 纠 纷 防止 国有 资产 流 失 按 程 序 提 仲 监 职 贝 管 ″ 囱占 执 行 按 照 仲 裁 诉讼进度 支 付 费 用 并 强 传刂 ,于 程 序 追缴 土 地 出 让 ,z ^ ^ ~ 4 1 l 月按 昭 仲 裁 诉 讼 进 度 支付 仲 裁 费 l 月至 3月 ‘成 项 目 F;刂 期 准 咱酐 目标 依 据 《民 事 诉 讼 法 》 《'` 口 同法 》 7· 绩效指标 一级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 产 出指标 数量指标 数量指标 支付仲 裁费笔数 提起诉讼次数 >=2 产 出指标 产 出指标 数量指标 质量 指标 监督合 同率 仲裁 出让金追效果 =100% 产 出指标 产 出指标 质量指标 仲裁 出让金 追缴率 缴纳年 限 缴纳及 时率 财政投 入 =100% 产 出指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 效益指标 >=2 有效 全年 >=90% 财政资金拨付率 =80万 元 =100% 经 济效 益指标 防止国有资产流失 有效 效益指标 经济效益指标 防 止 国有资产 流失完 =100% 效益指标 效益指标 社会效益指标 保障财政收入入库 有效 社会效益指标 保 障财政 收入入库率 =100% 效 益指标 效 益指标 生态效益指标 可持续 影 响 是否得到社会公众 认 长期 满意度指 标 满意度指标 可持续影 响指标 服务对象满意度 指标 服务对象 满意度 指标 是否使 预期服务对象 =90% =90% 项 目绩效 目标表 2021 e~ 0灭 项 目名称 阳 市农 村 房屋 不 动 产 登记 工 作市 级 核 实和 成 果汇 总 A1一 市政府 及部 门按 内容分类 自然 资源 和规 安 阳市 单位 名称 功能分类 资金用 途 服务 部 门经 济分类 政府 经 济分类 劳务 费 委托业务费 是 是否市 级配套 否 61,50 自然资源调查与确权 是否政府采购 项 目资金 (万 元) 实施期资 61.50 年度资 金总额 其 中 :财 政 拨款 61.50 其 中 :财 政拨款 61.50 其他 0.00 其他 0,00 : 年度 目标 (总 体) ~ 绩效 目 目 标 标 目标 投标 扌 官 龙 夕( 区 殷 都 区 安 阳 县 汤 阴 县 对 1 匕关 区 文 峰 区 ( ^曰 FⅡ= 新 区 ) 级 核查和 汇 总 内黄 县 林 州 市 农 村 房 屋 不 动 产 登 记 成 果 进 行 市 z文 启, 2 0 2 0 年 9 月 0二 2 0 2 0 年 l l 月 0 成 招 2 0 2 0 年 7 月 至 2 0 2 0 年 8 月 7‘ 成 内部 询 价 ( 市 区 ) 的 核 实 任 务 8 月 序 时进度 ‘成 8 个 1 7 月 按 序 时 进 度 完成 1 个 县 7ˉ 7· 绩效指标 一级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 产 出指标 数量指标 数量 指标 市级核实 市级汇 总 =8个 县 (市 、区〉 =8个 县 (市 、区 ) 产 出指标 产 出指标 数量指标 质量 指标 提交成 果 成果导入不动产 登记 产 出指标 产 出指标 质量指 标 通过 省验 收 项 目完成 时间 市 级 和 成果 汇 总时间 2021年 9月 产 出指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指 标 财政投 入 =6⒈ 5万 元 成本指标 效益指 标 成本指标 =0% 经济效益指 标 经 济效益指标 采购 成本控制 率 完 成市级核实率 提交省 厅验收率 =100% 社会效益指标 社会效益指标 达到验收标 准 群众颁发不动 产 证书 =100% >=95 生态效益指标 可持续影 响指标 可持续影 响 长期 服务对象 满意度 指标 服务对象满意度 指标 群众满意度 是否使预 期服务对象 =90% 效益指标 效益指 标 效益指标 效 益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 =100% =100% 2021年 底 =100% J皂~ 刀 = 项 目绩效 目标表 2021 不动产权籍 调查补录补测 项 目名称 单位名称 功能分类 资金用 途 A1一 市政府 及部 门按 服务 内容分类 部 门经 济分类 政府 经济分类 是 是否市级 配套 否 510,00 年度 资金总额 250.00 其 中 :财 政 拨款 510.00 其 中 :财 政拨款 250.00 其他 0.00 其他 0.00 安 阳市 自然 资源 和规 自然 资源 调查与确权 是否政府 采购 实施期资 总 项 目资 金 (万 元 ) 劳务费 委托业务费 : 年度 目标 (总 体 ) 绩效 目 +二 = ″个 户¨ 开展权 对 夕 : 阳 市 区 范 围 内 已 进 行 过 房 产 登 记 或 进 行 过 土 地 分 害刂的 不 动 产 ',~ 空间数据信 息 的 全 面 性 籍 补 充 调 查 确 保 17( 阳 市 市 本 级 不 动 产 登 记 范 围 内 登记 s吕 最 l目 息 落 刁 ′ 屋 登 记 '圭 房 屋 自然 幢 空 间 位 虐 L 的 准 确 性 实现 土地登记信 息 落 地 房可百 曰 ( 终 满 安 阳 市 市 本 级 不 动 产 日常 登 记 工 作 的 多 求 目标 ^△ 一级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 产 出指标 数量指标 数量 指标 补充 调查 土地范围面 项 目覆 盖范 围 >=140平 方公里 产 出指标 数 量指标 质 量指标 完成报 告 不动产权 籍调 查补录 提升全年服务质 量 产 出指标 产 出指标 绩效指标 质量指标 时效指标 安阳市市级建成区 =1套 >=80% 明显 10月 底 成本指标 成本 指标 完成时间 完成及 时率 财政投 入 成本 指标 成本指标 经 济效 益指标 财政资金拨付率 便 民利 民效果 =100% 经济效益指标 社会 效 益指标 工作效率提高 明显 公共服务能力 公共服务能力效率 提升 可持续影 响指标 可持续影 响 长期 服务对象 满意度指标 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=90% 群众满 意度 >=90% 产 出指标 产 出指标 效益指标 效益指标 效 益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 时效指标 社会效 益指标 =100% · =250'乃 7[i 明显 提高 生态效益指标 项 目绩效 目标表 2021 安阳市不动产登记 中心 采购高拍仪 、身份 证识别器 A2一 市委 、市政府主 安 阳市 自然 资源和规 内容分类 其他商品和服务支 自然 资源调查与确权 部 门经 济分类 其他商 品和服务支 政府 经 济分类 货物 (设 备购置 ) 项 目名称 单位名称 功能分类 资金用途 曰 刁三 是否政府采购 - 是否市级配套 否 10.00 实施期资 金总额 10.00 年度资金总额 其 中 :财 政 拨款 10.00 其 中 :财 政拨款 10.00 其他 0.00 其他 0.00 : : 项 目资金 (万 元) 目标 一 : I″ △个 二 冖 日 绩效 目 标 年度 目标 (总 体) 高拍仪 、身份 证识别器 :2500元 /套 率40台 =100000元 。通 过 网上商城集 中采购 。 (启 1月 ,项 目审批 动 ),完 成 内部询 价 3月 至4月 ,中 标 (成 交 ), 完成采购 6月 至7月 ,验 收 ,设 备安装并验收 一级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 数量指标 =40套 产 出指标 产 出指标 数量指标 高拍仪 身份 证识别仪 数量指标 质量指标 设备安装 调试数量 产 品质量 =40套 质量指标 产 品质量合格率 采购完成时间 =100% 8月 底 产 出指标 产 出指标 绩效指标 产 出指标 产 出指标 时效指标 成本指标 成本指标 项 目验收时间 财政投 入 成本指标 效益指标 成本指标 经 济效益指标 资金拨付率 保障全年各项 工作顺 效益指标 效益指标 经 济效 益指标 全年各项 工作顺利开 社会 效益指标 社会效益指标 营造优 良的服务办公 效益指标 效益 指标 时效指标 合格 5月 底 =10万 元 =100% 得到保 障 >=80% 更加便捷 高效 的服务 大幅提升 效果 明显 可持续影响 >=5年 群众满意度 预期服务对象 受益率 >=90% 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 服务对象满 意度指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 效益指标 =40台 >=90% 项 目绩效 目标表 2021 项 目名称 单位名称 功能分类 资金用 途 安阳市不动产 登记 中心工装 采购 A2一 上 级有 明确 时限 安阳市 自然 资源 和规 内容分类 其他 商 品徊服 务支 自然资源调 查与确权 部 门经 济分类 其他商 品和服务支 政府经 济分类 货物 (设 备购 置 ) 是否政府采购 是 是否市级配套 否 30.00 实施期资 金总额 30.00 年度资金总额 其 中 :财 政 拨款 30.00 其 中 :财 政拨款 30.00 其他 0.00 其他 0.00 : : 项 目资金 (万 元) 年度 目标 (总 体 ) “ 口工 窗 作人员应仪容整洁、统一着装 、配饰得体 、微笑服 务。 不动产登记中心属于与市民之家一体化办公,需 要统一着装 。 (成 交 ),完 成 目标二: 1月 ,项 目审批 (启 动 ),完 成内部询价 3月 ,中 标 续效 目 目标一: 文件中要求 ” +二 : 、 ″刂 合 同签订 5月 ,验 收 ,完 成项 目验 收 绩效指标 数量指标 三 级指标 春秋装 (西 装 ) =118套 产 出指标 产 出指标 数量指标 长袖衬衣 =l18套 数量指标 夏装 =118套 产 出指标 产 出指标 质量指标 面料质 量 质量指标 里料质量 国家质检合格 国家质检 合格 产 出指标 产 出指标 时效指标 5月 底 时效指标 采购完成时 间 货物验收 时间 成本指标 成本指标 财政投 入 =30万 元 成本指标 成本指标 =100% 效益指标 效益指标 经济效益指标 资金拨付率 保障单位 正常运行 经 济效益指标 节约办公成本 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 优化营商环境 一 级指标 二级指标 产 出指标 效益指标 效益指标 指标值 5月 底 得到保 证 >=10% 提高服务便捷高效 度 效果 显著 明显提 升 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 可持续影响 >3年 满意度指标 服务对象满 意度指标 >=90% 满意度 指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 群众满 意度 >=90% 项 目绩效 目标表 2021 不动产登记信息平 台维护 费 A2一 上级有 明确时限 内容分类 安 阳市 自然 资源和规 劳务费 部 门经 济分类 自然资源调 查与确权 委托业 务费 政府 经 济分类 其他支 出 项 目名称 单位名称 功能分类 资金用 途 是否市级 配 套 否 璎盟 25.00 年度资金总额 25.00 其 中 :财 政 拨款 25.00 其 中 :财 政拨款 25.00 其他 0.00 其他 0.00 否 是否政府采购 项 目资金 (万 元) 年度 目标 (总 体) + 绩效 目 目标 +二 ″= ^ 目标 官 稳 四== 呙 效 运 行 扎 三人 推 进 我 市 口 持续 为 确 保 不 动 产 登 记 信 息 管 理 平 '、 0 0E 在兰 不 动 登 记 I田 息 化 建 设 整 体 工 作 根 据 '` 同 约 ^匕 进 行 系统维 护 ` l 9 月 ‘成 运 维 ^ 同 工 作任务 1 0 月 ‘成 ^ 同支 l 月 ‘成 项 目 日刂期 工 作 7ˉ 7ˉ 7· 付。 绩效指标 一 级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 产 出指标 数量指标 不动产 登记信息平 台 覆盖平 台个数 =1个 产 出指标 产 出指标 数量指标 质量指 标 维护期 不动产登记信 息平 台 =12个 月 (=10% 产 出指标 产 出指标 质量指标 项 目完成质量 合格 时效指标 验收时间 年底 产 出指标 时效指标 年底 成本指标 成本指标 完成时间 财政投 入 成本指标 效益指标 成本指标 经 济效 益指标 资金拨付率 节约人 工查询率 效益指标 经济效益指标 社会 效益指标 运行无故障率 信息查询覆盖率 社会效 益指标 生态效益指标 信息查询时效率 =100% >=90% 可持续影 响指标 服务对象满 意度指标 可持续影 响 长期 群众满意率 >=90% 服务对象满意度指标 服务对 象受益率 >=90% 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指 标 满意度 指标 数量指标 =1个 =25万 元 =100% >=50% >=50% 项 目绩效 目标表 2021 安 阳 市 矿 产 资源 规划 项 目名称 单位 名称 功能分类 资金用途 项 目 2 0 2 0 年 ) 编 韦刂 A1一 市政 府及部 门按 安阳市 自然资源和规 △汪 地 质矿 产资源 与环 七兄 内容分 类 部 门经济分类 服务 政府经 济分类 是否市 级配套 曰 刀E 是否政府 采购 . 实施期资 劳务费 委托业 务费 否 95,23 95.23 年度资金总额 其中 :财 政 拨款 95.23 其 中 :财 政拨款 95.23 其他 0.00 其他 0.00 金 项 目资金 (万 元) ( 20 2 1 : 年度 目标 (总 体) 绩效 目 七二 ″0 用 及 矿 山 生态 环 对 区 内矿 产 资 源 调 查 评 价 勘 查 保 护 和 ^ 理 开 发 利 ∶ : △立 勾占 ‖ 和 布 局 形 成 矿 产 资源 规 划 成 果 包 括 规 保 护 ;于 在 时 间 和 空 间 上 所 做 的 总 体 安 扌 `完 说 明 规 划 基 础 研 究和 规 划 数 据 库 该 划 文 本 规 划 图 表 规 划 图 件 规 划 编 伟刂 项 目 已 进 入 招 标程序 目标 一 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产 出指标 产 出指标 数量指 标 =18份 产 出指标 数量指标 数量 指标 《安阳市矿产资源规 《安阳市矿产资源规 安 阳市矿产资源规 划 规划数 据库 总体质 量 =l套 验收通过率 =100% 项 目实施进度 规划 方案完 成时间 财政投 入 符合计 划 10月 底 产 出指标 产 出指标 绩效指标 产 出指标 产 出指标 产 出指标 成本指标 成本指标 效益指标 效益指标 效 益指标 效 益指标 数量 指标 质量指标 质 量指标 时效指标 时效指标 成本 指标 成本指标 经 济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 效益指标 社会效 益指标 生态效益指 标 可持续影 响指标 满意度 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 服务对 象满意度 指标 =18份 =18套 合格 =95.23万 元 资金拨付率 地质灾害防 治能力 矿产资源开发能 力 =100% 带动就业增长率 居 民生活条件 矿 区生态保护 准 入要 >=25% 可持续影 响 人 民群众 认可 长期 >=90% 各级政 府满意度 >=90% 提升 提升 改善 满足 项 目绩效 目标表 2021 项 目名称 单位名称 功能分类 林州市东姚镇洪河村 白云岩矿编制价款评估报告 A1一 市政府及 部 门按 安 阳市 自然 资源和规 内容分类 地质勘查与矿产 资源 部 门经济分类 委托业务费 资金用途 其他支 出 政府经济分类 委托业 务费 是否政府采购 否 是否市级配套 否 年度资金总额 9.50 实施期 资 金总额 9.50 : : ^υ 其他 一 0 其 中 :财 政 拨款 Qˇ 项 目资金 (万 元) 0,00 其 中 :财 政拨款 9.50 其他 0,00 年度 目标 (总 体 ) 绩效 目 目标 一 : 财政部 门安排前期相关 工作费用 ,编 制开发利用方案和价款评估报告 +二 : 为挂牌 出让工作提供 必要条件 。 ″0 二 3月 2020年 3月 ,项 目审批 (启 动 ),完 成 内部询价 2020年 : 2020年 至 目标 5月 至 2020年 5月 ,中 标 (成 交 ),签 订合 同 2020年 7月 至2020年 12月 ,外 业 调 , 绩效指标 一 级指标 二 级指标 三 级指标 指标值 产 出指标 数量指标 编制开发利用方案 =1份 产 出指标 数量指标 价款评估报告 =1份 产 出指标 数量 指标 专家评审意见书 =1份 产 出指标 质量指标 价款评估报告结果 网络公示 产 出指标 产 出指标 质量指标 编制方案质量 合格 时效指标 编制方案评审时间 2021年 3月 产 出指标 时效指标 价款评估完成 时间 3月 底 成本指标 成本指标 财政投 入 成本指标 效益指标 成本指标 经 济效 益指标 资金拨付率 矿业 权完成 出让 =9.5万 元 =100% 效益指标 经济 效益指标 20年 实现利润收入 效益指标 社会效益指标 建成实现利润 实现矿 山建设投资 效益指标 封育治理 (hm2) 矿 山地质环境治理恢 提升 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 有效提升 效益指标 可持续影响指标 可持续影响 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 >=90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >=90% 完成 =3.5亿 元 项 目绩效 目标表 2021 项 目名称 单位名称 功能分类 林州市东 姚镇洪河村 白云岩矿编制开 发利用方 案 A1一 市政府 及部 门按 内容分类 安阳市 自然资源和规 劳务费 地 质勘 查与矿产资源 部 门经济分类 资金用 途 服务 政府经 济分类 委托业 务费 是否政府采购 刀: Ⅰ≡ L 是否市级配套 否 19.20 实施期资 金总额 19.20 年度 资金总额 其 中 :财 政 拨款 19.20 其 中 :财 政拨款 19,20 其他 0.00 其他 0.00 : : 项 目资金 (万 元) 年度 目标 (总 体) 绩效 目 +=: ″0 目标 一 :编 制林州市 东姚镇洪河村 白云岩矿开发利用方案 ,为 挂牌 出让工作提供 必要条件 。 目标二: 1月 完成前期询价及招标;2月 前期准备 ;3-5月 外业调查;5月 份项 回 验收 ,并 按合 同支付 绩效指标 一 级指标 二级指标 三 级指标 产 出指标 数量指标 产 出指标 数量指标 编制开发利 用方案 价款评估报 告 产 出指标 产 出指标 数量指标 产 出指标 质量指标 产 出指标 时效指标 产 出指标 时效指标 成本指标 质量指标 专家评审意见书 编制开发利 用方案质 指标值 通过验收 网络公示 价款评估报 告结果 编制开发 利用方案评 2021年 11月 底 成本指标 价款评估完成 时间 财政投 入 2021年 11月 底 =1⒐ 2万 元 成本指标 效益指标 成本指标 经 济效益指标 财政资金拨付率 矿 业权完成 出让 =100% 效益指标 效益指标 经济效益指标 建成实现利润 20年 实现利润收入 社会效益指标 =3.5亿 元 效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 实现矿 山建设投 资 矿 山治理能力 矿 山地质环境治理恢 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 服务对象满 意度指标 满意度指标 服务对象满意度指标 可持续影响 群众满意度 服务对象满 意度 完成 提升 =2000万 元 =20年 =90% =90% 项 目绩效 目标表 2021 项 目名称 单位名称 功能分类 资金用途 林州市东姚镇 洪河村 白云岩矿勘 查及编制储量报告 A1一 市政府及部 门按 安 阳市 自然 资源和规 内容分类 地质勘 查与矿产 资源 劳务费 部 门经 济分类 委托业 务费 政府 经 济分类 服务 是否政府采购 是 是否市级配套 否 实施期资 金总额 280.67 年度 资金 总额 280,67 其 中 :财 政 拨款 280.67 其中 :财 政拨款 280.67 其他 0.00 其他 0.00 : 项 目资金 (万 元 ) 年度 目标 (总 体) 河南省大气污染治理重点城市露天矿 山整合布局》 (豫 绩效 目 目标 一 : 该矿 业 权列入 《 自然资发 [2019177号 ),已 经省政府常务会审议通过,需 按照方案要求组织实施 标 出让。该矿储量约1,8亿 吨,以 冶金用白云岩和建筑用白云岩为主,市 场需求十分 旺盛 。 出让 后可增 加财政收入3亿 元左右 (其 中市县各0.36亿 元 )。 一 级指标 二 级指标 三 级指标 产 出指标 产 出指标 数量指标 提交成果 数量指标 产 出指标 数量指标 质 量指标 通过专家验收报 告 提交储量报 告 (含 电 产 出指标 指标值 提交报告合格 合格 绩效指标 产 出指标 产 出指标 质量指标 成果合格率 =100% 时效指标 年度成果提交 时间 =6月 30前 产 出指标 时效指标 9月 30日 前 成本指标 成本指标 专家验收时间 财政投 入 成本指标 成本指标 效益指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 效益指标 =280.77万 元 财政 资金拨付率 完成矿 业 出让 =100% =3亿 元 社会效 益指标 实现财政收入 提高财政收入 社会 效益指标 实现增 收 完成 效益指标 生态效益指标 有效 效益指标 可持续影响指标 可持续影 响指标 支撑 生态环境管 理 可持续影响 可持续 时间 =20年 =90% 满意度指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 服务对象满 意度 r刀 服务对象满意度指标 分内 效益指标 满意度 指标 宀兀 经济效益指标 完成 有效 =90%